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2020年(采购管理)采购制度规划

2020年(采购管理)采购制度规划
2020年(采购管理)采购制度规划

(采购管理)采购制度规划

采购制度的规划

1.对采购功能之体认

2.优秀采购人员应具备之条件

3.采购部门之组织和地位

4.采购制度和授权

5.采购作业之流程和窗体

6.采购计划和预算之编订

采购制度之规划

1.对采购功能之体认

『买』、『卖』是企业的主要活动,但企业界和学术界以往重卖轻买的现象却相当普遍,偏颇的心态十分严重。而采购的角色,始终隐藏于生产管理或物料管理的范畴中,无法特立凸显其重要性。采购是企业活动中最重要的功能之壹,尤其是壹般企业购料支出约占制造成本55%之上;因此采购管理是否良好,对企业的存续和发展有举足轻重的直接影响。采购之范围,不但包括有形的物体,例如原、副料、机具设备、事务用品等;也包括无形的劳务,例如技术、服务等。于现今竞争激烈的全球化环境下,企业可借着降低成本而达到立稳利基、增加顾客价值的目的。已经有越来越多的企业重视采购和资源管理,良好的采购和资源管理可降低成本,且提升质量和技术。

2.优秀采购人员应具备之条件

要完成采购重任,采购人员必须具备种种特质要件。采购人员必须具备之特质要件如下:(1)为人正直、诚正清廉。

(2)值得信赖。

(3)态度积极。

(4)勤勉成性。

(5)富协调性,乐于和他人沟通。

(6)应变能力强,富弹性。

(7)学习能力高。

(8)处事周密。

此外,经验的累积亦是重要的因素之壹。

3.采购部门之组织和地位

壹般运营体系包括营销、生产、会计、人事、物料、采购等功能。各功能相互连结而形成运营体系,而采购体系是整体体系中之不可或缺之壹部分。所谓的管理体系,乃指为了遂行体系而进行实际的管理工作,其概要如下:

(1)为追求有效的管理,必须透过组织来进行管理的工作,于是于创业时就是要规划企业的组织。之后则视必要加以改善、变更。

(2)管理工作事先要有计划。计划包括长程、短程计划及预算等等。各部门的计划包括从销售、生产、财务、人事及物料采购计划等。

(3)有了计划后,为了要达成计划,必须对各种作业的执行加以控制,确保计划能依循而为。

这种组织的设立、计划、执行、考核构成了管理循环。而采购方针和采购计划的拟定,是依据前面所阐述的观念,兹将采购管理的体系说明如下:

采购方针的设定方式

采购人员对外部而言,乃代表X公司进行采购工作;而对X公司内部而言,富有和有关部门密切配合以顺利获得所需物料之重责。采购方针应列入X公司整体性方针中,其重要性可见壹斑。采购方针可分为壹般性基本方针和个别性执行方针,壹般性基本方针是针对采购计划

和采购活动而设定,通常涵盖下列范围:

(1)X公司原料之自制和外购。

(2)物料的采购和库存。

(3)长期契约和短期契约的签订。

(4)供货商的选择和评估。

(5)上下游相互采购情形。

(6)总X公司采购和分X公司采购。

(7)采购部门和其关联部门。

(8)采购作业和个人之关系。

(9)采购人员的业务处理。

(10)采购伦理的问题。

采购计划之内容

所谓采购计划就是对种种采购活动于事先就决定其处理的方法,且依循此方法,完成整个采购任务。因此采购计划的内容,包括下列各项计划:

(1)采购品的市场调查。如采购品的市场变动,情信息报收集,景气变动的预测等。(2)协力厂商的调查和选择。调查且选择优良的供货商或协力商以确保物料的供应。(3)采购品的质量计划,进厂计划(交期计划),供货商计划等等。

(4)采购的技术开发,如采购工程,工业工程,价值分析,系统工程等。

几乎所有的制造业X公司,均有采购部门。可是于那些企业里,采购的功能性且不被重视。以下简述数项企业重视采购功能程度之影响因素。

1.历史性:

X公司历史或许对于采购功能于X公司的位置有最重要的影响力。于较早成立的X公司,X

公司往往均对采购建立壹套制式的程序。例如集中采购或分散采购。集中采购是指整个X公司企业(包含母子X公司、海外单位等),于采购时,是统合起来采购。集中采购和分散采购业界非常盛行。于壹家没有分X公司的企业,就无集中采购和分散采购的名辞。当壹家X 公司有许多单位分散各地时,集中采购和分散采购之运用极为重要。大宗且共同的物料,由总X公司集中采购,由于数量大,又有专职人员负责,可使采购技术和情报较先进和灵通。且因采购数量大,可争取较大价格折扣,且和供货商建立较良好关系。然而于零星、紧急、特殊、供应生产设备使用的小额采购时,重点于短期灵活调度,则以分散采购较为适当。集中采购的优点乃藉由大量购买,获得价格上优势。可是却有壹缺点,就是当大量购买时,事实上也就代表了订单处理流程较缺乏弹性,无法及时订购。这会降低当有生产需求时的响应速度。然而由于科技的进步,除了使企业可先行评估出正常的需求外,也有机制使得有特殊需求时,可直接和供货商接触。如此,不但有大量购买所带来的价格优势,也能达到及时反应的优点。

2.采购权之统壹化:

采购权之统壹化于企业管理上相当重要。如果采购权不统壹,企业内任何单位均可向外申购,将造成企业之混乱。壹般而言,企业内各部门所需之物品应向采购部门请购,再由采购部门向外采购。若采购人员对某种物品不清楚时,应努力学习,认清物品以利采购的进行。无论如何,采购不得由未经授权核准人员进行。若没有壹个专业且唯壹的采购团体,想发展和整合壹企业的采购策略是很难的。现今,有几项发展趋势于美国大型企业产生。采购已变的较少战术功能,而偏向战略/策略功能、企业把生产和采购策略加入竞争策略计划中。上述所说趋势均需要壹强有力的集权式采购团体作后盾,由他们来发展采购策略。没有这样的团体,企业采购策略将无法和整个X公司组织整合。但针对分权式采购而言,采购人员必须对当地的营运需求有较多的了解,包括对产品、流程、企业等有较深入的认识。这些了解,可使买

者和供货商之间发展出较良好的关系。

3.产品开发支持:

对于新产品和创新的需求,如果强于竞争者的话,可增进企业的竞争优势。因为大部分的产品创新发生于作业单位水平,而分权式采购结构较容易支持新产品的发展。因为新产品会产生额外原物料需求,分权式采购结构之采购人员和供货商拥有良好默契,将更加容易取得。

4.拥有权:

有些组织偏好分权式,是因着眼于其无形的理由:拥有权。因为他们觉得,分权下,人员较能够了解和支持部门目标。如果是于集权下,人员较不能了解部门需求。近几年,壹些X公司偏向分权的模式。这些X公司为了降低成本,降低其X公司组织人员编制,包含集权式采购团体。此外,最近潮流开始趋向采购决策的核准由较低的管理等级决定。这样的情况,降低了X公司对集权式采购团体的需求。

5.供应链管理:供应链管理是壹个组织性的观念,主要藉由使用完全系统观点,强调于整合和管理物料的来源、流向及控制。有些X公司其物料管理是直接方案委员会,可见物料管理于整合性供应炼上的重要性。物料控制主要目的于能符合生产排程情况下,尽可能使原物料和于制品的存量最低,因此可使X公司降低存货持有成本。可是如考虑运输部门,其和上述观念就有相冲突之处。因为,如要降低存货成本,势必采取少量多次的订购方式。而所增加的运送次数,和因小量而造成的运送工具未能使其产能最大,所造成的成本增加,将会使运输部门和生产/仓储部门产生绩效上的冲突。如何加以考虑,且决定出壹合理的评量绩效模型,将是管理当局挑战的议题。为什么X公司会支持物料管理观念呢?有几项优点是显而易见的:(1)能够增加对原料成本的控制力。

(2)可使员工对全面性的系统有更深的了解,而非局限于狭窄的功能上的观念。

(3)可使得不同部门间更能沟通、协调。

我们能够藉由列出物料执行的作业,了解组织内的物料管理。就大多数的组织而言,均把采购视为于物料结构中最主要的功能。有70%的采购是对物料管理者负责的。其它的30%则是对另壹经理人员负责。

4.采购制度和授权

采购必须考虑下列需求:

