证明单

公差配合选用表

基孔制基轴制特性及说明 H11/a11A11/h11间隙非常大，液体摩擦情况差，产生紊流现象。用于精度极低粗糙机械转动很松的配合，高温工作的转动轴以及轴向自由移动的齿轮和离合器等，在一般机械中很少采用 H11/b11B11/h11间隙非常大，液体摩擦情况较差，且有紊流。用于高温工作和粗糙的机械传动轴，其配合间隙非常大，且间隙有很大的变动范围 H12/b12B12/h12间隙非常大，有紊流现象，液体摩擦很差的粗糙配合，其配合间隙很大的变动。如扳手孔与座等的配合 H9/c9间隙很大，液体摩擦尚好。有于高温工作，高速转动造成配合间隙减小，大公差、大间隙要求的外露组件的配合，在一般机械中很少采用 H10/c10间隙很大，液体摩擦尚好。用于结合件材料线膨胀系数显著不同处。如光学测长仪与光学零件的配合 H11/c11C11/h11配合间隙非常大，液体摩擦较差，易产生紊流的配合。用于转速很低，配合很松的配合。常用于大间隙、大公差的外露组件及装配很松之处 H8/d8D8/h8间隙比较大，液体摩擦良好，带层流。用于精度不高、高速及载荷不高的配合，高温条件下的转动配合以及由于装配精度不高而引起偏斜的连接 H9/d9D9/h9间隙很大的灵活转动配合，液体摩擦情况尚好，用于精度非主要要求时，或有大的温度变动，高速或大的轴颈压力等情况的转动配合，如一般通用机械中的平键连接，滑动轴承及较松的皮带轮等的配合 H10/d10D10/h10间隙很大的松动配合，液体摩擦情况尚好。如一般比较松的皮带轮及滑动轴承等的配合 H11/d11D11/h11液体摩擦稍差：适用于间隙变动较大的工作条件及不重要的传动配合，亦用于不重要的固定配合和滑动配合，如减速器壳孔和法兰盘，以及螺栓连接等的配合 H8/e7E8/h7液体摩擦良好，较松的转动配合,如风扇电机中的配合,以及气轮发电机、大电动机的高速轴承的配合 H8/e8E8/h8H8/e8配合性质与H8/e7相同，但其间隙变动范围更大一些，适用于高转速，载荷不大，方向不变的轴与轴承的配合，或者属于中等转速，但轴比较长的情况，以及有三个以上支承的情况。如外圆磨床的主轴等配合 H9/e9E9h9精度不高且有防松间隙，液体摩擦较好的转动配合。如粗糙机构中衬套与轴承圈的配合 H6/f5F6/h5具有中等间隙，属于带层流、液体摩擦良好的转动配合，广泛适用于普通机械中转速不大，普通润滑脂或润滑油润滑的轴承，以及要求在轴上自由转动回轴向滑动的配合。如精密机床中变速箱、进给箱的旋转件的配合，或其他重要的滑动轴承，高精度齿轮轴套与轴承衬套等的配合 H6/g5G6/h5具有很小的间隙，制造成本较高，用于自由移动，但不要求自由转动，行程不太大，要求保持很小的配合间隙，且要求精确定位的配合。如光学分度头主轴与轴承，刨床滑块与滑槽，蜗轮减速箱孔与轴承衬套等的配合

贸易公司财务管理制度流程18

欢迎阅读贸易公司财务管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】 贸易公司财务管理制度 贸易公司财务管理制度总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 3、出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》, 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》,由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单,序时登记在支票领取簿上,加强支票管理。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。 3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。 4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。 五、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 六、支出审批制度

贸易公司管理系统 商贸公司管理系统财务管理系统规章制度

广州典雅化工有限公司 财 务 管 理 制

度 二零一二年八月

总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理 签字后出纳方可开出。

贸易公司财务管理制度(范本)

