“三重一大”事项风险防控

流程图五

“三重一大”事项决策风险防控流程图

廉政风险防控长效机制

xx乡多措并举建立 廉政风险防控长效机制 一、围绕防范思想道德风险，着力开展形式多样的学习教育 围绕防范思想道德风险，我乡将紧密结合干部的思想实际和廉洁状况，着眼防范，把关口前移，采取有效形式，加强对全乡干部特别是领导干部的廉政从政教育，从思想上筑牢反腐倡廉建设防线。 一是开展正面宣传教育。乡党委及时通过会议等形式组织全乡干部学习中央、自治区、州党委以及县委有关廉政工作的文件和领导讲话精神，并组织全乡干部开展理念信念、党风党纪、作风建设等方面的学习培训。同时通过上党课以及开展党风廉政宣传教育活动，教育和引导干部不断增强党性修养，坚定理念信念和宗旨观念，树立正确的权力观、地位观、利益观。 二要开展警示教育。通过观看警示教育片，深入开展警示教育；通过剖析违法违规典型案件，使全乡干部增强廉政危机意识和责任意识，认清腐败对社会对家庭的危害，自觉地远离腐败行为。 三是开展廉政谈话活动。结合干部轮岗和竞争上岗，对履新干部开展廉政谈话，重大节日以及外出检查、学习、考察前，对相关人员进行廉政打招呼，做到廉政教育时时有、处处有，警钟长鸣，防范在先。

四是开展廉政文化教育。把文化建设当作一项管长远的战略任务来抓，引导大家提高健身强体的意识。在安排上舍得花时间，在措施上充分发挥党、团、工会、青年组织和妇女组织的作用，在经费上创造物资条件，有组织、有计划地开展内容丰富、形式多样的文体活动，放松身心，陶冶情操，增进乡和谐，营造健康向上的氛围。 同时，要经常开展谈心活动，班子成员、领导与其他干部之间经常沟通，召开民主生活会及时了解干部的想法和需要，在全乡营造相互关心和相互爱护的良好氛围。 二、围绕防范制度机制风险，着力推进整章建制 围绕防范制度机制风险，我乡将对现有的工作程序、业务流程、管理方式进行梳理，进一步优化工作流程，严格权力行使标准，严肃工作纪律，逐步形成“以制度规定流程、以管理完善制度”的风险防控运行机制和制度体系，真正做到“有章可循，有据可查，有人负责”。 一是修订完善制度。要对现有的制度查漏补缺，对规章制度中不适应形势发展需要的条款及时加以修订完善。对于检查中的吃住行问题、收拿土特产问题和检查期间“放水”的问题等，将进一步制定出相应的办法，避免问题的发生，严防执法风险，确保干部和资金安全。 二是领导班子和处级班子带头严格执行制度。严格维护制度的严肃性，切实做到用制度管人、管事，并着手建立制度执行的监督

关于廉政风险长效机制建设情况的报告

关于廉政风险防范管理工作 长效机制建设情况的报告 我党委的廉政风险防范管理工作在开展风险点评估的基础上，立足基层实际，努力探索构建廉政风险点防范管理长效机制，有效防范廉政风险和监管风险，使我单位风险点防范管理工作不断规范和完善。 一、狠抓思想教育，提升党员干部的风险防范意识 为了使风险防范意识真正入眼、入耳、入脑、入行，我单位通过开展多渠道、多形式的思想教育，提升党员干部风险防范意识。一是将风险防范意识教育与廉政文化宣传教育相结合。编制《岗位风险点防范管理流程图》，实现了风险防范到岗位、上墙面、进心田。二是开展警示教育。组织全体干部观看廉政宣传教育片，要求党员干部汲取教训，提高风险防范意识。 二、明确监控责任，使风险点防范管理措施落到实处 一是层层落实风险监控责任。细化监控责任链条，确保每一个风险点有人抓、有人管，形成了一把手亲自抓、一级抓一级、层层抓落实的风险监控责任体系。 二是严格落实个性防范措施。把重点岗位个性防范管理措施作为开展风险点防范管理工作的重要内容。把风险点的