(1)正确的价格购买物品。

(2)正确的来源。

(3)符合特定的要求。

(4)正确的数量。

(5)正确的时间运送、送达。

(6)运送给正确的顾客。

大多数的企业均有运输部门或功能,因为其重要性是随着采购数量的增多而增加的。对某些企业而言,运输是采购有关最大的成本,尤其是于壹些高度分散的X公司。就如同把产品运送至顾客所需耗费的成本壹样,原物料的运输成本控制,影响壹家X公司营运甚巨。最近15年来,质量控制的重要性已越来越为人所重视。大多数的X公司均已晓得,如想解决质量问题,应把重心放于供货商的供货质量和事先预防上,而不是于事后的侦测。基于这个理由,X公司重点已由检验供货商所运送来源物料的质量,转换成从物料来源就应加以注意。这个观念强调供货商于质量程序上扮演相当重要的角色。

5.采购作业之流程和窗体

采购程序:

于采购程序中,开出订购单不过是采购程序的壹部份而已。而采购计划、物料来源、情报搜集、适当采购时间以及其它重要影响因素均需事先加以决定。于壹生产工厂里,采购程序包

括下列主要步骤:

(1)采专责的人员开出请购单(PurchaseRequisition),交予采购部门。

(2)决定购买哪些物料及购买多少数量。

(3)研究市场趋势,且决定出最有利的购买时机。

(4)决定物料供应来源以进行采购事项。

(5)以询价、报价、比价等程序决定有利价格,且选取适当供货商。

(6)和供货商订立采购合约且开具订购单。

(7)监督供货商准时交货。

(8)核对且完成采购交易行为,根据验收单(ReceivingReport)或质量数量的检验方案,核对供货商情况,且对供货商的不良品加以处理。

壹个采购程序是起源于先辨识出所需求的原料,使用者很清楚的知道于生产过程中所需求的原料,如此才能确保所购买的原物料符合需求。

采购功能:

于现今,管理人员重视采购管理,为达到成本降低、产品运送、质量增进、接触新的技术、科技、生产循环时间的减少。由之前的数据显示,企业有壹半的支出是发生于采购上,由此可见出采购的重要性。要有成功的采购管理,需要许多不同的作业配合。

采购功能有以下数项:

(1)发展制度化的文件和供货商的策略材物料符合生产所需求。

(2)发展和执行采购和供货商绩效评估制度。

(3)和供货商建立及时信息系统。

(4)建立有弹性的组织结构。

(5)和工程、生产、供货商等,发展出良好互动关系。

(6)和供货商共同发展出领导技术。

采购作业流程,因采购来源和对象,而有些许差异,但最基本的流程仍大同小异。

采购循环包含:

(1)辨识采购需求。

(2)潜于供货商资源评估。

(3)选择供应的资源。

(4)收到原料。

(5)持续性的绩效评估和供货商管理。

(6)其它有关采购程序的文件、窗体。

供货商需提供原料输运的单据。包含几项要点,所运输的物品数量,也记载了采购单等单据的号码,以资追踪和稽核。此单据非常重要,因为当客户收到供货商所运输的货物时,此单据可比较是否帐上的数量和实际运输的有无壹致。

报价请求单:

报价请求单通常由采购部门填妥项目、数量等关联数据后,寄给供货商,要求供货商针对采购项目及数量进行报价工作。通常此壹单据所包含的资料有:

1.材料规格表

2.采购的数量

3.预期交货日

4.交货地点

5.供货商的决定日期。

此外,报价请求单也可能要求供货商提供以下数据:

1.采购品的单价和总价

2.运费由谁负责

3.付款条件(例如现金折扣等等)

4.预期交货日

5.其它特殊条件。

采购单(订购单):

是对供货商所做购买证明、承诺的重要文件。此文件具有法律上约束力,壹经采购部门开出、核准后即兑现。通常采购单所包括数据有:

1.采购单之流水号

2.采购品数量

3.采购品的规格

4.交货日和交货地点

5.采购品的单价和总价

6.现金折扣或其它付款条件

7.其它特殊要求。

对于壹年内需持续使用的外购品,采购部门通常会开出数张报价请求单给不同的供货商;而当某壹供货商被选上时,采购部门会开出综合订单,这种订单可指出整个年度所需购买的项目和数量。当生产等部门需要上述物品时,可径自行开出订单给供货商,而不需再经过采购部门,当然物品的项目和数目需符合综合订单上已经核准的项目。此种单据的作法能够让企业和其供货商建立较长期关系,且易获得采购品的现金折扣和简化采购流程。

