质量自控体系

目录

1 编制依据 (1)

2 质量方针和目标 (2)

2.1质量方针 (2)

2.2质量目标 (2)

3 质量管理机构和职责 (2)

3.1质量管理机构 (2)

3.2质量管理领导小组质量职责 (2)

质量管理组织机构图 (4)

3.3工区职能部门职责 (5)

4 质量管理人员及职责 (8)

4.1质量管理人员配备（见质量管理人员配备表） (8)

4.2工区领导及部门主管质量职责 (8)

4.3作业队质量管理人员职责： (16)

5 质量管理制度 (17)

5.1图纸管理制度 (17)

5.2图纸会审及施工图现场核对制度 (19)

5.3专项施工方案管理制度 (21)

5.4作业指导书编制管理制度 (22)

5.5施工技术交底管理制度 (24)

5.6工程测量和监控管理制度 (26)

5.7原材料、半成品质量管理制度 (28)

5.8 试验室管理制度 (29)

5.9集料拌和站管理制度 (43)

5.10工程质量检测和试验制度 (46)

5.11工程质量“三检”制度 (46)

5.12质量验收制度 (48)

5.13持证上岗培训制度 (49)

5.14质量责任追究制度 (50)

5.15质量信息管理制度 (52)

5.16首件工程认可制度 (52)

5.17关键工序质量责任制度 (53)

5.18质量例会制度 (54)

5.19质量包保责任制度 (55)

5.20工程质量奖惩制度 (56)

5.21质量资料管理制度 (58)

5.22创优计划管理制度 (59)

6 质量保证措施 (60)

6.1组织保证 (61)

6.2思想保证 (61)

6.3技术保证 (62)

6.4施工保证 (64)

6.5经济保证 (65)

7 质量管理持续改进措施 (66)

7.1计划阶段（P） (66)

7.2执行阶段（D） (66)

7.3检查阶段（C） (67)

7.4处理阶段（A） (67)

1 编制依据

2 质量方针和目标

2.1质量方针

质量、环保、安全并重，方针目标措施预控，遵章守法文明创新，保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程。

2.2质量目标

争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。

3 质量管理机构和职责

3.1质量管理机构

为加强工程质量管理，履行合同约定义务，建立健全质量管理自控体系，有效开展各项质量管理活动，确保实现质量目标。工区成立全面质量管理领导小组，小组办公室设在质量部。

组长：李帅

副组长：张志强胡军伟李森阔

组员：陈连喜赵军康金坤赵志华吴佳峰师胜平

高永杰任晓飞许可达邓能云赵朝辉徐尚祥

3.2质量管理领导小组质量职责

3.2.1贯彻执行法律、法规和工程建设强制性标准以及蒙华公司的相关规章制度。

3.2.2审核质量自控体系，审定质量管理办法、重要工程质量保证措施。

3.2.3审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备，组织开展QC小组活动。

3.2.4组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要的质量工作。

3.2.5负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。

3.2.6负责质量管理所需人、材、物的配备，领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。

中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部四工区质量自控体系

3.3工区职能部门职责

3.3.1质量部职责

3.3.1.1在质量总监的领导下，负责本项目的质量管理工作；负责建立健全质量自控体系，编制本项目质量管理办法。

3.3.1.2负责本项目质量动态管理，及时分析原因和改进的措施，并对执行情况进行监督和检查。

3.3.1.3负责对工区全体员工及作业队施工人员进行质量教育和培训。

3.3.1.4依据项目质量目标，制定质量管理工作计划；定期组织质量检查，督促整改有关质量方面存在的问题，行使管理职能。

3.3.1.5负责产品的标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准。对全部工程质量进行检查指导，确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。

3.3.1.6负责质量目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通，参与质量事故的调查、统计、报告和结案处理工作

