标准跟踪制度

规程/ 标准跟踪制度

为保证我单位所有与检定/检测有关的规程/标准、技术规范等文件能够得到有效控制，保证其现行有效，制定本制度。

1、组织管理

规程/标准文件的管理由办公室（质保部）负责组织实施，各试验室设兼职规程/标准管理员专人管理规程/标准文件的检索、查新、更新和保管，技术管理层负责对标准的最新有效版本进行确认。

2、规程/标准查新

规程/标准查新每三个月进行一次，由试验室规程/标准管理员对本室涉及的规程/标准、规范进行检索，并查找下载新的规程/标准文本。

3、规程/标准保管发放

规程/标准保管发放工作由试验室规程/标准管理员负责，所有受控的规程/标准必须登记在受控文件目录中，打印版本须加盖受控章，并妥善保管。

4、作废标准

经查新并确认作废的规程/标准，由试验室规程/标准管理员回收、加盖作废章统一处理，如有保留需要的作废标准统一作废留存。

5、标准确认

试验室规程/标准管理员将需要确认的规程/标准文档报技术负责人，由技术负责人组织有关人员进行规程/标准评审确认。

6、规程/标准汇总

规程/标准管理员在规程/标准查新确认工作完成后，将所有的标准电子文档和受控文件目录上报办公室。

项目跟踪管理办法

项目跟踪管理办法 证券投资银行部项目跟踪管理办法为做好客户服务工作，及时发现解决问题，并对业务人员进行考核，特制定本管理办法。 一、在项目小组与企业签定协议，开始进场工作后五个工作日内，业务部须将项目小组名单、企业的通讯地址、传真和企业负责人联系方式通知管理部。 二、由管理部负责项目跟踪管理工作的人员，依照联系方式，根据本管理办法附件一的内容将项目反馈意见表等送达企业负责人。 三、在项目小组进场工作半个月后，由管理部项目跟踪管理人员督促企业，及时将反馈意见初始表收回。 四、项目进展中的每三个月，由管理部项目跟踪管理人员按时将附件二项目跟踪反馈意见期间表送达企业，并督促企业进行填写和收回。 五、项目发行结束后半年，继续由管理部项目跟踪管理人员将附件三项目回访表送达企业，同时督促企业进行填写和收回。 六、管理部项目跟踪管理人员必须对每次反馈意见表的送达和回收情况进行登记。七、各业务部有义务配合管理部的项目跟踪管理工作，按时提供企业的地址等情况。对违反规定者，将在业务部考核中进行相应处理。八、管理部项目跟踪管理人员须对所收

集到的反馈意见表的内容予以严格保密。非经许可，该反馈意见表仅限投行管理部总经理及其以上领导阅读。北京证券投资银行部2001年7月20日附件一：尊敬的公司：北京证券非常荣幸为贵公司提供（股份制改造、发行辅导、财务顾问、股票发行上市）服务，并真诚地希望能为贵公司的未来发展贡献我们的智慧和力量。为提高服务质量，确保业务工作顺利开展，北京证券投资银行管理部，将对项目进行全程跟踪，对项目的质量和服务水平予以监督。我们将在项目人员进场半个月后，发出我们的调查表，并将每间隔一个月发出一份反馈意见表，以便我们了解业务人员的工作和项目进展情况，及时改进工作。希望贵公司能为我们提供宝贵意见，协助我们提高服务水平，确保圆满完成贵公司的工作。本次为贵公司提供服务的是北京证券投资银行部（）部。我们已派遣了以（）为项目负责人的项目小组提供全部服务。我们还将根据不同阶段工作需要，增派其它业务人员。我们将承诺恪守北京证券一贯的“诚信、高效、服务、进取”原则，为贵公司提供优质全面的服务，以使（改制、辅导、财务顾问、股票发行）工作获得圆满成功，贵我双方结成长期合作伙伴关系。管理部联系人员和电话：E-MAIL信箱：北京证券投资银行管理部年月日项目跟踪反馈意见表（初始表）尊敬的公司：经过一段时间的合作，我们希望贵公司能对项目小组的工作予以阶段性总结和评价，以便我们更好地根据贵公司的要求提供服务，我们将对填写的反馈意见表的内容予以保密。

私募股权投资投资管理制度

某公司 投资管理制度二〇一〇年十二月

目录

第一章总则 第一条为加强公司治理，规范公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司相关决议，制定本制度。 第二条本制度所称投资，是指运用公司所管理的资产对外进行的股权投资及其他类型的投资行为。 第三条投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险，保护资产的安全与完整，保证经营活动合法合规和有效开展，在充分考虑外部环境的基础上，通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形成的系统。投资管理制度体系包括本制度、公司章程、股东会决议、董事会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。 第四条本制度适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。 第五条公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。 第二章投资管理制度的目标和原则 第六条投资管理制度的总体目标： （一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （二）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 第七条公司投资管理应遵循的原则： （一）健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位，并渗透到投资业务的全过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （二）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的投资决策流程，并适时调整和不断完善，维护投资决策的有效执行；

