ERP免费货物配置手册_v2.0

013-E01-用友ERP物料基础档案维护操作手册

工作文件 文件名称：ERP物料基础档案维护操作手册 文件编号：Q/SKD.W.Z.013.E01 编制部门：信息部 生效日期：文件版本：A 修订次数：2文件页数：15 受控状态： 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 发布范围（属于发布范围：■，不属于发布范围：□）■营销中心■技术中心■运营中心■制造中心 ■钣金事业部■财务中心■人资行政中心 ■总经理■总助办□管委会■管理者代表■市场部 □技术支持部■售后服务部□驻外办事处□研发部□技术部 □电气部□检测中心■标准化小组■计划部■采购部 ■运营仓储部■信息部■生产部□品控部□工艺设备部■销售部■品管部■技术工艺部■钣金仓储部■制造部

础档案维护操作手册生效日期：共 15 页第 3 页 1 目的： 规范管理ERP基础档案，提高档案准确性。 2 适用范围： 适用于公司ERP系统。 3 术语与定义： 术语与定义，在程序里面配合图文解释。 4 职责 建档人职责：维护和更新ERP基础档案信息，了解基础档案的维护标准，清晰建立档案信息分类，新增基础档案信息需按照设定的编码规则、规范的档案信息建立基础档案。 5 程序 5.1基础数据设置 5.1.1编码方案及数据精度 5.1.1技术工艺部-订单技术资料发放流程节点步骤及控制要求 5.1.1.1流程用途：适用于订单技术资料的审核、批准、归档与发放。 5.2部门档案 5.2.1编码规则 编码方案：2-2-2-2-2

础档案维护操作手册 生效日期： 共 15 页 第 4 页 XX XX XX XX XX 一级部门 二级部门三级部门四级部门预留扩展 5.2.2基础档案维护举例说明 说明： ? 部门架构涉及到部门费用归集核算，一旦设立不可随意更改。 ? 费用按末级部门归集统计。 5.3人员档案 5.3.1编码规则： 部门大类+流水号

ERP系统操作说明书(完整版)

在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示： 系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：

注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添 加， 注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，

最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。

中建八局ERP物资流程操作步骤

3-1 ERP系统物资业务流程操作 §1采购需求计划 （采购申请） △登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面 ▲需求计划录入操作 1、头信息。说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目 →2、行信息。类型：货物→物料→数量→价格→日期 →3、分配→项目→保存—编号→关闭 →4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划 →5、审批→附注→确定 注意： 1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。 2、价格：务必填0！ 3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。 4、物料查找——% ①输入法要用英文方式 ②模糊查找，统配符； ③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。如“%红砖%”。 5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要

做成两行，除非时间不同，否则会出错！ ▲首选项操作步骤 1、进入“采购申请”录入界面 →2、工具→首选项 →3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭 注意： 1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！ 2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。 首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配 ▲查找申请单步骤 申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找 △带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。 ▲查询单据状态步骤 查找→选择行→工具→历史活动记录 §2采购合同管理 （一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一） △登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。 ▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤 1、头信息。供应商→说明→“全局”前打钩→审批组 →2、行信息。类型：货物→物料→价格 →3、协议/条款

ERP系统操作指南

集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标与快捷键............................................................................. 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未指定书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料（试制工厂、营销公司）............................................................. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未指定书签。 8 凭证处理（查询、冲销） ............................................................................ 错误!未指定书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未指定书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未指定书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未指定书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。

erp操作手册

ERP操作手册Cimr002在制原材料作业 时机：月末库存盘点对账 人员：线边仓管理员，财务人员，物流 作业：1.生产线在制原料部分使用， 2.未报工，已经工单领用， 3.或已经生产滞留生产线部分，不含（已经到线边仓部分） --WORD格式--可编辑--

4.含已经报过工，未结案，结余料 Page 1 Asft620工单完工入库作业 时机：每日生产报工完成FQC作业完成，入库作业交成品仓库，或进入下工序（线边仓） 人员：生产统计员，线边仓管理员，或品检直接转完工 作业：1.录入机台单位 --WORD格式--可编辑--

