ERP生产订单简易流程

采购订单简易流程

一、采购订单的生成

1、点击左上角“采购—应付账款”菜单中的“采购订单”项，弹出如下对话框。

2.此采购订单对话框中需要填写的项目包括“供应商代码”，“物料编号”，“物料描述”“数量”，“含税价格”，“泵号（即项目名称）”，“订单号（所指定的生产订单号码）。另外一些额外的信息可填写在“注释”栏中。

其中物料编码分为两种

1）采购产品:编码为每种产品对应的ERP编码。填入后用TAB键切换即可显示相应的“物料编号”

2）外协加工：编码为999x—xx，每种产品对应数字x不同。同时按TAB键及Ctrl键可切换至物料描述栏，此栏填写产品图号及名称等。

3．采购订单填写完后，不能直接添加，需生成草稿。见左上角“文件”下拉菜单的“另存为草稿”项。

4．查询及审批采购订单草稿在“采购—应付账款”菜单中的“采购订单”项。生产订单签字确认后，单击弹出如下对话框。点击确定。

5．选择刚才所作的采购订单草稿，确认无误后点击添加，采购订单正式生成。

PS：物料编号可在“库存”下拉菜单的“物料主数据”项中输入图号查询。

二、发票的开具

1.收货采购订单的导出。点击上方的“查询管理器”图标，在弹出的对话框中选择“Open Po Receipt Detail”项。

2.输入供应商代码，点击确定，显示出加工明细（未开发票项）

3.点击上方Excel图标，将明细导出至表格形式。

4.厂家根据明细开出发票后，需做应付发票请求。见“采购—应付账款”下拉菜单的应付发票项。在弹出的对话框中输入供应商代码。在右下角的“复制从”下拉菜单中选择“收货采购订单”。

5.选择相应的收货采购订单号，点击选择，在随后的应付发票对话框中注释栏中填入发票号码，点击“文件”—“另存为草稿”，则生成应付发票草稿。

PS：以上步骤在完成后不能直接点击添加，需先生成草稿，待审核后添加。