贸易公司财务管理制度 总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，

轴承与轴的配合公差标准

轴承与轴的配合公差标准 ①当轴承内径公差带与轴公差带构成配合时，在一般基孔制中原属过渡配合的公差代号将变为过赢配合，如k5、k6、m5、m6、n6等，但过赢量不大；当轴承内径公差代与h5、h6、g5、g6等构成配合时，不在是间隙而成为过赢配合。 ②轴承外径公差带由于公差值不同于一般基准轴，也是一种特殊公差带，大多情况下，外圈安装在外壳孔中是固定的，有些轴承部件结构要求又需要调整，其配合不宜太紧，常与H6、H7、J6、J7、Js6、Js7等配合。 附: 一般情况下，轴一般标0～＋0.005 如果是不常拆的话，就是＋0。005～＋0。01的过盈配合就可以了，如果要常常的拆装就是过渡配合就可以了。我们还要考虑到轴材料本身在转动时候的热胀，所以轴承越大的话，最好是－0。005～0的间隙配合，最大也不要超过0。01的间隙配合 还有一条就是动圈过盈，静圈间隙 1、轴承与轴的配合采用基孔制，轴承与外壳的配合采用基轴制。 轴承尺寸公差与旋转精度得数值按GB307—84耐腐蚀泵得规定。 2、与轴承配合得轴颈及轴承箱内孔按GB1031—83锝规定，轴颈粗糙度Ra值小于1.6μm，轴承箱内孔粗糙度Ra值小于2.5μm。 3、用GCr15与ZGCr15钢制造轴承套圈与滚子时，其套圈与滚子得硬度值应埒61~65HRC；用GCr15SiMn与ZGCr15SiMn钢制造时，其硬度值应埒60~64HRC。硬度底检查方法及同壹零件地硬度地均匀性按JB1255得规定。 4、检查轴承底径向游隙与轴向游隙应符合GB4604—84锝规定。 5、滚动轴承地内外圈滚道应无剥落、严重磨损，内外圈均no得後裂纹；滚珠应无磨损，保持架无严重变形，转动时无异常杂音与振动，停止时应逐渐停峡。 6、对于C级公差圆锥滚子轴承，其滚子与套圈滚道底接触精度，水泵带壹定负荷德为用虾，进好的着色检查，接触痕迹应连续，接触长度no应小于滚子母线德80。 轴承配合一般都是过渡配合，但在有特殊情况下可选过盈配合，但很少。因为轴承与轴配合是轴承的内圈与轴配合，使用的是基孔制，本来轴承是应该完全对零的，我们在实际使用中也完全可以这样认为，但为了防止轴承内圈与轴的最小极限尺寸配合时产生内圈滚动，伤害轴的表面，所以我们的轴承内圈都有0 到几个μ的下偏公差来保证内圈不转动，所以轴承一般选择过渡配合就可以了，即使是选择过渡配合也不能超过3丝的过盈量。

贸易公司商贸公司财务管理制度

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总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 、财务工作岗位职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、 账目清楚、处理及时。 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理 签字后出纳方可开出。 5 、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。

公差原则的合理选用

公差原则的合理选用 公差原则是对尺寸公差和形位公差相互可否转换的规定。尺寸公差和形位公差都反映在一个零件的同一个或几个要素上，一般情况下，它们彼此独立又相互依存，在一定的条件下还可以相互转换。尺寸公差和形位公差不允许相互转换时为独立原则；允许转换时为相关原则。相关原则又可分为：包容原则、最大实体原则及最小实体原则。下面就相关原则在工程实际中的应用进行分析。 （一）包容原则的应用分析 包容原则是指实际要素应遵守最大实体边界，即要素的体外作用尺寸不得超越其最大实体边界，且局部实际尺寸不得超越其最小实体尺寸。包容要求主要用于需严格保证配合性质的场合。如图1，基本尺寸为20的轴与孔装配后，要求最小间隙为0，则轴与孔的尺寸可采用包容原则。 图1 轴的直径尺寸采用包容原则时，其最终加工尺寸应满足： ①体外作用尺寸（d fe）≤最大实体边界（MMB）（即?20）；