防范管理落实到各项工作的各个环节，避免重工作实效，轻风险防范的倾向。在财务管理岗位风险点防范管理措施中严格执行《财务管理制度》和年度预算安排，定期开展账务检查。 三是落实季度考核、年终总结相结合的监控检查制度。每季度末着重检查一级风险点和二级风险点防控情况，年终将风险点防范管理工作纳入年度目标责任制考核和党风廉政建设责任制考核中，确定考核标准和考核分值。 四是以年度为周期进行风险点监控评估。年底，惩防体系建设领导小组对风险点防范管理工作整体情况进行一次综合评估，着重对发现的普遍性、倾向性和苗头性问题，分析思想基础、岗位职责、业务流程、外部环境的变化，提出解决对策。对再次界定的风险点，完善防范措施，强化监控责任，建立长效监控管理机制；对多次发生的问题，深入研究和剖析，列入风险点，纳入风险监控体系；对因工作变化，而不具有风险可能或风险程度降低的问题，取消或降低风险等级和监控等级。 三、建立监控机制，有效降低风险发生机率 聘请非公有制经济人士担任廉政监督员，定期召开廉政监督员会议，及时发现和掌握党员干部在履行职责中存在的廉政风险和监管风险隐患，形成群策群力防范管理风险点的局面。

党风廉政防控措施

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档党风廉政防控措施，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 党风廉政防控措施 开展党风廉政工作，要以点带面，整体推进，推动全局廉政文化建设整体水平的提高。下面是我们整理的范文，欢迎阅读! 篇一 20_年,局机关将继续做好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒地贯彻落实中央八项规定和省市区委相关规定。加强党员干部作风建设，提升全局人员工作效能，积极提高干部队伍素质，不断转变工作作风，抓责任、全机制、重教育、强监督，进一步把党风廉政建设和反腐倡廉工作提高到一个新水平。 一、指导思想 以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的和十八届三中全会精神，按照中央、省、市、区纪委部署，围绕打造“廉洁拱墅”的目标，紧扣区委区政府中心工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以制度建设为根本，全力推进党风廉政建设和反腐败工作，为建设“富强、秀美、文化、和谐新拱墅”提供坚

强的保障。 二、抓好责任，进一步确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实 1、不断完善和严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，签订党风廉政建设工作责任书。对党风廉政建设工作实行层级管理，做到一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。 2、“一把手”要带好班子，领好队伍，全面负责党风廉政建设和反腐败工作，明确党风廉政建设和反腐败工作责任分工，切实抓好落实，班子成员做到党风廉政建设和反腐败工作与业务工作、分管工作紧密结合，全面部署，分责落实，严格考核。 三、健全机制，进一步做好党风廉政建设和反腐倡廉日常工作 1、进一步完善制度建设，切实做到反腐倡廉程序化，活动内容规范化，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作。同时，认真实行“三负责”，即：真抓实干、常抓不懈，对党的事业负责;加强监督，防微杜渐，对班子成员负责;严管重教，关口前移，对全体党员干部负责。确保党风廉政建设工作做到党员干部认识到位、领导干部责任到位、机关科室落实到位。 2、坚持领导干部述职述廉制度、个人收入和重大事项报告

关于抓好廉政风险防控机制建设

关于做好制定防控措施阶段工作的通知 各纪委、纪检组： 按照市纪委《关于加强重点领域廉政风险防控机制建设的方案》的统一部署，至6月20日，风险排查阶段工作结束，风险排查不深、不透的，要继续做好排查，直到彻底。从6月21日至8月31日，全市重点领域廉政风险防控机制建设将转入第三阶段，即制定防控措施阶段。制定防控措施是廉政风险防控机制建设工作的关键环节，是防范廉政风险的治本性措施，是廉政风险防控机制建设工作成败的重要保证。为切实做好第三阶段各项工作，落实“岗位定措施、部门定流程、单位定制度”的基本要求，在做好《方案》部署的第三阶段各项工作的基础上，市委廉控工作领导小组办公室经过研究，提出如下指导意见： 一、明确制定防控措施的总体要求 第三阶段，即制定防控措施的总体要求是，以排查出的廉政风险为基本依据，以加强制度建设为重点，以科技手段为依托，以从严管控廉政风险为目标，按照“岗位定措施，部门定流程，单位定制度”的要求，从加强教育，明晰职责，优化流程，完善制度，强化监督等方面入手制定防控措施。坚持教育为先，制度建设先行，实现硬约束与软约束的有机结合。深入抓好规范权力运行各项制度的贯彻落实，进一步加强对权力的监督制约，发挥制度在廉政风险防控方面的治本作用。 二、落实工作责任，分级防控廉政风险 党委（党组）“第一责任人”要身体力行，主动担负领导责任。党政主要领导负责防控本地本单位高风险等级的廉政风险，领导班子成员负责防控分管战线的高风险等级的廉政风险。按照“一岗双责”的要求，各负其责，分级防控，将廉政风险防控责任落实到部门和个人，形成人人防控风险，全员防控风险的良好氛围。 三、要建立廉政教育的长效机制，营造风清气正的良好环境，切实增强党政干

