RBA(原EICC)塑胶公司危险源辨识、风险评价管理程序+表格

工作环境和污染控制控制程序

1目的 产品形成过程中，为确保洁净区的洁净度，对进入洁净区的过程设备、所建立的工作环境和工作环境中的人员等进行控制，尽量采用使污染降至最低限的生产技术控制微生物或微粒的污染，确保洁净区环境符合规定要求。 2范围 适用于医疗器械生产过程及生产环境的控制。 3职责 3.1生产部负责洁净区消毒管理，组织操作人员做好洁净区的环境、器具等清洁工作，工艺纪律的检查及工作环境的管理，生产设备管理及设备的维护、保养，洁净区人员的卫生管理工作，组织各项工艺卫生管理规定的实施。 3.2采购部负责生产设备、器具、测量装置的采购。 3.3 质量部负责生产环境监测和监视，以及测量装置的管理。 3.4 行政人事部负责人员培训与评估，环境的监测与监视的评估。 4程序 4.1在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员健康要求 4.1.1应当制定人员健康要求，建立人员健康档案。 4.1.2洁净区的生产、管理人员必须无传染病、皮肤病、结核病等疾病，公司每年组织一次对在洁净区工作人员的体格检查，符合健康规定方可进入洁净区工作。 4.1.3行政人事部负责组织人员体检，并将所有体检表收入健康档案。 4.1.4 对于新入职的需要进入洁净区的人员应先进行体检，体检合格后方可入职。 4.2 在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员与物品的清洁要求 4.2.1 对于进入洁净区的人员、物料、工装器具、设备等应有清洁或净化要求，并形成文件。文件应包括人员与物品的清洁程序与要求。 4.2.2裸手接触产品的操作人员应当定期对手再次进行消毒。裸手消毒剂的种类应当定期更换。消毒剂的种类、使用、配置、要求应形成文件。 4.3在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员着装要求 4.3.1关于着装的具体要求应形成相关文件。 4.3.2应当明确人员服装要求，制定工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别相适应，其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质，无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。 4.3.3人员进入洁净室（区）应当按照文件规定进行净化，并穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋。 4.4在产品实现中洁净区的环境要求与监测 4.4.1 洁净区的空气洁净度级别各项指标要求如下表

基础设施和过程运行环境控制程序

1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。

环境运行控制程序ISO14001-2015

*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件

文件修订记录

1.目的 依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定，以保护公司及所在区域的环境。 2.范围 适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理， 4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。 4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。 5.内容 5.1废水的管理 5.1.1本公司的废水主要是生活废水，由园区统一收集处理。 5.2废气的管理 5.2.1管理对象 焊锡产生的少量烟气 5.2.2大气污染的控制 a.禁止使用含铅焊锡； b.在测定、巡视和检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理； c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动，对法规规定申报的设施和有害物质 的使用要调查预测、事前评价，需要时采取预防污染对策。 5.2.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。 5.3噪音的管理

5.3.1管理对象 空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音； 5.3.2厂区噪音的控制 a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音； b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭； c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等，严格规划操作规程及保养制度，责 任部门必须严格执行； d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动，对法律规定申报的设施要调查预测，事前评价， 需要时采取措施预防污染对策。 5.3.3噪音的测定 a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定，并获得监测报告。 b.测定范围：厂界噪音的分贝数。 标准:最新国家/地方法律法规 c．测定的周期；1次/年，如增加产生噪音的新设备时，则将增加一定的频次。 d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照，判定结果并报告给最高管理者。 5.3.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部迅速查明其原因，向管理者代表汇报，并根据《纠正和预防措施控制程序》进行处理，并做好记录。 5.3.5应急措施 生产机器、抽风马达、空调系统等发生故障时应立即停止使用，并通知责任部门维修5.3.6设备的维修与保养 与噪声污染有关的设备的维修与保养，参见《生产设备和测量仪器控制程序》。 5.4土壤污染管理 5.4.1管理对象

kpi绩效管理程序(含表格)

