月福石材 员工手册

总则

本手册根据月福石材（天津）有限公司的实际运作要求制定，目的是让员工明确公司之各项规章制度和纪律，保障员工权益，使之能安心工作，提高全体员工的工作效率。

本手册所指“员工”，是指本公司正式录用的人员和试用人员。本公司因运营需要聘请的特约人员、顾问、临时工，除依合约另有规定者外，均应遵守本手册规定。

在阅读本手册时如有不明之处可向部门以上领导咨询，我们将给予积极的解答。

欢迎寄语亲爱的伙伴：

你好！当你打开这本《员工手册》时，相信你如其他同事一样，已经加入到月福石材（天津）有限公司这个其乐融融的大家庭中，并开始为我们共同的梦想打拼。在此，我代表所有月福人，欢迎你加入这个充满激情充满希望的集体！在这个日新月异的企业成长和社会环境里，我们将努力建立和维持一个完善的组织架构，让每一位员工都有机会充分发挥个人的潜能；并按照所负的责任、工作表现和服务素质获得公平合理的报酬。

这本手册的目的，是为您介绍公司的有关规章、制度以及其它您可能会有兴趣知道的一般资料，以便您能尽快成为公司的一份子，融入到公司的工作团队中来。本手册内所刊载的资料，公司方面会根据不断发展的实际情况每年做出一次适当的修改。每次有任何修改时，公司将会另行通知。假如您对当中的内容有任何疑问和建议，可以与直属上司讨论，或者把有关事项直接向主管人员提出。

希望您在月福长期服务，并祝工作愉快！

第一章企业文化

文化是企业持续发展的命脉。月福注重企业文化建设，将企业价值观、经营理念潜移默化的传递给员工，塑造出一支具有凝聚力和忠诚度的团队，正是每一个所发挥出来的工作热情和创造力，为企业的发展提供了源源不断的动力。人才是月福石材发展的首要资源选人原则：选人重于培养、培养重于奖惩、品德重于能力、绩效重于资历人才管理：文化凝聚人、事业感召人、工作培养人、培训提升人、机制激励人、制度规范人、绩效考核人培养原则：公司发展与员工发展相结合原则、权利均等原则、学以致用原则员工发展通道：执行双轨职务体系，为员工发展提供多渠道晋升空间,让每位员工感受到企业幸福感。员工既可沿着管理通道发展也可沿着专业通道发展，管理通道与专业通道横向交叉，从而实现自我人生。

员工发展目标：以人为本，德才兼备，以德为本，尚贤用能；让每一位员工值得依托实现自我，感受企业幸福感，共同发展、共享硕果！

第二章人事与入职指引

1. 招聘原则

1.1遵循“因事择人”、“让适合的人做合适的事”的原则。

1.2聘用接受本企业文化，敬业爱岗，符合职位要求，有发展潜力的人员。

1.3应聘人员通过面试和能力测试，符合职位要求并符合企业所要求的其他条件（包括应提供的证明文件）。

2. 劳动关系

2.1员工在试用期内接受培训，试用期满个人需提交一份书面工作小结，主要内容为试用期间的工作与建议，通过部门对其工作能力与适应性进行评估，对不符合岗位要求的员工可以解除试用期劳动关系，试用期内员工离职应提前三天通知企业并办理相关手续。

2.2员工在与企业签订劳动合同时，必须与任何第三方之间不存在书面或事实上的劳动关系，否则该合同无效，一切后果由员工本人负责，企业因此所遭受的损失应有该员工予以赔偿，并保留追究其责任的权利。