3.3.1.7负责工区质量相关资料整理、存档等管理工作。

3.3.1.8负责全面质量管理，组织本工程项目的QC小组活动。

3.3.2工程部职责

3.3.2.1负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书的编制，组织技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。

3.3.2.2参与编制竣工资料和进行技术总结。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。参加验工计价，并对合格

产品进行量测计量。

3.3.3安全部职责

3.3.3.1会同有关部门对职工进行安全技术教育培训和办理特种作业证，检查特种作业人员持证上岗情况，对防护用品和用具的质量和使用情况进行监督检查。

3.3.3.2负责职业健康安全目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通，负责职工伤亡事故的调查、统计、报告和结案处理工作。

3.3.3.3负责本项目安全管理工作，加强现场安全管理措施的落实，为质量自控体系有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。

3.3.4环保部职责

3.3.

4.1会同有关部门对职工进行环境保护教育培训，对施工现场环境保护情况进行监督检查。

3.3.

4.2负责职业环境保护目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通。

3.3.

4.3负责本项目环境保护管理工作，加强现场环境保护管理措施的落实，为质量管理体系有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。

3.3.5计划财务部职责

3.3.5.1负责对本项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。

3.3.5.2负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见报领导批准执行。

3.3.5.3负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表。

3.3.5.4负责工程项目的财务管理、成本核算工作。

3.3.5.5参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。

3.3.5.6参加工程项目验工计价，指导工区、管区开展责任成本核算工作。

3.3.5.7为质量自控体系有效运行和质量目标的实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签订过程中的资格审查。

3.3.6物资设备部职责

3.3.6.1负责物资、设备的供应,并对进场原材料质量合格负责。

3.3.7试验室职责

3.3.7.1负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。

3.3.7.2负责现场各种原材料、试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行。

3.3.7.3负责工程项目的计量测试工作，负责工程项目的检验、试验设备的核定、校准及使用管理工作。

3.3.8办公室职责

3.3.8.1负责工区召开各种质量会议的会场安排和后勤保障工作。

3.3.8.2协调各部门之间的工作，办理对外接待、联络等行政事务。

3.3.8.3建立和完善工区内部管理制度，并组织实施。

3.3.8.4负责内部文秘及文件的登记、校核和管理，负责档案管理工作。

4 质量管理人员及职责

建立从工区、管区、作业队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责。管生产必须管质量，建立严格的考核制度，并遵照执行。

4.1质量管理人员配备（见质量管理人员配备表）

4.2工区领导及部门主管质量职责

4.2.1工区长职责

4.2.1.1认真贯彻执行国家法律、法规、工程建设强制性标准、以及蒙华公司的相关规章制度。

4.2.1.2确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。

4.2.1.3掌握项目工程质量动态，主持项目质量工作会议。

4.2.1.4负责组织项目全体员工的质量培训与教育工作。

4.2.1.5积极支持质检人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。

4.2.1.6负责本项目施工中出现的质量事故的报告，对因指导不当或决策失误造成的质量事故承担领导责任。

4.2.1.7正确处理工程质量和施工进度的关系，对因抢进度而造成的质量事故承担领导责任。

4.2.1.8根据项目管理人员岗位质量责任制对主要管理人员、部门进行检查、考核和实施奖惩。

4.2.2质量总监职责

4.2.2.1协助工区长做好施工质量管理工作，对质量工作负领导责任。

质量管理人员配备表

4.2.2.2贯彻落实工程质量方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效执行。

4.2.2.3负责向各层次质量管理人员传达业主及相关方的质量管理要求。

4.2.2.4组织工区质量自控体系的编制及质量目标的制定、实施、验证和改进活动。

4.2.2.5组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员攻关，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。对故意降低质量标准而造成的质量事故要承担全部责任。

4.2.2.6组织质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见。

4.2.2.7负责本项目全体员工的质量培训与教育工作。

4.2.2.8主持现场质量分析会，组织定期工程质量检查和质量评定，组织有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。

