ISO9001-2015模具管理程序

模具管理程序

（ISO9001：2015）

1．目的

目的是使模具从制造后，验收、生产、维护、报废的全过程管理规范化，持续保持模具的良好状态，延长模具的使用寿命，提高模具管理的有效性。2．适用范围

适用于本公司的所有制造后模具验收、生产、维护保养等的管理。3．定义

3．1模具验收：以该模具试模时啤出的产品是否符合产品的质量要求为标准。3．2 年度保养：指每年进行一次全面保养。

3．3 使用中保养：指日常使用的模具，在使用过程中须要做的保养。

4．作业流程

5．补充说明

5．1 模具的验收

5．1．1 模具制造完毕后，由注塑部、品管部、模具部一起进行试模 ,啤出的

模具管理控制程序文件

广州睿联电气科技有限公司表单编号/版本:D-QC-0002/A0

1目的 保证生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于广州睿联电气科技有限公司所有生产模具的管理。 3 职责 3.1采购部：负责模具采购单的下达及供应商的选择、采购。 3.2开发技术部：负责模具设计的评审及后期模具加工进度的跟进、试模样件的确认、以及最 终模具的验收工作。 3.3品质部：负责小批产品的检验验收工作。 4 内容 4.1模具开发 4.1.1依据产品要求由产品工程师填写《开模（修模）申请单》，经领导核准审批后执行。 4.1.2采购部汇总各模具厂报价后组织相关部门进行评审，选定模具加工供应商。评审内容包 括：模具厂加工能力、加工周期、模具价格等。 4.1.3模具工程师联合模具供应商对影响模具设计制造和存在成型风险的产品结构进行分析， 并提出更改方案，对可能存在风险而产品设计不予更改的结构应形成正式的书面文件《数模评审报告》予以记录。 4.1.4模具供应商完成或基本完成模具结构设计后，模具工程师须组织供应商相关模具技术人 员对模具数模进行结构设计评审，并监督模具供应商改进。 4.1.5模具设计评审通过后方可通知模具供应商进行模具加工，模具供应商每周向模具工程师 提供一次模具加工制造进度表，使模具的加工进度可控。 4.2模具验收 4.2.1模具工程师必须参与模具在供应商处的试模工作，并配合产品工程师找出产品在尺寸、 外观、工艺方面存在的缺陷，并记录于试模问题清单。 4.2.2模具工程师对模具的结构、制造、水路等不合格、不完整、不适用、不可靠的地方提出 来，并记录于试模问题清单。 4.2.3针对于试模问题清单，模具工程师与模具供应商相关人员一起分析原因，制定对策，提 出改进计划，落实责任人，并记录于试模问题清单。模具工程师和供应商各保留一份。

项目开发计划管理流程

日照安泰集团编号：ATJT-OP-YY02 版本： 管理体系文件 生效日期：2013-XX-XX 项目开发计划管理流程 密级： 发放编号： 编制： 审核： 批准： 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注

范围 适用于公司项目开发计划（含节点计划与项目开发运营计划）管理 控制目标 规范公司项目开发计划的编制、审核、发布及变更的流程，协调、监控计划实施，促使公司项目产品的顺利实现 职责 工程管理部工程计划主管 组织项目关键节点计划的编制、调整、评估 组织项目开发运营计划的编制、调整、评估 组织工程计划分析会 协助工程管理部各专业工程师检查监督项目计划的履行情况，形成计划执行情况分析报告，向工程副总经理反馈 工程管理部 组织项目工程计划（主要指施工计划）编制、协调、汇总、发布工作 项目工程计划执行过程的监控、协调，组织计划调整 项目工程计划总结报告的汇总和核实上报 各部门 组织项目专项计划的编制、实施、调整 编制本部门各类计划完成情况总结报告 公司领导 按权限规定审核或审批各类计划的编制、调整 全面监控公司项目计划完成情况 术语和定义 节点（关键控制点）：指项目开发运营计划中关键线路上主要工序的完成时间，如：概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、开工、地下室完成（正负平）、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额、交付入住等。 专业计划责任人：各部门负责人为各类专业计划的第一责任人；计划的执行人为直接责任人。 说明：日常重复的工作无须纳入计划，直接执行对应职责即可。 项目开发计划管理流程

项目计划体系管理

项目关键节点计划 开发报建部获取土地项目后5日内，将土地信息、项目资料、项目可行性研究报告、项目建议书等相关资料移交工程管理部工程计划主管。 工程计划主管依据上述资料，根据公司三年经营计划目标并结合公司其他要求，制定【项目关键节点计划（初稿）】，按权限经公司领导审核后组织各部门进行评审，评审的标准为计划的科学性、合理性及其与公司经营目标的统一性。 工程计划主管将评审后修订完成的【项目关键节点计划】报工程副总审核，按权限经公司领导审批。 审批通过的【项目关键节点计划】由工程管理部下发相关部门，监督其执行落实。人力资源部备案 项目开发运营计划及专项计划 依据发布的【项目关键节点计划】，工程管理部组织相关部门、项目经理在20天内签订【项目运营目标书】。根据项目关键节点计划和项目策划报告、项目运营目标书，工程副总组织专业部门讨论细化为具体的【项目开发运营计划】。【项目开发运营计划】的编制应当具有可交付、可考核的成果，交付成果所涉及到的工期应当在30天内。 工程管理部【项目开发运营计划】编制完成后3天内，组织各部门进行计划评审，着重计划的进度、协调及其与公司经营目标的统一。 经评审的【项目开发运营计划】按权限经公司领导审批后，工程管理部在公司范围发布。 公司职能部门依据审批通过的【项目开发运营计划】，组织本部门人员编制各专项细项工作计划（各类专项计划编制之初是控制性、指导性计划，过程之中应当进行细化调整。编制之初具有不同的编制依据、时机及责任部门，具体参见6.2.5表格），各阶段专项计划提交人力资源部审核，按权限经公司领导审批后发布，工程管理部备案。 经审批通过的各专项工作计划，人力资源部负责下发到各部门，由各业务部门分解成季度工作计划予以执行落实，人力资源部对各部门季度计划进行审核并备案。 工程副总负责各部门工作计划的协调和推动，督促各部门按计划执行落实，每季度组织计划协调会，编制【项目计划执行情况分析报告】，工程计划主管负责项目计划的全面监控。