2.3劳动（聘用）合同的续签、终止及解除

2.3.1续签：合同到期前一个月员工应提出是否续签意见，企业通过考评确认签署决定。

2.3.2终止：按照国家法律法规及劳动合同的具体规定终止劳动合同。

3 员工有下列情况之一，企业可以解除劳动合同：

3.1 以提供虚假资料（包括但不限于个人简历、病例、与工作汇报）或其他欺诈手段订立劳动合同；

3.2 因员工过失使企业一次直接损失超过1500元或季度累计超过3000元的，应赔偿企业直接与间接损失；

3.3 工作失职、营私舞弊，收受回扣及有不正当得利行为；

3.4 私拿企业、客户或第三方财物的；

3.5 泄露企业或客户信息及其他商业秘密；

3.6 违背国家计划生育政策的；

3.7 擅自离职5天以上的；

3.8 一月内不履行请假手续缺勤五天或五天以上，一年之内累计十天或十天以上的；

3.9 违反社会道德和企业文化，被企业管理层讨论认定为严重违反公司记录，严重违反企业规章制度的；

3.10 违反治安管理条例而请假的或当年考核或考试不及格的

4.入职指引

4.1个人资料提供：

4.1.1新录用员工须向公司提供合法有效身份证、学历证书、职称证书、免冠彩照片3张及在工商/农业银行由本人开户的账号（入职前7日内提供），并在《员工信息表》上亲笔填报准确的个人资料。

4.1.2公司提倡正直诚信，并保留审查员工所提供个人资料的权利；个人资料如有虚假，除由员工本人一概承担由此引发的后果及责任外，公司有权立即终止试用或解除劳动合同。

4.2 试用与转正

4.2.1试用期原则上为一个月，工作表现良好或突出者，可按期或提前转正，管理人员试用期限最少不低于一个月,试用延期时间最长不超过三个月。试用期间，如果员工认为公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞

职(需提前3天)，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作无法达到要求，公司也会终止对其试用。

4.2.2所有新员工必须参加公司组织的新员工培训（包括入职培训和在职培训）

4.2.3试用期内请假2天以上（含2天），相应延长试用期；试用期内累计请假时间超过3天（试用期前一周不得请假），将被视为自动离职，试用期间无故旷工1天、迟到或早退累计3次的，公司将予以辞退。

4.2.4试用期间，用人部门将为新员工指定其入职引导人。主要职责包括向新员工介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间。任何有关工作方面的具体事务，如确定办公位置、领取办公用品、使用办公设备、用餐等，新员工均可向其咨询。

4.2.5试用期未通过者，在试用期满前解除试用关系，或在不超过法律规定期限内延长试用期：试用期内解除，公司开具“辞退通知书”；辞退薪资按天津市最新最低工资标准计算。试用期通过后的员工进行转正面谈，签订劳动合同。

5.入职须知

5.1备案部分

5.1.1入职当天，请到总经理处及财务部办理入职备案；

5.1.2备案后到厂长室办理考勤登记；

5.1.3学习公司制度及工作规范；

5.1.4试用期满后与公司签订劳动合同，办理社保手续等；

5.1.5新入职的员工如对公司的管理等各方面制度通过公司内网连接内部共享进行学习，或可以咨询直接部门主管或董事长室。

5.2行政人事部分：

5.2.1新入职的员工必须完整的填写好员工信息表，出示所有有效证件原件交验，并将毕业证、资格证、身份证的复印件及彩色照片三张前来办理报到手续；

5.2.2每天按时上下班，考勤按公司考勤制度进行考勤及计算工资；

5.2.3员工每天打卡时间为上班前和下班之后，严格遵守打卡秩序，并不得替人打卡，违者每人处罚200元；

5.2.4员工每天必须按公司规定时间上下班，违者按公司规定严肃处罚；

5.2.5公司员工就餐应该严格遵守公司食堂相关规定。

5.2.6新入职员工必须严格服从上司的工作安排，如有特殊情况，必须向你的部门主管申请并批准，未经批准按擅自离岗处理（在外工程人员使用其他通讯方式申报）

5.2.7新入职员工根据公司管理规定，有一个月的观察期，7天之内（含）离职或被辞退者，不计薪资；上班7天之后未满一个月离职或被辞退者，扣除7天工资；试用期一个月，期满后签订公司劳动合同遵循公司统一社保制度。

第三章员工行为准则

1.基本原则：

1.1公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。

1.2员工的一切职务行为，都必须以维护公司利益，对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。

1.3因违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追索经济赔偿；情节严重，公司怀疑其涉嫌犯罪的，将提请司法机关追究其刑事责任。