KPI绩效管理程序 （ISO9001:2015） 1.目的 通过对关键重要过程的监视和测量，并从中寻找改进的机会，最终实现过程优化特制定本规程。 2.适用范围 本规程适用于本公司管理体系内关键绩效指标的管理实施与考核控制。3.术语定义 KPI：关键绩效指标，是Key Performance Indicators的英文简写，是通过对组织内部某一过程的输入端、输出端的关键参数进行设置、采集、计算、分析，衡量过程绩效的一种目标式量化管理指标。 过程的所有者：对一个具体过程的实施、维护和改进负责，对过程的输出是否满足输入要求负总责。 4.职责 4.1管理者代表负责组织各关键过程KPI的制定、管理及实施；负责对所有KPI 的达成情况进行总结，汇报总经理； 4.2各过程的所有者负责针对公司业务计划对本过程的KPI进行制定； 4.3质量保证部负责对KPI的管理过程进行监督。 5.工作流程 5.1KPI的制定 管理者代表组织各过程的所有者对所负责过程的输入、输出端参数进行分析，以支持业务计划的实现为终旨，结合以往工作经验及业绩，对能够影响过程成果的关键参数进行设置量化，制定过程的KPI，并填写《KPI管控表》，使

此表中的内容与上级管理者达成一致后，由上级管理者审核经管理者代表批准后开始执行。 5.2KPI建立要遵循以下原则： ·基于对公司战略、业务计划的分解，并随战略的演化而被修正。 ·是能有效反映关键业绩驱动因素的变化的衡量参数。 ·是对业绩结果中可影响部分的衡量。 ·是对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映。 ·是由高层领导决定并被考核者认同，上下级之间沟通后达成一致。 5.3至少对以下过程制定KPI，并对其进行控制： ·管理评审的输入过程 ·投标管理过程 ·设计和开发过程 ·采购过程 ·项目管理和新产品开发过程 ·项目管理成本管理过程 根据不同项目的不同情况，也可对首件检验、与产品有关要求的评审、顾客满意度、数据分析等过程制定KPI进行控制。 5.4KPI的监控 《KPI管控表》中规定的数据的统计责任者要按表中要求定期收集、整理数据，对已设定的KPI进行实时监控，并由过程的所有者在规定的时间内对KPI 的达成情况给予说明。质量保证部可采用内部审核等形式对KPI的管理过程进行监控。 5.5KPI偏差控制

ISO14000环境记录控制程序

1 目的 建立公司各种环境记录的编制、签发、填写、审核和保管程序，确保在需要时提供环境管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司环境管理体系运行有关记录的控制。 3 职责 3.1公司办是记录制定、编码、评审、修改、换版、分发的归口管理部门。 3.2各职能部门负责本部门环境记录的编制、填写、收集、保存。 3.3公司办负责环境记录归档及超过保存期环境记录销毁的归口管理。 4 工作程序 4.1环境记录内容 4.1.1环境记录是环境管理体系连续运行的证据，其中包括： a法律法规的要求； b环境因素和有关的环境影响； c环境培训活动； d检查、校准和维护活动； e监测数据； f违章情况、事故、投诉和手续措施； g文件控制记录； h环境信息交流记录； i供方和承包方信息； j体系日常运行情况； k环境审核和管理评审。 4.1.2公司环境记录的媒介形式为表格形式，也可以呈其他形式，如硬盘拷贝、电子媒介等。 4.1.3公司环境记录种类、相关部门和保存期限见《环境管理体系记录一览表》。 4.2环境记录的分级管理原则 4.2.1公司办负责环境记录的编码、登记、确定归档范围、保存期限、处置方法及需长期保存的环境记录和体系运行记录的管理。 4.2.2各使用环境记录的部门负责相关环境记录表式的编制、填写、收集、保存和管理。 4.3环境记录的编制和审定 4.3.1公司办负责组织编制环境记录格式。

