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财经纪律检查实物资产检查情况报告

财经纪律检查实物资产检查情况报告
财经纪律检查实物资产检查情况报告

财经纪律检查实物资产检查

情况报告

为进一步深入了解和准确掌握XX及所属单位的物资管理情况,根据《财经纪律检查工作实施方案》的安排,实物资产检查小组于12月6日至17日,对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房、药库、药品服务部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等XXX个单位的物资管理情况进行了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合,各物资管理单位进行了充分自查,网撰写了自查报告和填制了统计表格。现将检查情况报告如下:一、基本情况

(一)检查实施情况

实物资产检查的重点为物资采购计划及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高,检查前,我们认真学习了XX财经纪律检查工作

方案和相关财经法律法规,做了充分的资料准备和作业准备;检查中,我们严格遵守工作纪律,认真按照实施方案开展工作,确保了此次检查的有效进行。

我们利用XXX个工作日的时间,对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等XXX个单位的物资管理情况进行了检查,

主要开展了以下工作:一是为科学筹划工作,增强专项检查的针对性,我们组成了实物资产检查小组,制定了详细、周密的工作方案和统计表格,并召开了准备工作会进行工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况,我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算,分析了采购预算的执行情况。三是为考查物资采购的实施情况,检查了物资采购招投标文书、谈判记录和合同文本,填制了相关统计表格。四是为检查物资库存管理情况,我们抽查盘点了XXX个库房的XXX个品种的物资,审查账实是否相符。五是为考查物资管理制度体系建设情况,我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。六是为考查物资入库管理情况,我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据,与物资管理单位的实际执行情况进行了对比分析。七是为考查物资出库管理情况,我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据,深入到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进行了核对查实。八是找相关工作人员了解了物资管理情况。

(二)物资采购预算及执行情况

XX年,医疗设备、耗材采购预算共计XX万元,1—10月份实际开支XX万元,执行率XX%,超支XX万元。

药品采购预算共计XX万元(此预算为公费病人用药的预算,自费病人用药预算不设上限),1—10月份实际开支XX万元,执行率XX,超支XX万元。

新增营具费预算共计XX万元,1—10月份实际开支XX万元,执行率XX%,超支XX万元。

卫生被服预算共计XX万元,1—10月份实际开支XX万元,执行率XX%。

公杂医杂、办公用品预算共计XX万元,1—10月份实际开支XX万元,执行率XX%。

(三)医疗设备、耗材、药品采购情况

XX年1—10月份,医疗设备采购物资XX次,签订合同XX份,采购金额共计XX万元。

医用耗材通过自行采购物资次,总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。

药品通过总后集中采购和自购共计万元。

(四)营具、材料采购情况

20__年1—10月份,营具招投标采购物资次,签订合同7份,采购金额共计万元。

营房材料招投标采购物资次,签订合同份,招投标采购和零星采购共计万元。

(五)被服、办公用品、营养室采购情况

20__年1—10月份,卫生被服招投标采购物资份,签订合同份,采购金额共计万元。

公杂医杂、办公用品采购共计万元,现有供应商家。

营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元,现有供应商家。

(六)物资抽查盘点情况

在个物资库房抽查了个品种的物资,个品种账实相符,占%,个品种账实不符,占%。

二、好的方面

(一)规章制度设置全面,物资管理体系健全。各业务部门和物资管理部门重视制度基础建设,注重建立健全物资管理制度,明确职责分工,将责、权、利相结合,分配到具体的岗位和个人。XX 于20__年通过了ISO9000质量管理体系认证,药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册,在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作规范、器械库管理制度、医疗设备退役制度等,形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室,集中办理军务、军需、营房物资的采购,各业务部门的库房负责物资的保管与发放,形成采购与库管合理分工、相互监督的模式,发挥了集中采购的优势和效能。

(二)充分利用现有条件,物资存放规范有序。通过检查发现,尽管受现有条件的限制,各个库房空间有限、面积较小,各单位都能充分发挥积极性和创造性,不等不靠,通过应用密集柜、货架等储存设备,做到最大限度地利用空间。同时根据物资属性的不同,划分若干分库进行管理,营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒

供应室三个二级库房,分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材,减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码,便于盘库和发放工作。

(三)各级物资管理人员事业心、责任心比较强。各业务部门助理员能够做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法,及时指导和监督库房管理人员

的工作,积极协调和解决物资管理中遇到的问题和困难。检查中发现,各个库房的物资管理人员都具备较强的事业心和责任心,都表现出干好本职工作的愿望和信心。一是管理人员积极主动适应物资管理的升级换代,学习计算机和网络知识,掌握物资联网管理的方式和方法。二是由于物资联网管理还存在一定的缺陷,库房管理人员在完成网络账务科理的同时,通过手工账簿、凭证记录补充数据,弥补了网络管理功能上的不足。三是库房管理人员高度重视、积极配合检查工作,介绍好的管理经验和方法,反映工作中的问题和困难,提出许多改善和提高XX物资管理水平的建议和设想。

(四)检查中发现的典型单位物资管理规范有序,账目清楚。在检查中,我们发现消毒供应室严格依据财务核算和物资管理的标准和要求,建立了物资全流程和各环节的核算体系,岗位分工明确,职责清晰,相互监督。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损能够做到程序规范、手续完备、账目清晰、单据齐全,做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据能够满足物资

核算和检查的需要,从不同角度反映了供应室物资管理的动态和静态状况,达到了XX物资管理的标准和要求,全年物资发放误差率控制在%以内。

三、存在的问题

(一)物资采购预算缺乏约束力,与执行情况形成“两张皮”。检查中发现,部分采购项目严重超预算,个别项目存在无预算采购的问题,主要表现为:一是采购预算编制不科学,财务部门对XX 物资的采购项目和经费安排缺乏必要的调研和论证,预算安排与实际工作相脱节,预算项目设置不合理,经费安排不准确,导致采购预算的针对性和指导性不强。二是采购预算执行不严格,部分单位在办理采购事项时没能严格执行预算,而是以本部门和单位的购置计划为依据,采购项目与预算项目不相符。各项目实际开支对比预算金额普遍偏高,个别项目严重偏离预算。三是缺乏对预算执行的监督管理,财务部门在结算报销时,通常按照各业务部门的总体预算进行管理,对明细采购项目和预算指标缺乏管控,致使业务部门可以随意调节明细项目的计划金额,造成采购预算“刚性不足,弹性有余”,削弱了预算的约束力。