（三）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。 第三章投资决策机构 第八条投资决策委员会是公司对投资项目及投资方案进行评审与决策的常设机构，根据董事会的授权，负责公司投资业务的决策，以及投资策略、投资政策的确定等。 第九条投资决策委员会由5名成员组成，成员由董事会决定，应当包含法律、财务方面的专业人士，可以聘请公司外人士参与投资决策委员会。投资决策委员会的组成人员可以根据项目进行调整。 第十条投资决策委员会应当选举一名成员担任主任委员，负责会议的召集和主持。投资决策委员会主任委员应当是本公司员工。 第十一条投资决策委员会就以下事项行使职权： 1、制定基金的募集方案； 2、决定报请董事会审议的投资项目； 3、制定投资方案； 4、制定投资项目的退出方案； 5、决定项目投资经理的人选； 6、根据董事会的授权享有的其他权利。 第十二条投资决策委员会以会议表决方式进行决策，因故未能参加现场会议的委员，可以通过电话会议、视频会议等方式参加。投资决策委员会议在全体委员出席（有书面全权委托人代为出席亦为出席）的情况下方为有效。投资决策委员会的决议应取得半数以上成员通过；当投资决策委员会中对所提交讨论的投资项目赞成与反对票各占1/2时，由投资决策委员会主席做出投资决议。 第十三条公司董事会对于投资决策委员会的决议可以行使否决权，但否决权的行使应当取得董事会四分之三以上成员的同意。 第十四条项目初审会负责对项目的可行性、预期收益及风险进行审查并形成文字报告，供总经理决策是否对项目启动进一步调查研究。

医疗器械质量跟踪管理制度.doc

三十七、医疗器械不良事件报告管理制度 一、目的 加强对本企业经营医疗器械的安全监管，严格管理医疗器械不良事件监测工作，确保人民用得安全、有效。 二、依据 《医疗器械监督管理条例》 三、适用范围 适用于本企业所经营医疗器械发生不良事件监测和报告的管理。 四、内容 （一）、医疗器械不良事件的有关概念 1、医疗器械不良事件是指：合格医疗器械在正常用法用量下出现的与用医疗器械目的无关的或意外的有害事件。 2、可疑医疗器械不良事件是指：怀疑而未确定的医疗器械不良事件。 3、新的医疗器械不良事件是指：医疗器械使用说明书或有关文献资料上未收载的不良事件。 4、严重医疗器械不良事条件包括： （1）因使用医疗器械引起死亡的。 （2）因使用医疗器械引起致癌、致畸的。 （3）因使用医疗器械损害了重要的生命器官而威胁生命或丧失生活能力的。 （4）因使用医疗器械引起身体损害而导致住院治疗的。 （5）因使用医疗器械而延长住院治疗时间的。 （二）不良事件报告的范围 1、上市5年以内的医疗器械，收集并报告它所有的可疑的不良事件。 2、上市5年以上的医疗器械，报告它严重的罕见的或新的不良事件。

（三）质管部负责企业所经营医疗器械的不良事件情况的收集、报告和管理。（四）不良事件报告的程序和要求。 1、本企业对所经营医疗器械的不良事件情况进行监测，各部门要积极配合做好医疗器械不良事件监测工作，加强对本企业所经营医疗器械不良事件情况的收集，一经发现可疑医疗器械不良事件，应当立即向质管部和企业质量负责人报告。质管部应详细记录、调查确认后，填写“医疗器械不良事件报告书”，并向当地医疗器械监督管理部门报告。 2、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的可疑严重不良事件病例，必须以快速有效方式报告当地医疗器械监督管理部门，并同时报告国家医疗器械不良事件检测中心，最迟不超过72小时，其中死亡病例必须在12小时内报告，并同时报告国家医疗器械监督管理局。 3、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的其他可疑医疗器械不良事件和已载的所有医疗器械不良事件病例，应当每季度向当地医疗管理部门集中。 （五）、不良事年的处理 对医疗器械监督管理部门已确认有不良事件的医疗器械，应立即采取封存医疗器械、停止销售和使用的紧急控制措施。 （六）未经国家医疗器械监督管理局和当地医疗器械监督管理部门允许，医疗器械不良事件覆没统计资料，任何部门和员工不得向国内外机构、组织、学术团体或个人提供和引用。 （七）本企业对发现可疑严重医疗器械不良事件应报告而未报告的，或未按规定报送及隐瞒医疗器械不良事件资料的人员分别予以批评、警告、并责令改正，情节严重造成不良后果的，依法承担相应赔偿责任。

小学教学工作督查总结

小学教学工作督查总结 篇一：XX年教学督导工作总结 XX年教学督导室工作总结 一、主要工作 1、督导室全体人员，认真学习了实时政治和法律知识，特别是党的十八大三中全会精神，深刻体会、理解新时期国家深化改革的重点，围绕学校发展，从小事做起、从我做起，认真负责地做好了教学督查、教学和班主任等工作。 2、对我校《教学质量月评价制度》进行了补充和完善。在新的《教学质量月评价制度》中，新增加了班主任老师对科任教师的评分，并对学生对教师的评价权重进行了调整。这样，学校对教师教学质量的评价更加科学、客观、公正。 3、为了客观、公正的给教师教学质量进行评价，牵头开展了以下几项工作：一是每天组织教学科系中干、名师等人员，对每节课教师的教学情况进行了督查、评价；二是每月组织各班学生对本班任课教师上课质量进行打分评价；三是每月组织班主任教师对本班任课教师进行打分评价；四是每月收集各科系和校级领导对任课教师的教学质量评价；五是综合以上五方面的教学评价，给每位在职在编科任教师的教学质量给出了综合评分、年终综合评出等级，给聘任教师每月评出等级。 4、组织开展了形式多样的教学督导检查。一是教学日