4.3.2各部门根据工作需要可新编制的环境表式草案，经本部门负责人审核报公司办汇总审定、编码，由管理者代表批准，公司办负责登记和发放。 4.4环境记录的标识和检索 4.4.1根据《环境体系文件控制程序》，每一环境记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称）、编号。 4.4.2公司办编制《环境管理体系记录一览表》以便检索和管理，并将环境记录表式收集汇总成，原件保存在公司办以便查阅和使用。 4.5环境记录表式的更改 环境记录表式更改时，部门负责人、公司主管领导签批后，公司办负责更改登记。 4.6环境记录的管理 4.6.1填写要求 a环境记录应真实、字迹清晰，并按要求正确填写，不应涂改。文字表达准确、简练，手续完备，具有可追溯性； b填写环境记录，必须使用黑色水笔或蓝黑水笔书写，复写时应用黑色单面复写纸。 4.6.2查阅、借阅 a需查阅、借阅环境记录，须经公司办及保管部门负责人的同意，可在保管部门查阅。 b所有环境记录的原件一律不外借； 4.6.3环境记录的编目、贮存 a各车间、部门文件管理员每月底按类别收集整理环境记录，装订成册，并编制部门环境记录目录，予以保存； b与环境体系有关环境记录，各部门每年度末送公司办归档并登记在《环境记录归档登记表》上； c保存环境记录，应有专人专柜，便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作； d采用其他媒介形式的环境记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防光、防磁，以免贮存内容丢失，并且每二年复制一次。必要时，应复制备份。 4.6.4环境记录的保存期 归档的环境记录，保存期按档案部门的规定执行。 4.7环境记录的处理 4.7.1已超过保管期且无查考价值的环境记录以销毁处理。 4.7.2需销毁的环境记录，文件管理员填写《文件处理记录》经部门负责人、管理者代表审批后，由公司办负责销毁，销毁时需二人在场。需作资料保留的作废记录，加盖“作废留用”印章方可留用。

环境和职业健康安全运行控制程序

环境和职业健康安全运行控制程序（正式） Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organiza廿on Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 文件编号：KG-A0-6408-62

环境和职业健康安全运行控制程序 （正式） 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的： 对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进 行有效控制，以降低风险以及对环境的影响，实现职 业健康安全及环境管理方针和目标的规定。 2.适用范围： 适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运 行控制。 3-职责 3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并组织指导落实，对员工职业健康管理状况负责。 3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安 全健康管理方案，并为落实方案提供必要的资源。每年 至少一次对职业健康安全管理状况进行评价（在管理评

审会上，形成书面评价报告）。 3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案，并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议，对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。 3.4各职能部门负责执行相关的运行控制。 4.工作程序 4. 1运行控制的内容 4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。 4.1.2对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。 4.1.3对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。 4.2运行控制的方法 2. 1对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。

ISO14001-2015环境运行控制程序

环境运行控制程序 （ISO14001：2015） 1目的 为规范工作人员在环境工作中的行为，控制环境因素，顺利实现公司环境目标。 2范围 本程序适用于公司覆盖范围内环境工作的日常运行管理。 3职责 3.1 公司总经理是公司环境第一责任人，对公司的环境工作负全面责任。3.2 各部门负责人是该部门环境第一责任人，对本部门的环境工作负全面责任。 3.3 品质管理部负责环境运行控制程序的管理。 3.4 各部门在各自职责范围内，做好环境工作。 4程序 4.1运行准则 a)制定支持本程序有关的制度、办法，并明确必要的要求； b)严格履行本程序和有关规定； c)对重要环境因素的管理和控制要求通报给相关方（包括外包方等）。

4.1.1 废水和雨水的控制： a)办公活动中以及所管区域产生生活废水集中排放至市政污水干管； b)对于办公场所洗手间的废水经化粪池处理后纳入市政管网。 c)禁止向雨水管网倾倒垃圾、化学品（如清洗剂）、油污、污水等，防止 雨水被污染。 4.1.2 废气的控制 a)人事行政部负责组织车辆按要求进行年检，确保尾气达标。 b)人事行政部负责通过加强对车辆使用的管理等措施提高车辆使用和燃 油使用效率，加强对空调的维护保养防止致冷剂的泄漏，从而减少温 室气体的排放量。 4.1.3 噪声的控制： a)各部门在办公活动中应注意不得喧哗吵闹，确保工作场所的安静。 b)区域内经营户在经营和管理过程中应合理进行背景或广告音乐的播放以 及招揽吆喝。 c)区域内未经批准不得燃放烟花爆炸。 d)物业服务中心负责对物业修缮时的环境管理和控制，应注意噪声的控制， 未经批准不得进行夜间有噪声的施工作业，不得影响周围居民正常作息。 晚上20：00至次日7：00不得施工。 4.1.4 固废的控制：