学校各岗位廉政风险点及防控措施

学校各岗位廉政风险点及防控措施 篇一为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施方法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：总务处、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推举后备干部，提名人选未经单位集体推举。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个不谈话。 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不通过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时刻进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党支部、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。 （四）资产及财务治理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直截了当管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不操作。 风险涉及单位：学校行政、总务处。 （五）学校招生 1、违反义务教育时期划片招生就近入学的原则，超围、超年龄招 生。 2、在招生普查过程中弄虚作假。。 风险涉及单位：主管领导及相关人员。 （六）教师人事调动及教师聘请 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。

医院加强廉政风险防控机制建设工作实施方案

××医院加强廉政风险防控机制 建设工作实施方案 根据局党委《关于印发〈加强廉政风险防控机制建设工作实施方案〉的通知》（党发[2011]27号）要求，为强化对权力运行的监督制约，提高我院干部员工特别是领导干部的廉政风险防范意识和能力，推进从源头上预防腐败工作，特制定本工作方案。 一、指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、执政为民理念，以廉政风险排查为基础，以规范和制约公共权力为核心，以建立健全防控制度为保障，立足本院实际，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个部门，每个科室和每个岗位，增强各级领导干部和各岗位人员的责任意识、风险意识和廉政意识，强化廉政预警机制，最大限度地降低廉政风险，进一步健全本院惩治和预防腐败体系建设，为深化卫生体制改革提供坚强保障。 二、主要内容 单位和各科室要紧密结合工作实际，按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，围绕规范各种权力运行，采取评估风险等级、梳理权力清单规范权力运行、加强风

险预警、强化考核追责等手段，从源头是上有效防治腐败的廉政风险防控长效机制和权力运行监督机制，推进反腐倡廉建设取得新成效。 （一）突出反腐倡廉教育。把教育作为防控廉政风险的第一道防线，建立党员领导干部经常接受教育的工作机制。把廉政教育作为各级领导班子思想政治建设的重要内容。利用《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《中国共产党党员领导干部廉洁从业若干准则》等一系列党风廉政建设的学习资料，针对不同层面、不同岗位党员面临的廉政风险开展世界观、人生观、价值观、权力观、地位观、利益观教育。深入开展“知足感恩、廉洁勤政”主题教育活动，弘扬集团廉洁文化理念，结合实际情况开展廉政文化进医院活动，不断增强廉洁文化的影响力、凝聚力和渗透力。 （二）加强规范权力运行的制度建设。围绕“三重一大”决策重点，针对腐败易发、多发、廉政风险等级高的部位和环境，坚持一项权力建立一项制度的原则，做到权力实行到哪里，制度管到哪里，逐步建成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系。一要规范重大决策权。对“三重一大”决策，特别是对院内重大决策、大额资金使用、重要干部任免等，规范决策程序，依法决策，民主决策。二要规范干部任用权。严格执行干部选拔任用工作条例，健全和完善干部选用制度，规范干部选拔任用机制，形成人利于优秀人才脱颖

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

单位：填表时间：年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位 岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3 级） 3 3 岗位职责 风险1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。2、多报多销应由个人支付的费 用（2级）。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、利用工作之便为他 人谋取好处（2级）。 2 2 业务流程 风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2 级）。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、核算工资时多开 昌领（3级） 2 2 管理制度 风险1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。2、对财务制度的理 解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。 2 2 外部环境 风险1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问 题。导致资金管理混乱，造成资金转移。（3级） 3 3 本人签字：

单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营 站长 岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险 1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3 岗位职责 风险 1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级） 3 3 业务流程 风险1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。2、土地管理方 面统计不准，流失土地资源（2级） 2 2 管理制度 风险 不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级） 2 2 外部环境 风险 受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级） 3 3 本人签字：

2020党风廉政建设风险点及防控措施情况报告

2020党风廉政建设风险点及防控措施情 况报告 为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强xxx廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。 一、思想道德方面 (一)存在的风险点 1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。 2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。 3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。 4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。 5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。 (二)防范措施