(二)部分物资采购没有进行公开招投标和签订合同。检查中发现,XX部分物资的采购没有进行公开招投标,采用的是竞争性谈判和自行采购的方式,部分采购项目没有和供应商签订合同。20__年1—10月份,器械科采购办公室采购医疗设备次,采购金额共计万元,这些采购均采用竞争性谈判的方式确定供应商,没有进

行公开招投标。器械库自行采购的医用耗材共计万元,由器械科采购办、器械库和科室人员通过竞争性谈判的方式确定供应商,没有进行公开招投标和签订合同。营养一室从家供应商科采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元,这家供应商均由业务部门和院务部采购办公室协商确定,没有进行招投标和签订合同。20__年1—10月,办公用品库采购公杂医杂、办公用品共计万元,办公用品库20__年通

过招投标确定了1家供应商,20__年沿用20__年已有的4家供应商,这些供应商的确定均由业务部门和院务部采购办公室协商确定,没有进行招投标和签订合同。

(三)对二级库房的监督管理缺乏措施和力度。20__年1—10月,器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医用耗材共计万元。检查中发现,有的二级库房无专人负责记账和库房管理,有的是一个人既管记账又管库房,不符合财务核算和物资管理的规定,缺乏监督制约。有的二级库房请领的医用耗材与实际使用情况不符,导致库存物资的数量和金额越来越大。这样,容易导致管理环节和措施上的漏洞,无法保证医用耗材的安全和完整。

(四)物资出入库手续较为繁琐,导致账实不符的情况较多。检查中发现一个较为突出的问题是物资入库和出库的手续较为繁琐。器械库临时性或应急采购的医用耗材,由于供应商开具发票滞后的原因,不能办理入库手续,同时也无法办理出库手续。二级库房通常以器械库的出库单作为入库手续,这样增加了以后补单据和

相互核对的工作量。营具及材料库由于发票滞后和网络申请单审批周期较长的原因,无法及时办理入库手续,只能以供应商的送货单作为物资到货的依据,同时也无法办理出库手续,只能以借料单作为物资发出的依据,以后再补办物资入库和出库的手续。这种情况下,有的物资已经发放完毕而发票还未收到,借用材料的现象普遍,导致系统记录与库存情况无法核对,计算机系统失去了对库存的核算监督作用。

(五)库存物资有账实不符的现象。检查中,在个物资库房抽查了个品种的物资,账实不符的有个品种,占%。

(六)计算机系统的功能还不能完全满足实际工作的需要。检查中发现物资管理中计算机系统功能上还存在不足,主要表现为:一是审批手续繁琐,审批周期较长,营具及材料的采购通过后勤综合管理信息平台传递申请单,逐级报基层领导、科领导、部领导审批,需要少则一星期、多则一个月的时间,这种情况下,往往是先采购然后等呈批件。二是由于计算机和网络系统功能的不完善,有的单位重新设立了手工账簿,弱化了计算机账簿的管理,形成手工账和计算机账并存,并且两套账目之间无法核对。三是具体的物资使用消耗单位管理薄弱,各科室的计算机系统缺乏对医用耗材的统计功能,无法统计当天的消耗数量,科室未指派专人负责医用耗材的管理,请领单据保管不够完善。四是网络系统存在数据丢失的现象。

四、几点建议

(一)增强采购预算制定的科学性,加大预算管理力度。一是科学编制采购预算,在细化预算支出结构的基础上,采用零基预算,科学安排预算项目和经费指标。财务部门应当加强调研论证以及与业务部门的沟通联系,做到预算安排与实际工作紧密结合,增强预算的操作性和指导性。二是完善预算监控机制,由业务部门提出分项预算,由财务部门汇总审核,经审计部门审查后报院党委审批。一旦形成年度预算,必须严格执行,如有特殊情况,必须经严格的报批来调整或追加预算。三是加强预算经费的管控力度,财务部门在强化总量控制的基础上,加强分项预算的管理,把好审核报销关,确保开支内容和经费都在预算范围之内,杜绝超预算和无预算采购。

(二)进一步规范招投标采购,强化合同管理。一是规范物资采购方式,根据市场货源情况,可以区分公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式。制定XX物资采购的规章

制度,明确不同采购方式的适用范围与条件,市场货源充足的物资必须进行招投标采购。二是规范采购文书,物资采购都必须经过立项报批、招投标或谈判、报批拟定的供应商、签订合同等阶段,每一阶段都必须形成相应的文件,并指派专人整理归档。三是规范合同管理,每一项采购都应当签订合同,形成双方法律性的权利和义务,确保采购活动的顺利进行。

(三)实行物资统管,加强对二级库房的管理。根据XX实物

资产管理规定,物资采购、库管、使用职责应当相分离。当前,手术室、介入医学科分别储存有较大数额的医用器械和高值耗材,发

挥着器械库的二级库房的作用,承担着物资保管和使用的双重职能。建议实行物资统管,由器械库派人负责手术室和介入医学科库房的管理,一是可以减轻手术室和介入医学科的工作负担和管理难度,二是实现物资库存的集中管理,库管和使用岗位相分离,更好地形成内部监督与控制。

(四)进一步加强对贵重物品的管理。当前,XX各单位的复

印机、投影仪、电脑、数码相机等贵重办公设备逐年增多。为加强对办公物品的管理,避免办公设备流失,合理高效地使用办公设备,建议XX资产管理部门制定相应的管理规定,各单位对办公设备要

指派专人管理,定期与XX资产管理部门核对,发生

人事变动时及时进行清点移交。

(五)进一步完善资产计价挂账核算。XX每年采购大量的医

疗设备、器械、耗材、药品以及后勤物资,根据《解放军总XX实

物资产管理暂行办法》和《解放军总XX实物资产计价核算暂行办法》的规定,这些物资都应在财务部门进行计价挂账核算。检查中发现,除部分军需、营房物资外,其余物资均未在财务部门挂账核算。这样,物资管理部门和财务部门就没有做到相互监督与控制,对物资的收、发、存情况也无法进行核对。为了加强XX物资管理,完善相关的控制机制,利于成本核算,建议将物资采购及出入库情况在财务部门计价挂账核算。

(六)进一步改进计算机系统,完善相关功能。一是系统开发人员应当经常与系统使用单位沟通联系,重视物资管理单位提出的

意见和建议,结合物资管理工作的流程和方法,进一步改进和优化系统。二是今后开发计算机系统时,应当由物资管理单位和人员提出设想、模块和流程,由开发人员编制程序实现系统功能,做到系统与实际工作的紧密结合。三是建立计算机和网络系统的定期维护制度,及时解决使用过程中出现的如数据丢失等问题,避免问题越积越多。四是针对后勤综合管理信息平台中采购申请审批周期较长的情况,应当进一步简化审批手续,缩短审批时间,提高工作效率,为采购入库和发放出库创造条件。