②局部实际尺寸（d al）≥最小实体边界（LMB）（即?19.998）； 孔的直径尺寸采用包容原则时，其最终加工尺寸应满足： ①体外作用尺寸（d fe）≥最大实体边界（MMB）（即?20）； ②局部实际尺寸（d al）≤最小实体边界（LMB）（即?20.012）； 当轴和孔装配后，最小间隙为0，最大间隙决定于轴和孔的公差值，图1中为0.014。 检验时，轴的实际圆柱面只要能通过直径等于最大实体边界尺寸?20的全形量规，且用两点法测得的局部实际尺寸大于或等于?19.998时，则该零件可判为合格；孔的实际圆柱面只要能通过直径等于最大实体边界尺寸?20的塞规，且用两点法测得的局部实际尺寸小于或等于?20.012时，则该零件可判为合格。 从以上分析可知：包容原则是将实际尺寸和形位公差同时控制在尺寸公差范围内的一种公差原则。当零件的实际尺寸处处为最大实体尺寸时，其形位公差为零；当实际尺寸偏离最大实体尺寸时，则允许的形位公差可相应增大，其最大增大量为尺寸公差，从而在实现了尺寸公差和形位公差相互转化的同时，保证了配合的性质。 （二）最大实体原则的应用分析 最大实体原则是指当被测要素或基准要素偏离最大实体状态时，形位公差获得补偿的一种公差原则。最大实体原则主要应用于要求保证可装配性（无配合性质要求）的场合。如图2所示法兰盘上的普通螺栓联接，通孔位置只要求满足可装配性，即使基准A的位置稍有变化，零件的可装配性仍应满足，则在设计时基准及通孔的位置度公差

现金收入证明模板

现金收入证明模板 现金收入证明模板1________________: 兹证明________是______公司员工，在________部门任________职务。至今为止，一年来总的收入约为__________元。 特此证明。 本证明仅仅用于证明我司员工的工作及在我公司的.工资收入情况，但不作为我公司对该员工任何形式的担保文件。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明模板2兹证明我公司(___________________)员工________在我司工作____年，任职_______部门______经理(职位)，每月总收入_______.00元，为税后(或税前)薪金。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明模板3____________银行： 兹证明________为本单位职工，固定月收入________，年收入________。本证明仅限用于申请________，且不负责员工的法律及欠款责任。 单位盖章： 日期：______年___月___日

现金收入证明模板4 兹有我公司(____________)员工________，身份证号码__________________，在我司工作________年，任职____________(职位)，年收入为________元人民币。 特此证明! ________公司(加盖公章) ________年________月________ s(“content_relate”);【现金收入证明模板】相关文章： 1.现金收入证明单 2.收入证明模板 3.收入证明的模板 4.工资收入证明-收入证明 5.员工工作及收入证明模板 6.居民低收入证明模板 7.收入证明中英文模板 8.事业单位收入证明模板 9.2017年单位收入证明模板

进出口贸易有限公司财务制度

进出口贸易有限公司财务制度

目录 进出口贸易有限公司财务制度 (1) 总则 (4) 财务管理细则 (4) 一、财务工作岗位职责 (4) （一）会计职责 (4) （二）出纳职责 (5) 二、现金管理制度 (5) 三、支票管理 (5) 四、印鉴的保管 (6) 五、现金、银行存款的盘查 (6) 六、支出审批制度 (6) （一）目的 (7) （二）审批程序 (7) （三）计划审批内容 (7) （四）报销手续 (8) 七、往来帐务管理制度 (11) （一）应收帐款及销售管理 (11) 八、发票管理制度 (12) （一）对外销售开具发票的规定 (12) （二）增值税进项发票的规定 (13) （三）运输发票的规定 (13) （四）应付帐款管理 (14) 九、存货管理制度 (14) （一）采购管理 (14) （二）销售发货管理 (15) （三）库存管理 (16) 十、财务基础工作管理 (17) 十一、财务档案管理 (17) 财务档案保管期限 (17) 财务档案归档要求 (17) 十二、其他规定 (18) 十三、附则 (18)

总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

JS通用公差的选用及标注

Q/ZK 郑州宇通客车股份有限公司发布

前言 本标准按照Q/ZKJS1-201401给出的规则起草。 本标准与Q/ZKJS7-201408相比，主要变化如下： ——修改了范围（见1）； ——增加了术语及定义（见3.2、3.3）； ——完善了辊压件、机加件的公差要求（见表3、表4）；——修改了焊接结构要求（见4.11）。 本标准由技术中心工艺部尺寸工程模块提出。 本标准由技术中心标准法规部归口管理。 本标准主要起草人：王县委、张文龙、龚国平。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