1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。 2、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。 3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。 二、采购管理方面 (一)存在的风险点 1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节，面临着各种风险因素的影响，特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑，如果不能增强风险防范意识，就极易导致腐败案件的发生。 2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购

廉政风险防控机制建设的重大意义

廉政风险防控机制建设的重大意义 （一）推进廉政风险防控机制建设，是贯彻落实“三个更加注重”要求，加强预防腐败工作的重要举措 党的十七大强调，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域。“三个更加注重”的要求，从本质上说，就是要超前化解权力运行过程中各种容易诱发腐败的风险，使腐败行为不发生或者少发生。在反腐倡廉形势依然严峻、任务依然艰巨的情况下，只有坚持预防在先，防患于未然，才能控制和减少诱发腐败的风险。党的十七届五中全会和十七届中央纪委第五次全会明确提出了推进廉政风险防控机制建设的任务。推进廉政风险防控机制建设，是我院贯彻落实中央和农业部反腐倡廉决策部署，进一步完善惩防体系建设的具体行动，是加强我院党风廉政建设的一项重要基础性工作。各单位、各部门一定要统一思想，提高认识，增强政治责任感和使命感，以高度负责的精神做好这项工作。 （二）推进廉政风险防控机制建设，是创新纪检监察工作机制，提高反腐倡廉建设科学化水平的有效手段 中央部署加强廉政风险防控机制建设，突破了传统思维和习惯做法，将“风险管理”等现代管理理念和科学方法引入反腐倡廉实践，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动超前预防，前移监督关口，掌握反腐倡廉建设的主动权，增强反腐倡廉的预见性、可操作性和实效性，是用发展的思路和改革的办法推进反腐倡廉建设的积极探索，为有效预防腐败开辟出了一

条新路。 （三）推进廉政风险防控机制建设，是加强我院党风廉政建设，促进广大党员干部廉洁自律的客观需要 廉政风险的存在具有客观性和普遍性。所谓廉政风险，就是掌握一定权力和资源的人在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。因此，廉政风险主要存在于权力运用和资源配置之中，并且以职务活动为核心。从这个意义上说，所有的职务都有廉政风险。有风险并不可怕，可怕的是没有防范风险的意识，没有应对风险的措施。因此，我们要在腐败的预防和控制上投入更多的时间和精力，督促各级干部树立防控风险意识，最大限度地降低腐败和不正之风发生的概率。这也是从根本上爱护党员干部的具体表现。 二、结合实际，突出重点，扎实推进我院廉政风险防控机制建设 （一）突出重点领域和关键环节，确保廉政风险防控机制建设取得实效 推进廉政风险防控机制建设，就是要建立起以岗位为点、以程序为线、以制度为面的一张廉政风险防控网。所以，首要任务是要抓住重点，以点带面。要抓住重大问题决策、重大项目建设、大额资金分配使用、重要人事安排等重点，以及科研管理、产业开发、成果转化、企业管理等方面的薄弱环节，明确权力运行流程和行使依据，找准权力运行的“关节点”和问题易发多发的“风险点”，量化责任，分析廉政风险，制定防控措施。 （二）把握步骤，探索规律，提高廉政风险防控机制建设的

廉政风险长效机制

廉政风险防范管理工作长效机制建xx廉政风险防范管理工作在开展风险点评估的基础上，立足工作实际，努力探索构建廉政风险点防范管理长效机制，有效防范廉政风险和监管风险，使我单位风险点防范管理工作不断规范和完善。 一、狠抓思想教育，提升党员干部的风险防范意识 为了使风险防范意识真正入眼、入耳、入脑、入行，xx通过开展多渠道、多形式的思想教育，提升党员干部风险防范意识。一是将风险防范意识教育与廉政文化宣传教育相结合。编制《岗位风险点防范管理流程图》，实现了风险防范到岗位、上墙面、进心田。二是开展警示教育。组织全体干部观看廉政宣传教育片，要求党员干部汲取教训，提高风险防范意识。 二、明确监控责任，使风险点防范管理措施落到实处 一是层层落实风险监控责任。细化监控责任链条，确保每一个风险点有人抓、有人管，形成了一把手亲自抓、一级抓一级、层层抓落实的风险监控责任体系。 二是严格落实个性防范措施。把重点岗位个性防范管理措施作为开展风险点防范管理工作的重要内容。把风险点的防范管理落实到各项工作的各个环节，避免重工作实效，轻风险防范的倾向。在财务管理岗位风险点防范管理措施中严格执行《财务管理制度》和年度预算安排。 三是落实半年考核、年终总结相结合的监控检查制度。每半年着重检查一级风险点和二级风险点防控情况，年终将风险点防范管理工