(七)进一步提高物资管理人员的业务水平。一是建议举办物资管理人员培训班,请院校的专家讲授有关物资管理的先进知识和核算方法,请物资管理的典型单位介绍管理的做法和经验,进一步提高物资助理员和管理人员的工作水平和业务技能。二是提高物资管理人员的计算机知识和网络知识,逐步实现由手工账簿到计算机系统和网络管理的过渡。三是加强协作意识,提高工作效率,采购、库管和使用各环节的单位应当增强服务和协作意识,确保单据和数据顺畅、高效流转。

违反财经纪律的检讨书3篇精选(最新)

尊敬的市纪委各位领导: 我是….,1990年3月参加工作,先后在….、….、….工作。 20xx年,我领取了电话费和福利费; 在市纪委的这次专项检查中,我认识到了自己的错误,主要是从思想上放松了对自己财经纪律的约束,没有坚守住利益的诱惑。这些都是极其不应该发生的事情,是对自身要求不严格,约束不够的集中表现,使市委、市政府的形象在人民群众当中受到了一定的影响。事件发生后,我本人积极配合市纪委的调查,端正态度,实事求是的谈清楚自己存在的问题,并在第一时间对违犯财经纪律领取的现金予以全额清退,对已经发生的问题进行及时纠正。 这些天来,我自己对自身存在的关于违犯财经纪律方面的问题进行了深刻的自查和反思。究其根本,谈其关键,在于平时对自己放松要求,降低标准,没有将财经纪律和中央、省市委的各项规定认真研读,没有对上级关于不能领取福利费和电话费等方面的规定遵守好、坚持好。现在想起自己违犯财经纪律的行为,可真是千般懊恼,万番悔恨。 近日,我先后加强了对中央《八项规定》和省、市委《双十条》规定、…市领导干部监督管理暂行规定等方面规定的学习,对照自 身行为和工作实际,深入剖析存在问题,从思想深处解决学习不够,领会不够的突出问题,真正让廉政政策制度的相关规定入脑入心,在思想上绷紧制度的高压线。期间,也得到市纪委领导的批评教育与帮助,使自己真正从思想上认识到违犯财经纪律所产生的严重后果。 现在想一想,如果对自己要求严格,认真贯彻落实八项规定以来各项关于财经纪律方面的要求,对自身提高标准,就不会犯下此类错误。世上是没有后悔药的,事已至此,多说无益,唯有以此教训为诫,以此事件为警,从现在起,提高对自身的要求,加强自我约束,强化自身责任感,我决定从以下几个方面进行整改: 一是深入加强学习,重点学习中央八项规定、廉政准则、干部管理制度、有关财经制度纪律方面的规定精神,从制度的层面建立自身应该明确的红线和禁区,明确应该遵守和坚守的政策和制度的规定依据。二是加强自身修养,牢固树立公仆意识和奉献意识,奋力工作,尽快将此事产生的负面影响予以消化,重树形象。三是加强对自身平时行为的管控。特别是对照财经纪律,对涉及单位钱财方面的事严肃认真,谨慎处理,规范操作。四是配合单位主要领导,加强单位内部制度建设,管好单位资金,用好单位资金。并在工作实践中进一步加强执行财经纪律的自觉性。在工作中廉洁自律,勤政廉政,努力做一名焦裕禄式的好干部。 20xx年xx月xx日

六大纪律执行情况汇报

执行六大纪律自查报告 -----六大纪律执行情况汇报在全市纪律作风整顿活动中,我认真学习了书记在全市纪律作风整顿活动的重要讲话,学习了新的党员干部纪律作风条例,52不准,学习了市委下发的纪律作风整顿活动读本,学习了五条禁令和六项纪律,在学习中一边做笔记,一边接受领导和同事们的教育,并为此做了详细的学习笔记,在学习活动中,通过深刻反思和认真听取别人意见,认识到自己在思想、工作、纪律作风建设等方面存在的严重不足,现就这些问题进行自我剖析如下: 一、存在的问题 1、在开展整顿纪律作风活动中,片面地自我满足,自认为工作好、表现好,没有什么问题需要自查自纠。对此次活动认识片面,存有偏差,态度不够端正。 2、政策理论水平不高。对党的路线、方针、政策的理解只停留在一般水平上,没有进行深刻的研究和掌握。对先进文化的理解,不够深刻,对宣传思想文化工作方面的法律、法规、政策掌握的比较少,也比较肤浅。

3、自身建设要求不严。没有严格按照党员干部纪律作风整顿活动中提出的标准要求自己,廉洁自律意识不强。个人主义、享乐主义、攀比思想经常在头脑中存在,艰苦奋斗作风和过紧日子的思想淡化。加强思想修养,提高工作能力。严格要求自己,做到不参与不健康的娱乐活动,不出入与自己身份不相符的场所,始终保持言行与自己身份相符;进一步加强自身素质修养建设,努力提高自己的业务素质,做践行严守党员干部作风纪律的表率。 4、对工作责任心还不够强。在工作中,不严格要求自己。 二、存在问题的主要原因 上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间,自己结合理论学习,对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思,深刻剖析产生这些问题的根源与危害,从主观上查找原因,概括起来主要有以下几个方面: 1、理论学习不够,政治素养不高。对邓--理论、“三个代表”的重要思想缺乏系统的学习,对科学发展观没有深刻地领会,钻研不够,联系实际不够,使自己对理论知识的理解与实际脱钩,没有发挥理论的指导作用,只是为了学习而学习,使学习变得形式化、教条化,因而不能准确把握形势。

