sunlike进销存操作说明
进销存操作说明
手册导读
（一）专有名词
1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理
多帐套帐务数据。
2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。
3、管制对象别：即辅助核算管理。
4、立帐：即产生应收付款。
5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。
6、模块：指各个可独立的管理系统。比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定
资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。
7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。
8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可需要自定
义打印的格式。
（二）按钮说明
1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。
2、F8键：本系统存盘的快捷键。按下键盘上的F8键，即可快速存盘。
3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。
4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功
能）。
5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切
换显示。
6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。
7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。
8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。
9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上的目的。
10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。
11、打印：打印此张单据或报表。
12、存盘：保存此张单据。
13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。
14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。
15、条件：对所要查看的报表进行不同的限制以达到不同的管理需要。
系统说明
功能介绍
作为进行进销存管理的企业来说，它会去进行受订采购、进货作业、销货作业、以及对存货的管理。那么，首当其冲的便是──受订采购，它是进销存管理的开始，它包括：批号分析单、报价单、询价单、受订单、采购单、受订退回单、采购退回单及其相关的表单:如报价单明细表、采购/受订明细表、采购/受订统计表、采购/受订未交反应、盘点库存表、受订预估毛利等。
这些单据的产生均是用于内部的掌握，你可尽情地对进货厂商或商品挑挑捡捡，直到找到满意的，但由于你的双重身份，所以在你也会给对方报价单，也要受到别人的挑捡，因此这其中可能会产生退回单的作业。这样一来一去，你也许会被弄糊涂，但你根本也不必担心，因为不太清楚时，到受订采购资料库中查找便可以了。
那么，一旦受订采购成功，你下一步要见的便是──进货（销货）作业，因为你不会忘记你的最终目的是为了卖出产品创造利润，而它的实现则是通过销货来实现，那么没有进货环节，也不会产生销货，因此，它们就象是一个业务链，相互之间紧紧地扣在一起。进货作业呢，又包括：进货单、进货退回、进货折让、厂商进价记录及其相关表单，如：进货明细/进货统计表等；销货作业则包括：销货单、销货退回、销货折让、客户售价记录及其相关表单，如：销货明细表/销货统计、销售年度统计、销货毛利分析表货等。
这下好了，受订采购的资料有了，进销货的工作也完成了，还剩下什么呢？不错，该是想想怎样对这些货物进行管理了，这就来到了──存货管理。千万别小看它，更别以为它只是一个小小的仓库保管员，它如今可是担负重任：包括成本的计算、盘点作业、库存盘存档、库存调拔、调整单及其相关表单：进销存统计表、存货明细帐、调拨／调整明细表、安全存货明细表、库存缺／存货预估表、存货结存月份分析表、存货可能逾期明细表、货品滞存分析表、等等。
详细的流程图
销货流程说明
报价单
1、报价单：当您有成熟商品出售时，则会有向客户报价的动作，产生报价单。客户可根据提供的内容决定是否购
货。如下图：
2、栏位说明：
a.报价日期：就是报价那天的日期。
b.报价单号：系统根据单据编码原则自动产生。
c.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方
法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的
规格、种类等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号
来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询
视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。
d.客户：您向其销售货物的商家。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗。
e.折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次
折。
f.税别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因为税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如
果您选择的税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果税别是应税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的税别是应税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。
g.历史：指客户以前向您订过货，这次订货时以上次订单上货品的价格成交而不是抓商品基础资料中的价格，
即以最新价格计价称为历史价格。
h.交易方式：
☆结帐期间：每月发生的业务在这个月的一定时间结帐。
☆货到收款：指收到货后再付款，在右边输入请款日期及开票日期。
☆即收现金：见货立即付现金。
☆即收票据：收到货后马上付票据，见到票据立即付款。
☆其他：设定其他收款方式。
☆指定结帐日：指定付款的的日期。
i.送货方式：
☆可选择六种交货方式，选送货时，在地点栏输入仓库地址；选其它时，在摘要栏输入其它方式。j.贸易：如果您是做贸易生意的，本系统设计了专门适用贸易业的订单，如下图：
☆Attn：对方的公司抬头，可为人或公司。
☆C.C.C.code：出口贸易货品之国际标准代号。
☆Subject：贸易之重点内容之摘录、注记。
☆Payment：付款条件及方式。
☆Insurance：保险条件及方式。
☆E.T.D：预估起运日期。列印于单据的E.T.D栏。
☆E.T.A：预估送达日期。列印于单据的E.T.A栏。k.预测：可预测报价货品的库存情况、毛利率和预交日。
☆库存量：现有库存的数量。
☆安全存量：基础资料设定的库存安全量。
☆在途量：正在采购途中的数量。
☆在制量：正在生产线的数量。
☆未发量：已经下达生产命令但尚未领料的数量。
☆受订量：已经签定销售合同但尚未销货的数量。
☆单位成本：货品的单位生产成本。
☆成本：货品报价数量总的成本。
