办公用品管理规范

办公用品管理规范

第一章总则

第一条为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公消耗成本，特制定本制度。

第二条办公用品由行政总务集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责；各使用部门负责办公用品的保养和维护等。

第三条根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗办公用品和管理办公用品。

1. 易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

⑴部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔、纸杯、茶叶等。

⑵个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔等。

2. 管理办公用品包括文件夹、剪刀订书机，打孔机、打码机、日期章（戳）、印泥、直尺、计算器、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电脑软硬件及外设扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。

第二章办公用品计划

第四条根据本部门日常使用的办公用品（打印纸、浆糊、稿纸、圆珠笔、铅笔、橡皮、墨盒等），各部门内勤须统一在每月20号前将下个月需要的日常办公用品细目表交行政总务处处，由行政总务审核后统一购买。

第五条对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门须事前填写《请购单》交部门主管审核后，由行政总务统一购买。

第六条行政总务采购办公用品时，要坚持质量第一，货比三家。

第七条行政总务应持购货发票、清单，将购得办公用品及时交由办公用品管理员验收入库，并登记造册。单位购置的各种办公用品，无论大小都应先入库后发放，入库时由办公用品管理员逐件登记验收。

第八条办公用品管理员应当按规定发放物品，定期清仓，保持卫生，注意安全，防止被盗。第九条日常的办公用品，由各部门内勤统一在每月5号前到办公用品管理员处领取；非日常的办公用品，行政总务采购入库后由办公用品管理员通知相关部门领取。

第十条公司新进员工的基本办公用品为：签字笔1支、软皮本1本、；上述办公用品由其本人到办公用品管理员处领取。领用时，要办理领用手续。

第三章管理规定

第十一条电话机、电脑、办公桌椅等办公用品由办公室配备，使用人应办理领用手续。使用过程中应注意维护，不得遗失。

第十二条办公用品出库时一定要由领取人签字，任何人不得代签。

第十三条非消耗品（如计算器、钉书机、剪刀、裁纸刀等）每人限领一次，若自然损坏等正常因素无法使用，可以旧换新。

第十四条贵重的消耗品（墨盒）应当以旧换新。

第十五条办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用，使用部门或人员要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

第十六条使用部门或人员要注意正确使用、合理维护和保养各种办公用品，不得随意破坏、乱涂乱贴乱画、丢弃和外借，如有上述情况，照价赔偿。

第十七条个人领用的办公用品要妥善保管，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

第十八条办公用品如有损坏，需有部门内勤到办公室办理有关手续后，由行政总务安排有关专业人员负责维修，严禁个人随意操作。

第十九条公司员工离开本公司的，应退回领用的耐用办公用品，如计算器等，否则不予办理离职手续。

第二十条行政总务根据有关财务规定在合适的时候，对办公用品进行折旧、封存和报废处理。

第二十一条凡购买的办公用品为非一次性物品的，办公室应将价值较高的办公用品（如计算器、电话机等）登记入册，列入年度财产清查范围之内。

第二十二条办公用品的库存与发放，每半年由保管人员核对一次物品，保证帐物相符，杜绝各种问题的发生。检查中，发现领取明显不合理的，在查明原因的基础上，按有关规定对责任人员予以相应的处分。

第二十三条行政总务有权对部门的领用计划进行必要的审查、监督，如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

第二十四条本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

办公用品管理规定制度

玉溪之源/骏源经贸有限公司文件 玉溪之源/骏源经贸有限公司〔2015〕2号 签发人：周奕良 关于玉溪之源/骏源办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第一条办公用品的采购 1、为节约采购成本，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责，不允许私 自购买。 2、每月30日或31日前向行政部提交下月办公用品采购计划，如不按时提交， 而导致部门在下月不能领取办公用品的，部门负责人承担全部责任，并处罚部门负责人100元。 3、人事行政部门对办公用品统一保管，必须按品名、规格、数量做好领用登记 和出入库登记。每月最后3日进行盘点，整理好办公用品出入库登记，交财务部备份。 4、不可抗力损坏的、超上报或未上报且急需的办公用品，统一由部门经理书面 申请，同意后方可购买。 5、特殊办公用品，如车间维修工具、文件柜、灯具、地胶漆、电脑耗材等需提 前申请。 第二条办公用品的领用 1、各部门要合理使用办公用品，按需领用，杜绝浪费。部分常用办公用品须按 领用限制领取，具体参看办公用品领用限制明细。 2、办公用品领用时间为每月5日前，部分特殊办公用品可按需领取（如创可贴、 印油等）。部分办公用品报废领用的需依旧换新（如对讲机、订书机、计算器等），如无法提供报废办公用品公司不予发放，由个人进行购买。 3、领用流程：根据各部门上报的需求表，进行领用，领用时需先登记后领取。 第三条办公用品的需求上报 1、每月1日由各部门将当月《办公用品需求表》（电子版）填好（不得超过领 用标准），经部门经理初核，由行政部复核审批完毕后统一采购。遇节假日