单位违反财经纪律问题专项整治工作自查报告

单位违反财经纪律问题专项整治工作自查报告 按照武邑县纪委、监察局、审计局、财政局下发的《关于在巡视整改落实工作中开展“小金库”等违反财经纪律问题专项治理的通知》精神,县文体广新局认真对机关和下属单位开展了自查自纠工作。现就自查情况汇报如下 一、不存在私设“小金库”问题.经过对机关单位账目的检查,并未发现违反国家法律法规以及其他有关规定私设“小金库”的现象。 二、不存在违反规定发放津贴补贴的现象。本单位严格遵守《违规发放津贴补贴行为处分规定》,不存在违规发放津贴补贴现象。 三、不存在乱收费现象。通过检查,并未发现擅自设立收费项目,扩大收费范围、提高收费标准等一系列乱收费的执法行为。 四、不存在违规报销发票问题。通过检查,不存在使用非正规票据报销,虚开发票,虚假发票报销等违规报销问题。 下一步工作措施为防微杜渐,不出现问题,将进一步完善制度,强化源头控制,逐步探索防止问题发生的长效机制,自觉接受有关部门和群众的监督。 单位违反财经纪律问题专项整治工作自查报告 为了严肃财经纪律,确保中央八项规定落到实处,从严从快治理“小金库”。根据永财发[]《关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》文件精神,我局在全系统扎实开展了“小金库”自查自纠活动,取得了较好的成效,现将我局自查自纠情况汇报如下 一、认真学习,提高认识 我局认真贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,把治理“小金库”作为当前领导班子的执政能力建设和廉政作风建设的一项重点任务来抓,除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,对局属各单位所有财务人员进行了集中宣传教育,全面贯彻会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。 二、加强领导,落实责任 为了保障治理工作顺利进行,我局成立“小金库”专项治理工作领导小组。局长李涛任组长,副局长仇公社任副组长,局财务股长及各单位主要负责人为成员,同时制定工作方案,落实责任制度,实行了主要领导为第一责任人,主管同志为直接责任人的责任追究制度。并在单位显要位置设立举报箱和举报电话,随时接受群众反映和社会监督。 三、突出重点,严格清查

认真学习财经法规严格执行财经纪律

认真学习财经法规严格执行财经纪律为实现全市经济社会和谐发展提供良好的财经环境 【概要】从严肃财经纪律、提高领导干部廉洁自律自觉性的高度,针对在财政财务管理和财政监督工作中发现的问题,讨论财经纪律的概念、内容和严格执行财经纪律的重要意义,系统分析执行财经纪律存在的问题和产生的原因,并就领导干部如何严格执行财经纪律提出意见和建议。 【索引】第一讲:财经纪律释义:1、概念。2、内容。3、违反财经纪律行为:行为定义、构成要件、主要表现。4、严肃财经纪律的必要性。 第二讲:财经纪律制度执行过程中的问题和处罚规定:1、账外设账。 2、非法集资、变相私分国有资产。 3、挤占、挪用专项资金和国债资金。 4、滞留、截留、挪用应上缴的财政收入。 5、行政性收费管理混乱,票据管理混乱。 6、银行账户、现金管理不规范。 7、资产管理混乱。 8、财务管理混乱,会计基础工作薄弱、财务人员专业素质差。 9、巧立名目、提高标准发放奖金和补贴。10、税收意识不强,造成税款流失。 第三讲:违反财经纪律行为的成因剖析和防范措施: 1、当前行政事业单位违反财经纪律的六种表现 2、行政事业单位出现财经违纪行为的成因剖析 3、探讨几个敏感话题,引导领导干部自我防范:“一把手”理财意识的误区,财务“一支笔”审批的误区,项目资金“唐僧肉”的误区,公务接待“无底洞”的误区。 【引言】近年来,我市财政改革稳步推进,公共财政体制的基本框架初步建立,有力地促进了经济和各项社会事业的持续稳定发展。2009年,全县人均

GDP已经超过了1000美元(亿元/万人=万元),也就是说,按照钱纳利经济发展理论【经济发展典型化理论】的划分,徽县的改革与发展已经进入了经济发展的快速发展期,进入了矛盾和问题的凸显期和多发期。而今年又正值政府机构和事业单位改革之年,各种想法应运而生,财经违纪行为可能也会抬头。在这样一种情况下,我们各位领导和每一位工作人员应该如何尽职尽责地做好自己的本职工作,应该如何牢固树立和构筑我们的思想防线,应该如何一如既往地保持廉洁自律?带着些话题,根据县纪委的安排,结合财政监督检查中发现的问题,今天我就领导干部如何增强财经意识,加强单位财政财务管理,充分发挥资金使用效益,与大家一起对财经法规、财务管理知识进行再学习、再讨论、再认识、。 第一讲:财经纪律释义 1、概念:“财经”是指财政、财务方面的经济活动。“财经纪律”是指党和国家为了正确处理全民与集体、地方与中央、企业与职工等各种经济关系,建立正常经济秩序,保证和完成财政经济任务而制定的各种财经政策、法令、制度、规定、条例等的总称。它是根据党和国家的路线、方针和现行的财经政策,结合财经管理工作的具体要求制定的,是党员以及其他任何工作人员在各种财经活动中必须共同遵守的行为准则。 2、内容:财经纪律的内容相当广泛,归纳起来,大致有以下三个方面:一是党员干部在从事现金管理、信贷等方面的纪律;二是党员在执行工资、福利、劳动保护制度方面的纪律;三是党员在维护国家财政收入以及在严格财政支出方面的纪律。具体如财政政策、税收政策、信贷政策、物价政策、工资政策、奖励政策、现金管理政策、外汇管理政策、市场政策等等。

关于开展违反财经纪律问题专项整治工作自查报告

关于开展违反财经纪律问题专项整治工作自查报告 The latest revision on November 22, 2020

关于对违反财经纪律问题 专项整治自查报告 根据市财政局和市审计局联合印发的《关于印发<开展违反财经纪律问题专项整治工作实施方案>的通知》要求,我单位高度重视,迅速研究部署,认真对照专项整治内容对2014年-2016年6月期间的财经纪律情况开展了自查和重点检查。现将具体情况汇报如下: 一、加强组织,领导强化责任 为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以所长为组长、分管副所长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治,对照自查情况表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角。 二、认真自查,建立监督机制 按照专项整治要求,对2014年-2016年6月期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。我单位通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行。 一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为。我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二是严格执行中央八项规定,落实公务卡管理制度。我单位强化了对公务接待的规范管理,严格执行《公务接

待管理办法》,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的使用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格按照《公务卡管理规定》使用公务卡,未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为。 三是严格执行财经纪律各项规定,完善财务制度。我单位目前尚未发现违规违纪现象:无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借用公款进行营利活动等行为;无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为;不存在违反会计法律、法规,伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为;无违规使用财政票据的行为;无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为;无违反政府采购有关规定的行为,无其他违反财经纪律的行为。 通过此次专项整治自查工作的开展,进一步严肃了财经纪律,强化了财务管理,确保了我单位经费的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,严格经费管理,加强制度建设,从源头上治理腐败,确保我单位各项工作顺利开展。 2016年7月28日