☆金额：即报价单中金额。
☆上浮：可设定货品报价的上浮比率。
☆预估毛利：预计的毛利润。
☆预交日：系统计算的交货日期。
☆计算方式：可选择逐阶展开和直接展开两种方式计算。
l.转出：
分析：
☆可制定公式计算利润。
n.品名：货物的商品名称，提供查询窗口。其中双击可产生别名视窗，可让使用者对商品名称有多种定义的功能。但若是从其他单据转出的资料，为了保持两种单据的一致性则不产生别名视窗，这样可以避免因使用者的疏忽而造成资料的错乱。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。
o.单位：指商品包装的计量单位，资料来源于商品基础资料档的主单位及包装单位。
p.折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次折。
q.税额：指表中各项税款的合计数。此处税率是指在商品资料设定作业中所设定的数值，其中数值由系统自动算出，使用者无法修改。
r.人民币：有打折时指打折后的价格，等于单价乘以数量再乘以打折率，也等于商品未税价格加上税额。此栏位来源于营业人资料中本位币的设置，如设为美元则该栏位显示为美元。
s. 产生受订：可根据报价单中成交否直接产生受订单。
操作说明
进入进销存系统，点击[受订采购]功能列，展开下拉式菜单，选择报价单即可开始新增报价单。进入之后您会发现报价日期、税别都已经内定。一般来说，系统会自动显示电脑日期，报价单号则根据您报价的日期进行编号，当然您也可以更改。批号及有效日期视您业务发生需要输入。将鼠标移到客户栏位按下F9或点击小按钮，即可弹出客户查询视窗，选择所要的客户即可显示在作业画面上，如果您知道客户代号可直接输入，客户代号输入后联络人亦会带出。而税别有不计税、应税内含及应税外加三种选择。币别与贸易可视业务的需要来输入。将鼠标移到品号栏位，您会发现品号改变成品名，此时您可以输入商品代号，如不知代号可按F9或点击小按钮弹出商品查询视窗。单位、单价的资料系统自动带入，
亦可以重新输入新的单价。如果您希望保留单价可以选择历史。输入数量后系统自动帮您算出人民币、未税本位币、税额的值。有时报价也可能会将交易的方式确定，这时您可选择交易方式来确认。技巧小精灵：在本系统中第一次报价的单价均来源于定价政策。当您在报价或受订单中有选择［历史］时，下次与相同客户受订同种货品时，系统会自动帮你带出上次您交易的单价；注：进货流程中的询价与采购单的交易历史的解释与报价、受订单相同。当客户觉得此次报价合理，则下订单，而您只要在成交否栏位输入Y或双击出现Y后点击产生订购，这时系统会提示您是否需要存盘，确认之后在产生订购旁就会出现订购号，这样就产生了一张完整的即可进入销货的第二步骤-----『受订』。如果您要对报价单进行修改时，您可通过F3速查调出原单据，直接修改即可；如果您是需要删除，可用两种方法，一是整张单据都删除您可利用功能键F4达到目的，
常用报表
1.4.1报价单明细表：将所有报价的资料列示出来，在制表的时候可通过F2类
别均可依报价日期、业务员、客户、货品代号选择报表的种类并列印出资料。
☆操作方法：在报表操作中，唯一有区别的就是〖报表种类〗及〖条件设定〗，制表、数据转出功能操作完全一样。首先，在〖报表种类〗按钮中选择是依日期还是依商品特色，再在〖条件设定〗中给予制表的范围，如列示部门，部门列示含所属否，单位选取何种单位等。如果还要缩小范围，则在报表的起止交易日和起止客户输入值，然后点制表则可。而选择不同的类别，系统都为您设置了不同的内定值。
注意：在表身的栏位有许多是隐藏的，在栏位上点右键可见所有栏位，选所需要的栏位打钩。双击报表的某一单据的资料，则会调出产生该资料的原始单据。按F12可将代号切换名称，或名称切换成代号。而按下F11可调整视窗的大小，显示合计栏位。
☆栏位说明：
种类：可设定不同制表种类。
条件：可设定制表时的条件。
转出：可将表格转出系统，并生成相应文件。
预览：预览打印报表。
打印：打印报表。
制表：生成报表。
关闭：关闭报表。
1.4.2报价单统计表：统计报价资料信息。
备注：报价单统计表栏位和操作方法与报价单明细表相同，具体参见报价单明细表。
受订单
受订单：一个企业经济业务的发生主要源于业务员的活动，联系到客户，才可能产生订单，在此可了解受订情况、交货状况及收订金后所切传票，并可管制已交货数量、金额，已交货完毕单据电脑将自动结案。
2.1操作说明：有了业务员的辛勤工作，客户对我们的产品极感兴趣，订单雪片似的飞来，我们就要在受订单设定一
系列的资料。如受订日期、受订单号、批号、哪个客户的订单、币别是什么、是不是采用固定期间受订、以及交易方式、交货方式、扣税类别、是否入历史价格等。还有诸如货物的品名、单价、计量单位、哪个库出货、折扣、税额为多少、受订后的预估毛利及实际的已交数量是多少等信息。如果受订单是从报价单撷取的，则可直接输入相应的报价单号。若该受订的货品全部销货或者退回则该受订单就结案了，下次进货时就调不出该受订单。
2.2栏位说明：
a.受订日期：即受订单签定的时间。
b.订单号：系统根据单据编码原则自动产生。
c.部门：接受订单部门。
d.客户：受订单的订单对象，按F9可选取。
e.报价单号：如果订单是根据报价单产生的可在此栏位直接选取报价单，按F9可选取报价单。
f.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。
设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类
等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。
g.业务员：签定受订单的业务人员。
h.预交日：货品的预交日。
i.扣税类别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如
果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。
j.出库完工：当受订货品全部出库后系统自动打勾，也可手工打勾。完工单据不可更改。
k.销货完工：当受订货品全部销货后系统自动打勾，也可手工打勾。
l.客户订单：客户订单号，手工录入。
m.单据类别：手工编辑单据的类别，按F3可添加类别。
n. 历史：指将交易的单价记录。如果打上√则要将单价写入历史库里，下次与同样的厂商交易想同的货品时，将历史库里最低的价格带出而不是抓商品基础资料中的价格。
o.合同：可连接签定受订合同的电子文档。
p.订金：若受订的同时收了订金，则在此处设定有关事项，包括可以用现金、银行存款、票据支付，同时还可以与总帐系统产生联系，即可产生凭证。若您收了订金，在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。
q. 含税订金：表示订金包含税金。
r.凭证模板：您收了订金以后，就要产生凭证，在进销存系统中，您直接套用模板就可以制作凭证。
s.凭证：此窗口可看到做好的凭证。
t.折扣：此为表尾折扣。当此张单据转入销货单时，则表尾的折扣会与表身的折扣相乘体现在销货单的表身的折扣栏位中。
备注：预测、贸易、交易方式、交货方式的说明参见报价单中相应栏位说明。
2.3常用报表：
2.3.1受订单明细表：为详细反应各受订之内容，建议您使用受订明细表。通过F3条件设定，均可依客户别、业务
员别、货品别等多种角度查询、列印资料。
2.3.2受订单统计表：依据不同种类统计显示受订资料。
2.3.3受订未交反应：指已采购或已受订但一直未进销货的，资料来源于受订或采购单，若是已有进销部分货
品则反应在已交数量。通过F3条件设定，均可依客户（厂商）别、受订（采购）日、商品特色、商品代号等多种角度查询、列印资料。
2.3.4受订已交反应：与受订未交反应相反，显示受订已经销货的资料。
2.3.5受订预估毛利：预估毛利即预计可能得到的利润。若是您有在商品分仓存量中设置
业务、采购、标准成本则在该表中即可帮您算出这三种成本及预估毛利，如果没有设值则上述成本为零。而这三种成本及预估毛利的计算方法相同，现以业务成本为例，该计算公式为受订数量（最小单位数量）×成本（业务）；预估毛利（业）＝受订金额－业务成本。若您想对预估毛利进行排行，可通过F3条件设定中的排行来达到目的。