软件实施团队绩效考核程序

软件实施团队绩效考核程序 为了确保团队以及个人的目标与公司整体目标的一致性，为了激励并影响员工实现公司目标，特制定本程序。目的是： 1.影响员工的决策、行为和公司发展目标保持一致； 2.更加妥善的处理内部团队间的协同； 3.统计的运营成果和员工业绩数据。 本程序的核心是由“业绩指标”、“技能考评”、“工作评价”、“工作量统计”、“成本控制”共5类控制项组成，根据不同的绩效角度定义不同的受控项，具体如下： 第一章绩效角度 1.薪酬调整 从工作能力及工作完成情况的角度评估员工是否能够胜任该项工作，“薪酬调整”是对评估结果的执行体现。 考核周期：12个月。 考核指标：“业绩指标”、“技能考评”、“工作评价” 具体操作 部门根据年初公司软件业务的经营目标，结合往年的历史数据，测算出今年的“业绩指标”数，报公司总裁室审批。审批通过后，部门内部讨论个人“业绩指标”，个人“业绩指标”确定后参考“技能考评”与“工作评价”的评定结果确定个人的薪酬等级，报公司总裁室批准后执行。具体详见《薪等表》。 2.绩效工资 从工作效率、工作态度的角度评估员工是否在有效的执行公司的市场策略，“绩效工资”是对评估结果的执行体现。 考核周期：3个月。

考核指标：“业绩指标”、“技能考评”、“工作评价”、“工作量统计”、“成本控制” 具体操作 员工工资的30%为“绩效工资”；（注：“基本工资”为员工工资的70%） 普通员工的应发“绩效工资”的计算公式为： “绩效工资”*“工作量统计”*部门“业绩指标” 项目经理的应发“绩效工资”的计算公式为： “绩效工资”*“工作量统计”*“成本控制”*部门“业绩指标” 部门经理的应发“绩效工资”的计算公式为： “绩效工资”*“成本控制”*部门“业绩指标” 3.绩效奖金 从工作效益的角度评估员工是否在有执行公司的市场策略的同时为公司创造了收益（包括：经济效益和社会效益），“绩效奖金”是对评估结果的执行体现。 考核周期：12个月。 考核指标：根据不同的岗位类型制定具体的考核指标及其对应的权重系数，具体如下： 岗位岗位系数受控项权重系数 分管副总经理年薪考核业绩指标50%成本控制30%工作评价20% 部门经理15%业绩指标50%成本控制30%工作评价20% 项目经理30%业绩指标50%工作评价20%技能考评10%成本控制20% 工程师45%业绩指标50%工作评价30%技能考评20%

记录控制程序完整版

记录控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 记录的范围、分类与形式 (2) 记录表格的编制和审批 (3) 记录表格的发放和更改 (3) 记录的使用和管理 (4) 记录的特殊控制 (5) 记录的保存期限 (6) 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的 控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包 括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设 计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记 录表格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围， 记录表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求 进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输 出是具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮 存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类

过程运行环境控制程序

过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。 3、权责 4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。 4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。 4、定义 工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。 5、工作流程： 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是： 5.1.1、大力开展劳动保护工作。 5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.1.3、定期组织安全生产教育。 5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。 5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.2、文明生产 5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.6、工作环境设计与实施 5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。 5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.6、组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.7、考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。 6、相关文件：

环境运行控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。

KPI绩效管理程序(含表格)

KPI绩效管理程序 1.目的 通过对关键重要过程的监视和测量，并从中寻找改进的机会，最终实现过程优化特制定本规程。 2.适用范围 本规程适用于本公司管理体系内关键绩效指标的管理实施与考核控制。3.术语定义 KPI：关键绩效指标，是Key Performance Indicators的英文简写，是通过对组织内部某一过程的输入端、输出端的关键参数进行设置、采集、计算、分析，衡量过程绩效的一种目标式量化管理指标。 过程的所有者：对一个具体过程的实施、维护和改进负责，对过程的输出是否满足输入要求负总责。 4.职责 4.1管理者代表负责组织各关键过程KPI的制定、管理及实施；负责对所有KPI 的达成情况进行总结，汇报总经理； 4.2各过程的所有者负责针对公司业务计划对本过程的KPI进行制定； 4.3质量保证部负责对KPI的管理过程进行监督。 5.工作流程 5.1KPI的制定 管理者代表组织各过程的所有者对所负责过程的输入、输出端参数进行分析，以支持业务计划的实现为终旨，结合以往工作经验及业绩，对能够影响过程成果的关键参数进行设置量化，制定过程的KPI，并填写《KPI管控表》，使此表中的内容与上级管理者达成一致后，由上级管理者审核经管理者代表批准