项目计划管理程序文件

第1页共14页WH-YY-C01 金地集团武汉公司项目计划管理程序 1 武汉公司质量管理体系程序文件文件编号WH-YY-C01 版本号 1.1 版 生效日期2008 年 6 月 30 日 项目计划管理程序 修改状态修订情况修改人修改日期 I根据营运中心部门工作调整，取消管理类计划、 时间纬度计划的管理。 江锋2008-6-25 II III IV 起草邱俊日期2006 年 5 月部门负责人审核邱俊日期2006 年 5 月 主管领导审核易晓辉日期2006 年 7 月 质量管理工作组审核金涛日期2006 年 9 月签发严家荣日期2006 年 9 月

第 2页共 14 页 计划管理程序 1.目的 通过确定项目计划编制的责任部门、规范项目计划编制的程序与深度，从 而达到项目计划编制的合理与可行。 2.范围 适用于武汉公司各个部门各个项目的计划编制工作。计划的考核工作参见 绩效考核制度。 3.定义 业务纬度计划：指按照业务归属分类的计划，包括项目类计划与管理类计划，本程序只涉及到项目类计划。 业务部门：业务部门是指和工程项目开发业务关系紧密的专业部门，以项目开发为工作核心。现阶段业务部门共六个部门，分别是市场营销部、设计管 理部、项目中心、成本管理部、项目开发部、物业公司。 4.职责 营运中心作为公司计划工作的管理与监督考核部门，计划督办作为上述工 作的具体执行人。 计划督办应跟踪检查、督办各项计划的实施情况，经常地收集实际进度数 据并记录。将实际进度与计划进度进行对比分析，发现偏差时，应敦促相关部 门及时采取纠偏措施，当进度出现重大偏差时应及时通报业务总监，由主管副 总经理、营运中心与责任部门讨论确定采取进一步措施。 根据公司所需编制各种计划的内容，将计划划分成两大类：各业务部门以 项目开发为核心编制的项目类计划和各管理部门以公司管理为核心编制的管理 类计划。

模具制程控制程序

模具制程控制程序 1．目的 对模具制作过程进行控制，确保满足产品的质量要求。 2．适用范围 本公司塑料话机配件的注塑模具和锌合金配件的压铸模具。 3．职责 3．1技术部负责绘制产品图给模具车间制作模具，必要时绘制模具图。 3．2技术部负责组织对新模具试模验收、确认，以及质量跟踪和模具工艺的制定。 3．3模具车间负责模具材料和配件（如模架等）的进厂验证，以及模具全过程的制作、装配、维修，并参与模具图纸和模具工艺会审。 3．4供应部负责材料及配件的采购，并编排模具生产计划。 3．5质检部负责参与试模出来的注塑件检验。 3.6注塑车间实施模具的试模工作以及模具的贮存和防护，建立模具分类台帐。 3．工作程序 4．1模具制作的过程策划 4．1．1模具车间根据技术部发放的产品图或样品，编制”模具生产作业计划和模具采购清单，并安排生产。 4．2供应部根据清单内容及时组织模具原材料和配件的采购。 4．3入厂验证及入库 4．3．1质检部负责的硬度检验，并将检验结果记入“硬度检验单“中，一份留底，一份交模具车间。对于体积太大、重量太重的模芯钢材，在不影响模芯加工的前提下，由模具车间负责取样交质量部检验硬度。

4．3．2模具车间负责模具原材料的入厂验证，以及配件（如模架等）的入厂检验，并填写‘模具零部件进厂检验记录单“。 4．3．3验证合格的模具原材料及配件由模具车间仓管员组织入库，不合格的要进行隔离标识，并由供应组及时组织退货或调换。 4．4对发外加工的模具，技术部将产品图交工艺部，工艺部再与协作厂家制定工艺要求并签定协议，模具进厂后，由工艺部负责组织试模验收，并填写“新模具试模报告及移交单”，验收合格输入库手续，不合格时责成厂家维修。模具使用过程中的维修由模具车间负责。4．5模具车间负责人根据“模具作业计划”，对主要零部件的因工，先填写“随工单”，如果需要附相关的模具加工图，则一起交给操作工加工，操作工按要求每加工完一道工序后，填写相应的记录，并按加工流程进行传递，模具加工图属模具车间内部使用图，无需审定，但应交技术部负责人样对或审核，盖上“一次性用图”章，发给操作工加工。全部加工完后，应收回加工图作废。 4．6模具车间电加工中心负责风扇叶模具关键部件（模芯部分）的加工，加工内容有线切割、电火花、打孔，每班要填写“电加工中心工作情况记录表”记录加工零件、加工时间、加工质量以及设备运行情况，同时对相应的机台还应作好如下记录，并负责整理归档。 A．叶片切割数据记录单 B．打孔机工作记录 C．电火花加工记录单 D．贯流风扇叶切割记录单 E．离心风扇叶切割记录单 4．7模具零部件加工好后，按装配工艺要求进行装配，模具车间主任要进行现场指导、监督、检查并对模具的总体质量负责。模具的“随工单”由车间主任负责收集、整理、存档。4．8试模 4．8．1模具车间主任填写“新模具试模报告及移交单”后随模具一起交给注塑车间负责人，