采购需求单(请购单):

通常由物料的需求部门(如生产、品管)所提出,这些部门要求采购部门为其购买所需物品。此壹请购单所包括的项目通常有:

1.欲采购的项目为何

2.数量有多少

3.预期交货日为何

4.预期的价格

5.交货地点

6.其它。

请购单为采购作业之起点,通常由使用物料单位等发出壹个采购请求,最常用的是采购需求单,属于企业内部的文件。采购需求单有许多不同格式,但每张采购单中壹定要包含下列述数项信息:

1.原料的描述(品名)

2.所需求的数量和日期

3.所估计的单位成本

4.所涉及的会计科目

5.写此单据的日期

6.核准签章。但现今计算机发达,不壹定需书面形式,亦可于计算机上设计类似格式。6.采购计划和预算之编制

采购的执行和控制:

为使采购计划能顺利推展,采购业务应如何正确的执行,如何将采购业务控制的恰当好处,乃相当重要之课题。为使采购业务正确执行,以及为使采购业务控制得宜,于采购管理上必须引用下列管理手段:

(1)采购制度和作业程序的建立及合理化。

(2)采购手册的编制。

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理,确保公司能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制,确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时,价格之审核、下单、订购、验收等,除另有规定外,悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查,确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况,进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后,各部门各持一份,并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档 (一)、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注: 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 (二)、审批流程 财务审核 备注: 备注:遇公司急需物资时,领导不在的情况下,可以电话请示或其它形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 (三)存档

采购单审批完成之后一式两份,由采购部和财务部分别存档,以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰,检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

公司采购管理制度规章制度

公司采购管理制度规章制度 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1:全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的,没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字,无请

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计

划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同

集团公司采购管理制度方案

集团公司 采购管理制度方案

第一章总则 第一条为规范XX建筑工程有限公司(以下简称“公司”)对外采购行为,保障公司权益,根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规并结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条本制度所称采购行为,是指为了保证公司的正常运营,以购买、租赁等方式获取大额物资、设备及服务的行为(含勘察、设计、监理及施工单位选定(建筑主体、分包、配套等),原材料、设备设施采购等,办公用品采购不在此制度约束范围内)。 第三条物品需求部门根据生产或经营的实际需要,填写《采购申请单》,要求注明采购事由、采购标的名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求,按采购申请流程,经总经理批准后交采购部门采购。 第四条采购行为应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则。在同等条件下,应优先购买或接受适用且性价优的设备、物资及服务。

第二章采购方式 第五条公司采购采用非招标采购、招标采购、直接委托三种方式。 第六条采用非招标采购的说明: 采购合同单笔价值在人民币10万元以下的项目,可以采用非招标采购方式。 第七条采用招标采购的说明: 采购合同单笔价值人民币10万元(含10万元)以上的项目,除在第八条无法实施招标的特殊情况外,应采用招标方式。 第八条无法实施招标的情况包括: (一)采购标的具有垄断性的销售及后期维护服务; (二)采购标的由于特定专利、专用技术等不适宜招标采购; (三)应急采购行为;

(四)采购合同的延续签订; (五)经公司认定的无法实施招标的其它采购行为; (六)无法实施招标形式的大额采购行为需在流程中说明原因并经公司总经理、董事长同意,同时抄送综合部备案。 第九条采用直接委托采购的说明: 符合以下条件的,可采用直接委托方式: (一)相同项目的招标完成时间间隔较短,市场价格变动较小(5%以内)或为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购的。 (二)政府垄断(如:水、电、气、暖、人防等)项目,入围投标人只有一家,且标的物无替代性的。 (三)技术(专有、专项、专利、专长等)、市场等原因造成实质性垄断,入围投标人只有一家,且标的物无替代性的。 (四)合同额度在5万元及以内的采购项目。