4.2.3技术负责人职责

4.2.3.1在工区长的领导下工作，对工区的施工技术全面负责。

4.2.3.2负责项目有关技术文件的批准、发布和更改。负责解决重大技术问题并组织攻关活动。

4.2.3.3主持编制施工组织设计、技术方案和科技开发等计划，并随时检查、监督和落实。积极推广应用“四新”科技成果和工法。

4.2.3.4组织对新技术、新工艺、新材料的技术鉴定与质量评审工作，推动科技进步和提高产品质量。

4.2.3.5负责组织施工、技术指导，对技术交底不清、施工方法操作错误、野蛮施工等行为坚决予以纠正。有权制止不重视质量的行为，对

不合格工程有权责令停工或返工。

4.2.3.6参与工程质量重大不合格品的评审，审定纠正和预防措施。参加重大质量事故的调查分析、审定技术处理方案。

4.2.3.7参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。

4.2.4副工区长职责

4.2.4.1协助工区长做好本项目的施工生产和质量管理工作。

4.2.4.2负责向各层次有关人员传达业主及相关方要求。

4.2.4.3参与工区质量自控体系的策划及质量目标的制定、实施、验证和改进活动。

4.2.4.4本着对工程质量负责的态度，去组织施工生产，按“工程质量管理考核办法”，配合工区、质量部对每个管理人员、作业队长及工班长进行日常、月度考核。

4.2.4.5组织质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见。

4.2.4.6组织实施质量改进措施，对分管的工作质量负直接责任。

4.2.5质量部部长职责

4.2.

5.1制定质量计划、项目创优规划和创优措施，并组织实施。

4.2.

5.2负责质量管理体系文件的贯彻、实施，并进行监督检查。

4.2.

5.3负责上报本项目培训计划，组织施工人员进行有关质量法规、标准的教育培训，并做好培训记录及上岗证的登记。

4.2.

5.4负责对质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正措施，监督运行情况，保持相关记录。

4.2.

5.5组织工序质量检查验收，负责质量管理体系文件和质量记录的管理。

4.2.

5.6开展质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审

及经验交流。

4.2.

5.7参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施。

4.2.

5.8积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、质量总结、检查验收等有关资料。

4.2.

5.9收集、整理工程质量管理过程中的有关信息，并进行数据分析，对存在或潜在的质量问题，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经质量总监确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。

4.2.6工程部部长职责

4.2.6.1贯彻执行国家和行业施工规范、技术规程、工艺标准和项目质量管理体系文件，规定本部门人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工作目标。

4.2.6.2组织施工设计图纸审核，编制《实施性施工组织设计》、施工技术方案及作业指导书等。

4.2.6.3负责施工调查，进行现场复测和技术交底，对施工现场技术、质量进行监控，并做好过程检验、变更设计、工程日志等技术资料。

4.2.6.4组织现场检查，促进施工能力和管理水平的提高。

4.2.6.5参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施。

4.2.6.6组织技术革新、技术攻关和技术交流与培训活动，编写技术总结，整理竣工资料。

4.2.7物资设备部部长职责

4.2.7.1负责物资、设备的供应，并对进场原材料质量合格负责。

4.2.8计划财务部部长职责

4.2.8.1为质量管理体系有效运行和质量目标的实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签订过程中的资格审查；会同相关部门对质量合格的工程进行验工计价。