通用公差的选用及标注 1范围 本标准规定了客车产品图样及设计文件中型材、冲压件、辊压件、机加件、注塑件、发泡件、吸塑件、玻璃的孔（基准孔、安装孔、一般孔、工艺孔），面（基准面、覆盖件型面、搭接面、安装面及其它自由面等），线（立柱盖板轮廓线、舱门轮廓线、搭接边等）以及金属切削和成型加工件、焊接结构件、钢模锻造零件相关尺寸和形状偏差应参考使用的标准。 非金属材料或其它工艺方法加工的尺寸参照采用。 本标准适用于郑州宇通客车股份有限公司客车相关产品零部件通用类公差的选用与标注。 2规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T13914-2002冲压件尺寸公差 GB/T13915-2002冲压件角度公差 GB/T13916-2002冲压件形状和位置未注公差 GB/T14486-2008塑料模塑件尺寸公差 GB/T15055-2007冲压件未注公差尺寸极限偏差 GB/T17340-1998汽车安全玻璃的尺寸、形状及外观 GB/T19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差 QC/T269-1999汽车铸造零件未注公差尺寸的极限偏差见 QC/T270-1999汽车钢模锻造零件未注公差尺寸的极限偏差 3术语和定义 3.1 机加工件 指通过车、钳、刨、磨、铣、镗、锉等工艺方法制造完成的金属零件。 3.2 特殊特性 1）影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。 2）影响产品配合功能或者关于控制和文件中有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。 3）在验证活动中要求特别关注的特性（如检验与试验、产品和过程审核）。 产品的每一尺寸或者性能要求都可成为特性，特性中符合上述三项要求之一即为特殊特性。 3.3 特殊特性公差

轴孔配合公差表

轴孔配合公差表 公差与配合（摘自GB1800～1804－79） 1．基本偏差系列及配合种类 2．标准公差值及孔和轴的极限偏差值 基本尺寸mm 公差等级 IT5IT6IT7IT8IT9IT10IT11IT12 >6～10 >10～18 >18～30 >30～50 >50～80 >80～12 >120～1 80 >180～2 50 >250～3 15 >315～46 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630

公差带级 >10～18>18～30>30～50>50～80>80～12 >120～1 80 >180～2 50 >250～315 9 +1 +2+2+2+3+3+4+4 M 5+1 5 +7 +17 +8 +20 +9 +24 +11 +28 +13 +33 +15 +37 +17 +43 +20 6+1 8 +7 +21 +8 +25 +9 +30 +11 +35 +13 +40 +15 +46 +17 +52 +20 7+2 5 +7 +29 +8 +34 +9 +41 +11 +48 +13 +55 +15 +63 +17 +72 +20 N 5+2 +1 2 +24 +15 +28 +17 +33 +22 +38 +23 +45 +27 +51 +31 +57 +34 ▼6+2 3 +1 2 +28 +15 +33 +17 +39 +20 +45 +23 +52 +27 +60 +31 +66 +34 7+3 +1 2 +36 +15 +42 +17 +50 +20 +58 +23 +67 +27 +77 +31 +86 +34 p 5+2 6 +1 8 +31 +22 +37 +26 +45 +32 +52 +37 +61 +43 +70 +50 +79 +56 ▼6+2 9 +1 8 +35 +22 +42 +26 +51 +32 +59 +37 +68 +43 +79 +50 +88 +56 7+3 6 +1 8 +43 +22 +51 +26 +62 +32 +72 +37 +83 +43 +96 +50 +108 +56形状和位置公差（摘自GB1182～1184－80） 分类形状公差位置公差 项目直线度平面度圆度圆柱度平行度垂直度倾斜度同轴度对称度位置度圆跳动全跳动符号 主参数d(D)图例

条据书信 工资收入证明现金、

工资收入证明现金、 个人工资收入证明 兹证明系我司员工,身份证号为,自年月日至今在我司工作,目前在部担任职务,月收入为人民币元。 特此证明。 股份有限公司 年月日篇二:《__四种工资收入证明范本》 工资证明 ________________: 兹证明________是______公司员工，在________部门任________职务。至今为止，一年以来总收入约为__________元。 特此证明。 本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入，不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。 盖章：{工资收入证明现金、}. 日期：______年___月___日{工资收入证明现金、}. 工资证明 兹证明我公司（___________________）员工________在我司工作____年，任职_______部门______经理（职位），每月总收入_______.00元，为税后（或税前）薪金。 ________________公司 ____年____月____日{工资收入证明现金、}.