办公用品采购制度范文3篇

办公用品采购制度范文3篇 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 办公用品采购制度1 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度; 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理; 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理; 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购; 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账; 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员; 2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商; 3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购; 4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购; 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。

办公用品管理规定

办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布

文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部

目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -

公司办公用品管理系统课程

餐治理系统 摘要 本设计的越野车公司办公用品治理系统是为了更好，更方便的让公司办公办公用品的采购发放等信息。此系统要紧包括用品采购，用品治理，报表查询,参数设置，系统治理等几个大模块。每个大模块又分成了几个小的模块，此系统的与众不同之处在于其拥有强大的报表查询打印统计功能，运用了rdlc作为报表开发报表。rdlc具有方便性和灵活性的特点，能开发出各种不同形式的报表。使用rdlc这也大大降低了程序的开发成本。在开发此系统时首先对所要设计的内容作了详细的预备，分析系统功能，确定差不多框架。再建立相应数据库表结构，最后再开始编码。系统功能的实现,大大提高了公司办公用品治理的合理性以及效率性。 通过分析，我们使用MICROSOFT公司的Microsoft Visual Studio 2010作为开发工具和Sql Server2005作为数据库，使用其中的c#语言作为编程语言。Microsoft Visual Studio提供了特不方便的编程方式.c#作为一门面向对象的编程语言，总结起来其要紧特点能够是,简单、现代、面向对象、类型安全、版本操纵、兼容、灵活。 关键词：越野车公司办公用品治理系统；办公用品治理系统；

Off-road vehicles, office supplies management system Abstract The design of off-road vehicles, office supplies management system in order to better and more convenient for the company's office office supplies procurement issued information. This system mainly includes the procurement of supplies, supplies management, reports, queries, parameter settings, system management, and several other module. Each module is divided into several small modules, this system unique is its powerful report query print statistical functions, using rdlc report development report. rdlc has the characteristics of the convenience and flexibility, able to develop various forms of statements. Use rdlc also greatly reduce the development costs of the program. First in the development of this system to design the contents of detailed preparation, analysis of system functions to determine the basic framework. The corresponding database table structure, and

关于规范办公用品管理的通知

规范公司办公用品管理 各部门、科室： 为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下： 一、办公用品、办公设备划分 （一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。 （二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。 二、管理职责 （一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。

（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。 三、工作程序 （一）办公用品、办公设备的申请 各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。 申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。 注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。 （二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品 所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备 （1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；

办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的 要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标， 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主 管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

办公用品管理系统

软件工程实训设计任务书 题目：办公用品管理系统 学生姓名：班级：学号： 题目类型：软件工程（R）指导教师： 一、题目简介 该设计要求学生以办公用品管理业务为背景，进行软件分析和设计。 通过该题目的分析和设计，使学生初步得到软件工程的训练，全面培养软件开发过程中的分析、设计、编码、测试及文档规范书写的能力，得到软件工程的综合训练，提高解决实际问题的能力。 二、设计任务 1.查阅文献资料，一般在5篇以上； 2.针对任务书的要求，以具体应用为背景，提高学生分析问题、解决问题的能力，同时培养学生软件文档的写作规范和写作能力； 3.从具体的应用背景出发，通过调研、分析应用的现状，提出解决问题的途径，建立系统模型； 4.完成软件系统的可行性分析、项目开发计划、需求规格说明、概要设计、详细设计和测试； 5.撰写设计说明书； 6.做好答辩工作。 三、主要内容、功能及技术指标 系统的总体设计目标：利用计算机网络、数据库和开发工具，结合现有的软件和硬件基础，分析并设计一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的管理系统，为决策者和管理者提供充足的信息、快捷的查询和有效的管理方式。同时能在现有应用基础上提高管理效率，节约资源。