2、利益：

2.1员工在经营管理活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。

2.2员工不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。

2.3不得利用公司职务或职权进行钱款、物品的借贷、赠予及其他利益的收受等。3、保密义务：

3.1员工有义务保守公司的经营机密，职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

3.2员工未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

5.员工守则：

5.1公司员工应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守社会公德，维护公共秩序，维护国家利益。

5.2公司员工应遵守公司各项规章制度，自觉维护公司的声誉，认同企业文化。

5.3公司员工应履行岗位职责，爱岗敬业，发挥自我，锐意进取，勇于创新，

努力成为企业目标的实践者和推动者。

5.4公司员工应团结一致，互助友爱，真诚合作，发扬优良的团队精神，创建和睦的工作环境。

5.5公司员工应积极参加公司组织的各种培训教育，不断充实自己，提高职业工作技能，形成良好的学习氛围，树立成长意识。

5.6公司员工在开展业务活动时，应做到不徇私情，不受贿，不弄虚作假，不做有损公司财物、形象、声誉及有损他人人格的事情。

5.7公司员工不背后议论公司和他人，不该问的不问，不该说的不说，不该做的不做。严禁搬弄是非，编造谎言，恶意中伤他人。

5.8公司员工上班时要着装得体，保持良好的仪态仪表和企业形象，业务交往中要讲究礼貌，诚恳待人。

5.9公司员工之间不鼓励私人借贷，违者一切后果自负。

5.10公司员工应爱护公物，未经同意不得用公司的财物馈赠他人。

6.行为准则

6.1有客户来访应提前通知各有关人员做好接待准备接待客户、参加重要或正式会议需穿正装。

6.2接待客户的路线、灯光、水果、场所、欢迎牌、出席领导等均要事先计划安排好。

6.3接待客人时要热情大方，熟练掌握接待用语。

6.4介绍公司要得体，掌握分寸，公司重要机密部门和事项要避免泄露。

6.5在接待客人时手机应调到无声状态，不在客人面前结私人电话。

6.6非机动车进出工作场所应下车推行，并按规定地点有序停放，机动车车辆停放在指定场所。

7.就餐

7.1员工按规定时间就餐，就餐完毕，自觉将餐盘放入指定地点，并擦拭桌面恢复整洁干净。

7.2员工必须在固定区域内就餐，不将饭菜水果等带入工作场所。

8. 会议

8.1要事先针对会议主题和时间，精心准备、开有效率的会议。

8.2出席人员要提前与会签到，不迟到，不早退，有要事不出席应提前请假，杜绝无故缺席。

8.3会议期间手机等发声设备关机或调到无声状态，认真听记，自始至终，保证会议纪律。

8.4会后迅速执行并及时汇报工作进展。

9.环保

9.1保持公司、车间、工地、办公室及其他生活场所的清洁整齐。

9.2爱护公物，树木和草坪，共同维护公共场所的卫生。

9.3垃圾分类堆放，墨盒、电池以旧换新，并送到指定部门销毁，提倡废物废纸再利用，开源节流。

9.4尊重清洁工人的劳动，共同维护公共卫生。

9.5力求节约，养成离开前随手关灯、空调、水龙头等良好习惯。

第四章绩效与管理

1.目的

每年年底对员工的工作业绩、工作能力及工作态度等方面进行考核评估，通过考核将进一步激发员工的工作热情，推行能者上、庸者下的激励机制，推动公司各项工作跃上新的台阶。

2.绩效考核和考核内容以年初制定的工作目标为标准，以员工的实际和行为是实为依据，对工作效益、工作效率（工作量完成情况）、工作质量、安全、环保、客户满意度、团队合作、培训、职业道德等进行考量评估。