备注：各表的栏位和操作说明基本相同再此不再描述，请参见报价单明细表。
受订退回单
3. 受订退回单：当客户订货后，由于某些原因，对方不再订货时，就要产生受订退回单。
3.1操作说明：首先，输入受订退回日，回车至受订退回单号时，系统自动内定其号码，然后确定是哪个客户退订
单，在原受订单号栏点左键就会有此客户以前下的订单号码，选择要退回的原订单号码，则电脑自动撷取原受订单的信息。
3.2栏位说明：
a.退回日期：受订单退回日期。
b.退回单号：系统根据单据编码原则自动产生。
c.客户：原受订单客户。
d.原订单：需要退回的受订单，按F9可选择受订单。
e.退回订金：如原受订单有订金，单击此处录入金额。
3.3常见问题：
3.3.1Q：打开原受订单号窗口，可是什么也没有，怎么回事呀？
A：不要着急，看看您的这位客户根本就没有受订单，或这张订单已结案了(结案的含义是货已发完)，结案的一切东西是不能再改了，因此也不存在退回。
3.3.2Q：哇！这张单硬是不让我输东西，怎么回事！？
A：不要这么心急气燥，让我瞧一瞧。哦，这个嘛_.不是让您自己输的，受订退回就是退回原来的单，确定了原受订号码，退回单会自动获取原订单的一切信息，当然，这些东西是已定的，不可随便输入的。3.4常用报表：
3.4.1受订退回明细表：为详细反应各受订退回之内容，建议您使用受订退回明细表。通过F3条件设定，均可
依客户别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。
3.4.2受订退回统计表：为列示各受订退回之总计内容，建议您使用受订退回统计表。通过F3条件设定，均可
依客户（厂商）别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。
销货单
4．销货单：本作业主要为资料输入及列印销货单资料，在新增一笔销货单后，系统会自动更正因销货而发生数量、成本变化的各项商品资料，且可针对预收款（即订金）做冲帐的动作，还可做保留款的控制，让使用者对应收帐款的控制有着更大弹性空间可运用。
4.1操作说明：在销货作业中，出货日期对成本的计算相当重要，如果此张单据是从受订单或借出单转切过来的，
因立帐方式、收入、保留款是销货单所特有之栏位，故需要自己重新输入，若是有预收订金的话，则可在此处冲销，而其它的则系统会自动撷取原单据资料。如是直接制作的销货单，则需将各个栏位全部输入完整。
销货单制作完，您可考虑是否需要通过凭证模板来制作凭证亦或是到一般凭证作业中去制作凭证。而在备注栏位我们可以设置常用词汇即片语。
4.2栏位说明：
a.销货日期：即销货的日期。
b.销货单号：系统根据单据编码原则自动产生。
c.部门：即销货部门。
d.销货客户：销售货品的对象。
e.转入单号：系统可以从受订单、借出单、出库单转入，选择相应转入对象系统可将原单据资料转入。
f.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。
设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类
等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。
g.业务人员：销货的业务人员。
h.扣税类别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，
如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。i.立帐：本系统内立帐是联系进出货和收付款之间的桥梁，立帐方式有单结、发票结、不立帐三种。若选立帐后
系统就把进出货的帐列入立帐档，收付款时才会冲销，不立帐也就不能冲销。单结：当此张单据成立时，应付帐款就算立帐了，可作为切制传票的依据。收到发票才立帐：顾名思义，是指将发票相关内容全部填入发票内容中，并以发票作为切制传票的依据，应付帐款才算是已经立帐。不立帐：是指此张单据无论如何都不会将应付帐款立帐。
j.凭证模板：进销存系统中，系统会根据进货单或销货单等所有与金额流动有关的单据转切凭证。在此可选择要切转的凭证模板，首先在F3里编辑，再选模式，在右边的传票中可看到切转的凭证。这张凭证会在总帐的一般凭证中出现。
k.凭证号：从此窗口可以查看生成的凭证。
l.客户订单：客户的订单号。
m.序列号：当货品基础资料里选择序列号管制时此栏位输入序列号。
n.外贸：即贸易，参见报价单中贸易栏位。
o.收入：在销货单中，收入泛指进货时所发生的一些运费、装卸费或其他保险费等等。按下Ctrl＋9或直接点击费用的查询窗口即可进行编辑。
p.合同：在此栏位可以连接销货合同的电子文档。
q.出库完工：当销货出库后系统自动回写，也可手工打勾。
r.建帐完工：当销货收款完成后系统自动打勾，也可手工打勾。
s.发票：在此栏位录入销货发票。
t.预收：在生意往来时可通过预收定金的方式以达到交易的目的。按下Ctrl＋5或直接点击预收的查询窗口则可进行冲销帐款的动作。在操作的时候首先需选取预收款单号，按下键盘上的F9或直接点击选取即可进入查询状态，选取之后方可进行冲销。
u.保留款：是指此笔因销货单而产生的应收帐款，计算公式为合计×保留率，而保留率需自行输入。
4.3常见问题：
4.3.1Q：如何设定常用词汇？
用友u8仓库管理操作手册范本
用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务...................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单
钢材仓储管理操作手册
钢材仓储管理操作手册集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
钢材仓储管理操作手册 一.入库流程 1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后，收货人员根据司机的随车清单清点收货。 2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况，如钢材有严重受损状况，需马上通知主管和相关商家等候处理，如钢材状况完好，开始卸货工作。 3、卸货时，收货人员必须严格监督钢材的装卸状况（小心装卸），确认钢材的数量，生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。变形、短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 4、收货人员签收送货清单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料钢材名称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。 5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放，等候处理办法，并存入相关记录。 二.出库流程 1、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为出库依据。 2、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，真实性），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 3、仓管严格依据出库单发货，如发现出库单上或钢材数量有任何差异，必须及时通知主管，并在出库单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 4、仓管依据出库单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。 5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库，并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。 6、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