1.系统应具有功能 本系统所涉及的业务逻辑为办公用品的库存、领用、归还等等方面。 （1）库存管理：办公用品的入库、精确的库存数量、库存价值统计和库存警示功能； （2）业务管理：进货、领用和归还； （3）分析与统计：各部门的领用数量和金额统计。 2.系统架构可以选择采用C/S结构或B/S结构；数据库系统可采用Access, SQL Server 2000等；开发工具自选。 3.系统的分析和描述中，可采用系统流程图、业务流程图、数据流程图、状态转换图、功能模块图能、E-R图、数据字典、PAD图和盒图等图形进行描述。 四、设计完提交的成果 1.设计说明书一份 说明书内容包括： （1）封面； （2）目录； （3）中文摘要100字左右；关键词3-5个； （4）可行性分析； （5）项目开发计划； （6）需求分析（包含需要的系统流程图、数据流程图、数据字典）； （7）总体设计（包含总体软件结构图、总体数据结构）； （8）详细设计（对概要设计内容进行详细设计）； （9）软件测试； （10）设计总结、参考文献。 2.光盘一张 光盘以学号+姓名命名，如“，张某某”，内容包括任务书、设计说明书和相关文档以及软件源代码（C/S架构的还需要编译后的程序）。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理 制度

办公用品采购管理制度 为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。 一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。 二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。 三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。 四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理： （一）一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。?

（二）一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。 （三）一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。 （四）一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。 （五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。 五、办公用品的保管和发放按以下程序进行： （一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放； （二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意； （三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可；

办公用品管理制度 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管

办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核；第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器

故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

办公用品采购保管规章制度

公司办公用品的采购属于采购部的分内事，但是如果公司管理不好，就有采购部员工随意拿回扣，高价买办公用品问题的发生。为杜绝采购部腐败问题的发生，建立公司办公用品采购、保管规章制度势在必行。以下公司办公用品管理规章制度仅供参考…… 办公用品采购保管规章制度范文 总则 为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。 第一条办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。 第二条办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。 2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 一、验货 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款

办公用品管理制度及登记表

办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。 第二章办公用品的分类 一、易耗品 文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。 二、耐用品 指价值200元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。 三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。 第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请

单》）

，报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。 二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四章办公用品的采购 一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于当月18日之前完成。 二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。 第五章办公用品的领用与发放 一、每月20日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符，需提交书面说明，由部门经理签字，报行政部审批。 二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取登记表

一般OA系统有哪些功能模块

一般OA系统有如下功能模块： 通知公告 通知公告的起草、审核、发布，提醒、浏览、回复、检索。 文件公布 文件的起草、审核、发布，提醒、浏览、回复、检索。 文件交换 部门与部门，部门与个人，个人与个人之间的资料发送、接收、提醒、资料的分类入库。 信息发布 支持栏目自定义、内容和样式自定义、流程与权限自定义、信息展示位置自定义，支持在线编辑和图文混排，支持Word和Excel的直接粘贴拷贝。 资料中心 资料分类的创建，资料的添加、修改、删除、共享、检索，相关系统的资料入库管理，支持word、pdf、excel、ppt、html等类型文档的全文检索。 流程管理 流程管理的作用主要用于日常办公审批流程的处理，它可通过申请、上报、审批、发放等流程动作来设置工作流程并对其进行查询和监管等。常见的流程包括发文、发文、业务审批，内容起草和制发、文件传阅、批示处理、工作请示、工作报告、工作交办，部门间的工作联络、出差申请、采购申请、报销、请假等。主要功能包括：待办流程、在办流程、已办流程、出差委托、流程跟踪与监控。 办公用品管理 办公用品入库、出库，办公用品申购、申领、审批，办公用品的修改、删除、查看详细。 客户关系管理 客户关系管理系统是企业与客户交往过程中所形成的客户信息资料企业自行定制的客户信用分析报告。建立合格的客户档案是企业信息管理的起点，是企业日常基础性工作。 人力资源管理 包括人才信息库管理、招聘管理、公司或部门用人申请、公司用人汇总、人事档案管理。

个人办公 计划任务管理（任务的创建、跟踪、任务反馈与提醒）；个人日程安排与提醒，通讯录管理、短消息发送、接收、回复与提醒等。 电子邮件 新建邮件、收件箱、草稿箱、发送箱、已删除邮件。 网上论坛 可以自行设置分论坛和议题，为用户提供了一个信息交流、沟通和问题讨论的空间，实现开放、平等、自由的谈论和发言，包括进行咨询、解答和收集意见。 事务管理 留言回复、车辆管理、会议室管理。留言版在系统里面提供了一个实名和匿名方式的留言管理功能。出车管理、加油管理、维修管理、驾驶员管理。会议室的使用申请、查询、管理等。 考试管理 自定义的考试系统，包括考试题目管理、试卷管理、阅卷管理、试卷的评分。 系统管理 包括用户、组织、栏目、权限的管理、表单定义、工作流定义、论坛管理、配置管理。 OA办公精灵 类似QQ的客户端软件，和OA办公系统集成于一体，实现信息的提醒、在线用户的显示、简易实时聊天功能，短消息显示及回复等功能。