收入证明 兹证明唐彰骏同志为本单位职工，身份证号为500234xx03184655，年收入大约为3万元。本证明仅限用于申请办理信用卡，且不负责职工的法律及欠款责任。 铁门乡人民政府 xx年7月7日{工资收入证明现金、}. 工资证明 ：兹有我公司（____________）员工________，身份证号码__________________，在我司工作________年，任职____________（职位），年收入为________元人民币。 特此证明！ ________公司（加盖公章） ________年________月________日篇三:《个人工资收入证明》 个人工资收入证明 兹证明同志，身份证号，系 我单位（正式职工），已连续在我单位工作年，现在职务，近一年月平均工资收入为（人民币）元。 上述情况属实（本证明仅用于证明我公司员工的工作 及在我公司的工资收入，不作为我公司员工任何形势的担保文件）。{工资收入证明现金、}. 特此证明 林西富源矿业有限责任公司

公差与配合标准表 孔轴公差 表面粗糙度 制图一标示

公差与配合（摘自GB1800～1804－79）免费 1 ．基本偏差系列及配合种类 .2．标准公差值及孔和轴的极限偏差值 标准公差值(基本尺寸大于6至500mm) 基本尺寸mm 公 差 等 级 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12

>6～10 >10～18 >18～30 >30～50 >50～80 >80～120 >120～180 >180～250 >250～315 >315～400 >400～500 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630 孔的极限差值（基本尺寸由大于10至315mm）μm 公差带等 级 基本尺寸m m >0～18>18～30 >30～50 >50～80 >80～120>120～180 >180～250>250～315 D 8 +77 +50 +98 +65 +119 +80 +146 +100 +174 +120 +208 +145 +242 +170 +271 +190 ▼9 +93 +50 +117 +65 +142 +80 +174 +100 +207 +120 +245 +145 +285 +170 +320 +190 10 +120 +50 +149 +65 +180 +80 +220 +100 +260 +120 +305 +145 +355 +170 +400 +190 11 +160 +50 +195 +65 +240 +80 +290 +100 +340 +120 +395 +145 +460 +170 +510 +190 E 6 +43 +32 +53 +40 +66 +50 +79 +60 +94 +72 +110 +85 +129 +100 +142 +110 7 +50 +32 +61 +40 +75 +50 +90 +60 +107 +72 +125 +85 +146 +100 +162 +110

贸易公司财务管理规定

贸易公司财务管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

贸易公司财务管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】 贸易公司财务管理制度 贸易公司财务管理制度总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》 , 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度) 。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 3、出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》 , 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》 ,由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单,序时登记在支票领取簿上,加强支票管理。 四、印鉴的保管