医药进销存管理系统(业务流程图)
医药进销存管理系统 信息A1022班 一系统分析 1 需求分析 随着互联网的发展，利用网络技术来实现“无纸办公”这个概念已经深入 人心，医药管理系统作为医院信息化建设的一个重要平台在完成各种医药资源的合理统计与分配，互联网访问，医院管理，电子设备等方面面发挥了重要的作用。但是现在十分缺少类似的能够满足医院需求的医药进销存管理系统，为规范医院的医药进存销管理和数据统计和分析，在较小的代价下满足用户信息需求，设计了这个医药进存销管理系统。 该医药进存销管理系统是针对医院医药管理方面而开发的一款以医药管理为基础（涉及 到医药的基本信息查询和管理，医药采购，医药销售，医药退货，医药商的信息维护，客户的信息维护等）的医药信息管理软件，它以广泛的调查为基础，最大程度上满足使用需求，同时辅助于其他自定义管理的医院管理系统来提升医院的管理水平，优化资源，尽可能地降低成本，统筹安排以实现最大效益化。 1.1系统需求说明 随着计算机的普及和计算机科学技术的飞速发展，人们开始越来越多地利用计算机解决实际问题。进销存管理是医药行业管理中的重要部分，面对大量的药品进销存信息，采用人力畜力将浪费大量时间，人力和物力，并且数据准确性低，数据汇总速度慢，所 以针对医药行业由于每天销售量很大，呆账，错帐时有发生且常出现开“空单”的现象，开发一个界面友好，易于操作的进销存软件成为医药企业的首选。通过计算机对企业信 息流通过程中的数据进行自动化管理是开发本系统的主要目的。 整个系统从操作简便、界面友好、灵活、使用、安全的要求出发，完成对进货、销 售、库存查询管理的全过程的信息跟踪与管理，包括对操作员与系统数据的维护，信息 的添加、删除、查询、统计等。本系统可以满足医药行业中各种批发、零售及经销公司 的进、销、存方面的需求。 1.2用户需求说明 该需求说明明确的表达了设计实现该医药进存销系统所需要的各种数据和操作需求，建立在这个基础上设计的系统在最大程度上满足了用户的需求而且代价相对较小，其中主要包括有关医药的各种基本信息以及管理人员在处理医药的过程中所体现出来的各种操作特性及相关信息
仓库管理系统使用手册
仓库管理系统 ——使用手册
目录 第1章系统概述 (1) 1.1引言 (1) 1.2系统特点....................................................... 错误！未定义书签。第2章系统安装 ............................................ 错误！未定义书签。 2.1系统环境要求............................................... 错误！未定义书签。 2.2单机版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3网络版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3.1 程序包文件介绍....................................................... 错误！未定义书签。 2.3.2 数据库的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.3.3 客户端的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.4系统注册....................................................... 错误！未定义书签。第3章基本操作 (2) 3.1系统启动 (2) 3.2重新登录 (2) 3.3修改密码 (2) 3.4记录排序 (3) 3.5快速查找功能 (3) 3.7窗口分隔 (3) 3.8数据列表属性设置 (3) 3.9数据筛选 (4) 3.10数据导入 (4) 3.11报表设计 (5)
医药进销存管理系统
医药进销存管理系统
目录 1概述 (3) 2系统分析 (3) 2.1 需求分析 (3) 3总体设计 (3) 3.1 项目规划 (3) 3.2系统功能结构图 (4) 4系统设计 (4) 4.1设计目标 (4) 4.2开发及运行环境 (5) 4.3 数据库设计 (5) 4.3.1 ER图 (5) 4.3.2主要数据表 (6) 4.3.4数据库模型 (8) 4.3.5数据库访问 (8) 5技术准备 (13) 6系统主要功能模块设计及测试截图 (14) 6.1 系统用户登陆模块 (14) 6.2业务管理模块 (15) 6.2.1药品采购子模块 (15) 6.2.2药品销售退货子模块 (15) 6.2.3库存盘点子模块 (16) 6.3基本信息模块 (17) 6.3.1药品情况子模块 (17) 6.3.2客户情况子模块 (18) 6.3.3供应商情况子模块 (18) 6.4用户管理模块 (19) 6.4.1用户维护子模块 (19) 6.4.1添加用户子模块 (19) 7 总结 (20) 7.1过程总结 (20) 7.2心得体会 (20) 8技术准备 (21)
1概述 随着计算机的普及和计算机科学技术的飞速发展，人们越来越多的利用计算机解决实际问题，进销存管理是医药行业管理中的重要部分，面对大量的药品进、销、存信息，采用人力处理浪费大量的时间、人力和物力，并且数据准确性低，数据汇总速度慢，为解决这一问题，开发一个界面友好、易于操作的进销存管理系统是各个医药企业的首选。 整个系统操作简便、界面友好、灵活实用、安全，完成对进货、销售、库存管理全过程信息跟踪与管理，包括对操作员与数据库的维护，信息的添加、删除、查询、统计等。 2系统分析 2.1 需求分析 根据一些大中型企业医药公司、药店、以及药品批发零售商的实际要求，要求本系统具有如下功能： 1、统一友好的操作界面，能保证系统的易用性 2、规范完整的基础信息设置 3、全方位多功能的信息查询 4、连续录入式的用户增添及维护 5、对药品的录入、采购、销售、退货、盘点等数据信息进行全面的管理 3总体设计 3.1 项目规划 医药管理系统是一个典型的Ms SQL Server 2005数据库开发应用程序，系统主要由基本信息、业务管理、业务查询、用户管理和系统管理五个部分组成。 1、基本信息：药品情况、客户情况、供应商情况。 2、业务管理：药品采购、药品销售、库存盘点、销售退货、客户回款。 3、业务查询：基本信息、入库明细、销售明细、回款信息。 4、用户管理：增加用户、用户维护。 5、系统管理：系统退出。
药品进销存管理