4.2.9试验室主任职责

4.2.9.1贯彻执行国家、行业、集团公司有关试验、计量认证工作的标准、规范及规章制度。

4.2.9.2负责钢材、水泥、砂、石料的检验、试验和砼、砂浆的配合比设计、强度检验。

4.2.9.3参加工地原材料产地的选择及质量复检，及时按规定对原材料取样试验，把好原材料质量关。

4.2.9.4负责试验原始记录、报告的保管、发送、归档和保存。

4.2.9.5试验资料按规定装订成册归档保存，为编制竣工文件提供试验资料。

4.2.9.6建立试验仪器台帐，负责试验、计量设备的周期检定和维护管理。

4.2.9.7做好试验数据汇总分析，及时上报试验统计报表。

4.2.10安全部部长职责

4.2.10.1参与审核施工方案和安全技术交底，为工程施工提供安全的作业环境；对不具备安全生产条件的工程项目，有权提出改进意见。

4.2.10.2负责监督检查防护用品的质量和使用情况，按规定编制安全技术措施经费计划，并督促实施。

4.2.10.3参与质量问题分析，从安全角度提出质量问题整改时应当采取的预防措施。

4.2.11环保部部长职责

4.2.11.1认真贯彻执行国家和上级颁布的质量方针、政策、法律法规。

4.2.11.2负责施工过程中环保政策的落实；主持新技术开发及运用过程中影响环境的因素识别的控制。

4.2.12 综合办公室主任

4.2.12.1负责接收上级单位下发的有关质量管理的通知、文件等；存档并转送领导及各部门工作。

4.2.12.2负责工区下发给管区关于质量管理的文件打印、存档工作的督促落实。

4.2.12.3负责工区召开各种质量会议的会场安排和后勤保障工作。

4.2.13质检工程师职责

4.2.13.1参加工区质量综合管理，行使监督检查职能。

4.2.13.2参加编制工区实施性施工组织设，制定创优规划、措施，组织开展创优、报优和评优工作。

4.2.13.3严格执行“三检制”和定期质量检查、评比，落实质量奖罚事宜。

4.2.13.4负责对本管区施工人员进行有关质量法规、标准的教育培训，提高全员质量意识，广泛开展QC小组活动。

4.2.13.5负责监督、管理本管区的各种原材料检验、试验和施工过程中的各项检验、试验工作，定期、不定期地检查现场试验和相关资料的符合性。

4.2.13.6负责工序质量监控、检查，制止违章作业或使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为发生，提出整改措施并跟综验证执行情

况。

4.2.13.7参加质量事故的调查、分析和处理，坚持“四不放过”的原则，制定和实施纠正预防措施。

4.2.13.8负责对管区质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正措施，监督运行情况，保持相关记录。