财务部部基本工作流程

财务部部基本工作流程 1、上班安排司机到南仓提货，或送货；司机顺路时安排收款；现金客户开具‘销售单’，月结客户开具‘送货单’；接听客户咨询电话或电话订货；接收、回发传真订货单，开具‘生产通知单’送交仓库预做。（由喻再扬、骆雪梅负责） 2、现金销售收款；指引客户提货流程，核对客户单据及出厂证明是否齐全；月结客户收款安排、跟进；每天将收据、金额在记事簿上登记好；计算现金总收入、支出，下班交麦小姐。（由李珠女负责） 3、由仓库申秀杰下班后将每天现金销售单（仓库联）、月结送货单（仓库联）、来货资料及仓库领料单交财务部。 4、张为平按麦乐民订货开具的采购单将每天仓库进料单入仓后，做平仓单价。（会计内账） 5、李珠女将每天进料单入仓、领料单出仓，计算每天库存，更换平仓单价。（仓库库存账） 6、赖翠玲将进料单入仓，领料单出仓，填上平仓单价，计算总额，算出会计内账库存。 7、喻再扬将进料单、领料单复数核对仓库库存与会计内账库存是否相符。 8、由黄初查看销售单、送货单、来货资料与进料单、领料单数量是否相符。 9、由麦超美将销售单、领料单付在单号相同的客户收据上；进料单付在支出证明单上；将现金销售单、月结送货单或部分月底付清货款的销售单据分类整理。 10、收入、支出凭证及月结送货单交麦乐民审核。 11、由李珠女记入现金日记账，银行日记账。 12、凭证交张为平按现金银行账上销售单编号、金额入数和现金银行账核对余额。后将凭证分类，国税外账复印先做；做好外账报表：增值税纳税申报表，本期进项、销售货物明细、专用发票申报抵扣明细，专用发票存根联明细、损益表资产负债表等。 13、凭证分类入会计账本，算出内账各类报表：应收账、应付账、库存、费用明细表、销售收入及销售成本、业务销售明细、客户佣金、业务提成、资产负债表、损益表、现金银行账。（张为平、赖翠玲负责） 麦乐民财务参与： 采购订货、开具采购单；产口价格、库存、开税票的跟进，每天公司现金价的调整，月结价的规定；收、支单据签名确认；公司现金、银行金额的参与、安排。 麦超美工作范围： 1、参与公司各部门部分事务。 2、主管财务部人员、事务安排，做好部门对客户服务。 3、凭证上销售单、送货单编号跟进；应收账与送货单相符，数期客户追款；应收账与进料单相符，付款支票开具。 4、付款安排、客户佣金、业务提成核对安排。 5、银行支票业务、收客户支票入账。 6、客户汇款经常计算资金运作，期票开出日期金额，公司财务金额保管每月出纳账表，银行对账单。 7、国税外账：银行日记账、现金日记账登记核对。 会计张为平的工作职责：

个人工资收入证明范本3篇

个人工资收入证明范本3篇个人工资收入证明是怎么样的呢来看看范本吧，下面是小编搜集整理的个人工资收入证明范本，欢迎阅读，更多资讯尽在工作证明栏目! 个人工资收入证明范本1 兹证明 (先生/女士)证件名称及号码 系本单位 (1.正式工、2.合约工、3.临时工)，已连续在本单位工作年，目前在本单位担任职务。目前该职工的最高学历为，近一年内该职工的平均月收入(税后)为元人民币。 本单位承诺提供的以上情况真实，如因上述情况与事实不符而导致贵行经济损失，愿承担相应责任。 单位地址： 联系人： 联系电话： XXXX 年 X 月 X 日 个人工资收入证明范本 2 __________________________________： 兹证明_________为本单位职工，已连续在我单位工作______年，学历为_____________毕业，目前其在我单位担任____________职业。近一年内该职工在我单位平均月收入(税后)为___________元，(大写：____万____仟 ____佰____

拾____元整)。该职工身体状况____(良好、差)。 本单位谨此承诺上述证明是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致贵行经济损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任 特此证明。 单位名称 年月日 个人工资收入证明范本 3 兹证明_________为本单位职工，已连续在我单位工作____年，学历为__________毕业，目前在我单位担任________职务。近一年内该职工在我单位平均年/月收入为(税后) _______元，(大写：_______万______仟______佰______拾______元整)。 特此证明 单位名称_______________________________________________ _______年_______月_______日 个人收入证明的内涵：包括工资(一般指年收入总额)、养老保险缴费复印件、自有房产证明、私家车辆证明、大额定期存折复印件、外汇、债券、黄金有价证券帐户、大额人寿养老分红保单等。 注意事项 第一：开收入证明要注意必须的格式。

贸易公司财务管理规定

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贸易公司财务管理制度 总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。