常检查：组织教学科系中干对每天每节课的教学情况进行了督导、检查；二是教学集中检查：全年组织有关部门人员开展了课堂教学情况集中检查7次，对上课玩手机、睡觉的同学给予了现场批评、纠正，并对所玩手 机进行了暂时收缴、对上课玩手机同学和班级给予全校通报批评；三是组织有关人员，分别对各系教师集中备课情况、教学准备（教学计划、教案、PPT等）情况进行了督查；四是组织有关人员对学校春、秋季运动会裁判人员工作情况进行了督查。 5、严格按学校规定查处教学事故。截至12月上旬，教学督导人员在日常教学检查中，查出四级教学事故6件、三级教学事故5件、二级教学事故1件。在教务处和有关科系、班级的配合下，对每一件教学事故进行了详细的调查，严格按学校的有关规定，对责任人进行了批评教育和一定的经济处罚，并在全校进行了通报批评。 6、坚持开展了教学督导“推门听课”活动。按学校要求，对所有专业技术人员进行了听课量化要求，并且，对所有教师每月听课情况进行了收集、统计、公示。以此在全校范围内，形成大家都来关心课堂教学、相互学习、共同提高的良好教学氛围。 7、配合教务科等有关部门，参与每期开学前新进教师的试讲、考核、岗前培训等工作，确保了师资队伍的相对稳

预报、跟踪管理、检查等防治水技术管理制度

编号：SY-AQ-07771 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 预报、跟踪管理、检查等防治 水技术管理制度 Forecast, tracking management, inspection and other water prevention and control technology management system

预报、跟踪管理、检查等防治水技术 管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 1、矿井水害防治是煤矿安全生产一项极为重要的工作，矿长为第一责任者，矿总工程师为技术负责人。每年年初矿成立防治水领导小组，矿长任组长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电负责人任副组长，成员由各科正职担任，下设防治水领导办公室，制定明确的岗位职责。 2、每年必须编制年度防治水计划，对中长期防治水计划进行修改补充并由矿总工程师签字，上报公司批复后下发执行。 3、矿井必须按规定留设各类防水煤柱，并报公司批复。 4、每年雨期前由水害防治中心编制《雨季“三防”工作实施方案》，成立防洪抢险队伍，由综合部和供应科负责准备必要的防汛工具，如：锨、镐、雨衣、沙袋等，组织相关人员对地面进行检查，

发现问题及时处理，严防地面洪水进入井下。 5、矿井的排水能力和水仓容积，应严格按照《雨季“三防”工作实施方案》的要求，定期检修排水设备和清挖水仓，并在雨季前进行一次联合排水试验。 6、矿井必须配备符合2016版《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》和本矿实际需要的探放水工具，成立探放水队伍，配备足够的探放水水人员，探放水人员经过培训合格做到持证上岗。 7、采掘工作，必须坚持“有掘必探，先探后掘“的探放水原则。 8、水害防治中心组织人员，定期对井田范围内井下、下水文地质展开调查，准确掌握地表河流，井、泉水变化及井下各涌水点水量变化，并建立台帐，记录建档。 9、必须定期把水文地质情况标注到相关图纸上。 10、积极与邻近煤矿协商，了解掌握其井下采空区的位置，在送巷时应注意留设各种防水煤柱，严禁挖采防水煤柱。 11、每月应定期对井下各出水点的水量、水温、水质进行测量分析，建立台帐，绘制水量变化曲线图，为水害防治提供科学依据。

公司项目投资管理制度

深圳市达晨创业投资有限公司 项目投资管理制度 （2007年颁布，2009年10月第三次修订） 第一章总则 第一条为了保证公司投资决策的规范化、科学化、制度化、流程化，提高决策效率，优化投资程序，加强风险管控，保障公司管理资产的保值与增值，根据电广传媒《创业投资决策管理办法》(修订)，结合本公司实际情况，特制定本《项目投资管理制度》。 第二条《项目投资管理制度》是公司创投流程、管理的基本操作规范及指导制度。 第二章组织设置及职能 第三条董事会 董事会是公司内部投资决策的最高权利机构，负责对拟投资的项目进行公司内部的最终决策。 第四条投资决策委员会 投资决策委员会（以下简称“投委会”）是公司投资管理、决策的常设领导机构，由董事会指定成员担任。投委会负责对本制度进行修订及解释，并对项目的立项、决策进行评审，对制度的执行情况予以监督及考核，实施奖罚。 第五条部门职责 创投部门是项目流程管理的主要责任人。主要职责是对外进行项目的收集、筛选、沟通、谈判、签约及后续跟踪、服务等工作，对内按公司管理规定提供项目的相关资料。 风控部是项目流程管理的主要责任人和投委会的日常事务管理机构，直接对投委会负责。主要职责是代表投委会对投资流程监督、把关，项目的风险监控调查及投资相关事宜的管理。 财务部等相关业务部门主要职责是按照投资管理流程规定，履行相应职责及相关配合工作。 第三章投资流程 第六条创业投资项目遵循以下投资管理流程

2

第四章具体投资流程及管理规定 第七条项目信息收集、筛选 创投部门投资经理负责项目信息的收集，内容包括项目方提供的《商业计划书》、项目的行业状况及未来发展趋势、主营业务、所有者资料、近两个会计年度的财务报表等。 投资经理依照自身经验，对项目进行初步分析筛选，有继续跟进价值的项目报部门立项讨论。 投资经理从项目开始接触到最终投资需全程记录《尽职调查底稿》（附件一）。 第八条部门立项 创投部门负责人是本部门项目立项的责任人。 投资经理根据项目信息收集、项目初步尽调及和企业方初步沟通结果，向部门提出立项申请。 部门负责人组织部门成员开会对项目立项进行讨论，按照一人一票的原则，达到或超过2/3人数同意，部门立项通过，投资经理方可进行进一步的尽职调查。同意人数未达到2/3的项目，部门立项不通过，部门投资总监可要求投资经理对项目重新调查或放弃项目。 部门投资总监拥有一票否决权，有权决定放弃项目或暂缓立项。 部门立项须形成会议纪要。参会成员必须在会议纪要上明示其意见（即同意或不同意）并签字确认。 第九条进一步尽职调查 部门立项通过后，项目进入进一步尽职调查阶段。 投资经理是进一步尽职调查的责任人，对项目做进一步的调研和考查。 在进一步尽职调查中，投资经理须注意按照公司行业划分的指导意见，与项目所属行业的投资总监充分合作，对项目进行调查。 尽职调查不合格的项目经部门投资总监批准后终止。 尽职调查符合公司要求，投资经理根据调查情况撰写《尽职调查报告》（附件二）。 第十条投委会立项初审