审计纪律执行情况汇报材料

审计纪律执行情况汇报材料 局于年月下旬开始,按照《市审计局关于转发〈省审计厅关于检查执行审计纪律八项规定的通知〉通知》要求。对年月以来本局执行审计纪律的有关情 况进行自查,现报告如下: 一、自查开展情况 局领导高度重视自查工作,班子会议研究制定自查方案,由局长牵头开展、副局长具体负责,通过中层干部会、回访、抽查等方式进行检查,并落实专门 科室进行情况汇总和上报。 二、自查情况 (一)对照《省审计厅关于认真贯彻执行审计纪律八项规定进一步加强审 计机关反腐倡廉建设的通知》的要求,根据各业务科室自查和局纪检组抽查情况反映,各审计局自觉遵守审计纪律,没有发现违反八项规定的情况。经统计三 年内,我局支付审计外勤就餐费3810元。 (二)具体做法 1、建立健全廉政制度 年来,我局建立或修订了《进一步加强审计纪律的若干意见》、《审计业务会议制度》、《审计项目质量检查及责任追究办法》等和审计纪律相关的制度、办法,内容包括廉政承诺、审计组内监督、审计纪律告知、自查、报告和考核等。本次自查中,没有发现与“八不准”规定相违背的问题,也未收到相应的举 报和反映。 2、建立三级责任制度

实行“一岗双责”一级对一级负责,并把廉政责任制落实到审计组。一是党组书记廉政建设第一责任人,对全局的廉政建议负总责,二是科长对本科室廉政建设负责任;三是审计组长对审计组的廉政建议负责,不设审计组长的由审计主审负责。 3、建立监督网络体系 (1)局党组在审计组内聘请廉政监督员,廉政监督员直接向局党组负责。 (2)审计局聘请与审计工作较为密切的单位和部门七个同志作为廉政建设工作特约监督员 (3)审计期间,局党组和纪检组对审计组审计期间的廉政纪律进行巡视、抽查,并将巡视、抽查情况作为审计组廉政考核的重要依据。 4、审计程序规范到位 (1)严格实际两公告制度。接受被审计单位的监督 (2)审计组在向被审计单位发送审计通知书时向局纪检组提交廉政承诺书。 (3)审计结束后审计组长对审计组在审计期间的审计纪律执行情况向局纪检组提出报告。 (4)结合审计回访对审计组执行八不准进行再监督 5、建立廉政奖惩体系 (1)对审计组执行廉政纪律情况年底进行评比,评出模范执行廉政纪律审计组若干个进行嘉奖。

财经纪律自查报告

财经纪律自查报告 财经纪律>自查报告(一) 为进一步规范我镇>财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律,根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡(镇)领导干部执行财经纪律情况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇认真开展财经纪律执行情况的自查自纠,现将自查自纠情况汇报如下: 一、提高认识,成立机构 小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视,专门成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员认真学习,充分认识到此项工作的重要性。 二、自查自纠情况 1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求,我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。 2、财务管理方面。我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐,严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用企业等部门车辆,公车不私用,降低油耗和维修成本。 3、财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定,做到了“七五”,一无私设“小金库”,侵吞、截留、挪用、做支公款情况;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况;三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。 三、努力方向 一年来,我镇因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规,全镇领导干部执行财经纪律情况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我镇将更加严格地执行财经纪律。 1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识

违反财经纪律的检讨书 3篇 最新

违反财经纪律的检讨书3篇最新尊敬的单位老总: 对于此次错误,我知道引起了您的注意,造成了不良影响,为此我特此检讨。 当天我们在采购部车间是进行过精确的货款核对的,其余货款等到8月3日进行结清。 具体的货款发放情况就是这样,到最后货款总核对的时候发现多发了2300元货款。 分析这次错误,虽然目前这多发2300元具体错在哪里没有查清楚。 可是我作为采购出纳,自身存在一定程度的错误责任。 经过一番反省,我觉得问题可能出现这些方面: 第一,单位没有按时准时发放货款,导致供货商不满,引发了货款发放的慌张局面。 第二,货款单的表格是由理货文员做的,我没有及时得整理出货款单,在没有核对货款单上名单、金额的情况下就发放了货款。 第三,没有按规定足额准确得发放货款,而是先每个供货商发放10000元,这在无形当中加大了算账难度,导致了问题的出现。 在此,我向领导对我的错误进行一番反省,这次错误说明我当时没有仔细清点账目,对于突发事件应急处理能力不足等问题,急需我认真面对。 我一定要正视这些问题,在今后的工作当中,一定要按时间按规

定发放货款,尤其要特别注意在货款发放之前与经理仔细核对货款单明细,仔细核对清楚名单、金额、确保每一笔货款准确无误得发放到供货商手里,并且做好供货商收款确认工作。检讨人:本站2020年xx月xx日违反财经纪律的检讨书2 尊敬的xx: xx期间,由于我管理失职,造成xx违纪情况的发生。此事正值年终岁尾,各级对安全稳定工作都提出了较高的要求,我的失职直接影响了全营官兵一年来在安全稳定工作方面努力取得的成果,同时也给连队抹了黑,拖了连队全面建设的后腿。我怀着无比愧疚和遗憾的心情对此事进行了深刻反省,做检查如下: 一、违纪情况说明 xx 二、问题的原因 (一)自己思想认识不到位。一是安全发展理念树得不牢。不能正确认识安全工作贯穿始终的重要性,认为离年终没几天了,各级反复提的要求未免小题大做,嘴上说重要,抓起来次要,忙起来就不要。近期自己被线路施工,法规学习,训练预备期工作检查等事情牵涉了部分精力,在对待人员管理这个安全工作中的重中之重上却产生了放松。二是忧患意识不够强。自己认为目前连队建设形势不错,盲目乐观,对安全管理的严峻形势认识不足,特点规律把握不够、隐患苗头不能及时发现。造成了偏听偏信,缺乏应有的分析判断。 (二)掌握官兵思想不够深入。对官兵的现实思想和行为表现底数

财务整改情况报告

关于XXX财务自查整改情况报告 按照市局的要求,近期我单位对2015至2017年的财务进行了清查,通过自查,发现了以下问题: 1、现金管理不规范,现金管理不符合《现金管理暂行条例》规定: (1)现金期末余额过大:未入账支出较多,未入账借支较多,现金余额不真实; (2)年度现金发生额过大; (3)现金账务处理不规范:转账支出不应计入现金支出。 2、支付拆迁额外补偿款不规范:应附赔偿标准,超出部分未签订补偿协议。 3、对外投资XX万元注册成立园林绿化公司,未报上级部门审批; 4、收借款利息入账票据不规范; 5、对外借款,未经过主管部门审批。 6、往来长期挂账,未进行清理。 7、固定资产核算不规范:账面部分土地及房屋已经征收或者拆除,未及时报相关资产管理部门进行核销。 8、票据不合规: (1)有少量汽油票、餐饮票付款单位未注明名称或者未注明任何单位名称或注明为个人; (2)票据跨年度报销金额大,而且跨年度时间长; 9、费用报销不规范:

(1)办公用品未附办公用品清单; (2)车辆维修费部分未附车辆维修清单; (3)福利费开支不规范:大额福利支出票据较多,未按照工资总额的比例计算福利费开支; (4)报销费用时大部分未注明费用列支事由,未见经手人在原始票据上签字; 10、购买办公用品、印刷、车辆维修等服务均未通过政府采购; 11、差旅费报销不规范,未按照市级党政机关差旅费管理办法如实填写《市级党政机关(事业单位)公务差旅审批单》,具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。 12、公务接待开支不规范。 以上是近三年来通过自查,发现在日常财务管理上存在的问题,对照问题,我单位进行了认真总结,针对存在的问题,进行了自审并以认真负责任的态度加以整改,现将整改情况汇报如下: 一、针对现金管理不规范,期末现金余额过大这些问题,主要有三个方面的原因: 1、因房屋拆迁自XX年开始,时间跨度长,任务重,代拆迁指挥部付拆迁款有 XX多万元,因拆迁指挥部没有按拆迁进度付清该款项,并且该代付拆迁款项要向拆迁指挥部上报审核,故先期代付款没有作入账处理,经过整改,原代付拆迁补偿款都已做往来账务处理。 2、考虑到房屋拆迁工作的难度,积极与被拆迁户沟通做思想工作,同意给予被拆迁户预借了一部分资金,共计有XX万元,在

财经纪律检查自查报告

财经纪律检查自查报告 篇一:“严肃财经纪律检查”自查自纠报告 XX基层医疗卫生机构 “严肃财经纪律检查”自查自纠报告 XX年9月16日 根据上级相关文件要求,XXXX单位对XX年至XX 年上半年的“三公”经费(因公出国费用、公务用车购置及运行经费、公务接待经费)、会议费、培训费、私设“小金库”方面进行了自查,现将具体情况汇报如下: 一、“三公”经费方面 1、出国出境方面:没有出国(境)事项发生,此项费用不 存在。 2、公务用车购置及运行经费 (1)公务用车购置 现有公务用车XX辆。分别于XXXX年X月购买X人座XXXXX车,车号为XXXX,排气量XXX升,价值XXXXX元;XXX年XX月购买XXXXX车,车号为XXXXX,排气量XXX升,

价值XXXX元。购买时均向上级申请,经批准后购置。不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。 (2)、公务用车运行 车辆运行方面,XX辆车主要用于参加医疗、基本公共卫生相关工作会议、为辖区提供基本公共卫生服务,如65岁以上老年人、慢性病患者查体、辖区中小学生查体、发放预防接种和健康教育宣传资料、卫生监督协管、传染病防治、打击非法行医等相关的工作需要。严格遵守节假日严格执行公务车辆封存备案制度,不存在公车私用情况,也不存在公 车入私户行为。XX年车油费实际支出XXX万元,XX年1月-6月实际支出XXX万,均未超出预算标准。 3、公务接待经费 关于公务接待方面,严格按程序和规定标准控制支出,规范执行批报手续,实行“一支笔”审批,报销时必须同时有经手人和XXXX共同签字才予以报销。公务接待经费XX年实际支出XX万元。XX年1-6月XX万元。不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 二、会议费、培训费方面

财经纪律自查报告

财经纪律自查报告一为进一步规范我镇财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律,根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡镇领导干部执行财经纪律情况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇认真开展财经纪律执行情况的自查自纠,现将自查自纠情况汇报如下一、提高认识,成立机构小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视,专门成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员认真学习,充分认识到此项工作的重要性。二、自查自纠情况1、私设小金库方面。按照有关文件的要求,我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设小金库。2、财务管理方面。我镇严格执行收支两条线的财务管理规定,严格执行主要领导一支笔签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐,严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用企业等部门车辆,公车不私用,降低油耗和维修成本。3、财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定,做到了七五,一无私设小金库,侵吞、截留、挪用、做支公款情况;二无

用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况;三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。三、努力方向一年来,我镇因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规,全镇领导干部执行财经纪律情况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我镇将更加严格地执行财经纪律。 1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识我镇首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成绩的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。 2、坚定目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。财经纪律自查报告二根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字20**29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》高教函发20**25号精神,为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况

纪律作风整改落实情况的报告

纪律作风整改落实情况的报告 按照市委五届五次全会关于开展为期一个月的纪律作风整顿和市住建局《关于开展纪律作风整顿活动实施方案》的要求,我结合自身和单位实际,认真学习相关文件精神,按照市住建局纪律作风动员会上的安排部署,通过自己查、同志帮、领导点,认真开展“五查五看”活动,积极查找自己在纪律作风方面存在的问题和不足,制定了详细的问题清单和整改台账,现将具体情况报告如下: 一、仔细查摆问题,深刻剖析原因 一是存在上下班迟到早退问题。主要是对个人要求不严,认为只要工作完成就行了,迟到几分钟无所谓,忽视了党员干部的个人行为对单位职工的影响。 二是去向牌使用不规范。因为习惯意识影响,没有严格落实“精、严、细、谨”的精细化工作标准要求。 三是工作标准不高,要求不严。主要是只满足于完成工作任务,担当意识不够强,怕得罪人,存在“老好人”思想。 四是创新发展意识不强。因为缺乏自我学习、自我提高意识,思想解放程度不够,工作默守陈规,拘泥于老观念、老经验,没有完全做到具体分析和处理具体工作事务,惯于用老办法和习惯思维处理问题。 五是基础调研工作不够。主要是主动发现问题、解决问题的意思不强,工作热情不高,缺乏积极性和主动性。 二、制定整改措施,用心进行整改

一是严格要求自己,切实遵守单位各项规章制度,以共产党员和领导干部的标准严格要求自己,切实发挥模范带头作用,为广大干部职工做好表率,切实落实考勤制度,按时上下班。 二是养成“精严细谨”的工作作风,规范使用去向牌,做到及时调整,切实发挥去向牌作用,使去向牌准确反映在岗、公出和请休假情况。 三是牢固树立共产主义的理想信念,强化宗旨意识,提升敬业精神,紧跟不断发展变化的新形势,进一步增强担当意识,大局意识、职责意识、忧患意识,重点是在强化服务意识上下功夫,主动性开展工作,不断加强单位的规范管理,加大规章制度执行力度。 四是不断加强学习,提高自己的政治理论水平,拓宽思路,补齐短板,自觉、刻苦地钻研业务,加强锻炼,夯实基础,努力提高自我工作的潜力,遇到问题多看多问多想,多向周围的同志请教,见贤思齐,开拓创新,用心进取,灵活运用合理的方法和措施开展工作,处理问题,努力把工作潜力提高到一个新的水平。 五是不断加强自身修养,提高工作积极性和主动性,坚持理论联系实际的工作方法,立足单位工作特点,围绕全市工作大局,加大基层调研力度,紧密联系单位实际开展党建工作,认真落实全面从严治党总要求。 三、突出薄弱环节,全面落实措施 在为期一个月的纪律作风整顿活动中,我对自己工作中存在的问题进行认真分析,从思想深处查找原因,并按照整改措施积极整改,取得了显著效果。一是彻底解决了上下班迟到早退、去向牌使用不规范等纪律方面的问题,为单位干部职工做出了表率。二是通过不断学习,思想认识有了进一步提高,对自己工作作风方面存在问题对单位