现金收入证明单

现金收入证明单 导读：现金收入证明单模板1 ________________: 兹证明________是______公司员工，在________部门任________职务。至今为止，一年来总的收入约为__________元。 特此证明。 本证明仅仅用于证明我司员工的工作及在我公司的.工资收入情况，但不作为我公司对该员工任何形式的担保文件。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明单模板2 兹证明我公司(___________________)员工________在我司工作____年，任职_______部门______经理(职位)，每月总收入_______.00元，为税后(或税前)薪金。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明单模板3 ____________银行： 兹证明________为本单位职工，固定月收入________，年收入________。本证明仅限用于申请________，且不负责员工的法律及欠款责任。

单位盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明单模板4 兹有我公司(____________)员工________，身份证号码 __________________，在我司工作________年，任职____________(职位)，年收入为________元人民币。 特此证明! ________公司(加盖公章) ________年________月_____日 【现金收入证明单模板】 1.现金收入证明单怎么写 2.现金收入证明 3.出纳资格考试知识：现金收入的操作流程 4.收入证明模板 5.离职证明单格式 6.员工离职证明单 7.收入证明模板3篇 8.职工收入证明模板 上文是关于现金收入证明单，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢

财务工作之丽晶系统流程(精)

财务工作之丽晶系统流程 一、公司本部的加盟商及代理商货款流程 1, 客服部收到客户转款信息后,填写客户货款确认表; (此表适用于公司本部负责的加盟商、代理商客户,大家共享此文件, 2, (1 出纳查询银行确定到帐后,在“ 出纳确认到帐” 列填写已到帐; (2 出纳填写收入证明单,要求:a 在收入证明单左上角写上款项所属部门,就是如果属于白马店就写上白马店 ,属于珠江新城店就写上珠江新城店 ,属于公司本部的加盟商、代理商就写上公司本部。 b 证明单内容须注明收到 XXXXX 客户订金5000元,货款 10000元,并据此入丽晶销售系统,及在单据上写上丽晶的订金单号码或回款单号码。 丽晶的具体操作: a 订金在财务 --订金收入模块录入,货款在财务 --回款模块录入; b 保证金及装修押金, 在基本设置 --渠道资料模块录入, 保证金须开具收据给客户; 录 入保证金及装修押金时因不能显示录入时间, 故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。 (3 收入证明单交会计入丽晶审核, 会计审核后在收入证明单上签名确认。并把数据填列 在加盟商及代理商每日的收款情况表上; 丽晶具体操作: a 订金在财务—订金收入模块,按查找进入后审核 ; 货款在财务—回款模块查找进入审核;保证金也是这样进入审核。

b 订金在每季季尾才结转为货款;接到营销部有关通知单后,会计在丽晶订金结转模块结转为货款并审核 ; c 保证金在与客户终止合同时退回;装修押金,如果客户店铺装修合格后,装修押金会转为货款,接到转为货款通知单后,再重新减去装修押金,进入回款模块录入回款额,写上回款单号码并审核 ; 录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间,故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。 二、自营店货款流程,现公司有珠江新城店及白马店两间自营店,自营店不存在加盟商的订金,保证金方式,但白马店有个别会员客户也收取订金 , 原则上都是钱货两清,现就两间自营店分别流程列示如下: 1, a 珠江新城专卖店, 收款方式为现金及刷卡, 有时搞促销会有赠券方式, 专卖店当天营业 款会在第二天存到公司指定帐户上, 第二天做一份每日的收款情况表, 出纳查询银行到帐后, 并与这份收款情况表核对专卖店数据是否正确; (注:专卖店收款后由专卖店在店铺核销二模块录入丽晶系统 b 确定银行到帐后, 公司出纳填写收入证明单注明珠江新城店现金多少元, 刷卡多少元, 交会计入丽晶审核; c 会计凭出纳收入证明单入丽晶在零售 -店铺核销二模块审核,审核后在单据上写上核销单号,并签名确认; 2, a 白马店,收款方式有现金、刷卡、也有少部分客户汇款,白马店出纳也要求每日做收款情况表, 现金、刷卡、汇款到帐后, 由白马店出纳张宏录入丽晶, 但白马分为散客及会员, 散客填写客户名称全部为白马档口,散客在零售 --店铺核销二录入;会员在订金或回款模块录入; b 公司出纳查银行帐确认到帐后,填写收入证明单,注明白马店收入多少钱,交会计入丽晶审核 ;