关于调整公司员工差旅费开支的通知

差旅费开支标准

差旅费开支标准 The document was prepared on January 2, 2021

某油田服务股份有限公司文件 关于差旅费开支标准的通知 机关各部门，各直属单位： 为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下： 一、出差交通费开支标准及范围 1. 乘坐飞机： 岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。 岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。 其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。 2. 乘坐火车、轮船标准: 岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。 二、住宿费开支标准 1. 住海油总系统内招待所的费用标准： 岗薪四级以上人员：套间标准。 岗薪五、六级人员：单间标准。 其他人员：双人间标准。 2. 住其他宾馆或招待所的费用标准： 岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。 岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特

殊地区不超过280元/日。 其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。 （特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同） 三、出差伙食补助标准 1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。 2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。 3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。 4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。 5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。 （2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。 6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。 四、工作调动费用的报销标准

差旅费管理办法2016年最新版

2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示： 党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 出差人员等级及乘坐交通工具对照表 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

差旅费管理规定(12版)

差旅管理规定（12版） 一.目的：为加强出差的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定。 二.适用范围：本规定适用于公司全体员工，连续出差或赴外地学习培训时间在30天(含30天)以内；在同一县市连续出差超过30天的视同长期外派人员，另见相关规定。 三.名词解释： 出 差：由上海或长期居住地出发，至目的地参加公司委派的各种活动。 差旅费：员工出差发生的差旅费，包括膳食、住宿、交通及其他等。 四.为了控制无效出差，减少无谓支出，作如下规定： 1).提前填报出差申请表（见附件）。 2).到目的地后需及时和公司联系。 3).出差中每日晚均需要及时总结当日的活动及效果。 4).出差返回二个工作日内交出差报告。 五.标准： 1．境内差旅费标准 到省会级城市（不含直辖市）出差住宿及外埠市内交通补贴、膳食补贴标准（元/人·天）： 出差人员级别住宿补贴市内交通补贴膳食补贴标准合计 总监，副总经理260元/天60元/天30元/天350元/天经 理180元/天40元/天30元/天250元/天 其它人员150元/天30元/天30元/天210元/天

1.1住宿费： 1 省会级城市（不含直辖市），按标准执行； 2 一类城市（北京，上海，广州）增加50元；二类城市（直辖 市，省会，青岛、大连、深圳），按标准执行；到其他县市出 差降低20元； 3 按实际住宿天数及相应标准平均计算，在标准之内实报实销， 超出部分不予报销； ④若在亲朋好友处住宿，按相应标准的50%予以补助；在家住宿无补助。 ⑤多人同住，按其中级别最高者之住宿标准执行，每多一人，增 加30元。 1.2 交通费：外埠市内交通补贴（30元/人·天），按实际出差天数计算 1.2.1出发当天抵达目的地，交通补贴按标准执行； 1.2.2从上海（长居）出发，隔日后抵达目的地，出发当天无补贴，交通费凭票实报实销； 1.2.3返回上海的当天无补贴，交通费凭票实报实销。 1.2.4若有特殊情况必须乘座的士，经总经理（或授权人）批准后据实报销，当天无补贴。 1.3膳食补贴（30元/人·天），按实际出差天数计算： 中午12：00前乘车，膳食补贴30元/人·天 ① 从上海出发当天，若 晚20：00前乘车，膳食补贴15元/人·天 晚20：00后乘车，无膳食补贴 中午12：00前到达，无膳食补贴

差旅费开支规定及管理办法

差旅费开支规定及管理办法 1、目的及适用范围： 1.1为了规范差旅费开支的范围和标准，理顺差旅费报销的审批程序，制订本办法。 1.2本制度适用于公司及所属分公司。 2、职责： 2.1 财务部负责制订差旅费开支标准，各公司财务部负责审核出差人员差旅结算手续，办理报销手续及相关账务处理。 2.2差旅费计算天数：指离开单位所在地日期起，到回到单位所在地日期止，来回日期只算一天，四档、五档人员出差天数≥10天来回日期算在途，以出发单据上部门领导签字为证。 3、执行标准： 3.1报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定。 4、交通费报销标准： 4.1.1出差人员可乘坐长途汽车；轮船三等舱以下舱位；火车硬座、软座车、硬卧车；动车、高铁二等座；城际列车等交通工具。 4.1.2 本应乘坐硬座而乘坐卧铺的，按同车次硬座票价予以报销。 4.1.3从严控制公出人员乘坐飞机。公出地较远、任务紧急的，确需乘坐火车软卧、飞 机（经济舱）按流程审批，报经董事长批准，方可报销机票；未经批准乘坐飞机的，按同程