挪用资金整改措施

挪用资金整改措施 (文章一):资金检查整改报告涉农资金检查整改措施根据5月19日,教育体育局对我校2xxx年2xxx年涉农资金检查工作情况,现汇报如下: (一)、存在问题 (1)、部分单据要素不全; (2)、定额发票有没付清单现象; (3)、2xxx年11月一张培训费票据回来较晚,校长未能及时签字。(二)、整改结果及措施 (1)、2xxx年2xxx年两年全部单据都已检查完善到位; (2)、培训费票据校长现已补签完整; (3)、今后规范公用经费使用,严格按照报销相关流程对单据进行审理,不符合规定的一律不予报销; (4)、提高业务素质,加强预算执行情况; (5)、加强财务管理,完善内控制度,确保教育教学工作顺利开展。在今后的工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清,进一步规范财务管理,完善财务工作。东十里小学2xxx/5/28(文章二):互助资金运行情况及自查整改报告裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改报告南溪县扶贫办、裴石乡政府:健旺村互助社自运行以来,基本能按照xx省贫困村互助

资金操作指南进行操作,也为村民,特别是低收户提供了资金周转,使一部分村民不同程度增加了收入,互助社自身也得到了壮大。但是在运行过程中,我们进行了认真地自查,按照操作指南进行对比的确也出现了一些问题,现将自查出的问题及整改情况作汇报。(一)、农户退社现象严重在当初入社时,农户入社积极性较高,经过几年的运行,一部分村民认为占用费率过高,与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金,把股金投到互助社,又没有分红及利息,没有经济效益,因此就要求退社。根据这些情况,我们理事会认真进行分析,找到了原因。决定找到其中的骨干分子,做他们的思想工作,由他们去给那些正在想退社的社员做工作,其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员,要求他们以全村的利益为重,站稳立场真正起到带头作用。 (二)、出现整借整还与操作指南不相符经过我们自查,从2xxx年互助社营业以来,共发生整借整还100笔,涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔,金额68500元(其中三笔为逾期未还,金额6000元)在借款的过程中,产生整借整还的原因:有部分村民觉得借到资金第三个月就开始还部分本金和结息,认为借款搞种植业或者是养殖业,从时间上算,根本还没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当时理事会就根据这些现实情况,认为资金库存大也是不符合的,觉得借出比库存要好些,只要拿准借款对象就可以实施。经过自查,我们认

违反财经纪律的检讨书

违反财经纪律的检讨书 违反财经纪律检讨书一尊敬的x书记: 这里,我只向您作出检讨。 因为您就是党的化身,亦是党。 通过最近一段时间的学习和深刻反省,我已认识到自己所犯错误的严重性。 为了更好的开展今后的工作,锻炼和提高自己,将书本上的自己彻底消灭,而替之以与现实接轨的自己。 现在本着有则改之,无则加勉的诚恳态度,向您及您所有的党委作出检讨。 一是工作经验欠缺,不适应工作,并且在种种原因下,越发不能接受这种让我灵魂不得安宁的工作现状。 今天,我痛定思痛,按照纪委书记和人大主席的谈话精神,在今后的工作中,首先要坚持自己的追求,并且要对残存在我思想深处的理想主义分子彻底肃清,不让其有抬头蔓延之空间,让自己整整齐齐地脱胎换骨,变成一个对党,对社会有用的人,而非无用的人;其次,要积累对工作有益和有良的经验,并将这种有益和有良的经验运用到实际工作中去。 二是纪律性不强,自由主义泛滥。 由于各种不适应,加之自由主义在心中作祟,才犯下了今天这样严重的错误。

在今后的工作中,要严格按照规则办事,认真遵守单位的规章制度和组织纪律,做到早请示、晚汇报。 在努力工作的同时,要毫不留情地铲除掉隐藏于我身各个角落的自由主义成分。 自始自终相信不以规矩,难成方圆这一古训。 通过这次事件的发生,给我教训最大也是震憾我灵魂最深的经验只有一句话:无论做事还是做人,都要循规蹈矩。 也只有循规蹈矩,方可成圆。 通过此次教训,我将当作极其宝贵的经验财富加以吸取,并深刻铭记于心,时常警醒自己。 XXX XX年XX月XX日 违反财经纪律检讨书二尊敬的XXXXX: XXXXXXXXXX期间,由于我管理失职,造成XXXXXXXXX违纪情况的发生。此事正值年终岁尾,各级对安全稳定工作都提出了较高的要求,我的失职直接影响了全营官兵一年来在安全稳定工作方面努力取得的成果,同时也给连队抹了黑,拖了连队全面建设的后腿。我怀着无比愧疚和遗憾的心情对此事进行了深刻反省,做检查如下: 一、违纪情况说明 XXXXXXXXXXX 二、问题的原因

财务自查整改报告范文

财务自查整改报告范文 财务工作人员要做自查整改报告,你们知道怎么写吗?下面是小编为大家整理的财务自查整改报告范文,欢迎阅读。 财务自查整改报告范文篇1 为了进一步加强学校财务管理,规范财经行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神,农场教育总支高度重视,成立专班,于20xx年4月21日开始,在全场学校范围内开展自查自纠活动,现将情况总结如下: 一、自查过程与结果 自查过程分为三个阶段进行。 (一)动员部署阶段(4月21日——22日) 1、制定实施方案,成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组,会议研究“财务规范化管理”活动的开展,制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》,并按照《关于开展

全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容,责任到人,明确要求。 2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会,部署工作,加强宣传,营造氛围。 3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神,学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求,提高思想认识,积极自觉地参与活动。 (二)组织实施阶段(4月23日——25日) 1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。 2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等,使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。 3、督导检查。农场教育总支根据有关方案,参照区督导检查方式,形成自己的督导检查制度,掌握动态、查找问题、发现典型。