采购规章制度

采购规章制度 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。 一、任职资格 1、工作经验:2年以上工作经验。 2、学历要求:大专以上。 3、年龄要求:23岁以上。 4、个人素质:积极热情、善于与人交往、沟通能力强。 二、职责及管理制度 1、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。 11、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作 1、工作时间为早8:30--晚17:30,午休时间12:00--13:30,休息时间要保持安静,不要打搅影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作,工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务,不准在网上闲聊,不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清洁卫生间一天,并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出,午休后13:30点必须回公司,否则发生意外事件,公司不承担任何义务和责任,所发生的一切后果自负。 5、采购部如需外出,要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定,出门时填写出门条,总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因,要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月工资和奖励,且公司不承担任何费用。 7、所有办公,采购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销。除了有紧急

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则: 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请: 物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价: (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。 (3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认: (1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

国有企业采购管理制度

********公司 采购管理制度 第一章总则 第一条(目的和依据) 为规范公司采购行为,加强公司资产管理,提高资金使用效益,防范风险,促进廉政建设,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章,结合公司实际,制定本制度。 第二条(定义) 本制度所称采购,是指使用国有资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。 本制度所称的“货物”是指材料、燃料、设备、产品等。 本制度所称的“工程”是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本制度所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。 第三条(适用范围)

公司采购行为的管理,适用本制度。 公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购,按照《中华人民共和国招标投标法》执行。 第四条(管理部门及职责) 公司成立采购领导小组及其办公室,统筹管理各单位和部门开展采购工作,组织实施本制度。 公司采购领导小组的职责是: (一)审核通过采购管理规章制度; (二)审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录; (三)组织开展对采购活动的监督检查; (四)审议公司其他采购重大事项。 公司领导小组办公室设在公司综合部,是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括: (一)拟订采购管理规章制度,建立健全采购管理规章制度体系; (二)编制公司年度集中采购计划和集中采购目录,并组织实施; (三)负责集中采购目录的对外公开; (四)会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查; (五)组织采购人员的专业技能培训;

集团公司采购管理制度及流程

第一条目的:为进一步规范公司内部的采购行为,加强物资采购管理,控制采购成本,提高采购效率,根据公司实际情况,特制订本办法。 第二条适用范围:集团总部及xxxxxxxxxx。 (一)办公用品:笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 (二)后勤物资:风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 (三)印刷类:非定制类票据、广告彩页等。 (四)工程维修类:五金、水暖、装修等。 (五)服务类:培训、软件、租赁等。 (六)备注:促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等,在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购(以集团正式通知为准)。 第三条职责 (一)采购部 1、负责采购制度的制定、修改; 2、各部门(或分子公司)采购需求的沟通; 3、具体采购业务的组织实施。 (二)审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计; 2、采购类举报的调查; (三)各请购部门(或分子公司) 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批; 2、负责技术支持与现场配合; 3、根据需要参与采购评审; (四)财务部门 1、参与请购审核;

2、根据合同约定,按流程付款; (五)议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成,负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判,谈判结束后填写《采购询价/议价表》(见附件一)。 第四条采购工作原则 (一)三比原则:即比质量、比价格、比服务。 (二)三审一检原则:即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 (三)计划性、经济性原则:各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况,如无此项库存或库存不足方可申请采购;当天必须完成的加急申购,必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认;物资采购到位后应及时办理入库手续,入库完成后由库管通知领取,如通知后却长期未领取(参照申请时所填库存期限),将追究申请人责任。 (四)严遵流程原则:各部门不得未经申报,便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请,该物资款项由该部门自行承担。 (五)集中采购、专业管理原则:电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务;其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 (六)严控现金采购原则:采购备用资金为人民币5000元,采购结束后在3个工作日需及时报票(参照财务管理制度),不得出现长时间拖欠现象,超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则,大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 (一)请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求,在OA中提交采购申请,注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间(必填项)及其它注意事项。 2、紧急请购时,申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额,根据集团授权权限,由被授权人发短信至采购部负责人,采购部负责人安排采购;请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 (二)采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 (三)请购的撤消 已提交采购申请,经审核批准尚未实施采购时,请购部门需第一时间告知采购人员,

采购价格管理规定

采购价格管理规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

采购价格管理制度 1.总则 1.1制定目的 为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。 1.2适用范围 各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.价格审核规定 2.1报价依据 (1)开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。 (2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。 2.2价格审核 (1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。 (3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管(经理)审核。 (4)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。 (5)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。 (6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