4.2.13.9参加工区质量体系内部评审。

4.2.13.10负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和其它要求，并组织相关人员学习。

4.2.13.11积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、检验评定、质量总结等有关资料。

4.2.14技术主管职责

4.2.14.1对管区工程的技术、质量负总责，协助工区技术负责人做好各项管理工作。

4.2.14.2参与设计文件的会审；参与项目施工技术、质量保证措施、办法的制定、实施、检查、监督和落实。

4.2.14.3参加质量评审会议，参与定期工程质量检查和质量评定，做好现场质量控制。

4.2.14.4负责施工技术指导，参加质量事故的调查处理，从技术上分析原因，提出整改意见。

4.2.15试验员职责

4.2.1

5.1贯彻落实试验室的工作规章制度。

4.2.1

5.2试件制作符合规定，存放送检有序。

4.2.1

5.3负责试验前的准备工作和仪器设备的日常维护、管理和清洁卫生。

4.2.1

5.4按照规定的频率对砼、砂浆、钢筋等材料的质量进行检测及抽检，频率、数量及时准确。

4.2.1

5.5做好各种原材料、成品、半成品的试验、检验、状态标识和计量测试工作，确保试验检测数据准确可靠。

4.2.1

5.6及时填写、整理、归档各种试验检测报告和质量记录，填报试验报表。

4.2.1

5.7熟悉相关检验、评定标准，完成本专业的试样加工、制作及测试，提出完整的测试记录、报告。

4.3作业队质量管理人员职责：

4.3.1作业队队长职责：

4.3.1.1按技术交底施工及质量标准施工，包括所用材料，断面尺寸，填筑厚度。

4.3.1.2培养施工人员的质量意识，在施工过程中不得擅自更改施工的用料及施工工艺，做到严格按技术交底施工。

4.3.1.3接受相关部门的检查，对不合格的工程进行整改处理。

4.3.2工班长职责：

4.3.2.1对工点的质量负责，带领班组人员完成工区下达的施工生产任务；协助副工区长、质检员、技术员，加强施工质量的管理工作。

4.3.2.2严格执行工程质量“三检”制，工班长对班组操作人员完成的工程质量进行检查（一检），检查合格后报现场技术员检查，进入二检流程。

4.3.2.3负责按施工图纸交底组织施工，对不执行施工工艺和操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。

4.3.2.4对工区工程部下发的技术交底，质量部下发的质量交底要认

真阅读，并理解掌握，进行指导性施工。

4.3.2.5贯彻落实、学习工区制定下发的各项管理规章制度。

4.3.2.6定期对现场操作工人进行质量教育，熟悉并掌握土方施工的作业流程、质量控制及报检程序、项目。

4.3.2.7对施工中检查发现的问题、返工现象积极应对，并即时进行返工处理，整改到位。

4.3.2.8在施工中，要经常与管区管理人员，特别是质量、技术人员加强沟通，提高质量意识，将质量问题、缺陷控制在萌芽状态。

5 质量管理制度

5.1图纸管理制度

5.1.1施工图是项目实施的依据，对质量、进度、成本目标的实现至关重要。在项目实施过程中所形成的与施工图有关的资料均应妥善保管，在项目完成后纳入竣工资料。所有与本工作相关的工作人员，应按照本制度确定的工作程序认真履行自己的工作职责，确保本制度落到实处，以不断提高本项目管理的能力。

5.1.2施工图纸的接收

5.1.2.1工程部图纸管理人员按合同规定接收施工图纸，并登记图纸签收表，接收时必须进行准确核对与检查，以保证实际到图的内容、份数等与到图清单上的一致，如有疑问，应及时与图纸提供单位联系。

5.1.2.2若有其他员工出差带回或以其他方式带回的图纸必须及时交给工程管理部图纸管理人员，不得私自留存及外传。

5.1.2.3规范验标、图纸采用清单管理，并标识适用状态，专人负责。

5.1.3施工图纸的登记、对内发放。

5.1.3.1施工图纸必须有设计院的出图专用章，咨询单位的施工图审

核专用章，蒙华公司的施工图审核章，图纸方能生效。

5.1.3.2工程部门负责人随时检查登记、统计情况的准确程度，防止漏登情况的发生。

5.1.3.3文件资料和图纸应分类整理，做好标签，有序存放，留存的原件孤本应加锁保管。

5.1.3.4图纸复印需经技术负责人或工程部长允许后方可复印。

5.1.3.5设计部门或业主下文明确作废的图纸加盖“作废文件”印章，并登记图纸作废回收记录；

5.1.3.6定期对图纸进行清理工作，核对册数、图号及页数，不得随意堆放；

5.1.4施工图纸的对外发放

5.1.4.1工区图纸管理人员接收图纸分类整理登记造册后及时通知各管区领取相对应的图纸，并登记图纸发放表。

5.1.4.2图纸发放应办理发放手续，接收人核查无误后进行签字。

5.1.4.3各管区技术管理人员应办理接受和发放手续，作好图纸的二级管理工作。

5.1.5作废图纸的处置

5.1.5.1对施工中由于变版而作废的图纸，工程部应及时收回。工区及各管区使用人员须及时交回原领取处，图纸管理人员办理回收作废图纸手续，由工程部负责人确认批准，加盖“作废文件”印章，并隔离存放。