督查督办制度

黑龙江天木龙德经贸（集团)有限公司 督查督办工作制度（试行） 第一章总则 第一条为进一步加强公司督查督办工作，确保公司领导政令畅通，不断提高管理效率与效能，促进各项工作的全面落实，根据公司实际情况特制定本度。 第二条督查督办工作的主要任务：紧紧围绕公司中心工作，督促督办，狠抓落实。积极有效地对公司各部门贯彻落实公司工作部署，会议决定事项和公司领导交办事项等进行督促、检查、催办、协调和综合反馈。 第三条必须坚持实事求是、注重实效、依照有关国家法律法规和公司规章制度办事的原则；坚持“分级负责，归口管理”的原则；坚持管理责任区内“谁主管、谁负责”，“行政主要负责人负总责”的原则。 第二章督查督办的范围。 第四条总经理办公会议统一研究部署、安排布置的需要落实的工作； 第五条总经理交办、批办、查办的事项； 第六条公司行政例会上已经研究决定、布置的事项； 第七条地方政府主管机关及相关部门批转的督办事项； 第八条公司重点工作的进展情况和公司重要会议精神的贯彻落实情况； 第九条各部门报送的请示事项以及有关部门报送的、需公司审批答复的事项； 第十条客户、供应商、员工来信来访的调查处理需回复事项；

第十一条有时限要求的工作计划、工作总结、工作汇报以及其它需要督查督办落实的事项。 第三章督查督办的重点 第十二条超过报结时限且未书面报告理由的事项； 第十三条已经报告结果，但经管理部门研究认为不够详细、严密，需要补充调查，重新研究处理意见或补报有关材料的事项； 第十四条公司总经理等领导或地方政府机关要求尽快报告处理结果的事项； 第十五条其他需要及时了解的事项。 第四章督查督办的方法 公司行政部根据事项等方面的具体情况，可采取以下办法进行督办：派人督办、汇报督办、调查督办、会议督办、跟踪督办、电话督办、发函督办和通报事情报结情况等。 第五章督查督办程序 第十六条责任分解。行政部督办人员对需要督办的事项按其轻重缓急进行分类并确定承办部门等，在督办件上加盖“普通件”、“急件”或“特急件”专用章，承办人办理落实。 第十七条行政部督办人员详细填写《黑龙江天木龙德经贸有限公司督办单》（以下简称“督办单”，详见附件），内容包括：办理事项、主办部门、协办部

投资公司管理制度

投资有限责任公司 管理制度

投资有限责任公司 目录 业务流程指引--------------------------------------------------------------------------- 部门及岗位职责------------------------------------------------------------------------ 工资实施细则--------------------------------------------------------------------------- 财务管理制度 费用管理办法--------------------------------------------------------------------------- 业务流程 1、项目搜集 投资公司的项目主要有三个来源： （1）依托银行、担保公司、资产管理公司相关业务对接； （2）自有资金拥有闲散资金与资金需求方的双方对接；

（3）闲散小量资金的理财客户； 2、项目初审 项目投资经理在接到商业计划书或项目介绍的七个工作日内，对项目进行初步调查，提出可否投资的初审意见并填制《项目概况表》。项目经过初选后分类、编号、入库。 3、服务协议 在要求提供完整的商业计划书之前，项目投资经理应主动与企业签署服务协议。若企业一开始提供的就是完整的商业计划书，则在接受对方的商业计划书之后就可与之签署服务协议。 4、立项申请与立项 项目初审后认为需要对企业做进一步调查研究的，项目投资经理填写《立项审批表》，报公司批准立项。立项批准一般在两个工作日内完成，经批准的项目可以进行调查工作。 5、基本调查 立项批准后，项目风控经理到项目企业进行基本调查，或配合相关单位进行基本调查。 6、协助签订融资资协议 7、对项目企业的跟踪管理 项目生效后，项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外，还应为企业提供战略性或策略性咨询等增值服务，使企业在尽可能短的时间内快速增值。

产品质量跟踪和不良反应报告制度

产品质量跟踪和不良反应报告制度 1、目的：为了促进合理使用医疗器械，提高医疗器械的质量和医疗器械的效用水平，特制定本制度。 2、依据：《医疗器械监督管理条例》。 3、适用范围：适用于所有医疗器械的质量跟踪和不良反应报告的管理。 4、职责：全体员工对本制度的实施负责，质量管理员负责监督管理。 5、制度内容： 5.1、收集有关生产厂家的资料和医疗器械质量标准方面的资 料，经常与厂家保持联系，关注医疗器械生产质量的变化整理归档。 5.2、建立客户和医疗器械的质量档案，公司的质量管理人员要经常与客户保持联系，定期访问记录，并整理归档。 5.3、接到客户反映质量问题时，要高度重视，并立即派员到 该客户处了解情况，分析出现问题的原因，如果是由于使用不当造成的，要当场指出其错误之处，如果是商品本身的质量问题，则须按实际情况给予处理。 5.4、质量管理员负责本公司经营医疗器械不良反应的报告与组织管理工作。