后开始执行。 5.2KPI建立要遵循以下原则： ·基于对公司战略、业务计划的分解，并随战略的演化而被修正。 ·是能有效反映关键业绩驱动因素的变化的衡量参数。 ·是对业绩结果中可影响部分的衡量。 ·是对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映。 ·是由高层领导决定并被考核者认同，上下级之间沟通后达成一致。 5.3至少对以下过程制定KPI，并对其进行控制： ·管理评审的输入过程 ·投标管理过程 ·设计和开发过程 ·采购过程 ·项目管理和新产品开发过程 ·项目管理成本管理过程 根据不同项目的不同情况，也可对首件检验、与产品有关要求的评审、顾客满意度、数据分析等过程制定KPI进行控制。 5.4KPI的监控 《KPI管控表》中规定的数据的统计责任者要按表中要求定期收集、整理数据，对已设定的KPI进行实时监控，并由过程的所有者在规定的时间内对KPI 的达成情况给予说明。质量保证部可采用内部审核等形式对KPI的管理过程进行监控。 5.5KPI偏差控制 当被收集的数据出现偏差迹象时，数据的收集者要及时告知过程的所有者，

质量与环境记录控制程序

1.目的： 1.1.制定与维持各项质量及环境记录的识别,收集,索引,建档,维护,取阅与废弃等处理程序, 以证实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。 1.2.确保质量记录和环境记录看得清楚,其储存和保管方式应便于存取,并指定适宜的环境 以防止其损坏,变质,涂改和遗失。 2.范围：本公司有关质量记录(包括顾客指定的记录)和环境记录。 3.定义： 3.1.质量记录： 为有关于设计,检查,试验,调查,审核或相关结果的质量记录及图表,可用以分析和鉴 定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。 3.2.环境记录： 为实现本公司环境体系所进行的各项活动记录。

5.1.质量及环境表单制作与审核 5.1.1.质量及环境记录表单经相关部门主管审核后交文件控制中心编号。 5.2.编号 5.2.1.文控中心赋予表单的统一编号。 5.2.2.编号完成后登入[质量及环境记录总览表],索引列管。

5.3.发行使用 5.3.1.各相关单位使用的表单须经文控中心确认为最新版本的表单,以免误用过期表单。 5.3.2.各发行使用的表单其左下角须注明该表单的文件统一编号，右下角注明版本号。 REV.01 版本号(01、02、03….99) 5.4.质量及环境记录编制与审核 5.4.1.各相关单位在使用表单时,其内容须详细记载完备,禁用铅笔,务必使该表单保持 清晰易读。 5.4.2.表单的记录应尽可能避免涂改,如需修改则用划线方式涂改,并须由该修订人签 认。 5.4.3.各表单须经相关责任主管审查及核准后方可生效。 5.5.分类,汇整,索引,建档 5.5.1.各质量及环境记录相关单位主管审核后,须按表单名称的类别或按客户,产品,工 艺,生产线,时间等以文件夹装订成册,并在上面标识记录名称。 5.5.2.重要质量及环境记录（如：客户抱怨）在必要时可建立一览表清册，以便追踪。5. 6.保存维护 5.6.1.质量及环境记录的保存和维护应便于调阅，并提供适宜的环境与设施以防止损坏、 变质、涂改及遗失。 5.6.2.各项质量及环境记录的保存期限规定在[质量及环境记录总览表]中，质量及环境 记录保存期限一般规定： ●一般管理表格:一年以上。 ●管理评审及内审记录：三年以上。 ●培训记录：在职期间。 ●质量及环境记录表单： 1）各项质量及环境记录绩效的记录：建立年度后再加一个日历年。 2）各项生产件批准书、工模具记录、采购订单及修订记录：机器或产品停 产后加一个日历年。 3）设备或检测仪器：使用期限。 5.6.3.如果有比上述规定须保留更长时间的，应在[质量及环境记录总览表]上[保存期限] 栏内明文规定。 5.7.记录调阅 5.7.1.与质量及环境记录无关的人员欲调阅记录时，均须由保管单位主管核准后才可调 阅。 (1)失效模式与效应分析(FMEA)属本公司的技术资料,须经质保部经理核准。 (2)厂内非直接部门要调阅其他部门的质量及环境记录时，须经记录部门经理同意。 (3)中心厂、客户、或认证公司来厂评审时可根据需要向有关单位调阅相关质量及 环境记录资料。另外，中心厂评审时要调阅其他厂家的图面、资料或规范时，