目录 1引言........................................................ 错误！未定义书签。 1.1编写目的............................................. 错误！未定义书签。 1.2背景说明............................................. 错误！未定义书签。 1.3 术语定义............................................ 错误！未定义书签。 1.4 参考资料............................................ 错误！未定义书签。2任务概述.................................................... 错误！未定义书签。 2.1目标 ................................................ 错误！未定义书签。 2.2用户的特点........................................... 错误！未定义书签。 2.3假定与约束........................................... 错误！未定义书签。3需求规定.................................................... 错误！未定义书签。 3.1对功能的规定......................................... 错误！未定义书签。 3.1.1系统功能图..................................... 错误！未定义书签。 3.1.2功能模块简介................................... 错误！未定义书签。 3.1.3系统用例图..................................... 错误！未定义书签。 3.1.4 系统数据流图.................................. 错误！未定义书签。 3.2对性能的规定......................................... 错误！未定义书签。 3.2.1精度 .......................................... 错误！未定义书签。 3.2.2时间特性要求................................... 错误！未定义书签。 3.2.3灵活性 ........................................ 错误！未定义书签。 3.3 输入输出要求........................................ 错误！未定义书签。 3.4 数据管理能力要求.................................... 错误！未定义书签。 3.5 故障处理要求........................................ 错误！未定义书签。 3.6 其它专门要求........................................ 错误！未定义书签。 4 运行环境设定 ............................................... 错误！未定义书签。 4.1设备 ................................................ 错误！未定义书签。 4.2支持软件 (4) 4.3. 接口 (4) 4.4. 控制 (5) 5缩写词表.................................................... 错误！未定义书签。 6 参考文献 ................................................... 错误！未定义书签。 1.引言 1.1编写目的药品流通管理是医院三大业务主干之一,其进销存管理系统是医院信息 系统建设的重要组成部分。在应对“新医改”的历史形势下,如何对药品物流资金流和信 息流进行整体规划,减少不良库存,降低药品流通资金占用率,挖掘潜在利润,是医院在药 品库存管理方面的重要课题之一。 1.2背景说明：本课题尝试对医院药品进销存管理系统进行系统的研究和探索,阐述 了先进的管理思想应用于药品管理的重要意义,分析了国内外药品管理的研究现状和展 趋势,并结合第三军医大学西南医院药剂科的实际情况,展开了具体研究和应用,形成了 初步的理论体系和结构较为完善的软件系统。 1.3术语定义
仓储管理系统使用手册
仓储管理系统使用手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
F r e e仓储管理系统安装及使用手册 作者：肖辉 创建日期：2007-10-27 最后修改：2009-10-8 版本：V1.2.3 修改记录 一、概述 Free仓储管理系统安装及使用手册，文档版本号：V1.2.3，修改日期2009年10月8日。 二、系统安装（Free仓储管理系统，即可以安装为单机版，又可以安装为网络版。） 1、到官方论坛查询安装序列号，安装过程中选择你要安装的版本，安装程序会自动根据你的要求完成软件安装，单机版安装完成后即可使用，网络版客户端安装完成后请从开始菜单中运行“设置软件数据源”工具，设置好数据源后即可使用。 安装过程中碰到问题还可以到官方网站上交流。 免责申明： MySQL数据库服务器软件系MySQLAB公司的产品，你只能在遵循GPL授权协议的情况下免费使用MySQL软件，侵权使用MySql软件与本组织无关。 三、系统升级 注意：升级前请自行备份好数据。 1、从4.3.3 ①运行setup覆盖安装Free仓储管理系统。 ②从“数据库文件\erp”目录下拷贝gongyingshang.MYI、gongyingshang.MYD、gongyuingshang.frm三个文件到本机数据库目录下，默认为"D:\mysql\data\erp”或“c:\ProgramFiles\MySQL\MySQLServer5.0\data\erp”。 2、从4.4.1：
医院药品进销存系统
目录 一、概述 (7) 1.1 课程设计的目的 (7) 1.2 课程设计的内容 (7) 1.3 课程设计的要求 (7) 二、需求分析 (7) 2.1 系统需求 (7) 2.2 数据字典 (7) 三、系统总体设计 (7) 3.1系统总体设计思路 (7) 3.2 概念模型设计 (7) 3.2.1 局部E-R图 (7) 3.2.2 全局E-R图 (7) 3.3 逻辑结构设计 (7) 3.4 数据库建立实施 (7) 3.4.1 建立数据库 (7) 3.4.2 建立关系表 (8) 四、系统实现 (8) 五、系统评价 (8) 六、课程设计心得、总结 (8) 参考文献： (8)
一、概述 1.1课程设计的目的 随着互联网的发展，利用网络技术来实现“无纸办公”这个概念已经深入人心，医药管理系统作为医院信息化建设的一个重要平台在完成各种医药资源的合理统计与分配，互联网访问，医院管理，电子设备等方面面发挥了重要的作用。但是现在十分缺少类似的能够满足医院需求的医药进销存管理系统，为规范医院的医药进存销管理和数据统计和分析，在较小的代价下满足用户信息需求，设计了这个医药进存销管理系统。 1.2课程设计的内容 (1)主要的数据表 药品分类代码表，药品库存表，供货商信息表，采购信息表等等。 (2)主要功能模块 1）新药品的入库。 2）过期药品的出库登记、处理记录。 3）药品库存检索。 4）供货商信息检索。 5）药品采购记录管理。 6）药品用药说明信息管理。 7）输出相应的数据报表。 8）具有数据备份和数据恢复功能。 1.3课程设计的要求 具体项目内容去医院进行调研，药品编码也应参考国家统一编码方法。
用友u仓库管理员操作手册
用友u仓库管理员操作 手册 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开， 首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装 4点击完成 5 点击第二步，完成 日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航 登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法 存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。