5.1.5.2作废图纸放置一定时间后确无使用价值时，为避免占据不必要的资源，由图纸管理人员统一造册登记并经工区技术负责人批准后再销毁处置。

软件项目质量控制体系

****软件项目质量控制体系 1. 项目开发过程与实施进度计划 1.1.项目开发过程管理 项目管理框架 项目管理模式 依据项目的软件特点、合作方的项目实施要求，在继承****软件以往软件项目管理的工程实践经验基础上，软件开发项目中我们将采用如下模式组织、控制项目的过程管理：双经理与双过程的项目管理模式； 透明过程，两级管理（项目组级和公司级）的模式； 1.2. 项目过程监控 外包软件项目的成功通常受到三个核心层面的影响，即项目组内环境、项目所处的组织环境、客户环境。这三个环境要素直接关系到软件项目的可控性。项目组管理模型与项目过

程模型、组织支撑环境和项目管理接口是上述三个环境中各自的核心要素。 软件项目监控的目的是通过建立对软件项目过程的可视性，使项目管理者在软件项目性能与软件计划出现偏差时采取有效的纠正措施，以确保软件过程的质量满足要求。 一般软件项目的监控按照如下的步骤执行：获取项目过程信息、分析判断、采取纠偏措施、验证。这一过程以获得真实、实时的项目一手数据为基础，建立过程的可视性，通过过程可视实施项目目标管理与过程管理的统一。 ****软件在组织实施软件项目的过程中，对项目的监控从三个个角度着手实施： 1）建立符合软件工程和软件项目管理流程要求的实用的软件项目运行环境。包括：明确的过程流程、项目策划、组织支撑环境。 2）优秀的项目经理和质量保证经理构成项目的第一责任人。 ****软件采用双过程经理制，项目经理和软件质量保证经理构成软件项目的灵魂人物。 3）项目沟通 项目计划、进度和项目范围必须能够被项目成员方便地得到，以确保大家是在统一的平台上朝着同一个目标前进。为此，在软件开发项目实施过程中****软件从三个方面展开工作以建立项目组内部、公司全局、项目组与项目方的沟通机制： 采用适当的图表和模版增强项目组内沟通效果和沟通的一致性； 采用协同开发软件工具内部统一的消息平台； 项目策划中必须包括与项目方的适当沟通并建立沟通渠道。 2. 系统测试计划及验收程序 2.1.软件系统测试环境 根据软件开发项目的技术设计方案和系统软件需求规格说明书中对系统环境的要求，该系统的测试环境将在模拟系统实际的运行环境的基础上配置测试环境。对于有些测试项目，还将在系统交付前，在用户的真实运行环境中进行测试，如环境测试、稳定性测试、仿真测试、安全保密测试等。 一个软件系统测试环境的模板如下：客户端浏览器：IE5.0 语言环境： windows98&windows2000中文版， windows98&windows2000英文版，支持多语种显示、输入和存储的能力。 硬件环境： 平台选择为：HP Solaris 8

铁路建设工程质量自控体系分析报告

新建铁路大西客运专线站前-13标 质量自控体系 第二公路工程局 渭洛河特大桥项目经理部 二O一0年四月十二日

目录 一、总则………………………………………………….- 2 - (一)编制说明……………………………………………….- 2 - (二)编制依据……………………………………………….- 3 - (三)适用围……………………………………………….- 3 - 二、质量方针与目标……………………………………….- 3 - 1、质量方针………………………………………………..- 3 - 2、质量目标………………………………………………..- 3 - 三、质量体系组织机构…………………………………….- 7 - (一)管理组织机构………………………………………….- 7 - (二)质量保证体系………………………………………….- 7 - (三)主要领导、各职能部门和人员质量职责……………..- 9 - 四、质量管理………………………………………..- 18 - 五、质量考核奖惩………………………………….- 30 -

一、总则 (一)编制说明 大西铁路客运专线工程是国家《中长期铁路网规划》的重大项目，大西客专建成后将成为全国快速客运网的重要组成部分，将大幅度地缩减区域中心城市间的时空距离。起点从，途径朔州市、市、晋中市、市、市，在永济跨黄河进入市，经临潼至。 我公司承建渭洛河特大桥的施工任务，为兑现合同承诺，规质量管理，实现工程施工质量一流目标，项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。 严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、大西公司以及局指挥部的有关质量管理办法，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。 按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规操作，以工作质量保证工序质量，以工序