火车票标准报销，超支部分自理；有火车通行的区域按火车票报销，有特殊情况需要乘坐长 途汽车的，须报公司分管领导审批同意后方可报销。 4.1.4公出人员趁出差之便，绕道观光或就便办事的，其绕道发生的车船费用自理，相关补助费剔除。 5.差旅费标准及包干计发办法 差旅费开支实行“往返交通费分级管理实报实销，住宿费、伙食补助费和市内交通费包干” 管理办法，节约归已，超支自负.（济宁市区内公务外出中午不能返回就餐的每天报销午餐费15元。） /天 注：以上包干费用不包括车船票。 5.1.1 一线城市包括北京、上海、天津、广洲、深圳、珠海、重庆。 5.1.2住宿费按实际住宿天数计算。出差人员应提交住宿发票或其他可以证明出差天数的证明，住宿发票或证明应详细说明住宿天数，作为附件粘贴在“差旅费报销单”后。发现弄虚作假者，费用不予报销，并且加倍罚款。 注：住宿发票上应注明开票单位全称以及税号、住宿单价、人数及天数。 6、长期驻外销售人员乘坐车、船、飞机及市内交通费、食宿补助标准：

差旅费管理及开支规定

新乡市第一中学差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强学校差旅费管理，完善公务活动管理制度，规范学校教职工国内差旅费使用，本着厉行节约、反对浪费的原则，参照《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行[2014]46号）、《新乡市市直机关差旅费管理办法》（新财行[2014]16号）及《新乡市级预算单位公务卡管理暂行办法》（新财库〔2012〕31号），结合学校实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于学校教职工因公外出办事、会议、培训、学习等活动。 第三条本办法所称的差旅费是指学校教职工临时到新乡市市区以外的国内地区（不含港澳台地区）开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第四条外派出差要严格履行审批手续。出差前必须按规定报经学校领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 新乡市第一中学工作人员出差审批表 填表人：填表日期： 备注：1、出差人出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续作原始凭证。需将相关会议、培训、调研等活动通知附后。 2、出差人框内应填写所有出差人姓名。若因过多，无法全部填入，应写成“xxx、xxx等多少人，后附清单”。若中途改道，请标明地点原因，无故改道期间费用自行承担。 3、应写明出差期间费用由哪单位出。带车方式是“租车”或是“学校派车”。若自行乘坐交通工具，请写明“飞机”、“轮船”、“火车”、“汽车”。

第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指学校教职工因公到新乡市市区之外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、订票费、经学校领导批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据保险。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表： 城市间交通费报销标准表

关于差旅费支标准的有关规定

关于差旅费开支标准的有关规定 一、实行新的差旅费开支标准后，出差人员由领导定任务，定人数，如有特殊情 况，实际出差天数超过原定天数的，需经领导批准，否则对超过天数的费用，财务不予报销。 二、出差人员外地市公共汽车、船费根据业务需要、凭据报销。在途期间连续乘 车超过12小时（含12小时）的，可按车票每满12小时加发20元伙食补助费。 三、副总经理以上人员出差可乘坐飞机，其他人员根据工作需要经总经理批准后 方可乘坐飞机。 四、出差人员的住宿费按实际住宿天数，实行限额控制的方法。高级经理级出差 凭据按实际报销，执行中按限额严格掌握。其他人员在限额幅度内报销，超出限额部分不予报销，特殊情况须有总经理的批准，详见下表： 公差标准表 的费用，由个人承担。 六、如有票据丢失，损失自负。对不符合财务报销规定的发票，一律不予报销。 七、出差前填制差旅费借款单，经审批后取得借款，返回后填制差旅费报销单， 并在一周内到财务部办理报销手续，不得无故占用公司资金。 关于《报销指南》的有关通知