作纳入年度目标责任制考核和党风廉政建设责任制考核中，确定考核标准和考核分值。 四是以年度为周期进行风险点监控评估。年底，惩防体系建设领导小组对风险点防范管理工作整体情况进行一次综合评估，着重对发现的普遍性、倾向性和苗头性问题，分析思想基础、岗位职责、业务流程、外部环境的变化，提出解决对策。对再次界定的风险点，完善防范措施，强化监控责任，建立长效监控管理机制；对多次发生的问题，深入研究和剖析，列入风险点，纳入风险监控体系；对因工作变化，而不具有风险可能或风险程度降低的问题，取消或降低风险等级和监控等级。 三、建立监控机制，有效降低风险发生机率 定期召开廉政监督员会议，及时发现和掌握党员干部在履行职责中存在的廉政风险和监管风险隐患，形成群策群力防范管理风险点的局面。 四、开展风险点防范管理工作带来新变化 通过开展廉政风险防范管理工作，党员干部的廉洁意识、责任意识显著增强，依法行政的思想基础和制度基础更加牢固。 一是岗位目标责任进一步明确。通过建立健全工作制度，加强了工作衔接，有效发现和堵塞了一些因为职责不清、衔接不畅所引起的责任漏洞，真正达到工作流程更加规范，岗位职责更加明确，任务完成更加顺利，日常考核更加公平，使风险点防范管理真正成为促进干部职

党风廉政建设廉政风险点及防控措施

姓名 一岗岗位双职责责 廉 政 职 责 风险 类别 思想道德风险 岗位职责 风险 分管领导签字： 廉政风险点及防控措施 （2019 年 3 月） 单位职务医务科科长 1、在院长领导下，具体组织实施全院的医疗工作。 2、拟定业务工作计划，经院长批准后组织实施，并督促检查，按时总结汇报。 3、深入各科室，了解和掌握医疗情况，组织重大抢救和院内外会诊。督促各级各类医务人员 严格执行各项医疗制度和操作常规。定期检查，采取措施，提高医疗业务水平和服务质量， 减少差错，杜绝事故发生。 4、负责组织调查医疗缺陷和事故发生的原因，及时向院长、副院长提出处理意见和改进措施。 5、完成院长交办的其它工作。 1、在医疗质量检查中，存在对被考核科室的监督考核方面的“人情分” 现象； 2、在印章使用过程中未能坚持用章规定，对不符合条件的实习生、见习 生碍于“人情”加盖公章的风险； 3、对科室人员调配、外出学习等安排，未能全面考虑，存在不公平现象 的风险。 风险点防控措施 1.违反组织纪律原则1、强化科室全体人员廉政风险防 2.注意世界观及价值观取控意识，加强科内监督； 向，片面追求政绩2、加强《党风廉政建设和反腐败 3.防范措施实施要求放宽工作实施意见》的学习； 4、认真履行医务科科长职责，严 格落实岗位职责和医院各项规章 制度，制定相应的防范管理措施。 1、在医学鉴定、医疗纠纷处理、1、强化全体人员廉政风险防控意识。 外出会诊等业务活动中，利用职2、加强处内监督。 务之便，谋取好处的风险。3、加强《党风廉政建设和反腐败工作 2、一些进修费、培训费等使用管实施意见》的学习。 理。4、开展医务科岗位廉政风险排查。 3、 5、掌握履行职责、制度执行和监督管 理等方面存在的廉政风险，制订相应的 防范管理措施 主要领导签字：填报日期： 2019 年 3 月 22 日

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。

（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 （五）教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉及单位：主管领导、学校行政。 （六）教师职称评定 1、学校对职评精神不宣传贯彻。 2、学校对职评对象不公示。 3、滞留职评指标。 4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。 风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。 （七）学生学籍管理 1、不按规定审查、办理学籍。 2、不按规定转出、转入学生。 3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。 风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。 （八）贫困生资助 1、弄虚作假，套取国家资金。