质量管理体系文件

精心整理 质量管理体系文件 目录 1、质量目标 2、质量保证体系（组织机构框架图） 3 1，2 1

2、技术、质量交底要层层落实，建立由公司专职质量员、项目部负责人和班组质量员参加的施工质量管理网，明确各自责任，齐心协力抓好本工程的施工质量。项目部技术负责人，在每个分部分项工程或工程开工前，认真做好技术交底，向班组长和施工员交清技术要点、操作方法和质量标准，施工员负责现场贯彻和指导。 3、质量管理体系 第三节：质量保证措施 1、质量管理职责 施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到位，便于管理。 1.1、项目经理的质量职责：

对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。 1.2、项目总工（质量经理）的质量职责： 项目总工作为项目的质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面 经理。 1.3 1.4 受公司委派，项目质量总监及质检人员对项目施工全过程进行监督，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。 1.5、施工工长的质量职责 施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质

量达不到要求的施工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。 2、施工质量管理体系 施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只有在职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理 3 3.1 首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。 其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准交施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。同时，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题及时解

建设单位质量管理体系(20200520020901)

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 建设单位质量管理体系 为规范参建各方质量管理行为，明确质量管理职责，提高质量管理水平，实现工程质量目标，根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，结合本项目部实际情况，特制定本办法。 一、参建各方必须建立健全质量保证体系（或自控体系），按照投标 承诺和合同约定，配备项目负责人、技术负责人和质量负责人，设置 现场质量管理机构，落实质量管理人员，明确质量责任，完善质量管 理制度。 二、参建各方应主动接受业主委托的工程质量安全监督机构对建设工 程质量的监督管理。质量岗位的从业人员应具备相应的执业资格。 三、质量目标 1、勘测、设计质量优良，监理程序符合规定，质量管理达标、内业 资料规范。 2、工程实体质量必须符合国家有关标准、规定及设计文件要求，其 施工过程或实体工程质量必须满足以下要求： （1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%； （2）单位工程一次验收合格率达到100%； （3）在合理使用和正常维护条件下，工程结构的施工质量，应满足 设计使用寿命期内正常运营要求。 （4）杜绝工程质量等级事故。 二、建设单位管理人员职责

1. 总工程师 （1）负责对公司工程质量的管理工作，督促和检查勘察设计、施工、监理、咨询等单位建立健全质量管理体系（或自控体系），确保建设 工程质量； （2）负责成立由相关部门负责人组成质量管理领导小组，负责工程 质量管理的组织领导工作； （3）组织制定、审核、审查参建各方的质量管理体系及有关质量制度、文件等。 （4）组织调查处理工程质量事故。 （5）组织召开工程质量管理专题会议，协调部署工程质量管理工作。 2. 项目顾问 （1）协助总工程师做好工程质量管理的领导工作。 （2）指导项目部全体工作人员做好工程质量管理工作。 3、项目部 （1）负责编写质量管理制度和办法； （2）负责施工监理的管理工作，审核施工监理规划； （3）参加审批咨询单位的咨询大纲； （4）参加施工组织设计等文件的审核，重点审核安全质量措施；（5）建立健全本部门质量管理体系，落实各项质量管理制度，检查 咨询、监理、监测机构的资质及业主现场管理人员的质量执行情况；（6）定期组织施工质量大检查。 4、业主现场管理人员