校属各单位： 自2005年6月8日，财务处下发《关于发布<报销指南>的通知》后，绝大部分经办人能按照《报销指南》的规定到财务报帐，但也有部分经办人没有按照有关规定办理报销，比如，《报销指南》明确指出“对于面积较小，不易单独装订保管的原始凭证，要按经济业务的内容，分门别类地均匀排开，呈鱼鳞状地粘贴在《单据粘贴单》上。”，但仍有部分经办人未按照规定办理，这样就给经办人带来不便，也增加了报销时间。为此，请校属各单位再组织相关经办人，认真阅读《报销指南》，了解相关规定，以便能准确、及时报帐。谢谢合作！ 财务处 2006年9月8日 附：报销指南 报销指南 各位师生朋友：你们好！ 欢迎您前来办理报销领款业务！我处全体财会人员将满腔热忱地为您提供快速便捷的优质服务。在您准备来我处办理报销领款业务之前，请您仔细阅览我们为您编写的这份《报销指南》，这将有助于提高您的办事效率，节省您的宝贵时间，同时也有利于您监督和帮助我们改进工作。以下就我处办理报销领款业务的时间、地点、报销领款前的准备工作、各项报销业务的要求、办事程序、以及主要的财务开支标准等，为您逐一进行简要的介绍。 一、报销时间： 由于在学校规定的工作时间内,须预留内部对帐、结帐以及处理其他会计业务的时间,同时也与银行的营业时间相适应,因此,除特殊情况外,我处对外办理报销领款业务的时间为： 上午： 8：10------11：30 下午：（夏季）14：30----16：30 （冬季）14：00----16：00 另外，尚有部分专项业务的报销领款有限定的日期。例如：职工提取住房公积金；保险公司对学生生病住院、意外伤害的赔付领款以及我校的补贴报销……等，其日期见我处在校园网发布的告示或留意我处其他方式的通知。 前款所称的“特殊情况”是指： 1．法定节假日及寒暑假； 2．全处人员参加各级组织召集的各类会议和活动； 3．进行必须由全体财会人员倾力协作、共同完成的工作（例如迎新收费、年终决算等）；4．分管某项工作的会计人员因故不在岗位，而其他会计人员又无法替代其工作； 5．其他事先无法预料的突发性情况。 上述第2、3项情况发生前,我处会在校园网的公文栏内发布告示,请您注意及时浏览。 二、报销地点： 1．科研课题经费、中小学经费以及校设计院经费的报销领款在校综合楼一楼财务中心办公室； 2．教育事业费(其中门诊医疗费按校医院统一安排的时间在校医院报销)、基本建设费的报销领款在校综合楼八楼计财处会计室及出纳室； 3．为方便广大师生员工报销，我处在校园北区设有财务室（办公地点为高职学院办公大楼二楼），可办理教育事业费的大部分公用支出业务，但其中单位创收提成劳务费、以学校经费安排的房屋建筑物的大修改造支出、零星基建支出、设备购置支出等业务仍集中在校综合楼八楼办理，请您予以注意。

差旅费管理办法附件 (1)

上海交通大学差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于校本部各机关部处、院（系）及直属单位（以下简称各单位）。 第三条差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别火车（含高铁、动车、 全列软席列车） 轮船（不包括 旅游船） 飞机 其他交通工具 （不包括出租小 汽车）

部级及相当职务人员 火车软席（软座、软 卧），高铁/动车商务 座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 司局级及相当职务人员(包括教授、研究员、主任医师、艺术一级人员；职务工 资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员及相当以上技术职务人员) 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等 座，全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等 座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐与部级人员同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不

差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通） 实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。（三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。 （四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。 2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。

差旅费支出规定

差旅费报销规定 公司全体员工： 根据公司规定,为了保证出差人员工作与生活的需要，合理控制开支。结合公司实际情况，特制定本规定，须严格执行。 第一条：差旅费指员工出差发生的住宿费、交通费、伙食补贴费及其他费用。 第二条：公司员工出差的住宿费、交通费、伙食补贴费实行“分项计算，超支不报”的管理办法。 第三条：公司员工出差的交通费、住宿费开支标准（见附件）。 第四条住宿费开支办法： （一）出差人员住宿费在规定的标准内按出差的实际天数计算凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。 （二）出差人员由接待单位免费接待或住宿在亲友家，一律不予报销住宿费。 第五条交通费开支办法： （一）工作人员出差期间，交通费凭票按实报销，夜间乘坐火车时间超过六小时的，或连续乘坐火车时间超过十二小时的可购同席卧铺票。 （二）出差人员乘坐飞机从严控制,非公司领导需要乘坐飞机必须经公司总经理批准。 （三）乘坐火车符合第五条第(一)款的规定，而未购卧铺票改乘硬座的，按硬座票价的50%发给个人补贴。 （四）夜间乘坐长途汽车，超过6个小时的，每人每夜按第六条第（一）款规定的标准，加发一天伙食补贴。 （五）出差人员乘坐出租车原则上不予报销,出差外地遇特殊情况，由财务部从严核准，总经理签字方可报销。 （六）市内就近办理事情的一律不允许乘坐出租车，特殊情况的须经总经理批准实报实销；领购增值税专用发票必须专车（或出租车）两人同行。 第六条出差人员的伙食补助：