3.考核方式由公司职能部门及董事长室根据考核内容通过工作评价形式，解析岗位工作水平及跟进能力而综合考评

4.考核结果作为年终奖励分配、职位晋升及是否续签劳动合同等方面的依据。

5.考勤管理

5.1公司工作作息管理的若干规定公司上下班及作息管理主要是围绕提高公司工作效率

，树立良好的企业形象，从而规范员工行为，提高员工执行公司各项制度的自觉性，保证公司制度严格执行到位。

5.2办公要求

5.2.1服饰要求：着装整齐，讲究卫生，严禁异类服装、头饰

5.2.2文明要求：用语文明，待人热情，互相支持、谦让，不准穿拖鞋上班。

5.2.3工作内容：所做工作为工作内容，不做与公司无关事情

5.3作息准则

5.3.1员工正常上、下班内不得迟到、早退，不得嬉笑、打闹而影响公司形象，不得做与工作无关的事情。工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作；

5.3.2请假员工需填写请假条或提供相关证明文件，并经相关人员审批后，特殊情况的应及时公司总经理室汇报，回岗后及时填补请假手续（请假者，经各自主管批签字。请假一天的，主签批签字。请假二天以上的要董事长及主管批准签字）。

5.3.3随时保持办公室整洁，不可乱七八糟，重要单据不可以乱放。

5.3.4办公接听电话应先使用“您好”通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在或遇到不可解决的事情时应及时转告。

5.3.5未征得他人同意，不得随意翻看他人办公资料物品，需要保密的资料，资料持有人必须按照规定保存。

5.3.6对待客户、同事应该礼貌、热情、周到、不卑不亢；处处为企业利益着想，对客户所提的问题应该耐心解释。

5.4考勤处罚及请假制度

5.4.1工作时间内违反工作常规制度，公司有权对其处于5-100元经济处罚，上班迟到每次扣除5元（情节严重按旷工处理），请假扣除当月基本工资70元/天（请假者，经各自主管批签字。请假一天的，主管批签字。请假二天以上的要董事长及主管批准签字，若未得到双方签字而离岗者视为旷工），病假提供就医证明扣除当月基本工资20元/天，婚假7天，丧假3天，产假需提供分娩日期证明并根据岗位情况申报由公司决定产假时间及待遇，假期遇特殊情况书面呈送公司总经理室，批准后可延长休假天数或修改假期薪资，正常工作上班期间内未办理请假手续不上班的一律按旷工处理（旷工100元/天，