2.录入日期 3.录入库位，成品或半成品线边仓库位 后续作业：过账后可作工单领料生成Asfi514作业（纸管） （油墨，余料，其他等） Page 2 附表2-1例 注意事项：4.其中RY2为成品或半成品剔除转不良品库如上附表2-1例 Page 2-1 --WORD格式--可编辑--

Asft803工单变更作业 时机：每日生产报工完成FQC作业完成，入库作业已经完成 还要增加变更领料（如纸管，余料， 人员：生产统计员，线边仓管理员，技术部配方开列员 作业：1.录入工单号 2.录入变更内容 3.也可以新增项目，审核，过账 后续作业：过账后可作工单领料生成Asfi514作业（纸管），（油墨，余料，其他等） --WORD格式--可编辑--

注意事项： Page 3 Aimq404跨营运中心库存查询作业 时机：查询功能 人员：生产统计发料员，线边仓管理员，物流库管员，财务 作业：1.以料号查询，便于工作确认料件库存状态 --WORD格式--可编辑--

ERP系统使用说明书知识讲解

目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP？ ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统？ ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

Oracle ERP 物料清单操作手册-R12

AIM Business Flow Accelerators 物料清单(离散) Oracle ERP R12 操作手册 作者: Ken 创建日期: 2013年1月17日 最后更改日期: 文档控制号: R12/HM/001 版本: 1.0 批准人: 客户名称 顾问公司 Copy Number _____

文档控制变更记录 传阅 分发：

目录 文档控制 ................................................................................................................................... i i 01: 物料清单模块概览 (1) 1．物料清单模块概览 (1) 2．物料清单模块概览说明 (1) 02: 物料清单建立 (2) 1．物料清单建立 (2) 03: 物料清单的查询(单阶或多阶) (3) 1．单阶物料清单查询 (3) 2．多阶物料清单查询 (4) 04 :资源及部门维护 (8) 1．资源建立 (8) 2．部门建立 (9) 3．资源与部门关联 (9) 05: 工艺路线的维护 (12) 1．工艺路线的维建立 (12) 2．物料清单与工艺路线的关联 (14) 3．资源所用之处查询 (15) 06 :工程变更 (18) 1．工程变更的建立 (18) 2．工程变更的生效 (20) 07:物料清单常用报表 (23) 1．物料清单报表 (23) 2．工艺线路报表 (23) 3．工程变更报表 (24) 已解决和未解决问题 (25) 已解决问题 (25) 未解决问题 (25)

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：

saperp物料主数据维护操作手册

物料主数据维护操作手册 目录 00、物料主数据系统维护操作说明 ...................................... 错误!未定义书签。 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) ................................... 错误!未定义书签。 02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) ........................... 错误!未定义书签。 03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) ............................... 错误!未定义书签。 04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) .................................. 错误!未定义书签。 05、新建物料主数据批导-原燃资材 ....................................... 错误!未定义书签。 06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材.................................... 错误!未定义书签。 07、新建物料主数据批导-备件 ........................................... 错误!未定义书签。 08、扩充物料主数据视图批导-备件 ....................................... 错误!未定义书签。 09、物料进行编码时查询系统最大编号 .................................... 错误!未定义书签。 10、物料清单查询(MM60) ................................................ 错误!未定义书签。 11、物料待删除标记.................................................... 错误!未定义书签。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

ERP系统操作指导

ERP系统培训 目的： 1、熟练使用ERP系统操作； 2、规范单据操作流程以及数据衔接； 3、提高货品管理能力以及数据分析能力； 4、提升营运管理能力以及单店业绩。 培训内容： 第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇 第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部） 第一部分 ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南 一、基础篇……………………………………………………………………… 1.分销系统登录…………………………………………………………… 1.1系统登录………………………………………………………… 1.2退出……………………………………………………………………… 2.分销系统基本操作……………………………………………………………… 2.1用户修改密码…………………………………………………………… 2.2系统界面………………………………………………………………… 2.3单据基本操作…………………………………………………………… 2.4查找操作………………………………………………………………… 2.5查询操作………………………………………………………………… 2.6报表操作………………………………………………………………… 3.分销系统基础数据……………………………………………………………… 3.1货品资料…………………………………………………………………