模具管理程序

程序类文件（QUALITY PROCEDURES） 模具管理程序 PATTERN CONTROL PROCEDURE 受控状态：受控 文件编号：QT/BHHS-02-19 制定单位：技术部 发行日期： 版本：A/0 修订日期版本REV 修订记录修订日期版本REV 修订记录 批准审核制定 会签：

模具管理程序（PATTERN CONTROL PROCEDURE） 1.目的：确保模具正常使用、产品质量稳定、生产顺利。 2.范围：自行开发模具/委外模具及客户提供的模具管理。 3.职责： 3.1 技术部：模具的设计、开发、制造、装配（包括委外事宜）、模具定期检验、定期维 修、模具日常维护与点检、异常维修、报废、重制申请、模具委外供方管理。 3.2 铸造部：生产线上模具和备板日常维护与点检。 4.流程图：见附页。 5.管理内容： 5.1 量产模具管理： 5.1.1技术部依照APQP计划，进行模具的设计、制作和检测（包括委外），模具设计 及模具制作依《开发管理规程》规定内容执行,模具委外制作供方管理依《供应 商管理程序》执行，模具的验收依《模具管理规程》执行，经检测合格后进行 装配及产品样品制作，待PPAP产品送样合格且不良率控制到公司规定的考核质 量目标以内时，技术部才能用于批量生产，并在模具库建档保存，同时建立量 产《模具点检及跟踪卡》。 5.1.2技术部模具科负有模具的出、入库管理及日常维护、保养的责任，并严格按照 《模具管理规程》执行。 5.1.3使用单位应将模具在使用过程中出现的问题详细记录在《模具点检及跟踪卡》 上，模具使用完毕应将其清理干净后送回模具库，模具库管理人员在模具归库 后进行检查，如需修理，要填写《模具维修申请单》，具体依照《模具管理规 程》中的规定执行。 5.1.4模具的使用、保养、点检、维修及寿命的管理按照《模具管理规程》执行。 5.1.5模具经长期使用磨损或由其他原因需报废者，技术部提出报废申请，技术部经 理审核后由品保部、业务部、生管部会签，总经理批准后实施报废，如模具为 顾客提供，需按《顾客财产管理办法》执行，公司内部模具具体依《模具管理 规程》内有关报废条款的要求执行。 5.1.6技术部根据模具寿命管理及客户产品需求预测及时安排模具重制计划，模具重 制参照《开发管理规程》执行。 5.1.7客户提供的模具管理同样适用，但在报废及重制时要取得客户的确认。 5.1.8《模具点检及跟踪卡》、《模具维修申请单》等质量记录依《记录控制管理程序》 执行。 6.相关文件： 6.1二阶文件： 6.1.1 《供应商管理程序》； 6.1.2 《记录控制管理程序》。 6.2三阶文件： 6.2.1《模具管理规程》； 6.2.2《开发管理规程》；

模具制造过程管理程序

模具制造过程管理程序 1．目的 为了使本公司所有模具能有计划，按秩序的进行，确保模具质量与客户交期，特制定此制度。 2．适用范围 公司内部所有模具制造过程：包括采购、加工、组立、试模和品管检测计划进度管控。3．定义 3.1各部门以接受到设计图纸，工艺卡开始为制造过程。 3.2 模具制造过程包括：采购购料，制造一部加工，制造二部组装调试，品质检查，PMC 进度管理。 4．职责与权限 4.1 PMC职责 PMC按照《冲压模具制作确认传达书》《生产指令书》《冲压件需求单》安排各相关部门进行检讨，制定出时间然后根据检讨时间制定出公司《冲压模具制作计划排程》并下发到各个部门，开始设计。 客户确认后根据实际情况（客户还是自己延误）重新制定制造排程计划，各部门按照此计划开始运行，PMC负责监督汇报各部门计划达成状况。遇到未达成计划PMC有权力召集各部门检讨及提出处罚。对于严重延误直接上报总经理。（此流程也使用与产品设变） 4.2生产计划实施 4.2.1设计部依据《冲压模具制作计划排程、制作确认传达书》中所拟定的工作进度，进行模具设计作业，内部结构确认后第一时间先排出《海益五金模具物料清单》时间给采购部，优先购料。 4.2.2采购计划的实施 采购按照设计部排出的《五金模具物料清单》和零、配件加工图并依据《模具制作计划排程生产指令表》进行采购作业。采购必须与供应商确认交期满足《模具制作计划排程生产指令表》上规定的时间。遇到未达成或达成不了情况，召集汇报公司总经办商讨，重新制定解决方案来确保纳期。 4.2.3加工部门加工计划实施 4.2.3.1CNC加工：按照工件流程（图纸上附有工艺说明） 4.2.3.1.1 CNC加工部接到制二部加工物料及盖有生管章加工工艺图纸转到制一部CNC 加工区。4.2.3.1.2制一部CNC编程员按照工件工艺图纸，从设计部共用文件夹tooling 里调取与图纸日期相同模号，相同编码进行编制，按照《编程标准文件》进行操作。 4.2.3.1.3 编程员确认2D与3D无误时，编制程式，出示程式单把电子档程式放入制 一部程式文件来保存。 4.2.3.1.4 CNC操机班长及操面员按照纸及程式单，在加工区，找对应工件按照《上 机前准备工作表》来进行检查，装备。 4.2.3.1.5 操机人员根据加工内容工件设定装夹，机台机动加工，按照编程《刀具进 给标准表》加工。工件加完后根据《自检条例表》进行自检，确认无误后下机，放到 已加工好区域。 4.2.3.2线切割加工：按照工件工艺图纸及图档加工。 4.2.3.2.1 （慢走丝、中走丝）线割部，接到制二部加工物料及附有盖有生管章《受 控章》加工工艺图纸转到制一部线割加工区。注：所有上工序转下工序都要有《转序单》 4.2.3.2.2 制一部线割部按照工件工艺图纸，从设计部共用tooling文件夹里调取相 对应模号、编号、日期2D图确认进行编制程序。 4.2.3.2.3 线割部操作人员，工件自编程序自操作，程序编好，根据工件排好相应机台，上机前按照《线割上机前准备工作表》操作上机。 4.2.3.2.4 操机人员，根据加工内容设定装夹方法，按照图档要求进行加工，并结合《加工中注意事项表》进行操作。