情节严重200元/天），连续旷工3天（含3天）以上者，扣除当月基本工资0.5-0.8倍，情节严重的公司有权做自动离职处理并承担相应的经济责任。

5.5工作时间及薪资

5.5.1实行不同时工作制。由于本行业工作性质，与施工项目的有关的部门在确保完成项目任务的情况下由部门主管根据实际情况安排工作时间和休息休假并报董事长室。

5.5.2其他部门施行单休制度，对超时工作的一并合算在年终绩效工资中发放。

5.5.3员工如属工作效率及个人原因没有按时完成领导交付的工作而导致超时工作的，公司不予考虑绩效补偿。

5.5.4如在工作时间内因停电、停水等不可抗拒因素必须停止工作(停工时间超过4个小时及以上)，公司可将休假时间与周日对调。

5.6打卡制度

5.6.1全公司除工程部及涉外岗位外，其他各级员工上、下班必须依作息时间排队打卡，不得插队及故意扰乱打卡秩序，打完卡后，自觉排队有序下班。

5.6.2普通员工漏打卡的，经本人申请由部门主管或经理核签，主管级漏打卡的，经本人申请由董事长签核。

5.7、员工行为规范：

5.7.1爱护公物，办公桌椅等设施要常用常新。保持桌面整洁。保持公共区域环境卫生，不随地乱扔垃圾。

5.7.2培养良好的节约意识，不随意浪费公司资源。打印及复印纸张要双面使用

5.7.3团结同事，礼貌待人。不在背后议论他人，不与他人发生争执，不恶语中伤，遇到问题及时沟通或通过上一级领导协调解决。

5.7.4积极正面，工作认真。不发牢骚不抱怨，不传播负面信息。

5.7.5员工下班应清理工作桌，整齐摆放物品，重要文件或物品应锁入抽屉或档案柜，椅子一律摆放在工作桌下，最后离开者注意关灯、空调、电脑等用电设备。

5.7.6员工应妥善收藏好私人物品，除外套外，其他私人物品不应挂在座椅后背。

5.7.7员工不应随意搬动、改变工作台、工作椅、文件柜等办公设备的摆放位置。

5.7.8会议室使用完毕后，使用人应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品。

6.薪资

6.1每月工资根据职位确定不同的工资档次。

6.2薪资组成：年薪=基本薪资+年终绩效工资+生活及通讯补贴（根据岗位不同设立额度）-社保扣费

6.3 薪资发放：每月1日发放基本薪资+生活补贴-社保扣费（节假日顺延），通讯补贴由公司统一每月1号直接充值，年终发放绩效工资（薪资年终计算时间段为本年度公历1—12月份，不按春节时段结算，董事长特批除外）。

6.4年终绩效工资（年终绩效考核分配）；根据公司当年及部门产生的实际效益，按各部门和个人在职的贡献与间接、直接效益并结合公司年终考核、个人全年出勤情况。

7.办公用品领用管理：

7.1新进人员到职时有部门主管带领领用办公用品，离职时，应将办公用品一并退还公司仓库部。

7.2员工到仓库领取文具、电脑等用品是需先填写领用登记表；非常规备品需填写《采购申请单》。

7.3如本部门需申请办公耗材或维修办公设备，须先填写请购单或申报维修申请，经部门负责人批准后交公司统一安排。

7.4各部门负责人要秉着“勤俭节约”的原则控制好本部门的办公用品使用；严禁员工将公司办公用品取回家私用，否则视情节给予口头警告、通报批评、罚款直至开除的处分。

第五章保密义务及责任

1.企业每一位员工对企业拥有商业秘密负有保密义务，不得刺探与本职工作无关的商业秘密，不得以任何形式泄露企业商业秘密；非经企业书面同意，不得以任何形式使用企业的商业秘密，不得私自保存企业的商业秘密。全体员工都有保护企业产权及秘密的义务；泄露员工企业有权对其进行经济及法律制裁，企业的保密工作实行既确定保密又便利工作的方针，企业部门及全体员工均有保守企业秘密的义务。

2.企业秘密的保密包括但不限于以下内容：

2.1技术信息：预算方案、加工技术、生产设计、工艺参数、技术指标、材料品牌、用户名和账号及密码、计算机软件、共享数据库、试验结果、图纸、样品、商业logo、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等等；

2.2经营信息：石材矿源、客户名单、营销计划、采购资料、定价策略、不公开的财务资料、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容等等；

2.3管理信息：管理策略管理制度、企业投资、重要的资料、董事会决议、会议纪要、记录文件等.

2.4文案信息：企业、法人代表的印章、营业执照、财务印章等原物及其印件等可视仍同件物；

2.5企业按照法律规定或者有关协议的规定，对外承担保密义务的事项；对包括样品、定价策略等在内的其他技术秘密载体应当按照本规定中保密内容进行恪守。

2.6企业全体员工必须遵守公司规定的任何成文和不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。企业的保密规章没有规定或规定不明确之处，所有员工必须本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要及合理的措施维护所知悉或者持有的任何属于企业或者虽属于第三方但企业承诺有保密义务的技术秘密或者其他商业秘密信息。对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：非经总经理或主管领导批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人担任，并采取必要的安全措施；在设备完善的保险装臵中保存；必要过程由部门级以上领导销毁。

第五章内部运营管理制度解析

1.关于油卡使用、油费报销规定为规范公司用车，厉行运营成本节约原则，现所有员工车辆及公司车辆均按车辆信息统一办理中国石化加油卡，现根据油卡使用、报销规定如下：

1.1公司所有汽柴油使用均通过加油卡进行加油，并根据不同车辆进行限牌、现油号、加密使用（提醒：加油卡消费时公司可通过加油站数据查阅加油过程）。

1.2非特殊情况严禁使用现金加油，所有车辆必须通过充值加油卡后使用加油卡进行加油。

1.3现金充值加油卡后留充值凭证按公司财务报销流程报销（充值消费无需开具发票，只需留充值凭证报财务，财务根据充值凭证至加油站统一开税收发票）。

2. 工程备货、加工、供货、回单管理程序制度为规范提升工程运营程序水平，完善项目管理流程现施行以下程序管理制度：

2.1幕墙工程采购下单（ERP）后由石材项目管理人员认真复核签字确认交公司工程管理部或设计总工程师处及财务部（电子档发公司邮箱并后期回公司后补签），如幕墙采购下单（ERP）直接传真或邮件到我司由接收人反馈给现场项目管理人员进行复核确认签字后交财务部及设计总工程师处；ERP石材加工单上述程序完成后由设计总工程师整合登记并发放厂长办公室安排加工生产（下单情况、加工顺序由项目管理与厂部直线联系并报工程总监）。