过程运行环境5S控制程序

文件制修订记录

1.0目的 为确立工厂环境整齐清洁，以维护厂区的5S要求并持之以恒，特订定本管理程序。 2.0适用范围 凡本厂各部门作业区均属。 3.0职责 4.1作业区域：各部门负责责任工作区域的清洁。 4.2厂区：公共厂区的责任区域由部门主管监督审查。 4.3各部门工作区的清洁由各部门主管负责监督。 4.0程序 4.1整理、整顿： 4.1.1将本部门的工作区域内的对象，加以归类，使物品皆有定点定位，并排列整齐。 4.1.2不需要的物品则依状况给予保存或报废处理的。 4.1.3制造不良的不合格品，依「不合格输出控制程序」执行。 4.1.4工／模／洁具的整理，依「产品防护控制程序」执行。 4.2清扫、清洁： 4.2.1每日实施清洁工作。 4.2.2各部门自发的把生产垃圾收集于垃圾箱内. 4.2.3组拉桌下、机台旁边、维护清洁，不得堆置任何私人物品。 4.2.4通道上不得有污油、污水以保持干燥干凈的安全空间。 4.3教养(纪律)： 4.3.1不随地乱丢烟蒂、纸屑及放置私人对象。 4.3.2上班时不准抽烟、吃东西（厂区内禁烟）。

4.3.3确实遵守作业标准与规范，养成自主管理的习惯。 4.4工业安全： 4.4.1本工厂各部门执行工作时，所应注意的安全事项，必须符合法规要求，且必要时应建立相关工作指导书及宣传方式，使员工了解及遵守。确保员工身心健康、做到安全至上，预防为主的要求 4.4.2本工厂配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿。 4.4.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，并严禁烟火，消除火灾隐患 4.5车间照明、温湿度的管制 4.5.1机修组负责对全厂所有照明设备进行定期检查及维护，确保所有生产、检验区域 有足够照明光线，以不影响正常生产及检验为原则。 4.5.2工厂规定各部门及货仓区域的温湿度的要求，并评估其对物料及产品质量的直接影响，以及对员工身体及心理的影响（因对员工身心影响也必然会间接的影响到产品质量的稳定性），各部门每日定期对湿度的情况进行检查并记录，如超出标准时，由行政部负责按排人员采取相应在措施，恢复正常状态。 4.5.3保持车间温度不能过热、空气保持流通，防止高温工作带来身体不适； 4.6社会、心理因素管控 4.6.1公司经营管理采用公司人员一律平等方式进行，不对个别员工进行歧视、保持公司内部和谐稳定、不对抗； 4.6.2工作休息时间可播放适当的音乐以缓解工作、心理压力 4.6.3行政部定期对员工进行情况了解，了解员工现状及困难，向公司领导进行汇报，以寻求物质或精神上的帮助。

过程运行环境控制程序文件

1依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围 经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 3职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划； 负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施； 负责对本程序运行测量\检查； 3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 4 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划： 4.1.1 运行控制应考虑的因素有： A)EHS方针、目标指标； B)本公司的工艺特点； C)环境因素和危险源评价的结果； D)适用的法律法规及其他要求； E)需要的控制活动及控制方法；

4.1.2 运行控制的依据和标准 A)适用的法律法规及其他要求； B)适用的环境标准； C)EHS方针、目标指标； D)本公司的环境行为准则； 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。 5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律查核表》。 5.2.5 根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。 5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。 5.2.9 原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。 5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。 5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测