人社局廉政风险防控工作实施方案

人力资源和社会保障局 廉政风险防控工作实施方案 根据中央、省委、市委、区纪委关于加强廉政风险防控 工作的安排，结合持续开展“一创双优”活动要求，为规范权 力运行，不断加大预防腐败工作力度，扎实推进我局惩防体 系建设，根据区纪委《华龙区廉政风险防控工作实施方案的 通知》（华龙纪〔2011〕61号）精神，经研究决定，在全局开展廉政风险防控工作，制定如下实施方案。 一、指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真 贯彻落实科学发展观，坚持“四个重在”的实践要领，持续开 展“一创双优”活动，以构建惩治和预防腐败体系为主线，通 过采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，将风险管理 理论引入惩防体系建设，积极拓展从源头上防治腐败的工作 领域，把惩防体系建设延伸到岗位，落实到个人，推动全局 党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

二、工作目标 按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体 要求，初步建立起与人力资源社会保障工作相适应，融教育、制度、监督于一体，比较完善的廉政风险防控管理长效机制 和权力运行监控机制，使全局干部职工特别是党员领导干部 掌握和运用廉政风险防控管理的基本理念和主要方法，推进 全局反腐倡廉建设取得明显成效。 三、实施范围 实施范围是人社局全体党员干部，重点是关键岗位及中 层以上党员干部。 四、方法步骤 具体分四个阶段。 第一阶段：核定权力清单，规范工作流程（10月28日至 11月8日） 对照法律法规和机构“三定”方案，按照“职权法定、权责 一致”的要求，对单位、部门和岗位权力事项进行全面梳理， 摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。对单位内 部行使人、财、物管理等权力的也要梳理。 对依法确定的职权进行岗位梳理，编制“岗位职责目录”， 明确岗位名称、职责内容、办理主体和设定依据（见附件1）； 编制“单位职权目录”，明确职权名称、职权内容、设置依据、公开形式、办理时限、办理主体（见附件2）；绘制“职权运行 流程图”，明确提出、受理、审核、办理、反馈等职权运行程序

1廉政风险防控监督检查制度

廉政风险防控监督检查制度 为了深入贯彻廉政风险防控措施，认真落实《关于开展廉政风险防控的工作方案》，健全和完善廉政风险防控监督检查制度，加强对全局干部职工的监督，促进廉洁从政、服务为民，推动全局廉政风险防控工作深入开展，结合广电工作实际，制定本制度。 一、指导思想和基本原则 1、指导思想。以科学发展观为指导，着力加强全局干部职工廉政风险防控工作，切实解决人民群众反映强烈的不正之风，及时发现和防控各类廉政风险，最大程度减少犯错机会，有效推进我局惩治和预防腐败体系建设，为合力打造有为广电、实力广电、满意广电、和谐广电提供强有力的政治保障。 2、基本原则。坚持服务发展、注重实效的原则；坚持实事求是、客观公正的原则；坚持群众路线、发展民主的原则；坚持惩防并举、注重预防的原则。 二、廉政风险防控监督主体 为了确保廉政风险防控工作得到有效落实，由局长为廉政风险防控监督检查第一责任人，书记为第二责任人，负责监督检查我干部职工的日常廉政风险行为。 三、廉政风险防控监督内容 1、在领导工作上，领导和监督职责履行不到位，或为小集

体、个人谋利益，出现违规、违纪问题。 2、在财务管理工作中把关不严，造成虚报、挪用、误用财政资金为个人或他人谋利。 3、在服务群众上，未深入基层了解情况或下基层走过场； 四、廉政风险防控监督检查方式 （一）强化风险意识教育针对面临的廉政风险，突出教育重点，创新教育方法，着力增强干部职工廉洁自律意识和自我防范能力。一是强化风险意识教育。通过开展理想信念、党性观念、群众观点、思想道德、廉洁从政、案例警示等一系列教育活动，引导广电干部职工充分认识开展廉政风险防控工作的现实意义，切实增强“有权力就有风险”、“风险无处不在、防范人人有责”的廉政风险防范意识，始终保持党员干部的思想纯洁、作风纯洁、清正廉洁。二是强化廉政法规教育。采取组织集体学习与自学相结合，组织干部职工认真学习廉政法规和制度，不断增强遵纪守法意识。 （二）提高制度执行力健全和落实制度是廉政风险防控工作的关键措施。要把制度建设和执行贯穿于廉政风险防控工作的全过程，推进各项制度向形成长效机制转化，提高廉政风险防控工作的科学化水平。针对一些权力运行程序不规范、缺乏有效制约，公开透明度不强、行政效率不高、随意性较大等突出问题，对现有的工作程序、业务流程进行梳理，并依照有关法律法规和管理制度，规范工作程序，控制暗箱操作、无序操作、粗放操作行为的发生，形