工装模具管理

工装模具管理 工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。 2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。 3. 职责: 3.1 总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管 理。 3.2 自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门 负责制作。 3.3 生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、 维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3 公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及 重大问题的处理及决策。 4 工作程序: 4.1 工装、模具的采购: 4.1.1 购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批 准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产 情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批 准后由总工程师负责采购。 4.1.2 工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择(具体参照《供方

选择和评价控制程序》执行)，由质量部负责组织相关人员 对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格 后交管理者代表批准，工艺装备工程师将该制造厂家列入 《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家(若顾客提供了经批准的工装、模具制造 厂家名单，则从顾客提供名单中选择)，并形成报告，说明 选择的理由，由总经理批准。 4.1.3 购置:审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准 后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4 外购工装、模具的验收:工装模具的验收包括新模具制造及模具大修(换芯、整套换叶片)工装、模具制造厂家制作完 成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按 图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及 时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工 件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工 程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模 具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家 按方案修改模具后，再次送不少于20件的合格样品，由技 术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改 方案验证。其一，新模具送客户验证;其二，重制模具，本 公司验证。 4.1.5 试生产及交付:

QP-08 项目策划控制程序

1 目的 1.1 确保公司的各项策划活动全过程处于受控状态。 1.2 树立良好的公司形象，不断提升品牌知名度。 2 适用范围 适用于集团公司和各项目公司的各项策划活动的管理和控制，包括：产品策划、营销策划、广告策划、形象策划和涉及公司形象、品牌的有关社会活动策划等。 3 职责 3.1 企业发展部负责协助各项目负责人对拟开发项目进行可行性调研和分析，并编制《项目可行性研究报告》。 3.2 规划设计部会同企业发展部负责协助各项目负责人编制《产品策划书》。 3.3 策划部负责协调和控制集团公司有关房产品的广告宣传和促销活动，以及涉及公司形象、品牌的有关社会活动策划；协助项目负责人编制项目《营销策划书》，协助其开展广告宣传、促销及各类推广活动。 3.4 集团公司董事长（或其授权人）负责审批《项目可行性研究报告》、《产品策划书》和《营销策划书》。 4 工作程序 4.1市场调查 4.1.1企业发展部负责收集国家及有关区域的房地产行业信息。对集团公司拟开发的项目，协助项目负责人进行市场调查，有目的地收集和分析相关的房地产产品信息、市场环境、业内其他企业营销状况，为公司领导的经营决策提供依据。 4.1.2 企业发展部应制订《市场调查计划》，计划主要包括以下内容： a）市场调查目的； b）市场调查内容、范围和方式； c）市场调查时间； d）市场调查人员安排； e）拟订市场调查表。 4.1.3 《市场调查计划》应经企业发展部分管领导批准。 4.1.4市场调查人员应对市场调查资料进行收集、整理和分析，并拟写《市场调查报告》，报告应包含以下内容： a）调查目的； b）调查内容；

c）调查结果； d）调查结论、建议和对策。 4.1.5 市场调查报告要求： a）报告内容客观、真实、准确，重点突出； b）报告形式尽可能配有图片、统计图表和原始资料。 4.1.6 《市场调查报告》经企业发展部负责人审核后，报集团公司分管领导及董事长（或其授权人）审阅。 4.2 项目可行性研究 4.2.1 由企业发展部协助项目负责人编制《项目可行性研究报告》。具体编写方法按集团公司《项目可行性研究标准化格式（2003版）》执行。 4.2.2 企业发展部协助项目负责人组织召开《项目可行性研究报告》评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、计划资金部、总工程师办公室等相关部门人员参加，必要时可邀请营销代理公司、设计公司等相关单位参加。 4.2.3 评审《项目可行性研究报告》内容是否满足以下要求： a）市场调查和顾客分析是否准确； b）项目构想和经济评估是否客观； c）项目开发初步安排是否合理。 4.2.4 在评审会议至少三天前，项目负责人须将《项目可行性研究报告》分发给各相关部门和单位。 4.2.5 收到《项目可行性研究报告》的各个部门和单位须认真研阅，并提供书面意见和建议。 4.2.6 《项目可行性研究报告》的编制人负责整理会议纪要，并根据评审意见修订《项目可行性研究报告》。必要时，《项目可行性研究报告》可重复评审、修订。修订后的《项目可行性研究报告》须报集团公司董事长（或其授权人）审定。4.3 产品策划 4.3.1已确定投资开发的项目，由规划设计部协助项目负责人根据《项目可行性研究报告》编制《产品策划书》，企业发展部参与。 4.3.2 《产品策划书》的具体编写方法按集团公司《产品策划书标准化格式（2003版）》执行。 4.3.3 规划设计部负责协助项目负责人组织召开《产品策划书》的评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、企业发展部、策划部、总工程师办公室、工程成本管理部、材料设备部、营销代理公司、设计公司和物管公司等

模具检具管理程序

模具检具管理程序 The following text is amended on 12 November 2020.

