热处理工序分层审核检查表

理(2次/1周,日期、班次自定)；□副总经理(2次/1月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月期、班次自定)；□其它：

理(2次/1周,日期、班次自定)；□副总经理(2次/1月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月期、班次自定)；□其它：

(A)

正？

(C)1、全份表格中，栏目D由被审核部门管理人员(技术员、部门正副经理)其中一人按安排完成填写。以"√"或"填入。在问题存在时，由责任部门开发预防问题再次发生的纠正措施并实施生效，则以"√"填入。此后，该审表可以存档备查。有问题存在，但该栏目未填内容或填入"×"，该审核表不能存档。

2、除栏目D外，所有栏目都由审核员负责填写。审核员有新的审核提问时，可在空行中填写。栏目A及C，以"或"×"填入。栏目A，如审核提问不适用，填入"nb"；填入"√"表示符合要求，不用填写栏目B；填入"×"表示符合

审核总结：NB 项目数： 项；审核项目数： 项(E)；审核符合要求("√")项目数: 项(F)；审核项目符合=F/E×100%= %.第2页；共4页