学校党风廉政风险点工作实施方案

学校落实廉政风险防控机制建 设工作实施方案 为了贯彻党中央《建立健全惩治和预防腐败体系 2008-2012 年工作规划》，全面落实市教育局关于学校及单位廉政风险防控机 制建设工作的实施意见，扎实推进学校源头治理和预防腐败工作，深化廉政风险和责任意识，结合学校实际，制定以下具体实施方 案： 一、指导思想 坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实“标本兼治、综合 治理、惩防并举、注重预防”的方针，按照更加注重治本、更加注 重预防、更加注重制度建设和分级管理、责权明确、突出重点、全 面防范的要求，紧紧围绕学校各项中心工作，运用科学手段，积极 拓展从源头上预防腐败的工作领域，逐步建成内容科学、程序严密、配套完备、管理有效的廉政风险防控机制。 二、工作目标 规范岗位权力，化解廉政风险，保护党员干部，净化发展环 境，为学校全面健康可持续发展提供有力保证。 三、领导小组 组长： 副组长： 成员： 四、实施范围 全校各部门，重点是掌握决策、组织人事、招录考试、计划 财务、后勤管理与服务、基本建设、大宗物资采购、教务管理、 学生管理、纪检监察审计等职能部门和岗位及相关领导干部、工 作人员。 五、实施内容和步骤： （一）廉政风险识别

1.全校各部门根据具体情况及职责范围，由党员教师、领导 干部及处室工作人员按岗位职责及分工职责填写《党员干部廉政 风险点排查及防控措施表》（见附表及样表），经党支部或处室盖章认可后报送学校党委。前述重点职能部门还要在部门处室一级 自主开展此项工作，具体办法可参照本方案执行。 2.纪委组织学校有关人员进行评估审核，并将审核结果征询 填报者本人确认。 3.纪委根据审核结果梳理制定出学校整体的廉政风险点上报 市教育局党委。 4.市教育局党委集体研究确定学校的廉政风险点及防控措 施，并报市纪委驻市教育局纪检组备案。 （二）廉政风险的应对 1.将党委审定的学校廉政风险点及防控措施在一定范围内进 行公示，营造相互提醒、相互监督的氛围。 2.着力构筑“三道防线”，一是构筑预防防线。通过查找风险，制定预防措施，使预防腐败融入到实际工作中，做到主动预防，最大限度降低腐败行为发生的可能性。二是构筑监控防线。 通过建立内部监管措施和风险监控网络，及时发现问题，开展风 险监控。三是构筑处置防线。通过排查风险点工作，提醒身处风 险中的人员，超前处置廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化 为腐败行为。 3.建立廉政风险预警档案库，把学校廉政风险预警防控情况 统一入库，并定期根据学校实际，对风险点、预警防控措施等情 况进行调整，实现动态管理，增强防控的针对性和有效性。 六、工作要求 （一）高度重视，明确责任。开展廉政风险防范管理是党风 廉政建设的有机组成部分，也是党风廉政责任制考核的重要内容 之一。各级党政领导要以身作则，按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找风险点，带头制定和落实 防范措施；要根据分工职责，带头抓好自身和分管部门的廉政风 险防范管理。各部门党政负责人要确保预防腐败各项要求具体落 实到每一个岗位和每一名干部职工。

廉政风险排查防控一览表

廉政风险排查防控一览表 姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公 章： 单位名称中共姚李镇 党委 主要负责人冯先民在职人数 主要职责1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发文件和重要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、办理群众来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设和干部反腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务 风险类 别 风险点风险等级防控措施 履行职责风险在贯彻执行上级党委精神和 安排本级党委工作时，没有认 真执行民主集中制，造成个人 说了算引起的决策问题 高 严格执行民主集中制，重 大项目、重大资金、重要 事项、重大决策，坚持召 开党委会或党政联席会 议研究决定。 对全镇重大资金监督不力，造成 资金使用失误 高 制定财务监督制度，严格 遵守财经纪律 业务流程风险党建、党风廉政建设等工作力 度不够，造成不能及时完成上 级的任务 高 严格落实党风廉政责任 制，开展好党风廉政建 设、反腐倡廉工作。 未及时办理群众来信来访，导 致越级上访 中 按照《信访条例》，切实 做好信访工作。严格落实 党建责任制、社会治安综 合治理责任制，将社会主 义精神文明建设紧抓不 怠，做好基层维稳工作。党的相关政策宣传不及时，造成 工作开展困难 中 严格按照《中国共产党章 程》、《中国共产党农村基