绩效管理控制程序

绩效管理控制程序 1、目的 通过绩效管理持续不断提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保公司战略目标的达成和管理体系的持续有效运行。 2、适用范围 本程序适用于公司各职能部门全体职员。 3、组织机构 公司成立绩效委员会，下设日常管理机构即人力资源部。 绩效管理小组：组长由总裁担任，副组长由集团常务副总裁担任，下设绩效管理办公室，办公室主任由人力资源总监担任，数据统计员由薪酬绩效专员担任，成员由集团部门总监及子公司常务副总组成，组长/副组长及各小组成员由董事长任命。（在集团总裁，副总裁未到任前，绩效管理小组组长由董事长兼任）

绩效管理小组（组长） 副组长绩效管理办公室 浙集集进赛外宠贸江团团克出物部网斯财办口用经公天务威品理下部实室 业 各岗位员工 页8 共页1 第 4、职责 4.1绩效管理小组的职责 a)在绩效管理小组组长领导下负责公司绩效管理体系的策划和日常管理工作。

b)负责公司各经营环节的绩效管理稽查工作。 c)负责公司绩效目标指标的组织建立、监督检查和评价工作。 d)根据公司经营战略和规划，决定公司绩效管理目标。 e)审议绩效管理指标、程序、方法。 f)协调、仲裁及绩效结果的核准。 g)接受绩效改进方案的审查和审批。 4.2绩效管理小组组长的职责 a)确定各部门的绩效指标。 b)负责对各部门绩效考核结果的审核确定，并对绩效改进措施进行评价和指导。 c)负责对各部门工作计划的评价。 d)负责各部门绩效指标的更改裁决。 4.3绩效管理副组长的职责 a) 负责绩效管理日常工作的推进。 b)履行组长授予的工作内容及权力。 4.4绩效管理办公室主任的职责 a)负责日常绩效管理工作。 b)在小组领导和小组不正常组织会议期间，推进绩效管理工作 4.4绩效小组书记员的职责 a)负责根据本管理控制程序的要求收集、统计、汇总相关绩效管理数据。 b)负责绩效管理小组文案的打印、分发。 c)负责绩效管理小组会议的记录、归档。 d)负责绩效管理指标库的更新。 页8 共页2 第 4.5绩效管理小组各成员的职责 a)在绩效小组组长领导下参与绩效指标的策划、绩效结果的审核。 b)负责绩效管理方案的持续改进提供方案。 c)负责分配各类绩效指标任务，监督各自管辖部门及人员的绩效推进。 4.6各部门经理的职责 a)贯彻执行公司绩效管理政策，拟定部门员工岗位考核细则。 b)分解部门绩效考核指标，完成本部门员工的绩效指标和目标值的设定。 c)审核并确认本部门员工绩效得分，协助本部门员工达成绩效目标。 d)评估本部门绩效考核的效果，对本部门考核工作进行总结并提出改进意见。 e)对本部门提供的统计数据准确性、完整性、真实性负责。

质量与环境记录控制程序

1.目的： 1.1.制定与维持各项质量及环境记录的识别，收集,索引，建档,维护,取阅与废弃等处理程序以证 实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。 1.2.确保质量记录和环境记录看得清楚，其储存和保管方式应便于存取，并指定适宜的环境以防 止其损坏，变质,涂改和遗失。 2.范围：本公司有关质量记录（包括顾客指定的记录）和环境记录。

3.定义： 3.1.质量记录： 为有关于设计，检查,试验,调查,审核或相关结果的质量记录及图表，可用以分析和鉴定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。 3.2.环境记录： 为实现本公司环境体系所进行的各项活动记录。 4.流程: 5.内容： 5.1.质量及环境表单制作与审核 5.1.1.质量及环境记录表单经相关部门主管审核后交文件控制中心编号。 5.2.编号 5.2.1.文控中心赋予表单的统一编号。 5.2.2.编号完成后登入［质量及环境记录总览表］,索引列管。