5.5、各岗位人员应注意收集从本公司售出的医疗器械发生的不良反应的反馈情况，一旦发现，应及时向质量管理员报告。 5.6、质量管理员对收集反馈的医疗器械不良反应情况，要进行详细记录、调查，核实、汇总后，及时向当地食品药品监督管理局进行报告。 5.7、收集的医疗器械不良反应信息，应在当天反馈到质量管理员，以便核实上报。 5.8、对其中严重、罕见的新的医疗器械不良反应，须采用有效的方式快速报告，最迟不得超15 个工作日报告到省食品药品监督管理局。 不良事件报告记录 A.患者资料 1．患者姓名： 2 ．年龄： 3.性别：□男□女 4．预期治疗疾病： 5．并发疾病： 6. 既往疾病: B .不良事件情况 7 .事件后果 □死亡（时间）□危胁生命 □残疾□出生缺陷□其它 8．事件发生日期：年月日

律师业务质量跟踪管理制度精选.

律师服务业务质量跟踪管理制度 第一章总则 1.1 为了强化本所律师的服务意识，规范本所律师的执业行为，提高本所律师的服务质量，实施本所律师提供法律服务业务的质量跟踪，对本所律师承办法律服务业务实施质量控制，根据《中华人民共和国律师法》等有关法律法规，制定本制度。 1.2本所坚持"质量第一、客户至上"的服务宗旨，坚持“公开”、“公平”、“公正”的原则，为委托人提供优质的法律服务。 1.3本制度所称质量控制，是指本所为确保各类型法律服务符合法律、法规及律师行业管理规范的要求而制定和运用的质量控制政策和质量控制程序。 1.4本制度所称质量控制政策，是指本所为确保法律服务质量符合法律、法规和律师行业管理规范的要求而采取的基本方针及策略。 1.5本制度所称质量控制程序，是反映本所为贯彻执行质量控制政策而采取的具体措施及方法。 1.6 本制度适用于本所总部及各分所。 第二章一般原则 2.1本所制定以下两个层次的质量控制政策与程序:

（1）本所法律服务业务的全面质量控制政策与程序； （2）各法律服务业务项目的质量控制程序。 2.2本所应当合理运用全面质量控制政策与程序，以使所有法律服务业务符合法律、法规和律师行业业务规范的要求。 2.3本所应当合理运用法律服务业务项目的质量控制程序，以使各法律服务业务项目的法律服务业务遵照现行法律、法规和律师业务规范进行。 第三章质量控制 3.1本所的全面质量控制政策与程序，应当考虑下列因素: （1）业务规模与范围； （2）组织形式及业务部门的设置； （3）分支机构的设置及区域分布情况； （4）成本与效益原则； （5）人员素质及构成； （6）其他。 3.2本所应当根据不同的全面质量控制政策，合理制定和有效实施相应的全面质量控制程序。 3.3 本所应当制定和运用以下方面的质量控制政策： （1）职业道德原则； （2）专业胜任能力；

投资管理制度办法

投资管理制度办法

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

一、XXX XX公司项目投资管理办法 第一章总则 第一条为加强公司治理，规范公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司相关决议，制定本办法。 第二条本制度所称投资，是指运用公司自有资产及所管理的资产对外进行的债权投资及其他类型的投资行为。 第三条投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险，保护资产的安全与完整，保证经营活动合法合规和有效开展，在充分考虑外部环境的基础上，通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形成的系统。投资管理制度体系包括本办法、公司章程、股东会决议、评审会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。 第四条本办法适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。 第五条公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。 第二章投资管理的目标和原则 第六条投资管理制度的总体目标： （一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （二）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 第七条公司投资管理应遵循的原则： （一）健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位，并渗透到投资业务的全过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （二）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的投资决策流程，并适时调整和不断完善，维护投资决策的有效执行； （三）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。 第三章投资决策机构

医疗器械质量跟踪管理制度

广西万丰医药有限公司 三十七、医疗器械不良事件报告管理制度 一、目的 加强对本企业经营医疗器械的安全监管，严格管理医疗器械不良事件监测工作，确保人民用得安全、有效。 二、依据 《医疗器械监督管理条例》 三、适用范围 适用于本企业所经营医疗器械发生不良事件监测和报告的管理。 四、内容 （一）、医疗器械不良事件的有关概念 1、医疗器械不良事件是指：合格医疗器械在正常用法用量下出现的与用医疗器械目的无关的或意外的有害事件。 2、可疑医疗器械不良事件是指：怀疑而未确定的医疗器械不良事件。 3、新的医疗器械不良事件是指：医疗器械使用说明书或有关文献资料上未收载的不良事件。 4、严重医疗器械不良事条件包括： （1）因使用医疗器械引起死亡的。 （2）因使用医疗器械引起致癌、致畸的。 （3）因使用医疗器械损害了重要的生命器官而威胁生命或丧失生活能力的。 （4）因使用医疗器械引起身体损害而导致住院治疗的。 （5）因使用医疗器械而延长住院治疗时间的。 （二）不良事件报告的范围 1、上市5年以内的医疗器械，收集并报告它所有的可疑的不良事件。 2、上市5年以上的医疗器械，报告它严重的罕见的或新的不良事件。