最新违反财经纪律的检讨书

检讨书也称认识书,是一种常用的日常应用文,是犯了错误的个人或领导向当事人或组织写出的检讨错误、并保证绝不再犯的书信。本站今天为大家精心准备了违反财经纪律的检讨书,希望对大家有所帮助! 违反财经纪律的检讨书 尊敬的XXXXX XXXXXXXXXX期间,由于我管理失职,造成XXXXXXXXX违纪情况的发生。此事正值年终岁尾,各级对安全稳定工作都提出了较高的要求,我的失职直接影响了全营官兵一年来在安全稳定工作方面努力取得的成果,同时也给连队抹了黑,拖了连队全面建设的后腿。我怀着无比愧疚和遗憾的心情对此事进行了深刻反省,做检查如下 一、违纪情况说明 XXXXXXXXXXX 二、问题的原因 (一)自己思想认识不到位。一是安全发展理念树得不牢。不能正确认识安全工作贯穿始终的重要性,认为离年终没几天了,各级反复提的要求未免小题大做,嘴上说重要,抓起来次要,忙起来就不要。近期自己被线路施工,法规学习,训练预备期工作检查等事情牵涉了部分精力,在对待人员管理这个安全工作中的重中之重上却产生了放松。二是忧患意识不够强。自己认为目前连队建设形势不错,盲目乐观,对安全管理的严峻形势认识不足,特点规律把握不够、隐患苗头不能及时发现。造成了偏听偏信,缺乏应有的分析判断。 (二)掌握官兵思想不够深入。对官兵的现实思想和行为表现底数不清,有问题发现不了,抓教育切不中要害、抓 不住关键。XXX同志因部队管理严格,心理觉得压抑。我对此思想毫不知情,更谈不上及时跟进做工作,导致其XXXXXXXXXXXXXXX。这说明了连队目前的管理工作过于机械化,缺乏引导官兵对当前形势的正确认识,日常思想工作未能取得实效。 (三)安全管理不严格。一是“两个以外管控”不力。严在位不严在外,对在外人员管理严格、秩序正规,对出差执勤、探亲休假、生病在外人员管控不严、措施不力。今年我连发生的两起违纪事件,一是XXXXXXX,二是XXXXXXXX。作为连队管理者,自己只顾管眼前,思维狭隘,认为人员出去后都有单位负责管理,自己提提要求,按时联系就不会发生问题。正是这种心态,使我对本来可以预见并及时发现的苗头隐患丧失了基本的敏感性。二是管理工作不全面。平时对后进个人、个别人了解多、关注多,对老实听话、所谓放心人的掌握模模糊糊、若明若暗,存在管理死角和盲区。认为XXXX平时工作表现不错,为人老实,又是副班长,应该能够管好自己,所以对其过度放心,偏听偏信,不调查核实,这是导致该同志XXXXXX 的重要原因。三是安全隐患排解不力。XXXX违纪事件发生在我营四季度安全形势分析会议期

规章制度执行情况报告

管理制度的建立及执行情况的汇报 众所周知,物业管理作为房地产开发的延续和售后服务,亦逐渐形成了一个不可替代的 新兴行业分支,并逐步在人们心目中占有一席之地,和人们的生活息息相关、密不可分。近 年来,随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升,国泰南园物业企业规模的稳步发展, 客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化,必须要加强物业管理规范化、物业服务标 准化。为此,从2005起,国泰南园物业即认真研究这一课题,制定长远的企业发展规划,聘 请北京国贸酒店物业的专家作指导,广泛发动员工掀起一场以“建章立制,规范管理”为主 题的提高企业管理服务水平的运动,并适时导入iso9001:2000版和iso9001:2008版质量管理体系及iso14001:2004环境管理体系,使企业各项工作做到有章可循,有法可依。为适应 规范管理要求,公司层面率先实施体制改革,首先理顺管理体制,根据现代企业管理要求, 全面贯彻总经理负责制,总经理室作为经营班子,与董事会签订《年度管理经济指标责任书》 全面负责物业公司的经营和管理,并进一步完善职能部门的作用,从自身特点出发,设置市 场开发部、综合管理部及、财务部、项目管理部、行政管理部构成完备的监管体系,采用矩 阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用,通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作 状态进行指导、检查和考核,以横向和纵向联系的管理方式,较好解决了企业运营中分权与 集权平衡问题,使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督,提高企业的快速反应机制, 大幅提升了工作效率,更加高效地实现企业的工作目标; 国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原 则,在工作中调整,在实践中完善的指导思想,建立了一整套涵盖领导制度,行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度及各岗位作业程序文件,并打印成分册,发至每个部门及 各作业员工手中并严格执行。从2006年开始,我司又在原有一系列管理规范的基础上,实施了《管理服务量化标准》、《管理处目标责任制》、《员工服务行为规范》、《职员年度考评方案》 等规范性制 度文件,进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中,为了全面提高管理服 务水平,公司重点抓以下几项制度落实: 一、信息沟通及会议制度的建立与实施 贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的是强化内部管理,保持思想的 高度统一,根据物业公司《内部沟通规定》,公司坚持以多种形式强化信息沟通,2006年5月,公司率先建立信息管理平台即国泰南园物业办公oa系统,网上实现公司公共信息共享、 文件传递、通知公告等功能,实现办公自动化,oa系统的投入使用,增强了信息交流,极大 的提高了物业公司工作效率;另外,公司还每月定期召开一次办公例会,由总经理主持,研 究讨论工作运行情况及解决碰到的问题,半年召开一次全员总结大会,针对《年度目标管理 责任书》分析总结完成情况,布置工作任务;各物业管理处每周召开一次管理处工作会议, 传达公司要求,分析研究管理处工作情况;公司综合管理部每月对各管理处学习和会议情况 进行检查,对检查情况详细记录,并在工作例会上进行通报。另外还规定了各种质量会议, 各部门不定期专题会议的各种类型与形式,形成了良好的沟通体系和确保了信息的畅通无阻, 为保证政令畅通和集全体员工的参与管理,激发员工主人翁精神,建立了体制保障。 二、服务质量控制制度的贯彻与实施 为规范内部管理运作,细化工作流程,确保向顾客提供优质、完善的服务,2007年11月,国泰南园物业成功导入iso9001:2000国际质量管理体系和iso14001:2004,并顺利通过认证,获cnas证书, 2011年11月国泰南园物业成功导入iso9001:2008国际质量管理体系和iso14001:2008,也顺利通过认证,获cnas证书,质量体系成功导入,为苏美物业提 供了规范化、标准化作业管理的平台,为品质管理奠定了坚实的基础。物业管理服务工作面 广量大,如何保证服务质量,如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题,质量体系的建

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