（一）公司员工的出差伙食补助费，不分途中住勤，在本市范围内出差，一律不予伙食补助； （二）为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支。并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，对连续乘车超过12个小时（含12小时），可凭车票，每满12小时，加 发20元伙食补助。 （三）工作人员出差期间一律不发给夜餐费、加班费。 第七条关于职工送外进修培训的规定： 1、公司批准的学历教育，按有关规定报销学费，但书籍费、资料费、考察费、 办证费、录取费、考务费均不予报销，差旅费按如下规定报销： 2、周末学历班，每学期限报一次往返交通费，按实际面授天数补5元/天。 3、经公司批准的各类资格培训，属于员工本岗位的职业（执业）资格证的，视同出差报销差旅费。 4、送外提升培训，15天以下短期国内培训，视同出差报销差旅费；15天以上的培训，按培训协议书的有关规定办理，报销一次往返交通费，每天补助15元。 第八条工伤人员补贴标准：工伤人员出外住院治疗，每天补助15元。 第九条本规定从发布之日起开始实施.。 附件： 一、伙食费补助： 一类城市：如北京、上海、广州、深圳，80元/天/人； 二类城市：如湖南、湖北等（即省会城市），60元/天； 三类城市：如市及下面县级（即市级城市）40元/天； 二、住宿费： 因工作需要出差，住宿费用按照如下标准执行： 以上凭票实报，超出部分自己负责。

江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅费标准规定.doc

2019年江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅 费标准规定 江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅费标准规定 江苏省财政厅关于印发《江苏省省级机关差旅费管理办法》的通知 苏财行〔2014〕16号 省各部、委、办、厅、局，省各直属单位： 为贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》，进一步加强和规范省级机关差旅费管理，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我省实际，我们制定了《江苏省省级机关差旅费管理办法》，现印发给你们。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各市、县（市）财政局参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报省财政厅备案。 附件：江苏省省级机关差旅费管理办法 江苏省省级机关差旅费管理办法

第一章总则 第一条为加强和规范省级机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》，并结合我省实际，制定本办法。 第二条本办法适用于省级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称省级单位）。 第三条差旅费是指省级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条各省级单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条省财政厅以财政部公布的分地区、分级别、分项目差旅费标准为基础，结合本省实际制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

《2017年差旅费开支标准》

和农牧业集团 《差旅费管理办法》（试行） 根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下： 一、差旅费报销标准 差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。 （1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销； （2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销； （3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用； （4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。 二、差旅费报销标准

1、住宿费报销的规定 （1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 （2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。 （3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。 （4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。 2、伙食费用报销的规定 （1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。 （2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。 （3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 3、交通费用报销的规定 经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。 三、出国费用报销 因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行： （1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。 （2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。 （3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。 四、其他规定： 1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按 单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。 2、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由部门主管提请总经理批准后，超标部分可给予适当报销。 4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，按虚报数额的2倍加以处罚。 5、本规定由集团人力资源部负责解释、修改。 6、本规定自2017年2月1日起试行，原有关规定同时废止。 和农牧业集团 二〇一七年三月一日

差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规 定

差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非 市内交通）实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统

一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。 （三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。（四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,一般包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务

工作人员差旅费开支规定

差旅费管理制度 为保证出差人员工作的需要，规范差旅费管理，特制订本规定： 第一条差旅费开支范围为：工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购、长途电话费等）。交通补贴和伙食补助费一般按自然天数计算，包干使用车船票、住宿费（住宿费要填写完整），按实际出差天数计算，凭据在规定标准内报销，超过部分个人自理，零星杂支据实报销。 差旅费的借支，要在出差前填写出差审批单，填明出差事项，到达及经由地点及时间安排，经主管副总审批后方可作为借支及报销依据，凡出差审批单上未注明的地点，一律不得停留，否则费用自理，凡出差审批单未注明中转点的，一律按最近距离报销。 第二条报销标准 一、工作人员出差乘坐车、船、飞机按下列标准执行 二、工作人员出差住宿按下列标准执行 （住宿费包干使用，超支自付。）