（三）质管部负责企业所经营医疗器械的不良事件情况的收集、报告和管理。 （四）不良事件报告的程序和要求。 1、本企业对所经营医疗器械的不良事件情况进行监测，各部门要积极配合做好医疗器械 不良事件监测工作，加强对本企业所经营医疗器械不良事件情况的收集，一经发现可疑医疗器械不良事件，应当立即向质管部和企业质量负责人报告。质管部应详细记录、调查确认后，填写“医疗器械不良事件报告书”，并向当地医疗器械监督管理部门报告。 2、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的可疑严重不良事件病例， 必须以快速有效方式报告当地医疗器械监督管理部门，并同时 报告国家医疗器械不良事件检测中心，最迟不超过72小时，其中死亡病例 必须在12小时内报告，并同时报告国家医疗器械监督管理局。 3、本企业所经营的医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的其他可疑医疗器械不良事 件和已载的所有医疗器械不良事件病例，应当每季度向当地医疗管理部门集中。 （五）、不良事年的处理 对医疗器械监督管理部门已确认有不良事件的医疗器械，应立即采取封存医疗器械、停止销售和使用的紧急控制措施。 （六）未经国家医疗器械监督管理局和当地医疗器械监督管理部门允许，医疗器械不良事件覆没统计资料，任何部门和员工不得向国内外机构、组织、学术团体或个人提供和引用。 （七）本企业对发现可疑严重医疗器械不良事件应报告而未报告的，或未按规定报送及隐瞒医疗器械不良事件资料的人员分别予以批评、警告、并责令改正，情节严重造成不良后果的，依法承担相应赔偿责任。

学校教师教学常规管理制度及检查方案

学校教师教学常规管理制度及检查方案 为全面贯彻龙山县教育局《关于提高中小学教育教学质量的意见》文件精神，切实落实z县中小学《教学常规》评价细则，督促教师完成常规教学任务，对教师的常规教学规范管理，进一步提高我校教学质量，特制定源思学校教学常规管理制度和龙山县源思实验学校教师落实《教学常规》评价细则。 一、总则 1、检查内容及执行。学校依据《教学常规》中“教师教学”相关要求，结合学校实际制定百分制教师月常规检查量化细则。并按每月一检查、一量化、一评比、一奖惩、一总结执行。 2、量化等次设定。90分以上为优秀，80---90分（不含90分）为良好，60---80分（不含80分）为合格，60分以下为不合格。 3、公示、奖励与整改。学校检查结束后次月5日前将教师落实常规检查得分情况进行公布，并按得分高低排序，试行基本奖每人每月100元，发放计算方式为检查得分X1=教师月教学常规基本奖。对排名前20%的教师试行优秀奖，每人每月50元，对不合格或问题突出的教师提出批评，并限期跟踪整改。 4、年度考核评价。按照年度检查次数取教师平均得分，按平均分的60%计入年度考核，再乘以教师年度考核评价细则教学管理权重分的40%，为教师年度考核教学常规量化总分。计算公式：年度内教师检查得分总分/年度内检查次数 X40%X40%=教师年度考核教学常规检查量化得分。 二、计划管理 1、任课教师学期初应根据教育教学分工制定工作计划。（计划严禁雷同或者下载，教学计划至少包括学情分析、教材分析、教学目标任务、教学措施、教学进度安排等内容。）。 2、任课教师期末有教育教学总结（总结严禁雷同或者下载）。

3、学期中教师应按照期初教学计划进行教育教学工作，学校按月督查教师教学计划落实情况。并对落实情况分忧、良、合格和不合格，按评价细则进行量化计分。 4、说明：学期初查计划制定，学期末查总结编写，学期中查落实情况。 三、备课管理 1、教案（导学案）规范完整。教案应包括下列内容：（眉头）课题、计划X 课时、第X课时、时间、（备课本右上角）总课时xx节、（正文）课题、教学目标（三维）、教学重点与难点、教具与学具、教学方法、教学过程（清晰、具体、并有指导学生预习环节体现）、板书设计、本课小结、作业布置等。导学案包括以下内容：教师用的导案、学生用的学案。强化“功在课前，利在课上”的意识，做到不备课，不上讲台，有一至三节超前教案。禁止照抄照搬他人教案或直接使用往年的教案教学，一经发现，视为教案编写不合格。以试卷作为复习内容的复习课，每张试卷算两课时，同时教师还必须配以相应的复习教案。以备课组完成的教学设计，备课组其他成员在上课后根据课堂教学实际应有个性化修改或建议。 2、按照教学进度、课表做到各种科目、课型堂堂有教案（导学案），各种教案（导学案）节数与每月授课天数、课表安排节数相吻合，不相吻合的视为无教案上课。 3、任课教师按照“一详多简”编写教案或导学案，小学部分语文、数学任课教师及信息技术、体育专任教师写详案，中学部教师分授课专业写详案，跨头任同一专业授课任务的教师，由教导处安排其中一个年级的写详案，一个年级的写简案。 4、任课教师每月至少撰写高质量的教学反思1篇。 5、理、化、生、科学教师要严格按照课标要求备好常规教案和实验课教案，组织好学生实验。信息技术要有常规教案和上机教案。 四、上课管理 1、教学行为规范。按时上、下课，不迟到、不早退；不得私自调课代课；课堂上不得做与教学无关的事；不得玩手机、接打电话，不吸烟，不得坐着上课（不含批改课堂作业）；着装得体，教态自然。