5.3.发行使用 5.3.1.各相关单位使用的表单须经文控中心确认为最新版本的表单，以免误用过期表单。 5.3.2.各发行使用的表单其左下角须注明该表单的文件统一编号，右下角注明版本号。 REV.01 1版本号(01、02、03….99) 5.4.质量及环境记录编制与审核 5.4.1.各相关单位在使用表单时，其内容须详细记载完备，禁用铅笔，务必使该表单保持清晰 易读。 5.4.2.表单的记录应尽可能避免涂改，如需修改则用划线方式涂改，并须由该修订人签认。 5.4.3.各表单须经相关责任主管审查及核准后方可生效。 5.5.分类,汇整,索引,建档 5.5.1.各质量及环境记录相关单位主管审核后，须按表单名称的类别或按客户，产品,工 艺,生产线,时间等以文件夹装订成册，并在上面标识记录名称。 5.5.2.重要质量及环境记录(如：客户抱怨)在必要时可建立一览表清册，以便追踪。 5.6 .保存维护 5.6.1.质量及环境记录的保存和维护应便于调阅，并提供适宜的环境与设施以防止损坏、变 质、涂改及遗失。 5.6.2.各项质量及环境记录的保存期限规定在［质量及环境记录总览表］中，质量及环境记 录保存期限一般规定： 一般管理表格：一年以上。 管理评审及内审记录：三年以上。 培训记录：在职期间。 质量及环境记录表单： 1)各项质量及环境记录绩效的记录：建立年度后再加一个日历年。 2)各项生产件批准书、工模具记录、采购订单及修订记录：机器或产品停产 后加一个日历年。 3)设备或检测仪器：使用期限。 5.6.3.如果有比上述规定须保留更长时间的，应在［质量及环境记录总览表］上［保存期限］ 栏内明文规定。 5.7.记录调阅 5.7.1.与质量及环境记录无关的人员欲调阅记录时，均须由保管单位主管核准后才可调阅。 (1)失效模式与效应分析(FMEA)属本公司的技术资料,须经质保部经理核准。 (2)厂内非直接部门要调阅其他部门的质量及环境记录时，须经记录部门经理同意。 (3)中心厂、客户、或认证公司来厂评审时可根据需要向有关单位调阅相关质量及环境 记录资料。另外，中心厂评审时要调阅其他厂家的图面、资料或规范时，须经总(副)经理核准。 5.8.过期销毁申请与废弃处理：各质量及环境记录超过保存期限规定，填写［文件销毁申请 单］经保管部门经理核准后销毁，不再保存。 6.相关附件； 6.1.［质量及环境记录总览表］(FM-4.2-P-001) 6.2.［质量及环境记录调阅申请单］(FM-4.2-P-002) 7.参考文件： 7.1.《文件控制程序》(TSP4.1)

环境、职业健康安全运行控制程序

环境、职业健康安全运行控制程序 1目的 对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划,及有关的服务、产品、活动进行控制,确保安全生产. 2适用范围 适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制. 3职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责. 3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所 属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况. 3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有 关环境和职业健康安全管理文件；负责施工过程中环境和职业健康 安全运行情况的监察与督导. 3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经 理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导. 3.5集团公司/分公司办公室（公安部门）负责对机关办公区的 环境和职业健康安全进行控制. 3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案,并负责具体实施. 4工作程序 4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制,减少环境污染,降低风险,提高职工职业健康安全 水平,项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充分

调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要 环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》,识别并相 应建立本项目的清单.如果项目调查存在新的环境因素和危险源,按 照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控 制程序》执行,以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善. 4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果,制定目标 和指标计划表,策划控制措施,控制措施包括: a)目标和管理方案； b)运行控制措施； c)应急准备与响应程序; d）培训； e)监视和测量. 4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制定控 制措施和事故救援应急预案；根据目标/指标实现的需求对符合《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中4.3.1.1要求的重要环境 因素、重大风险因素制定管理方案,并具体实施与控制.对一般环境 和风险因素通过法律、法规和其他要求、运行控制要求及日常检查 来控制.对易造成环境和职业健康安全目标指标偏离的过程或活动, 项目经理部施工技术管理部门、设备管理部门等应编制详细地专项 安全技术措施或操作规程,以指导作业人员进行施工作业,并实施过 程控制. 4.4安全技术交底 工程施工以前项目经理部技术部门将制定的环境和职业健康安全管理方案、风险控制措施及施工组织设计、安全技术措施、操作规 程等向施工人员分级进行交底,所有的技术交底应有记录. 4.5各单位应层层落实《安全生产责任制》.集团公司、分公司、项目经理部应建立安全生产委员（安全生产领导小组）,明确职责, 规范程序.建立和完善安全生产保证体系（包括机构体系和制度体