模具、检具管理程序 1．目的： 为了使公司使用的模具、检具的各项技术性能和使用性能符合要求，本程序规定其设计、制造以及正确使用标识和保管的管理体系，来控制模具、检具的质量，以提高生产效率，增加产品质量的稳定性，从而确保满足对产品质量的有效控制。 2．范围： 本公司政党使用的模具、检具的验收、使用、标识、保管直至报废的全过程。3．质量术语：无 4．管理职责： a）生产部是模具管理部门，负责建立和实施模具、检具的管理系统。 b）技术生产质量部门分别负责模具、检具的设计制造过程的验证。 工装班负责模具的接收、保管存放、正确使用、维护保养、故障修理等工种。 c）总经理应为模具、检具的设计、制造和验证活动提供适当技术资源。 5．工作程序： 模具、检具设计： a）项目主管负责进行模具、检具制造商选择。按《产品实现的活动管理程序》的规定进行，并报部门经理审批。 b）项目主管负责提供模具、检具设计有关技术资料。 模具、检具制造： a）生产部门根据技术部门提供的图纸组织制造。如委托外单位制造，委托时需提供图纸、验收标准、CAD数据处理，要求和进度计划，并跟踪进度情况。 b）由项目主管负责组织对委外加工单位的开发、制作和服务能力进行评估，以及对制造进度进行控制，评估资料应形成文件。 模具、检具验收： a）项目主管负责对模具、检具进行初步验收，根据提供各项技术要求进行检测，并填写“验收记录表”。 b）模具初步验收通过后，首先进行试模，同时进行设备能力指数调查CMK应大于，当设备能力不足时，采取纠正措施。

模具管理控制程序

广州睿联电气科技有限公司 文件编号 B-RD-000X 编写部门 开发技术部 版 本 A0 编写日期 页 数 19 生效日期 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 模具管理控制程序 质量管理体系文件

核准审 核 编 制 文件名称模具管理控制程序文件编号B-RD-000X 版本变更内容页 (数) 次 (发行) 变 更日期编制审核核准备注 A0 首次发行17 ．30 广州睿联电气科技有限公司表单编号/版本:D-QC-0002/A0 文件修订记录表

1目的 保证生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于广州睿联电气科技有限公司所有生产模具的管理。 3 职责 采购部：负责模具采购单的下达及供应商的选择、采购。 开发技术部：负责模具设计的评审及后期模具加工进度的跟进、试模样件的确认、以及最终模具的验收工作。 品质部：负责小批产品的检验验收工作。 4 内容 模具开发 依据产品要求由产品工程师填写《开模（修模）申请单》，经领导核准审批后执行。 采购部汇总各模具厂报价后组织相关部门进行评审，选定模具加工供应商。评审内容包括：模具厂加工能力、加工周期、模具价格等。 模具工程师联合模具供应商对影响模具设计制造和存在成型风险的产品结构进行分析，并提出更改方案，对可能存在风险而产品设计不予更改的结构应形成正式的书面文件《数模评审报告》予以记录。 模具供应商完成或基本完成模具结构设计后，模具工程师须组织供应商相关模具技术人员对模具数模进行结构设计评审，并监督模具供应商改进。 模具设计评审通过后方可通知模具供应商进行模具加工，模具供应商每周向模具工程师提供一次模具加工制造进度表，使模具的加工进度可控。 模具验收 模具工程师必须参与模具在供应商处的试模工作，并配合产品工程师找出产品在尺寸、外观、工艺方面存在的缺陷，并记录于试模问题清单。 模具工程师对模具的结构、制造、水路等不合格、不完整、不适用、不可靠的地方提出来，并记录于试模问题清单。 针对于试模问题清单，模具工程师与模具供应商相关人员一起分析原因，制定对策，提出改进计划，落实责任人，并记录于试模问题清单。模具工程师和供应商各保留一份。

项目策划流程环节

密级：内部公开 文档编号：VTS_PP_PROC_XMCHGC 版本号： 项目策划过程 xx有限公司 编制：xx生效日期：2008年9月28日 审核：xx 批准：xx ----------------------------------------------------------------- xx有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使 用。

文件更改摘要： 日期版本号修订说明修订人审核人批准人2008-08-11 初稿 2008-09-12 修改角色与职责、项目计划评审 2008-09-28 正式版

目录 1.目的/方针 (3) 2.范围 (3) 3.术语 (3) 4.角色与职责 (3) 5.入口准则 (3) 6.输入 (3) 7.流程图 (4) 8.主要活动 (4) 8.1.项目范围 (4) 8.2.工作结构分解 (4) 8.3.项目估算 (4) 8.4.编制项目计划 (5) 8.5.项目计划评审 (6) 8.6.计划执行和变更控制 (7) 9.输出 (7) 10.出口准则 (8) 11.引用文档 (8) 12.使用模板 (8)