安全隐患排查整改与跟踪管理制度

安全隐患排查整改与跟踪管理制度 为及时发现、整改较大安全生产事故隐患，防止和减少安全生产事故的发生，决定在我所建立较大安全隐患排查整改制度。 一、本制度所称安全生产事故隐患（以下简称安全隐患），是指在各类生产经营活动中存在的可能造成及以上人身伤亡或经济损失的人的不安全行为、物的不安全状态、技术上的安全缺陷等。 二、安全隐患的排查整改工作在政府的统一领导下，按单位负责、部门监管、社会监督和定期排查与不定期排查相结合的原则。每月要组织辖区内进行一次全面的安全隐患大排查，将排查情况上报局安委会，由局安委会下达当年的隐患整治任务。其余时间对安全隐患实行不定期排查。明确隐患整治措施、整改责任单位及责任人、督办责任人及整改时限。 三、交通运输企业单位是安全隐患排查整改工作的责任主体，对本单位安全隐患的排查整改工作负全面责任。生产经营单位法定代表人或者负责人对较大安全隐患的排查整改工作负主要责任。 四、我所应当加强对本行政区域内安全隐患排查整改及跟踪工作的监督和协调，及时解决排查整改工作中存在的重大问题。 五、我所对本行政区域内安全隐患排查整改进行综合监督管理，指导、协调、监督、跟踪有关部门承担的安全隐患排查整改工作；依法对较大安全隐患排查整改实施监督，并跟踪整改落实情况。 五、我所要建立完善较大安全隐患排查、登记、报告、整改制度，并报负有安全生产监督管理职责的部门备案。生产经营单位要定期和不定期排查，及时发现、排除较大安全隐患，并按时

向上级部门书面报告本单位较大安全隐患的排查整改情况。报告应当经本单位主要负责人签字。 六、生产经营单位要对从业人员进行安全生产教育和培训，对调换工种或者采用新工艺、新技术、新材料及使用新设备的从业人员，应当进行专门的安全生产教育和培训。 七、要按照《安全检查制度》的要求，经常性地开展安全生产监督检查活动，及时发现和治理较大安全隐患。 八、生产经营单位存在的较大安全隐患，无法立即排除的，负有安全生产监督管理职责的行业主管部门和安全生产监督管理部门接到报告后，应当立即会同相关部门和生产经营单位，组织有关专家和专业技术人员对较大安全隐患进行评估、分级。 较大安全隐患整改通知书应当包括下列内容：（一）较大安全隐患的基本情况；（二）可能影响的范围和可能造成的危害程度；（三）整改要求和整改期限；（四）整改责任单位和责任人；（五）整改督办单位和责任人。 九、存在较大安全隐患的生产经营单位，应当成立由企业第一责任人为组长的较大安全隐患整改小组，并立即按照整改通知书的要求，制订整改方案进行整改，及时排除较大安全隐患。整改方案应当向负有安全生产监督管理职责的部门备案。 整改方案应当包括下列主要内容：（一）整改期限和目标；（二）整改措施；（三）责任机构、责任人员以及经费和物资保障；（四）应急救援预案。 十、凡上级下达的安全隐患，一律实行整改督办制度，做到责任、措施、时间“四落实”。 十一、安全隐患排除前已经停止生产经营的，整改完成经验收合格后，生产经营单位可以恢复生产经营；经验收不合格的，负有安全生产监督管理职责的部门应当依法责令其停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，负有安全监督管

项目跟踪管理办法.doc

北京证券投资银行部 项目跟踪管理办法 为做好客户服务工作，及时发现解决问题，并对业务人员进行考核，特制 定本管理办法。 一、在项目小组与企业签定协议，开始进场工作后十五个工作日，业务部 须将项目小组、企业的通讯地址、传真和企业负责人联系方式通知管 理部。 二、由管理部负责项目跟踪管理工作的人员，依照联系方式，根据本管理 办法附件一的容将项目反馈意见表等送达企业负责人。 三、在项目小组进场工作半个月后，由管理部项目跟踪管理人员督促企 业，及时将反馈意见初始表收回。 四、项目进展中的每三个月，由管理部项目跟踪管理人员按时将附件二项 目跟踪反馈意见期间表送达企业，并督促企业进行填写和收回。 五、项目发行结束后半年，继续由管理部项目跟踪管理人员将附件三项目 回访表送达企业，同时督促企业进行填写和收回。 六、管理部项目跟踪管理人员必须对每次反馈意见表的送达和回收情况 进行登记。 七、各业务部有义务配合管理部的项目跟踪管理工作，按时提供企业的地 址等情况。对违反规定者，将在业务部考核中进行相应处理。 八、管理部项目跟踪管理人员须对所收集到的反馈意见表的容予以严格。 非经许可，该反馈意见表仅限投行管理部总经理及其以上领导阅读。 证券投资银行部 2001 年7月20 日

附件一： 尊敬的公司： 证券非常荣幸为贵公司提供（股份制改造、发行辅导、财务顾问、股票发行上市）服务，并真诚地希望能为贵公司的未来发展贡献我们的智慧和力量。 为提高服务质量，确保业务工作顺利开展，证券投资银行管理部，将对项目进行全程跟踪，对项目的质量和服务水平予以监督。我们将在项目人员进场半个月后，发出我们的调查表，并将每间隔一个月发出一份反馈意见表，以便我们了解业务人员的工作和项目进展情况，及时改进工作。希望贵公司能为我们提供宝贵意见，协助我们提高服务水平，确保圆满完成贵公司的工作。 本次为贵公司提供服务的是证券投资银行部（）部。我们已 派遣了以（）为项目负责人的项目小组提供全部服务。我们还将根 据不同阶段工作需要，增派其它业务人员。 我们将承诺恪守证券一贯的“诚信、高效、服务、进取”原则， 为贵公司提供优质全面的服务，以使（改制、辅导、财务顾问、股票 发行）工作获得圆满成功，贵我双方结成长期合作伙伴关系。 管理部联系人员和： E-MAIL信箱： 证券投资银行管理部 年月日