办公用品管理制度完整版

办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

办公用品需求说明书

办公用品管理系统软件需求说明书

一、引言 1.1编写目的 编写本报告的目的是明确本系统的详细需求，供使用单位确认系统的功能和性能，并作为软件设计人员的设计依据和使用单位的验收标准。 1.2背景 开发软件名称：办公用品管理系统。 用户单位：集团办公室 1.3定义 在软件工程中，需求分析指的是在建立一个新的或改变一个现存的电脑系统时描写新系统的目的、范围和定义时所要做的所有的工作。需求分析是软件工程中的一个关键过程。在这个过程中，系统分析员和软件工程师确定顾客的需要。

二、可行性研究的前提 2.1 目标 本系统通过强大的计算机技术给办公人员查询办公用品价格带来便利。目标包括： ?减少人力与管理时间； ?提高信息准确度； ?改进管理和服务； ?系统设计优良，界面设计精美、友好、快捷，人性化设计， 后台管理功能强大、效率高； 2.2用户的特点 ?本软件的最终用户是集团办公室人员以及分公司办公室人 员，他们都具有一定的计算机应用基础，可以比较熟练操作 计算机。 ?系统维护人员为计算机专业人员，熟悉数据库、操作系统、 网络维护工作。

三、需求规定 3.1对功能的规定 系统功能包括如下： 系统登入有两种权限：管理员和普通用户。 1.管理员：增加、删除、修改用户信息。增加、删除、修改办公 用品信息，查看历史价格，下载对应历史价格的价目单，上 传最新价格所对应的价目单。 2.普通用户：修改个人密码。查看办公用品信息，查看历史价格， 下载历史价格所对应价目单。 此系统的功能层次图如下:

3.2数据管理 根据系统的功能需求，详细设计了数据库及数据库表。本系统包括管理员、普通员工、办公用品、办公耗材、办公设备、计算机配件、凭证类印刷、广告物料等多个实体，以下是各个实体的E-R图。 1.管理员E-R图包括管理员编号，登入名及登入密码，如下图所示。

办公用品管理制度及管理办法.doc

办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清

单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度; 为加强管理,规范全所办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。 一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。 三、办公用品的采购; 1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报主管所长批准后,集中购置； 特殊办公用品的采购,由业务科室提出申请,经主管所领导批准后,专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,人事行政部经理及总经理不予签字,财务不予报销。; 办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。 3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 四、办公用品的领取; 1、一般办公用品可根据工作需要,由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份）,经本科室主任签字后,直接到办公室领取。 2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后,由使用科室填写《办公用品使用登记表》,直接办理领用手续。 五、办公用品的发放与管理; 1、一般办公用品的发放,由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》,直接发放各使用科室；

办公用品管理软件课题

二级实践课题设计报告书 指导教师签字：年月日

课题题目 摘要 办公用品管理系统是典型的管理信息系统，它对大型公司提高管理质量，科学的进行管理，提高公司自动化整体发展水平都有重要意义。 本设计根据客户需求，主要完成对办公用品管理系统的需求分析、功能模块划分和数据库模式的分析，并在此基础上设计了数据库结构和应用程序。同时对数据库应用系统开发和办公用品管理系统进行了简明的介绍，分析了开发办公用品管理系统所进行的工作。在此基础上，利用Visual Studio 2005 作为开发工具，SQL Server 2005 建立数据库，实现了管理员对办公用品的入库、出库、分配信息等的操作功能。 本系统采用C#技术作为前台，是整个系统的功能以用户需求为主，使用方便。后台采用了SQL Server 2005,有效的保证了数据的完整性和有效性，提高了系统的安全性，并使系统维护更加简便。 关键词：办公用品管理，数据库技术，C#，SQL Server 2005

目录 摘要 (2) 第1章项目分析 (4) 1.1问题描述 (4) 1.2技术分析............................................................................................. 错误！未定义书签。第2章数据库分析与设计.. (5) 2.1E-R图 (5) 2.2关系设计 (5) 2.3表设计................................................................................................. 错误！未定义书签。第3章实现................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.1功能模块1 (7) 3.1.1流程图 (7) 3.1.2界面 (8) 3.1.3代码.............................................................................................. 错误！未定义书签。 3.2功能模块2 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.1流程图.......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.2界面.............................................................................................. 错误！未定义书签。 3.2.3代码.............................................................................................. 错误！未定义书签。第4章结束语.. (15) 附录A: 附加图、表.................................................................................... 错误！未定义书签。附录B: 主要源程序.................................................................................... 错误！未定义书签。