1.目的/方针 通过项目策划确保项目的策划活动科学、有效、合理，明确项目的范围与目标，确定项目的进度、资源、成本安排，建立项目工作的准则与基础。 项目实施前，应合理地分解项目工作任务，对项目的规模、工作量、成本、资源、风险等进行适当的估计和策划，编制形成项目的总体计划与支持计划，同时在项目的实施过程中根据项目的进展与偏差情况调整项目总体计划与支持计划。 2.范围 适用于公司所有类型项目的项目策划过程。 3.术语 无 4.角色与职责 角色职责 项目经理组织进行项目估计、编制项目计划 提交项目计划评审申请 组织实施项目计划与计划变更管理 QA工程师编制项目的质量保证计划 参与项目策划过程 项目组成员参与项目策划过程 制定支持计划 项目管理部门组织产品开发类、产品研发类、合同开发类、维护开发类策划结果的评审，并协调资源 项目分管领导审批项目计划评审的结果 5.入口准则 ●项目立项工作结束后 6.输入 ●项目立项公告 ●项目PDP说明

模具设计和开发控制程序

模具设计和开发控制程序? 1.目的 为了规范设计和开发策划、评审、验证、确认、更改及记录管理等工作，使设计和开发达到预期的目的，特拟定本程序。2.范围 适合本公司所有新产品设计开发全过程的管理工作。 3.权责 3.1业务部 3.1.1负责同客户沟通及顾客对产品要求信息的取得； 3.1.2新产品设计开发需求的提出； 3.1.3新产品设计开发、客户端文件和资料的提供； 3.1.4?产品确认阶段，送样予客户承认并追踪确认问题及结果。 3.2技术部设计课 3.2.1负责产品和模具图纸设计工作。 3.2.2负责设计和开发工作的策划，主导评审、验证及出样的最终判定。3.2.3制作相应技术文件，标准。 依期完成设计和开发工作。 3.3技术部生技课 3.3.1?负责产品试样，试产所需夹治检具设计，制作。 3.3.2协助新产品样品试做。

3.3.3负责试产过程跟进，问题点汇总。 3.4技术部工模课:负责模具制作，维修，修改及试模确认。 3.5采购课：负责外发加工及物料的采购与进度跟进。 3.6PMC：负责试产物料之备料及试产，量产计划之排期。 3.7注塑课，冲压课：负责零件试模，试产，打样，模具报修。 3.8制造课：负责产品组装及人员安排。 3.9品质部:负责产品性能检验测试。 3.10?文控：负责相关工程资料新版发行，旧版回收。 4.定义： 4.1设计：参考相关资料，样品或概念，将产品的计划，设想，通过电脑软 件转化为视觉形式传达出来的过程。 4.2开发：实现设计结果，使之形成实物产品的过程。 4.3评审：为确定产品开发达到规定目标的适应性，充分性和有效性所进行的评议和审查活动。 4.4验证：通过客观的测量，测试，分析，对产品是否达到预期目标的认定过程和结果，对产品进行耐久性测 试以确认产品是否达到规格要求。

模具管理控制程序

模具管理控制程序 Prepared on 24 November 2020

广州睿联电气科技有限公司表单编号/版本:D-QC-0002/A0

1目的 保证生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于广州睿联电气科技有限公司所有生产模具的管理。 3 职责 采购部：负责模具采购单的下达及供应商的选择、采购。 开发技术部：负责模具设计的评审及后期模具加工进度的跟进、试模样件的确认、以及最终模具的验收工作。 品质部：负责小批产品的检验验收工作。 4 内容 模具开发 依据产品要求由产品工程师填写《开模（修模）申请单》，经领导核准审批后执行。 汇总各模具厂报价后组织相关部门进行评审，选定模具加工供应商。评审内容包括：模具厂加工能力、加工周期、模具价格等。 模具工程师联合模具供应商对影响模具设计制造和存在成型风险的产品结构进行分析，并提出更改方案，对可能存在风险而产品设计不予更改的结构应形成正式的书面文件《数模评审报告》予以记录。 模具供应商完成或基本完成模具结构设计后，模具工程师须组织供应商相关模具技术人员对模具数模进行结构设计评审，并监督模具供应商改进。 模具设计评审通过后方可通知模具供应商进行模具加工，模具供应商每周向模具工程师提供一次模具加工制造进度表，使模具的加工进度可控。 模具验收 模具工程师必须参与模具在供应商处的试模工作，并配合产品工程师找出产品在尺寸、外观、工艺方面存在的缺陷，并记录于试模问题清单。 模具工程师对模具的结构、制造、水路等不合格、不完整、不适用、不可靠的地方提出来，并记录于试模问题清单。 针对于试模问题清单，模具工程师与模具供应商相关人员一起分析原因，制定对策，提出改进计划，落实责任人，并记录于试模问题清单。模具工程师和供应商各保留一份。

GFP项目策划工作程序

项目策划工作程序 1.目的 确定项目科学合理的定位，做好项目发展计划和营销策略建议，使项目营销全过程受控和适应市场能力增强，以达到回避市场风险，提高公司经济效益的目的。 2.适用范围 本程序适用于公司的房地产项目。 3.引用文件 3.1GFP4-1《项目评估工作程序》 3.2GFP4-7《市场调研工作程序》 4.定义 项目策划指对某个具体项目开发过程中遇到的物业类别、规格、客户市场、销售方式、建设管理、进度安排、资金流量、风险控制等做出科学合理的定位建议。 跨口项目策划小组指由公司总经理按照以下各专业：建筑、土建、经济、市场营销、法律、财税、环艺和广告策划等组建的对某个具体项目进行定位建议的工作组，该工作组由项目策划组长负责。 5.职责 5.1总经理负责组建跨口项目策划小组并委任组长； 主管副总经理审批项目《策划工作计划》；选定项目策划公司； 项目开发部经理负责协调实施《项目策划工作计划》； 项目策划组长负责拟定《项目策划工作计划》，并组织实施该计划； 项目策划小组成员负责各专业的分项工作。 6.资格和培训 执行本程序的项目策划小组成员，如具备双学士或硕士学历资格，须从事房地产业一年以上；如只具备学士学历资格，则须从事房地产业三年以上。 7.程序 公司组建项目策划小组完成项目策划报告 总经理认为有必要的情况下，组建跨口项目策划小组并委任组长。 项目策划组长拟定《项目策划工作计划》，经项目策划小组讨论通过，主管副总经理审批后，开始做项目策划报告。 项目策划依据包括： 《项目评估报告》（见GFP4-1-F1）、《项目可行性分析报告》、《市场预测及分