【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。 三、入库业务 、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购，参照订单进行填写 填写仓库，实际到货数量后点击保存—审核 、零星采购业务 零星采购主要用现金直接向供应商采购物资，不根据采购订单到货入库的物资。注意零星采购必须输入价格 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕，点击空白单据进行填写。 、产成品入库单 a.产成品入库单（蓝字） 产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。 注意：仓库、部门必输。产成品入库按照部门录入，一组一单 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，点击增加-空白单据 填写仓库，部门，产品编码，数量后点击保存—审核 b.产成品入库单红字（退库单） 产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门 所填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，在〔产成品入库单列表〕中找到需要退库的入库单，点击回冲 自动生成一张红字入库单保存—审核 、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。 【菜单路径】：供应链〕—〔库存管理〕—〔其它入库〕—〔其它入库单〕保存—审核
用友u8-库存管理操作手册
用友u8-库存管理操作手册
目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)
库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料） 1.1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入： 必录项目
表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库） 表体：存货编码、数量 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务 注意事项： 制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件
组入库” 委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商 分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司 必录项目 表头：仓库、入库类别、加工单位 表体：存货编码、数量 库存管理－业务出库－其他入库单
图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。 注意事项： 制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用：产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头：仓库、出库类别、部门 表体：存货编码、数量
极致物业管理系统仓库管理操作手册
项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存，物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！ 仓库管理 仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。 业务流程图如下： 内容提要： 仓库单据 库存查询 报表分析 操作主界面： 仓库单据 各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时，系统自动同时完成其他入库单据的录入，在【领料单录入】界面完成）。 在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
内容提要： 采购入库单录入 其他入库单录入 领料单录入 调拨单录入 采购入库单查询 其他入库单查询 领料单查询 调拨单查询 采购入库单录入 功能描述 建立和维护采购入库单记录 操作方式 进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【采购入库单】，进【采购入库单】录入界面。 在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。 采购入库单有两种：蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入，在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面： 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
用友u8仓库管理员操作手册
一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (4) 1.3登陆无法打开 (5) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (6) 3.1、采购入库单 (6) 3.2、零星采购业务 (7) 3.3、产成品入库单 (8) 3.3、其它入库单 (9) 四、出库业务 (10) 4.1、领料申请单 (10) 4.2、材料出库单 (10) 4.3、销售出库单 (11) 4.4、其它出库单 (11) 五、调拔业务 (11) 六、盘点业务 (12) 七、库存与存货对账 (13) 八、月末结账 (14)
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装
4点击完成 5 点击第二步，完成
1.2日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航
1.3登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员 二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。
三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 点击采购—订单采购，参照订单进行填写
小型药店药品进销存管理系统
管理信息系统 课程设计报告 题目：小型药店药品进销存管理系统 专业班级：信息管理与信息系统081 班 组长： 组员： 指导教师： 成绩： 目录第1 章绪 论 (1) 1.1 研究的背 景...... .................... .....................
、???■ ■ ■ ■ ■ 1 1.2 国内对此问题研究的现 状 (1) 1.3 研究的目的及意 义 ............................................ . (1) 第2 章系统分 析 ....................................................... .3 2.1 企业现状调查 (3) 2.2 系统可行性分 析 (3) 2.2.1 经济可行性 ....................................................... .3 2.2.2 技术可行性 ....................................................... .3 2.2.3 市场可行性 ....................................................... .3 2.2.4 用户使用可行性 .................................................. .3 2.2.5 法律方面可行性 .................................................. .4
医药进销存系统需求分析说明书
医药进销存系统需求分析说明书 编写：Team B日期：2012年7月25日 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：是 发布版次：1.0 日期：