3.2渠道资料………………………………………………………………… 3.3供应商资料……………………………………………………………… 3.4仓库资料………………………………………………………………… 二、业务篇……………………………………………………………………… 1、采购订货管理…………………………………………………………………… 1.1按期货下采购订单……………………………………………………… 1.2常用报表………………………………………………………………… 2、客户订货管理………………………………………………………………… 2.1区域订货会客户下单…………………………………………………… 2.2后期补货………………………………………………………………… 2.3常用报表………………………………………………………………… 3、零售价管理……………………………………………………………………… 3.1区域零售价调整………………………………………………………… 3.2常用报表………………………………………………………………… 4、客户信用管控…………………………………………………………… 4.1客户回款………………………………………………………………… 5、货品配发……………………………………………………………………… 5.1客户/店铺按单配货……………………………………………………… 5.2客户/店铺配货…………………………………………………………… 5.3客户退货申请……………………………………………………………… 5.4 常用报表………………………………………………………………… 6、仓库业务……………………………………………………………………… 6.1仓库收货…………………………………………………………………… 6.2仓库发货…………………………………………………………………… 6.3仓库收客户/店铺退货…………………………………………………… 6.4退货给供应商……………………………………………………………… 6.5仓库调拨…………………………………………………………………… 6.6仓库盘点…………………………………………………………………… 6.7常用报表：………………………………………………………………… 7、自营店铺业务……………………………………………………………………… 7.1 店铺销售…………………………………………………………………… 7.2店铺收货…………………………………………………………………… 7.3店铺调拨…………………………………………………………………… 7.4店铺退货…………………………………………………………………… 7.5店铺盘点…………………………………………………………………… 7.6常用报表……………………………………………………………………

SAPERP物料主数据维护操作手册

SAPERP物料主数据维护操作手册 名目 00、物料主数据系统爱护操作讲明1 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 3 02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) 4 03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) 7 04、修改物料主数据(MM02)-(标准功能) 9 05、新建物料主数据批导-原燃资材10 06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材11 07、新建物料主数据批导-备件 13 08、扩充物料主数据视图批导-备件14 09、物料进行编码时查询系统最大编号16 10、物料清单查询(MM60) 17 11、物料待删除标记17 物料主数据系统爱护操作讲明 数据爱护员在系统进行物料爱护时，需按照下面操作步骤执行。数据检查。检查业务员提交的物料爱护数据是否正确。 系统查重。在系统内按物料描述进行查重。使用标准功能MM03。物料组对应。按照板块公司物料组表对应物料组。

物料编码。查询系统物料编码中同一分类的最大编号，然后按照编码规则进行编码。 系统爱护。按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。 使用批导程序批导新建备件物料时，需要注意差不多计量单位。按《E RP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。 事务代码讲明

01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 1、使用事物代码MM03进入 点击进入下面的屏幕 2、点击下面红色框中的按钮会显现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会显现) 3、物料查找:在下面的界面中，能够按照不同选项卡下的查询条件进行物料查找 点击能够选择隐藏的选项卡。 一样情形，选择按物料编号/物料描述查找，查找时，在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息，例如打印机*，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。 按物料组查找物料，查找时，在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息，例如打印机*，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。物料组可在列表中选择需要查找物料所属的物料组代码。 按物料类型的物料查找物料，查找时，在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息，例如打印机*，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。物料类型能够输入或选择ROH 原材料、ZERS 备件等。