析报告》、《区域市场调研报告》、《居住实态及客户需求调研报告》、《消费市场变化趋势分析报告》等。 项目策划工作小组成员分析研究拟开发项目周边市场情况 项目策划工作小组成员重点研究该地区房地产市场的发展变化趋势，完成各专业调研报告，预测项目完成前后客户市场变化情况，并做敏感性分析： a)熟悉国家及该地区政策法规，分析政策法规变化的可能性以及对市场影响程度，了解该地区重点工程投资和城市建设规划、土地供给、项目批建、固定资产投资、原材料供给、价格，规划、勘察、设计、施工企业实力等情况。 b)分析该地区经济发展规律与房地产业发展规律之间的关系，研究经济发展各个阶段对不同类型房地产的需求走势。 c)分析客户需求的发展趋势。 项目策划小组应完成项目策划报告的内容参考以下～，对于具体项目内容可以有增减。 物业发展定位 a)建筑类型定位 b)建筑规模定位 c)规划设计定位 d)主要居住户型及建筑的面积分配定位 e)室内外装修定位 f)物业主要配套设施定位 g)环境设计 h)小区配套服务设施项目定位 i)物业管理要求 j)其他相关事项 客户市场定位 a)目标客户的年龄 b)目标客户的职业 c)目标客户的人员组成 d)目标客户的收入 e)目标客户的消费观念 f)目标客户的潜在需求 项目投资估算和建设计划控制 a)时间安排进度控制 b)费用安排、建筑面积、基础配套、小区配套费用估算和使用计划 c)控制方法 风险和收益分析 a)拟发展项目优势 b)拟发展项目不足点

项目策划施工过程管理程序

1.0目的 通过对工程项目的有效治理，确保工程项目的进度、质量、成本达到公司预期的目标，符合国家法律法规和行业标准要求。 2.0适用范围 该程序适用于本公司开发的所有工程项目在施工预备及施工过程中的质量、进度、设计、安全及现场协调等的治理和操纵。 3.0职责 3.1项目经理全面负责相应项目的设计、质量、进度、投资、协调和安全文明 施工以及与监理、设计单位的配合、监控等工作。技术部将配合项目经理对设计方面问题、施工过程中的技术处理、工程验收及有关政府职能部门的沟通等工作。 3.2专业工程师分不负责各专业工程进度、质量、设计监控工作。 3.3项目工程部文秘：负责文件收发登记、会议通知等行政治理工作。 4.0程序内容 4.1工程项目施工预备治理

4.1.1项目工程部的成立 项目工程部由项目经理及若干专业工程师组成，原则上项目经理由具有十五年以上专业技术工作经历，且有一定组织治理能力的工程师担任，并由其负责项目从开工前预备直到竣工验收及工程结算的全过程治理，项目工程部成立后，公司依照实际情况决定项目工程部的人员配备、办公地点等各项事宜。 4.1.2工程项目进度打算、质量目标及招标组织工作 项目工程部依照项目开发总打算制定本项目工程总体进度打算，包括勘察进度打算、设计进度打算和施工总进度打算，确定项目工程总体质量目标，报公司总经理批准后实施。项目工程部依据项目总体质量目标，在施工各时期要明确质量治理目标。经批准实施的质量目标和进度打算抄送技术部、预算部、材料采购部、装饰部等相关部门，以便选取设计、施工单位进行招投标预备工作。 项目工程的勘察、设计、施工、监理的招标指令文件由项目经理发出，预算部承办招标工作，具体运作按《项目工程招标程序文件》执行。 4.1.3场地“三通一平”的实施

模具开发管理规定

１、目得 １、1规范模具开发得管理,控制模具开发得进度、质量与成本; 1、2 规范模具开发过程,指导模具开发得具体操作; 2.范围 适用于本公司所有新产品自制模具得开发、 3.术语 3。１模具:工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品得各种模子与工具。简而言之,模具就是用来成型物品得工具,这种工具有各种零件构成,它主要通过所成型材料物理状态得改变来实现物品外形得加工。 3、2模具开发:根据产品要求进行从模具设计到产品通过模具成型并符合要求得全过程、 4.职责 ４、１模具车间负责自制模具得开发与本规定得维护。 ４、2模具车间负责模具提交前得试模,以及对不符合产品与模具开发任务要求得问题分析与改进。 4。3技术研发中心下达产品与模具得有关要求与模具开发任务,评审模具方案,试模费用得支付与统计与样料提供,确认试模结果与反馈模具问题 4、4质管部开发质量工程师负责协助模具与产品问题得分析与改进。 5、模具材料及配件选择 5、１所有模具上要用到得零部件,请尽最大可能采用标准件,并外购,尽量减少自行加工得情况发生,或就是在标准件得基础上作局部修改; ５。2当客户有要求采用某标准时,则根据具体情况,可采购此供应商得原装标准件,或按尺寸与要求定做、 5、３尽可能采用标准模架,所有模架不论大小都要求加上顶针板导柱(E、G。),在动模板、模脚、底板之间加上定位销(DOWＥL PIN),模框(主要框)均要求由模架厂开精框(不需退刀槽),四角均为圆角(不再允许用利角或加退刀圆角) 5、４热流道与标准件选择应指定厂家,并验收与保证质量。 6、模具材料热处理 ６.1模具得型腔、型芯、大滑块、固定座及高、低压镶片条推荐采用真空炉淬火,井式炉回火。