2.2项目部石材如需先行备料，由项目下备料单并签字（下单施工员、项目经理）印项目部章，获取备料单后可直接报厂长办公室。

2.3公司石材所有备料由厂长办公室整合、核算统计后报董事长办公室批准后进行备料。石材送货单项目部签署后回司交工管部或设计总工程师处并查验如有扣除报厂长办公室及发货质检进行总结。

2.4以上提及的所有单据必须由供给、接受人员签字，否则任何部门、人员不予进行数据处理及加工、供货。

3. 启用yf-5、yf-6工程管理表格（表格在公司企业共享内）的通知为规范管理公司项目管理流程，完善公司项目管理360°要求，参照其他同石材企业管理标准，经决定公司项目实行项目报备制度，石材项目在业务跟踪和样板施工阶段，由项目管理人员牵头对工程石材分项结合图纸和现场技术要求进行石材分项备料、加工量数据概算（yf-5），并与现场项目部技术员沟通对概算数据整合，最后报公司工程管理部或；项目在收尾阶段根据yf-6要求对项目送货石材数量、石材工艺加工量进行决算，决算后先报工程管理部进行复核并报董事长室.项目开工前召开专题会议，参会涉及：董事长室、业务部、厂长室、采购部、工程管理部相关人员，会议由石材项目负责人主持，会议主题为石材计划、质量管理目标及生产技术交接等。（在yf-5、yf-6表中可根据工程要求进行增减表格内容）

4.仓库领用

4.1 不准任何员工带领、冒领仓库物品，一旦发现罚款领用物品10倍价格（承包班组罚款15倍，员工5倍，承包负责人10倍，罚款额从当月工资中扣除；举报者给予奖励）。

4.2领用物品一律实行签字领用，领用不签字者罚款100元/次，代签者罚款200元/次（承包班组照常，另承包负责人同上连带，罚款额从当月工资中扣除；举报者给予奖励）。

4.3劳保用品、生产消耗品一律实行以旧换新制度，领用物品除新来上班者，一律拿使用完后残留旧品更换新品（以旧换新物料领用名单：各类手套、安全帽、草帽、工作服、红心铅笔、记号笔、小刀片、围裙、拖把、磨片、口罩、切片、各类毛刷等消耗类物品）。

4.4物料领用实行少领多跑原则，一次严禁领用过多数量，小耗材每次领用不得超过3份/人。

4.5每日由工程管理部专人进行盘点，并由厂长对每日领用物料进行审核签字入账；每月整理月报表报财务部核算后呈送董事长室。

5工程石材样板确认、深化、下单协调事宜为规范运营顺序，保障工程质量及公司信誉，特将业务样板房及工程深化下单事宜协调如下；

5.1.1工程前期样板房石材管理解析：业务在洽谈工程后必须将样板（或样板图片）确认后报备董事长室进行价格协定；

5.1.2因工程需要进行样板干挂则由业务部领衔；工程部主管安排施工人员进场与项目部进行技术交底，并由工程部与现场项目部沟通出图；

5.1.3样板房出图完成后交公司工程管理部深化设计人员下单并再有出图人员进行料单确认（业务不可自行确认）；

5.1.4加工料单确认后交厂长办公室计算各石材备料数量，备料数量统筹完成后，有业务负责召集出图、深化、生产至董事长室一同确认样板大样并汇同采供部组织备料（确认石材大样、数量、加工工艺、质量要求等）到厂后按需加工并按甲方要求时间内供货。