三、乘坐火车、轮船从晚上八时至次日七时之间，在车船上过夜六小 时以上，可购同席卧铺票（硬卧），凡坐软卧的，按80%标准报销。 四、出差任务紧急，路途遥远的，经公司副总批准，可乘坐飞机。 五、有夜车补助的当晚不得再报销住宿费，到襄樊当天无住宿补助。 第三条交通补助费，按自然天数计算 出差期间，不分职务，市内交通费每天补助为：省内各（县）市为每人每天8元，省会城市及特殊地区为每人每天 18元，不再报销市内交通费及出租车费，自带交通工具的出差人员不享受交通补助，参加会议人员会议期间交通费减半补助。 第四条伙食补助费 伙食补助费标准为: 4．1省辖市每人每天 20 元，省会城市及特殊地区每人每天 40 元（报销客餐费的伙食补助费不再补助此餐费用）。 4．2 到分公司办事提供用餐者，不再享受伙食补助费。 第五条奖励及违规处罚

沈师师范大学差旅费开支标准及管理办法

沈阳师范大学文件 沈师大校发〔2005〕42号 关于印发《沈阳师范大学差旅费开支标准管理办法》的通知 学校各单位： 现将《沈阳师范大学差旅费开支标准及管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。 二○○五年二月二十八日 沈师师范大学差旅费开支标准及管理办法 第一条为了规范和加强出差人员的费用开支管理，加强预算的监督，提高资金使用效益，保证学校此项工作的顺利开展，特制定本办法。 第二条本办法适用于我校校内各级行政处室、教学教辅部门、各研究院所因公派出差的各类人员。 第三条各单位要认真贯彻“勤俭办事“的方针，在核定的年度预算内组织安排出差及外出开会活动，严格执行各项费用开支标准。 第四条国内出差人员的费用开支标准按以下办法执行： 一、出差人员的交通费 1.乘火车、船、飞机的等级标准如下：

2.乘坐飞机人员范围：校领导、特聘教授、首席教授、责任 教授出差可乘坐飞机，机票由本人所在单位经费负责人签批后报销。其他工作人员办理公务，由于任务紧急，乘火车来不及的，应事前提出申请，经校长或其授权人同意后方可乘坐飞机，否则，乘坐飞机所发生的费用按同程火车票价格报销。 3.凡用横向科研课题费或在代管款项中开支的机票款，需经 项目负责人和财务处长批准后方可报销。 4.职工出差期间（指外市），每人每天发市内交通费3元，包 干使用，不再凭据报销市内交通费。 5.市内交通费包干按公出往返的自然天数计算。乘坐飞机者， 其往返机场的专线客车费用，可在市内交通费包干的范围之外凭据报销。 6.参加支援工作（包括支援“三辽”地区）、会议（不包括订 货一类会议）、各种训练班、学习班等人员，往返途中每人

差旅费管理办法范文

差旅费管理办法

河南理工大学文件 校财〔〕10号 关于印发《河南理工大学 差旅费管理办法（修订）》的通知 校属各单位： 《河南理工大学差旅费管理办法（修订）》已经学校研究经过，现予印发，请遵照执行。 河南理工大学 7月23日

河南理工大学差旅费管理办法 （修订） 第一章总则 第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《河南省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》和《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行〔〕46号）有关精神，结合学校实际情况，修订本办法。 第二条本办法所称差旅费是指学校教职员工临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第三条学校各单位应建立健全公务出差审批制度，严格履行出差审批手续。出差必须按规定报经单位负责人批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 第四条学校按照分地区、分级别、分项目的原则制定出差差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表： 第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。教授、正处级及以上干部及相当职务人员出差任务紧急的，可乘坐飞机；其余人员出差一般不得乘坐飞机，但若出差路途较远（1000公里以上），而且出差任务紧急的，须在出差前提出申请，经项目负责人批准后方可购票乘机。

差旅费管理办法实施细则.doc

差旅费管理办法实施细则1 **＊工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发*＊*机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心,到＊*＊大市内、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。乘坐

交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 －1― 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第十一条今后如遇车改,执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1)。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿

差旅费报销开支管理办法

国内差旅费开支规定及管理办法 第一条乘坐车、船席位的标准 (一)公司副职以上的领导(随行一人)出差，可享受乘坐 火车软卧、轮船二等舱位。 (二)其他人员可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。其他人 员因特殊情况乘坐软卧、轮船二等舱位的，应先经分管副总经 理批准，核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。 第二条乘火车从晚八时到次日晨七时之间，时间在六小时以上，或连续乘车超过十小时的，可购卧铺票。 第三条公司副职以上的领导、副总师(年龄在50岁以上)，可乘坐飞机,其他人员因特殊情况乘坐飞机的，应先经分管副总经理批准,核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。 第四条乘火车符合第二条规定而不买卧铺者，发给本人实际乘坐火车的硬座票价的一部分。 (一)坐火车慢车和直快车的，分别按慢车或直快车硬座 票价的60%计发。 (二)乘坐特快列车的，按特快列车的硬座票价的50%计发。 (三)乘坐新型空调特快列车或新型空调直达特快列车 的，分别按该列车硬座的30%计发。 (四)符合乘火车软卧条件的，如果改乘硬座，按规定的 硬座比例计发，但改乘硬卧者，不执行本条(一)、(二)、(三)

款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 (五)夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)以及乘车、船的押运、护送人员夜间行车六小时以上的，每人每夜按第五条(一)款规定的标准，加发一天的补助，汽车司机因工作需要必须要晚上行车的，比照本款规定办理。 (六)工作人员乘可躺式客车在晚八时到次日晨七时满六小时以上的，每人每夜按第五条(一)款规定的标准，加发一天的补助。 (七)出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。 第五条出差人员的伙食补助费: (一)工作人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为:在本市所辖各县出差20元，在省内出差30元，到省外出差，一般地区和各省省会50元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南80元(以目的地为准)。 (二)单位职工到外地学习、参加各种不承认学历的培训和进修期间，按下列标准发给伙食补助:到地市级、行署驻地城市和出省学习者，时间在三个月以内的，一般地区每人每天20元，特区每人每天50元;时间在三个月以上的。一般地区每人每天15元，特区每人每天45元。 第六条差旅费承包标准: (一)公司副职以上的领导出差，住宿费和市内交通费可

2018差旅费管理办法

差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有部门。 第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。 第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。 第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章差旅费管理原则 第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。

（一）城市间交通费 1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。 未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。 如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。 3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。 4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

差旅费开支规定及实施办法.

差旅费开支报销暂行规定 第一章总则 第一条范围 为了保证公司员工国内业务出差、会议、培训、考察工作与生活的基本需要，贯彻公司控制成本费用的精神，特制定本办法。第二条术语和定义 a交通费：乘坐飞机、火车（含高铁、动车、城际铁路）、轮船、长途客车、公共汽车的费用。 b住宿费：出差时发生的住宿费用。 c交通补贴：出差时按天计发的市内交通费补贴及低于乘坐交通工具标准给予的途中补贴。 d加班交通费：公司员工加班期间因公司无班车，乘坐交通工具发生的费用。 e住宿补贴：出差时低于规定住宿标准给予的差价补贴。 f伙食补贴：出差时按天计发的补贴。 第二章差旅费报销规定 第三条合规凭证 由税务部门监制有税务监制章并且加盖税务专用章或发票专用章的发票（发票抬头写明“xx公司”字样）；年月日书写完整；发票内容是与差旅费工作内容相关；票面大写与小写金额一样；手工开具的发票应有复写痕迹；票面没有涂改的痕迹。（不符合的发票一律不得报销）。

第四条报销时间 所有人员出差回来后，应在7个工作日根据合规票据填写“差旅费报销申请单”履行报销手续，将报销票据分类粘贴，发生的差旅费及补贴需同时申请，不得分次分开报销；工作人员借款出差的回公司后,应在一周内到财务及时报账,不按规定报账的,财务在本月工资中直接扣除借款,直到扣清借款为止。 第五条出差天数计算 出差天数以搭乘交通工具所记载的出发和到达时间计算。如遇到交通工具晚点，需在报销单上注明。各种补贴计算应按实际出差天数计算。出差天数的计算方法：中午12点前出发按1天计算，12点后出发按半天计算（具体以票据记载时间为准，若从公司出发则考虑公司到车站或机场的时间）。不允许只按出差天数计算空领补贴。 第六条报销具体规定（不区分职务） a私人购物或休闲、旅游的费用及票据不得当作差旅费报销。 b差旅费报销实行“谁发生的费用谁报销”原则。出差期间所发生的应酬费或接待费应按接待费科目单独报销，不能与差旅费用混在一起报销。 c 业务出差期间，出差人员先经有权审批人及办公室批准探亲的，其绕道发生的车费、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。 d公司派车出差、参加会议、外出培训、考察人员，不得报销交