变更记录 日期版本变更说明作者2004-07-25 1.0初始版本Team B 签字确认 系统模块对应章节对应部门负责人签字
目录 目录 (3) 概述 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 背景 (4) 1.3 范围 (4) 1.4 术语定义 (4) 1.5 任务概述 (5) 1.5.1 目标 (5) 1.5.2用户的特点 (5) 1.5.3假定和约束 (5) 1.6 运行环境 (5) 1.6.1软件环境 (5) 1.6.2硬件环境 (6) 1.7 接口 (6) 1.8 总流程 (6) 1.8.1药品录入界面流程图 (7) 1.8.2 药品销售界面流程图 (8) 1.8.3 用户管理界面流程图 (9) 1.8.4 供应商录入界面流程图 (10) 1.8.5药品采购界面流程图 (10) 1.9 对功能的规定 (11) 1.9.1 药品录入 (12) 1.9.2 药品销售 (12) 1.9.3 用户管理 (12) 1.9.4 供应商录入 (12) 1.9.5 药品的采购 (12) 1.9.6非功能性需求 (12) 1.9.7输人输出要求 (12) 1.9.8数据管理能力要求 (13) 1.9.9灵活性要求 (13) 1.10故障处理要求 (13) 1.11其他专门要求 (13)
概述 1.1目的 本说明书目的在于明确说明系统需求，界定系统实现功能的范围，指导系统设计以及编码。 本说明书的预期读者为： 客户项目经理、开发项目经理、测试项目经理、系统测试人员、系统开发人员。1.2背景 软件系统的名称：医疗进销存管理系统。 项目任务的提出单位：XX销售公司。 系统使用者：医院及其各地分支机构。 系统与财物系统人事系统接口为：WEBSERVICE。 1.3范围 系统包括的范围：进销存管理。 1.4术语定义 销售单 销售单应包括销售票号、客户、联系人、结算方式、销售时间、经手人、品种数量、货品总数、合计金额、验收结论，操作人员等属性。出售的商品信息包括商品名称、商品编号、供应商、产地、单位、规格、数量和包装等属性。选择完用户要购买的商品，点击销售完成销售。 进货单 进货单是公司对货物信息进行查询与统计的重要依据。进货单应有商品名称、商品编号、产地、单位、规格、包装、单价、数量、批号、进货时间、进货票号、供应商等。 库存盘点 库存信息主要包括：库存的商品名称、商品编号、商品数量、进货时间等属性。库存盘点、主要是统计仓库中商品的数量是否和系统中一致。以防失窃情况的发生
仓库管理系统需求分析说明书
智能仓库管理系统 需求规格说明书 拟制：仇璐佳日期：2010年3月17日星期三审核：日期： 批准：日期： 文档编号：DATA-RATE-SRS-01 创建日期：2010-03-17 最后修改日期：2020-04-24 版本号：1.0.0 电子版文件名：智能仓库管理系统-需求规格说明书-
文档修改记录
基于web智能仓库管理系统详细需求说明书（Requirements Specification） 1．引言 1．1 编写目的 本系统由三大模块构成，分别是：系统设置，单据填开，库存查询。 其中： 系统设置包括：管理员的增加，修改，删除，以及权限管理；仓库内货物的基本资料的增加，修改，删除；工人，客户等的基本资料的增加，修改，删除。 单据填开模块包括：出库单，入库单，派工单，等单据的填开及作废操作。 库存查询系统包括：库存情况的查询，各项明细的查询，工人工资的查询，正在加工产品查询等。 报表导出模块包括：按月，按季度，按年的报表导出功能。 1．2 背景说明 (1)项目名称：基于web智能仓库管理系统 (2)项目任务开发者：东南大学成贤学院06级计算机（一）班仇璐佳，软件基本运行环境为Windows环境，使用MyEclipse7.1作为开发工具，使用struts2作为系统基本框架，Spring作为依赖注入工具，hibernate对MySql所搭建的数据库的封装，前台页面采用ext的js框架，动态能力强，界面友好。 (3)本系统可以满足一般企业在生产中对仓库管理的基本需求，高效，准确的完成仓库的进出库，统计，生产，制造等流程。 1．3 术语定义 静态数据－－系统固化在内的描述系统实现功能的一部分数据。
药品进销存管理系统数据库设计
药品进销存管理系统数据库设计 一、基本分析 1.1数据库环境说明 采用的数据库系统：mysql 编程工具：MyEclipse8.0 数据库建模工具：powerdesigner15 1.2 基本功能分析 本设计要实现的是药品进销存管理系统,在设计该系统时,应尽可能贴近实际、便于用户操作.系统在实现上应该具有如下功能: 1.系统要提示用户必须输入正确的用户名和密码才能进入系统. 2. 其功能模块图如下： 二、概念设计 在需求分析的基础上，我们对药品进销存管理系统有了一定的了解。在分析设计概念模型时，首先找出模型所需的实体，然后找到各实体之间的关系，画出E—R模型图。 2.1、实体及其间的关系设计
对于药品进销存系统，我们设计了药品，客户，供货商，仓库，操作员四个实体。 结合实际情况及对数据库设计的方便，各个实体之间的关系如下： 供货商和药品之间应该是存在采购关联，它们之间为多对多关系。 仓库，药品之间存在存储关联，它们之间为多对多关系。 药品，客户之间存在销售关联，它们之间为多对多关系。 操作员，仓库之间存在药品入库和出库关联，它们之间为多对多关系。 2.2 E-R模型图的设计 根据较为详细的需求分析,我们设计出了以下E-R模型图如下. 三、逻辑设计 逻辑结构设计的目的是将ER模型向关系模型转换，注意转换时关系的主键、外键的设置以保持原有的ER模型中实体与实体之间的关系，另外还应当进行规范化处理以消除数据冗余。 3.1 ER图向关系模型的转化（主键标志为
存在冗余的关系，根我们把它拆分成两张或更多张表 3.2、E－R图转换成关系模型所遵循的原则 我们把E－R图转换成关系模型所遵循的原则： 1）每一个实体类型转换成一个关系模式。如实体药品，客户，供货商，仓库，操作员，都可以转化成对应的一个关系模式。关系模型的主键是E－R 模型的标识符，其他属性一样。 2）一个联系可转化为一个关系模式，那么，两端关系的标识符及该联系属性为关系的属性，而关系的标识符为两端实体标识符的组合。 3)我们还涉及到了引用完整性约束，也就是外键的约束，外码的约束贯穿着我们设计的始终，它把我们建立的关系紧密的联系在了一起。 4）我们对关系模式进行了消除数据冗余的处理。应符合第三范式，不允许出现传递依赖、冗余、异常等等。在逻辑设计中形成了关系表后需要对关系
仓库管理系统(软件需求说明书)
1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2任务概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2用户的特点 (9) 2.3假定和约束 (9) 3需求规定 (9) 3.1对功能的规定 (9) 3.2对性能的规定 (9) 3.2.1精度 (9) 3.2.2时间特性要求 (9) 3.2.3灵活性 (9) 3.3输人输出要求 (9) 3.4数据管理能力要求 (10) 3.5故障处理要求 (10) 3.6其他专门要求 (10) 4运行环境规定 (11) 4.1设备 (11) 4.2支持软件 (11) 4.3接口 (11) 4.4控制 (11)
