10危害识别和风险评价管理制度.

危害识别和风险评价管理制度

1目的

为充分识别公司所有活动中的职业健康安全危害并评价其风险，提出合理可行的控制措施，特制定本程序。

2范围

适用于公司设计、建设、运行阶段以及其他所有相关活动。

3术语和定义

3.1危害识别：识别危害的存在并确定其特性的过程。

3.2风险评价：评价危险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

4职责

4.1安全部门开展本公司的风险评价工作，对风险管理的实施情况进行跟踪监督。

5控制要求

5.1一般要求

5.1.1安全生产风险管理是一切安全生产工作的基础和核心。安全生产风险包括项各

阶段的安全生产风险等。

5.1.2公司应建立安全生产危害识别与风险评价的管理制度，全面系统地规划在项目

各阶段应进行的各种安全生产风险评价，包括评价的内容、范围、时间、资源需求等。

5.1.3危害识别与评价具体流程可参见《公司风险评价准则》。

5.2成立评价小组

在进行危害识别与评价前应成立评价小组。评价小组成员应包括专业技术人员、操作人员等，成员需经过适当的培训以保证开展危害识别和风险评价的能力或资格。

5.3危害识别

5.3.1确定评价范围和对象。评价小组应首先识别出从事的所有可能导致重要的危害

的活动，包括非常规活动、检维修活动等。在确定上述评价范围后，可按作业流程各阶段、区域或部门、设备/设施划分方法确定评价对象。

5.3.2选择危害识别方法。根据评价对象的性质、所处的阶段、复杂程度及规模、现

有人力资源及资料数据的有效性，选择一种或结合多种危害识别方法。常见的危害识别方法包括：危险与可操作性分析、失效模式及影响分析和作业危害分析。

5.4风险评价

5.4.1风险是危害后果严重性和可能性的乘积，风险评价应对危害后果严重性和可能

性分别进行评价。

5.4.2评价所识别的危害的后果严重性可从人员伤亡、财产损失以及声誉影响等方面

进行，可采用定量的风险评价方法，如危险指数分析法等，通常采用半定量的风险矩阵法，具体参考《公司风险评价准则》。

5.4.3评价危害导致的该后果的频率可从危害后果发生的条件、现场的控制措施以及

历史数据方面进行，定量化评估发生频率的可以依据历史统计数据，通常采用半定量的风险矩阵法，具体见《公司风险评价准则》。

5.4.4确定风险是否可接受。安全部门根据国家安全生产相关法律法规要求建立公司

安全生产风险可接受标准，并根据此标准决定风险是否可接受。对于不可接受的重大风险必须提出降低和控制风险措施。风险矩阵法的风险分级与控制可参见《公司风险评价准则》。

5.5风险控制

5.5.1制定的风险控制措施应与风险程度的大小相适，并应考虑措施的可行性、可靠

性、先进性、安全性和经济合理性。

5.5.2风险控制措施的内容按照控制层次级别及顺序包括：

1）消除通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危害因素；

2）替代使用风险小的替代品；

3）工程控制包括使用设备设施、隔离等降低风险；

4）管理控制包括：制定完善管理程序和操作规程、制定落实风险、监控管理措施、制定落实应急预案、加强员工的安全生产教育培训、建立检查监督和奖

惩机制等；

5）配备个人防护用品。

5.5.3重大风险是公司制定安全生产管理目标及隐患治理、管理方案的基础及依据。

各部门应汇总所识别的重大风险及相应的控制措施报送公司总经理批准。

5.5.4在满足法律法规要求的前提下，安全部门定期组织对危害识别和评价结果进行

审查并更新，在下列情形下应重新进行风险评价；

1）适用的法律、法规或规范要求发生变化时；

2）重大变更，重要设备拆除；

3）有新、改、扩建工程；

4）有因事故、事件或其他来源的新认识。