质量跟踪管理制度

修订状态X 拟文部门销售部执行日期 1目的 了解产品的质量状况，发现客户在产品使用过程中的问题，采取纠正和预防措施，满足顾客的需求。 2适用范围 适用于公司已交付产品的质量跟踪管理。 3职责 3.1质管部负责产品质量跟踪的监督管理。 3.2销售部负责建立产品的销售记录，协助质管部开展质量跟踪工作。 4内容 4.1建立顾客和产品的销售记录，质管部和销售部要与客户保持联系，定期访问，并将 记录整理归档。 4.2质量跟踪的主要内容 4.2.1产品的工艺、技术是否符合顾客要求。 4.2.2产品的质量是否满足标准及法规要求。 4.2.3产品是否按合同规定的交货期交货，由于不可抗力因素导致的逾期交货是否已取得 顾客谅解。 4.2.4安装、调试、维修人员的工作质量是否合格，服务是否按承诺进行，是否符合顾客 要求。服务质量是否能令顾客满意。 4.2.5顾客投诉或抱怨处理是否及时，处理结果是否满意。 4.3质量跟踪的方法 4.3.1销售人员定期以电话、信函、传真、电子邮件等方式咨询顾客对产品的意见或建议 及使用中存在的问题，对于顾客提出的意见或建议暂时不能解决的要详细记录，并 与有关部门研究后答复。 4.3.2销售人员利用回访、定期上门维护设备等时机与顾客进行面谈沟通，及时了解产品 质量状况和顾客反映，收集有关信息并及时反馈给质管部。 4.3.3销售部以电话的方式向顾客调查产品使用满意程度，填写《顾客满意度调查表》并 存档。 4.4销售部接到客户反映质量问题时，要高度重视，并立即与客户沟通了解情况，分析 出现问题的原因。如果是由于使用不当使用造成的，要当场指出其错误之处，如果

修订状态X 拟文部门销售部执行日期 是商品本身的质量问题，则须按实际情况予以处理。 4.5销售部进行质量跟踪后应认真填写《质量跟踪记录表》，并交销售部负责人，由负责 人及时将顾客信息反馈给质管部。 4.6质管部接到反馈后，应认真分析原因，在15个工作日内解决问题。对每一次的质量 跟踪记录，都应详细记录，并将调查情况通知有关部门，将处理意见及时告知用户。 4.7质管部对质量跟踪情况进行统计分析，确定顾客要求，找出存在的问题，与相关责 任部门负责制定纠正措施并实施，销售部人员根据情况将实施结果反馈给顾客。 5相关文件 5.1《信息反馈控制程序》 5.2《记录控制程序》 6相关记录 6.1《质量跟踪记录表》 6.2《顾客满意度调查表》 7修订记录 序号版本变更原因、依据编制批准执行日期 0 A 新文件

督查工作制度

督查工作制度 为逐步实现部机关督查工作的制度化、规范化、程序化，进一步转变工作作风，提高工作效率，确保各项工作顺利完成，制定本制度。 第一条督查范围 1、上级及本部关于组织工作的重大决策和工作部署。 2、上级领导的批示及上级机关转来的批办件、督办件。 3、部务会和部领导决定交各科室办理的重要事项。 4、人大代表建议、政协委员提案的办理、回复。 5、各科室落实重点工作计划的进展情况。 6、需要督查的其它事项。 第二条督查原则 1、实事求是。督查工作必须全面、准确、客观地反映督查事项的落实情况，不允许敷衍塞责、弄虚作假。 2、突出重点。围绕全县和本部的中心任务和重要工作部署进行立项督查。 3、注重实效。通过督促检查，促使立项督查事项件件有落实，事事有回音。 第三条督查程序 （一）督查工作的一般程序 1、立项。综合科根据市组考评方案把工作任务分解到科室、人员，明确工作目标、责任人、完成时限，经会议研究后下发《任务分解表》。

2、督办。综合科按《任务分解表》的内容和时限要求进行督办。对未按期办结的，要求承办科室说明原因并及时报告进展情况。 3、反馈。综合科对各科室完成任务进展情况进行经常性督查、调度，并向部领导反馈督查事项完成情况。 （二）重大任务和领导交办事项的督查程序 1、分解。综合科进行分解立项，拟定阶段督查工作要求，经部领导审定后交有关科室承办。分解立项应突出重点，对任务、责任、时限提出明确要求。 2、督办。综合科对影响全局的重大事项应集中力量督查；对周期较长的任务分阶段跟踪督查；对紧急事项及时督查。要综合运用交办与自办、实地督查与联合督查相结合等方式抓落实。 3、协调。凡涉及一般性的具体事项，由综合科负责协调；凡涉及全局性的重大问题，综合科应先提出预案和建议，由部领导协调。 4、反馈。由综合科转各科室承办的督查事项，综合科负责督查反馈；由部领导直接交有关科室办理的督查事项，由承办科室向部领导反馈。 第四条督查责任制 1、领导责任制。在坚持集中领导的同时，按照谁分管、谁负责的原则，明确督办落实的责任。 2、目标责任制。对于部里确定的重点工作，应明确分管领导、承办科室和责任人以及完成的时限和质量要求，确保重点工作落到实处。 3、督查通报制。综合科每月、季度对重点工作实施进展情况作一次督办通报，年终作总结通报。对各科室的督查反馈情况和查办件办理情况定期进行通报。