层工作条例》等法律法规，树立以人为本管理理念，开展好各项工作。 制度机制风险对制度监督、检查和执行不到 位，造成权力失控和行为失 范。 高 建立健全规章制度，明确岗 位职责，细化工作责任，优 化工作流程。 主要领 导审签： 姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公 章： 单位名称姚李镇人民政 府 主要负责 人 端木长根在职人数 主要职责1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处置 6、强农、惠农政策落实7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理10、政府班子成员、事业单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、铁路护路工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审20、治理超载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会性事务 26、上级政府交办的其他事务 风险类 别 风险点风险等级防控措施 履行职责风险在贯彻执行上级党委、政府 精神和安排本级政府各项工 作时没有认真贯彻执行民主 集中制原则，造成个人说了 算引起的决策问题 高 对干部管理、人事分工、重 大事项的建议上严格实行 民主集中制，召开党政联席 会议决定。 对财务工作监管不到位，出 现失误 高 制定财务监督制度，严格遵守 财经纪律

乡镇廉政风险防控一览表(样表)

乡镇廉政风险防控一览表（样式） 岗位﹙单位﹚职权 目录 廉政风险点 风险 等级 防控措施 责 任 人 乡 镇党委书记 负责乡镇党委全面工作，主 管组织，人事，党风廉政建设， 武装等工作 在学习方面借口工作忙放松学习的风险 中级 风险 坚持党委低心组学习制度，加强班子及自身政治 理论学习；身先士卒，率先垂范。提中党的建设 重要性和必要性的认识大力抓好党的建设和党 风廉政建设；充分发挥民主集低制原则，公开公 平公正任用干部；大额资金使用、项目安排坚持 集体研究，加强对资金、项目进行情况树立正确 的财富观、价值观，自觉抵御市场经济和人为因 素冲击。筑牢拒腐防变思想防线，廉洁自律从严 管理干部 王 积 银不注意社交圈子，交友不慎，经不起诱惑， 存在收受贿赂的风险； 中级 风险 在人事任命方面、大额资金使用、项目安排 方面，存在没有发挥民主集低制原则和坚持 集体研究制度的风险。 中级 风险 乡镇 党委副书记乡镇长负责政府全面工作，主管财政、 财务、扶贫开发等工作。 学风、工作作风方面存在风险 中级 风险 加强党的理论学习提中思想政治素质；深入调研 用理论指导实践工作；大额资金使用党委班子集 体讨论审批；人事安排党委班子集体讨论审批； 项目审批根据单位部门提交的可行性报告集体 讨论审批；完善财经制度，严格财经纪律从严执 行党风廉政有关规定；加强廉政学习增强廉洁防 范意识。严格执行公务接待和小车管理制度 安 玉 峰在大额资金审批；人事安排项目审批；财政 财务收支存在风险； 中级 风险 生活低存在吃喝、收送红包以及公车私用的 风险，公务接待上存在不坚持标准的风险； 中级 风险 人大主席负责乡镇人大主席团的工作。分 管农、林、水、养老保险等工作 学风、工作作风方面存在风险 中级 风险严格执行换届纪律，坚持民主集低制，加强代表 培训，加强廉政学习增强廉洁防范意识。 郭 连 城在换届纪律方面的风险；生活低存在吃喝、 收送红包的风险。 中级 风险 党委副书记、纪委书记履行纪检监察职能，完成党风廉 政建设各项工作任务。监督检查 党风廉政建设责任制贯彻落实 情况，履行组织协调职责。查办 学风、工作作风方面存在风险 中级 风险 加强对理论和业务知识学习；加强对领导干部的 监督，发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责 任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举 报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监 贾 建 平对单位廉政建设方面存在的问题不作为或 监督软弱不严格落实责任追究的风险； 中级 风险

廉政风险点及防控措施完整

廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品； 6、在各工程资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10 、利用职权，随意支配资金； 11 、在投标中不讲原则，不按规定程序办事； 12 、在临时用工选用上，任人唯亲； 防控措施： 1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；

2、对工程资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 7、在工程安排上，实行集体研究，平等竟争； 8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10 、资金使用、管理必须按相关规定严格执行； 11 、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级） 1 、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；