项目策划流程环节

密级：内部公开 文档编号： VTS_PP_PROC_XMCHGC 版本号： V1.0 项目策划过程 xx有限公司 编制： xx生效日期：2008 年9 月28 日 审核： xx批准： xx ----------------------------------------------------------------- xx有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使

文件更改摘要： 日期版本号修订说明修订人审核人批准人2008-08-11V0.1初稿 2008-09-12V0.2修改角色与职责、项目计划评审 2008-09-28V1.0正式版

目录 1.目的 /方针 (3) 2.范围 (3) 3.术语 (3) 4.角色与职责 (3) 5.入口准则 (3) 6.输入 (3) 7.流程图 (4) 8.主要活动 (4) 8.1.项目范围 (4) 8.2.工作结构分解 (4) 8.3.项目估算 (4) 8.4.编制项目计划 (5) 8.5.项目计划评审 (6) 8.5.1.开发类项目 .....................................................................错误！未定义书签。 8.5.2.实施类项目 .....................................................................错误！未定义书签。 8.6.计划执行和变更控制 (7) 9.输出 (7) 10.出口准则 (8) 11.引用文档 (8) 12.使用模板 (8)

模具管理规划1217

模具管理规划1217

塑胶工模厂规划 一）质量方针： 建立标准、持续改进、顾客满意、追求卓越 建立标准：建立科学的适合的产品标准、技术标准、检验标准及质量管理 体系标准，全力推行各项标准化管理，做到凡事有事可依，有 章可循。 持续改进：在现有的标准、现有的管理基础上我们不满足现状，以更高的 要求为标杆，积极找出差距，寻求不断修正、完善和提升的改 进事项，建立合理机制，确保质量管理处于持续改进的良性循 环的轨道。 顾客满意：保持持续的客户满意是我们永恒的追求，及时、准确调查与分 析客户的需求并满足之，做到不断的持续改善。全员树立一切 始终服务于顾客的意识，对内的上道工序服务于下道工序，下 道工序是上道工序的顾客，每道工序的员工必须接受下道工序 的抱怨并改善，从而全员追求持续的“顾客满意”。 追求卓越：以精益求精的服务精神、精心管理、精选材料、精益生产、不 断改进、做出更优质的产品，为客户提供更好的服务，赢得客 户持久的信赖。力求完美、实现零缺陷，是生久追求卓越的最 高境界。 二）工模厂主要工作项目： 1．负责进行新模具的开发和制造、旧模具的维修和改善； 2．组织新模具设计评审，对旧模具设计的更改负责； 3．制定并确认模具图纸和模具制造，加工工艺。 三）工厂规模和设备配置：（第一期） 注：按公司配置。

一）组织架构：（参考） 二）岗位责职： 1．塑胶项目总监： 2．模具部经理： 3．模具设计主管： 3.1 CAD模具设计： 3.2 CAM设计： 3.3 模流分析： 3.4技术工艺： 4．模具车间主管： 4.1装配组： 4.2保养和维修组： 4.3抛光组： 4.4 CNC组： 4.5 EDM组： 4.6仓库： 5．品检主管： 5.1检验组：

项目策划立项管理流程

技术实施规范 项目立项治理过程 修订历史记录 日期版本讲明作者 1.0立项治理流程试行制度

概述 项目是为了完成特定工作的一次性的努力。项目立项是公司治理的一项重要工作，通过立项的形式能够实现人才物的归口治理同时实现责权利的有形统一。项目立项的治理过程

立项治理流程： 项目申报人 编写立项报 告与附件 部门负责人 内部审 核 不合格 技术实施负责人 技术委员会 立项 评审 技术副总 通过 不通过 批准立项 立项流程描述： 第一步、要求立项人填写立项报告书；预备立项需要的支持文件；第二步、提交立项报告书给部门经理； 3 / 7

第三步、部门经理审核立项报告书及其附件；签署意见后提交给技术实施负责人； 第四步、技术实施负责人会同技术委员会安排在报告提交一周内组织对立项报告进行审核； 第五步、将审核通过后的立项报告签署意见；提交立项报告给技术副总； 第六步、技术副总批准后；正式立项； 讲明： 立项报告正文需要打印一试五份；分不由财务部、质量操纵部、立项部门、技术实施负责人和技术副总保存。立项报告附件需要打印三份，分不由质量操纵部、立项部门和技术实施负责人保存；同时需要将电子文档发送到：技术委员会负责人、质量操纵部、技术实施负责人和技术副总。 附件：立项报告模板

立XXXX项目报告 申请立项人：申请日期：x年x月x日项目名 称： 项目类型： 立项部门：部门负责人： 开始时 刻： 结束时刻： 项目经 理： ----- 项目目标 ----- 附件列表 附件名称是否提交附件名称是否提交项目意向报告项目可行性分析报告 项目前景文档商业理由 项目范围与视图文档项目财务预算打算必须提交 项目工作打算必须提交 立项意见： 部门经理： 5 / 7