易飞ERP系统作业操作手册

易飞系统作业操作手册目录 第一章基本作业操作____________________________________3 第一节主画面基本操作_____________________________________3 第二节录入作业基本操作___________________________________4 第三节打印凭证基本操作___________________________________10 第四节报表基本操作_______________________________________13 第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18 第一节品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节BOM 资料的建立____________________________________24 第三节相关报表的查询及列印________________________________27 第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28 第一节设置订单单据性质____________________________________28 第二节客户信息资料的建立__________________________________29 第三节报价单的录入________________________________________30 第四节客户商品价格的录入__________________________________31 第五节客户订单资料的录入__________________________________32 第六节订单变更单的录入____________________________________33 第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34 第八节发放LRP采购单______________________________________37 第九节发放LRP工单_________________________________________38 第十节相关报表的查询及列印________________________________39 第四章请购单至采购进货_________________________________40 第一节设置采购单单据性质__________________________________40 第二节供应商信息资料建立__________________________________41 第三节采购核价单的录入____________________________________42 第四节供应商料件价格的录入________________________________43 第五节请购单资料的建立____________________________________44 第六节维护请购信息作业____________________________________45 第七节从请购单生成采购单__________________________________46 第八节采购单资料的建立____________________________________47 第九节采购变更单的录入____________________________________48 第十节采购进货单的录入____________________________________49 第十一节采购退货单的录入__________________________________51 第十二节相关报表的查询及列印______________________________52 第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53

IFS erp物料计划操作手册

目录 1. 查询材料现有库 (3) 1.1查询所有材料现有库存 (3) 1.2查询单个材料现有库存 (4) 2. 查询单个物料可用库存 (5) 2.1寻找选择需要查询的物料 (5) 2.2查询物料的库存可用情况 (6) 2.2.1物料的供应需求 (6) 2.2.2查询供应与需求的详细信息 (6) 2.2.3物料的计划信息 (7) 3. 查询物料在途订单 (8) 4. 查询物料不合格库存 (9) 4.1查询部分物料的不合格库存 (9) 4.2查询单个物料的不合格库存 (10) 4.2.1选择不合格材料区域 (10) 4.2.2不合格材料区域 (11) 4.2.3待退货材料区域 (11) 5. 合同评审-物料 (12) 5.1查看需要评审的客户订单行 (12) 5.2收集客户订单信息 (13) 5.3答复客户订单材料情况 (13) 5.4更改客户订单的供应模式 (14) 6. 车间订单排产前的已预留物料检查 (15) 6.1物料检查全部显示 (15) 6.2物料检查只显示短缺 (16) 7. 查询车间订单的物料可用状况 (17) 7.1查询车间订单物料库存，需求和短缺 (17) 7.1.1车间订单开始日期的物料状况 (17) 7.1.2显示车间订单开始日期的物料的短缺 (18) 7.1.3当日开始车间订单的物料短缺 (18) 8. 查看单个物料的供应和需求信息 (19) 9. 查询单个物料的计划接收信息 (20) 9.1调出查询材料 (20)

10. 物料替代 (23) 10.1物料临时替代-车间订单 (23) 10.1.1选择需要被替代的物料 (23) 10.1.2设置临时替代的物料和数量 (24) 10.2物料批量替代 (25) 10.2.1处理替代的路径 (26) 10.2.2限制数量替代指定材料 (26) 10.2.3限制时间限制数量替代材料 (27) 10.2.4限制数量限制替代到被替代物料的指定成品 (27) 11. 每个计划员的物料需求计划行动建议 (28)

ERP系统操作教程

ERP系统－界面操作教程 教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容： 一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明： 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)， 即可得出联机界面 以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂

按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出 现 测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止； 然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\TPA ＂（TPA 为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．

关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注： 1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标 ，双击此图标 即进入系统登录界面。 2.3操作界面：

SAPERP项目PP模块MRP评估操作手册

SAPERP项目PP模块MRP评估操作手 册 1

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文档仅供参考SAP ERP项目 PP模块MRP评估操作手册 作者: XXXXX 日期: XXXX

目录 关键联系信息 ............................................................................................ 错误!未定义书签。版本历史 .................................................................................................... 错误!未定义书签。文档签署 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.总览...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1. 适用范围 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2. 事务代码和路径........................................................................... 错误!未定义书签。 1.3. 常见问答 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.详细...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1. 单个显示库存需求清单............................................................... 错误!未定义书签。 2.2. 单个显示MRP清单..................................................................... 错误!未定义书签。 2.3. 集中显示库存需求清单............................................................... 错误!未定义书签。 2.4. 集中显示MRP清单..................................................................... 错误!未定义书签。版本历史 1. 总览 1.1. 适用范围 此操作手册适用于查看物料实时需求和供给情况