(7)《单价审核单》经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。 2.3价格调查 (1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。 (2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。 (3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书面之原因说明。 (4)单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程。 (5)在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。 (6)为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 (7)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。 3.采购成本分析 3.1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目: (1)直接及间接材料成本。 (2)工艺方法。 (3)所需设备、工具。 (4)直接及间接人工成本。 (5)制造费用或外包费用。 (6)营销费用。 (7)税金。 (8)供应商行业利润。 3.2成本分析之运用 以下情形时,应进行成本分析: (1)新材料无采购经验时。 (2)底价难以确认时。

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后,就进入采购作业的具体流程,如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1.供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求,包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等,这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核,供应商资格达到标准后,超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出,初步询问供应商是否接受。具体要点包括:商品的质量和包装要求;商品的送货、配货和退货要求;商品的付款要求等等。2.供应商接待制度 为了规范采购行为,超市公司应制定与供应商接待制度,以保证顺畅的沟通渠道,接待地点应在公司采购业务部供应商接待室,双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件,以及背后服务保证等;促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件,以及其他合同中必须具备的内容,即形成采购合同。 3.签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款: (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量,一年中每一次的交易量,每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况,每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择,结算截止日和结算支付日,代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担,运输距离,送货频率,指定的交易时间,货品包装及包装单位,运输时所选的车种等质量管理程度,卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4.下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行,订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品,如果采取单店铺货方式,则可以最大范围地规

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作,明确公司各部门在采购工作中的职责分工,加强对采购工作的有效管理,保证公司采购物资质量,提高采购效率和采购物资准确性,降低采购成本,争取公司的综合最佳效益,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度,采购活动应尽量实现充分竞争,遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量,努力降低成本; 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责,遵守职业道德,保守公司商业秘密,廉洁奉公; 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内,制定详细周密的月度或周期性采购计划,过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避,处于关键路径上的特殊采购,按特殊采购程序处理; 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理,其他部门或人员不得自行采购或无理干涉; 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务; 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划,综合计划部负责组织并实施采购,包括: a)组织资格评审、招标、评标和合同签订,负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库; b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查;

建筑工程采购管理制度

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。 一、采购计划 采购部负责制订公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。 1、采购申请单下达: 工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明:工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。 2、采购计划单变更: 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。 3、采购时效管理: 所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划

在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4、建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。 二、采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1、询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自我推销,展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时,也要不断开拓新的供应商,寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价,对于所报价产品进行及时沟通,说明价格涨落的原因以及供货周期,对于用户指定而市场面临淘汰的产品,因推荐新产品(若对方坚持,应说明存在的质量问题

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编号:_____________采购管理规章制度最新 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

一、总则 (一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则 (一)严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有3家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 (二)合同会签制度 固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目,应报总裁批准。 (三)职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。(四)一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能

完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。(五)最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。 (六)廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。 2、加强学习,提高认识,增强法治观念。 3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)招标采购 1、凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。 2、对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。

公司采购管理制度

公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程,按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

建设工程材料(设备)采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量为工程的资金投入提供依据工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,)。项目部根注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依( 据据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2.材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申

请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3.项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。. .采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表1采购人员要参考市场行后,情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采

物资采购管理制度

物资采购管理制度 第一章总则 第一条:物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一,因此加强物资管理,严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径。 第二条:物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度,严格执行物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条:加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据,分配有道理,消耗有定额,用料有核销”;合理储存和保管物资,定期清查库房,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整无损,降低仓储费用。 第四条:加强物资管理人员的培训,提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗,适当配备定员,不能缺岗、代岗,以保证工作质量。 第二章部门职责 (一)部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作,包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实;传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况,负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

企业采购管理制度

工程公司采购管理制度 编号:XXXX号 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

采购部门管理规章制度

宁波朗格美家家居用品有限公司 采购部门管理规章制度 一、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作; 3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求; 4、与供应商的比价、议价、谈判工作; 5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜; 6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如 期、如质、如量的完成; 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作; 8、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商; 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针,质量目标的落实; 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作; 13、积极参与紧急的、临时的采购工作; 四、标准采购作业程序 (一)请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、 数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

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