5.2工程供货石材：

5.2.1项目现场出图或下单后接收人报送工程管理部（工程部经理在电脑共享内进行工程数据汇总，各工程总量、已下单、未下单、已送货等数据更新，以备需要）、厂长室及财务部，由厂长负责备料统筹；工程管理部现场负责料单核对、到货情况数据更新；

5.2.2现场项目部根据料单前期预估总量和现下单量进行剩余石材下单预估尾单并报工程主管预警；备料数据由厂长一人独立控制，合理计算损耗、理清前期大板备料和批次备料杜绝重复备料；

5.2.3备板总量与下单总量相减接近2000平方米各岗位进行预警，（工程管理部纳入每日汇报内容）。

6.财务报销与付款程序

6.1员工报销程序遵循公司财务制度精神执行，相应补贴按公司标准，若有异议先向部门主管申请，征得公司同意后再行报销，超出补贴标准不得擅自进行财务报销程序（报销必须持有发票等相关票据）；员工暂支遵循先主管审核签署董事长批复原则，应急暂支在三个工作日内补齐暂支手续，暂支金额由财务按公司付款制度在月度工资中进行审核扣补差额。

6.2费用报销必须做到真实、有效；报销票据应列表清楚并清楚注明费用事由，尽可能要求收款方开具可抵扣的增值税专用发票；收据、手写类发票或字据要做到字迹清楚并要求收款方留存电话号码，以备财务需要（不满足以上条件的报销单据财务部有权撤销报销）；

6.3费用在物料类的另特此规定如下：物料需求人向公司汇报征得同意后由采购按公司程序（填写申请由董事长签字或电话同意后）购买，物料购买后需先进入仓库检验并账，物品票据上要留有供货方号码；

6.4有物料需求人、仓管及厂长签字方可进入财务报销程序（若与特殊情况物品到厂后急需使用，厂长有权同意先行使用但必须后期要求仓管在半天内办理好入账手续）；人工费用报销外包按公司“付款申请”程序实施；厂部车间员工外出费用、列项先有厂长办公室书面填写外出派工单确立外出事宜、任务、人数，发生费用经厂长办公室起按公司“报签”手续进行报销；

6.5材料或物件超过500元以上必须两人以上进行采购；若单人前往购买需寻得最理性价格后向上级部门请示同意后购买；

6.6报销施行“报签”手续，自行检查满足以上要求后经部门主管、财务部门、理事、董事长审核完成计入报销付款程序；项目及加工量审计核算做到决算三级审，承包量两算三核，付款六人汇签，财务付款实行专表专用，数量、金额必须通过会签付款单手续后由董事长决策付款比例。

6.7付款审核要做到细算、打算、精算三原则，严格控制往来付款比例，科学决策会签时间。

6.8大额及长期稳定合作单位要求必须开具增值税专业发票，厂部联系的运输单位或个人累计运费达到3000元以上，必须提供不低于付款额95%的天津市增值税专用发票（个人可以利用加油业务要求加油站开具天津市增值税专用发票），否则不予进行运输款结算；采供部门采购的物件尽量要求开具天津市增值税专用发票，采购款额超过1000元必须开具天津市增值税专用发票，如供方无法开具必须先电话联系财务部，否则报销额中税额由个人承担一半。开具天津市增值税专用发票需要提供我公司开票资料：户名：月福石材（天津）有限公司

账号：开户行：

税号：地址：天津市武清区中华自行车王国祥园道160号

电话：022-********传真:

执行及解释

1.本手册的承认权、解释权属月福石材（天津）有限公司所有，本手册在公自2016年2月10日起开始生效执行。

2.对本手册内容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向公司咨询，以确保理解无误。

3.3.本手册如需修正，公司将向员工提供最新修正本，新修的员工手册自公布之日起开始实施。

4.本手册未提及事宜按政府及公司的有关规定执行。

5.本手册作为公司内部管理规定,任何人不得复印与传播，离职需交还，遗失按50元/本计算。

6.作为月福石材员工，应自觉遵守该员工手册及公司管理规定，承诺自己的行为符合公司要求。若有违反，愿承担相应责任。