软件需求说明书 1引言 1.1编写目的 企业的物资供应管理往往是很复杂的，烦琐的。由于所掌握的物资种类众多，订货，管理，发放的渠道各有差异，各个企业之间的管理体制不尽相同，各类统计计划报表繁多，因此物资管理必须实现计算机化，而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 根据当前的企业管理体制，一般物资供应管理系统，总是根据所掌握的物资类别，相应分成几个科室来进行物资的计划，订货，核销托收，验收入库，根据企业各个部门的需要来发放物资设备，并随时按期进行库存盘点，作台帐，根据企业领导和自身管理的需要按月，季度，年来进行统计分析，产生相应报表。为了加强关键物资，设备的管理，要定期掌握其储备，消耗情况，根据计划定额和实际消耗定额的比较，进行定额的管理，使得资金使用合理，物资设备的储备最佳。 所以一个完整的企业物资供应管理系统应该包括计划管理，合同托收管理，仓库管理，定额管理，统计管理，财务管理等模块。其中仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。 开发本系统的目的在于代替手工管理、统计报表等工作，具体要求包括： 数据录入：录入商品信息、供货商信息、名片、入库信息、出库信息、退货信息等信息； 数据修改：修改商品信息、供货商信息、名片、帐号等信息； 统计数据：统计仓库里面的商品的数量，种类，并计算库存总价值； 数据查询：输入查询条件，就会得到查询结果； 数据备份：定期对数据库做备份，以免在数据库遇到意外破坏的时候能够恢复数据库，从而减少破坏造成的损失。
ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)
集瑞联合重工 SAP系统操作指南（岗位：SAP仓库管理员）
修改记录
目录 1.操作手册基本内容说明 (4) 2.岗位职责 (4) 3.系统操作步骤 (4) 3.1 SAP系统登录 (4) 3.2 SAP系统常规图标与快捷键 (6) 4.业务指南 (7) 4.1一般材料基本操作 (7) 4.2采购订单审批、收货 (8) 4.3一般材料采购订单发货 (10) 5 料出、入库操作 (12) 5.1辅料出库操作 (12) 5.2 辅料 (13) 5.3 辅料库之间物料领用 (14) 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 (16) 6 .1 线边库料废 (16) 6.2 线边库工费处理 (17) 6.3合格品退库 (19) 7 特殊领料（试制工厂、营销公司） (20) 7.1试制工厂线边领料 (20) 7.2营销公司PDC线边库领料 (22) 7.3营销公司加换装 (25) 8 凭证处理（查询、冲销） (26) 8.1单个凭证查询 (26) 8.2批量查询物料凭证 (28) 8.3物料凭证冲销 (30) 9 库存查询 (31) 9.1 查询仓库库存 (31) 9.2 查询物料库存 (32)
1. 操作手册基本内容说明 此文档为公司ERP系统业务操作指南，结合系统内操作和业务流程，用户岗位职责，详述每个业务操作环节，旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法。后期文档会根据公司业务发展进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 2. 岗位职责 此岗位是与采购员岗位密切相关的一个系统数据维护岗位。主要职责有如下：供应商主数据收集和录入、采购基础数据收集和录入、采购合同收集与录入、货源数据收集和录入、采购配额数据收集和录入，以及实际业务中采购信息记录数据的调整、维护、其他采购相关的数据的修正、更新；配合实际业务，参与一些采购业务流程的优化。 3.系统操作步骤 3.1 SAP系统登录 备注：登陆之前需要提供一下信息 ?用户名 (如:C00xxxx) ?口令 (如:123456) ?服务器名称 (如: 10.100.8.124) ?Client (如：生产机700)
药品进销存管理系统
新疆财经大学 毕业（设计）论文 题目：药品进销存管理系统 学生姓名：努尔曼古丽·艾散 学号： 2008100641 院部：计算机科学与工程 专业：计算机科学与技术 班级：计算机08-2班 指导教师 姓名及职称：古丽米热老师 完成日期：2012-11-14
摘要 随着科学技术的进步，计算机行业的迅速发展，大大提高人们的工作效率。计算机信息处理系统的引进已彻底改变了许多公司的经营管理。甚至附近的一个小店主也可能正在用计算机来控制销售、记账及其他活动。在一些大公司里，电子信息处理系统检测全部工作设备的操作与运行。 在药店里，药品进销存管理是一项非常重要的工作，使用人工方式管理各项药品信息不仅效率低下，而且容易出错、安全性很差。并且在实际操作中，数据的查找和维护都不容易实现。药品进销存管理系统，就是为了解决这些问题而设计的。其目的是实现药品信息管理和出入库记录的快速高效检索，使操作简单安全，提高工作效率和质量。药品分类互不雷同。现在国家也没有相关的规范，只是明确了大的分类原则。好多药店理解不同，导致分类各有千秋。药品进销存是药品分类管理要求的主要体现，规范合理的进销存系统有利于零售药店加强处方药与非处方药的分类管理，减少因记录混乱而错拿药品等事件的发生。 本系统使用的开发工具是PB9.0，数据库使用的是PB自带的ASA数据库，它实现了药店的主要数据录入和数据的统计分析处理。为药店整合各药品信息,进药信息,员工信息，退货信息，销售信息与统计提供了很好的统计工具。很好的实现了管理智能化，轻松化，简便化的目标。 关键词：药品进销存管理系统，需求分析，系统设计，系统模块，ASA数据库.
需求分析范文(进销存系统)
1.3 进销存管理系统需求分析 根据以上对进销存管理内容和进销存管理系统的分析，一个标准的进销存管理系统应该包括如图1.1所示的几大功能。 图1.1 进销存管理系统应包括的基本功能 其中每个功能都由若干相关联的子功能模块组成。下面将对这些模块一一进行介绍。 1.3.1 资料管理 企业经营的基础资料是一个企业最基本、最重要的信息，脱离了基础资料(包括商品资料、供货商资料和客户资料等)，进销存系统就无法运行。“资料管理”功能就用于维护这些基础资料，其中所包含的功能模块如图1.2所示。 图1.2 “资料管理”功能模块 各功能模块实现的功能分别为： (1) “商品编码设置”用于设置商品编码的方法。进销存系统的每一条商品信息都具有惟一的一个编码，作为该商品信息的主键，一般来说，该编码具有一定的规律，例如药品进销存系统，商品的编码可能有两级，第一级为药品的类别(中药，西药、保健品、器械等)，第二级为药品的剂型(针剂、片剂、丸剂等)。该功能设置商品编码分类的方法，从而实现商品资料维护中自动生成编码的功能。例如该商品属于西药的丸剂，而西药的编码是2，丸剂的编码是02，该商品
的编码就是202****，后面部分由系统根据该类别里现有编码的最大值加1自动生成。 (2) “商品资料维护”用于维护(增加、修改、删除、查询)企业经营商品的基本信息，内容包括货号、条形码、商品名、拼音编码、规格、单位、产地、类别、进货价、销售价1、销售价2、最低售价等。其中拼音编码是商品名称的拼音简称，目的是使程序可以通过拼音编码方便地查询到所需要的商品。不同行业的进销存商品资料的属性差别很大，我们将在后面加以说明。 (3) “供货商资料维护”用于维护企业供货商的基本信息，内容包括供货商号、拼音编码、简称、名称、地址、邮编、区号、地区、类型、电话、传真、电报、开户行、开户行邮编、银行帐号、税号、库房地址、库房电话、业务员、业务部门等。 (4) “客户资料维护”用于维护企业客户的基本信息，内容包括客户编号、拼音编码、简称、名称、联系人、地址、邮编、区号、地区、电话、传真、电报、开户行、开户行邮编、银行帐号、税号、性质、业务员、业务部门、授信额度等。 (5) “业务员信息维护”用于维护企业销售业务员的基本信息，内容包括业务员号、姓名、性别、电话、手机、地址、邮编、身份证号、类别等。在销售开票时，业务员属性可以直接从业务员清单中获取所有业务员的名字作为辞典供用户选择。 (6) “仓库信息维护”用于维护企业的仓库信息，内容包括仓库号、仓库名、类别、备注等。企业的商品一般都是存放在不同的仓库或同一仓库的不同货位中，这样在填写商品进货单和销售单时用户需要指定入库或出库的是哪个仓库的货物。 (7) “采购合同管理”用于维护企业与供货商签定的采购合同，内容包括供货商号、货号、进价、付款方式、帐期、签订日期、合同期限等。合同的内容对业务可以产生影响，例如合同规定了进价，在填写采购单时系统就会自动生成进价。 (8) “销售合同管理”用于维护企业与客户签订的的销售合同，内容包括客户编号、货号、售价、付款方式、帐期、签订日期、合同期限等。