质量安全控制体系

湖嘉申航道嘉兴段二期工程水利补偿项目（秀洲区片）-小金港闸工程 质量安全控制体系 浙江建业工程管理有限公司 二〇一五年十二月

湖嘉申航道嘉兴段二期工程水利补偿项目（秀洲区片）-小金港闸站工程质量安全控制体系 1 总则 1.1 本体系依据施工承包合同、工程建设监理合同，国标和部颁及地方施工技术规范、技术标准和质量管理规定，质量检查测试规程编。 1.2 工程施工质量应贯彻“建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制，政府质检单位监督”相结合的原则。 1.3 工程施工质量管理，以施工合同为依据，实行以单元工程为基础，以工序控制为环节，施工单位自控与监理单位监控，质量监督单位监督三级质量控制。 2 施工过程监理 2.1 施工质量监理的主要内容 2.1.1 监理单位应对所有监理工程项目的施工、设备、质量进行全面、全过程的质量控制。其基本原则是事前协助指导，中间督促检查，事后复查把关。 2.1.2 施工质量监控内容分为前期控制、过程控制和后期控制三个阶段。 2.1.2.1 前期质量监督控制 (1) 对设计单位提供的设计图纸、设计要求、说明、设计修改通知等，经监理工程师审核后签发给施工单位。 (2) 对进入现场的施工人员的技术素质进行审查，对不合格人员，监理工程师有权提出更换。

(3) 协助建设单位组织设计交底，研究并解决施工单位提出的问题和意见。 (4) 审查施工单位提交的施工组织设计和施工技术措施方案。 (5) 协助和指导施工单位建立和健全质量保证体系，完善质量检验和计量技术手段。 (6) 对工程使用的原材料、半成品、构件等进行质量监督和抽查。 (7) 参与永久设备的现场开箱检查。 (8) 审查工程施工中采用的种苗等材料、新工艺、新技术。 (9) 检查工程区域范围内的图班面积和工程数量。 (10) 审核施工单位提出的单项工程开工申请报告，根据现场准备情况发布开工令。 2.1.2.2 施工过程质量监督控制 (1) 指导和协助施工单位建立和完善初检、复检、终检等三级质量检查体制和进行工序质量控制。 (2) 检查和审核施工单位提交的质量控制统计分析资料。 (3) 审核并签发设计变更。重大变更应报建设单位确认。 (4) 对各工序施工作业进行随时监督和检查，发现问题及时纠正，并可根据问题严重情况进行口头警告或发布书面停工令，令其定期整改。 (5) 参与组织单位、分部工程和隐蔽工程的检查和验收。 (6) 对工程重要部位或重要材料、半成品可单独组织验收和进

ISO质量管理体系文件

采购管理程序

编制: 文件类别: 程序文件生效日期: 2004/01/01 审查: 文件号: QP-74-01 持有人: 核准: 版次: 2.2 管制状态:

1.目的：本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保 证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。 2.范围：本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。 3.定义：无。 4.流程： 作业流程 权责 单位 相关说明 使用表单 采购部 采购部门依据《供应商管理程序》对供应商进行评估，挑选出合格供应商登入名录 采购部 采购部接到物控开出的[请购单]后，从合格的供应商中挑选合适生产商，下采购订单；若涉及调用我司模具，则需签署[模具借用单]。采购订单签订后的修改，需订立采购订单修订单或重下采购订单 采购订单 [采购订单修订单] 模具借出单 物控部采购部 供应商用我公司格式的进货单填单，仓管员收货后在[进货单]上签收，并交采购员确认。 进货单 采购部 物控部 1、仓管员对货物贴检验标识卡，填质检/入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后 留下品管联 2、货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库 单的财务联和采购联。 3、有质量问题的单据应交物控部，由物控员协 调、总经理决定最终的处理办法。 质检/入库单 采购部 当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折 让等与供应商交涉事宜，应填报异常联络单， 及时与供应商达成共识。 采购异常联络单 物控部 采购部 退货由物控填退货单，交采购联络供应商退货。退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。 退货单 采购部 每月月结时间到后5天内，由采购经办人员以进货单和质检/入库单为依据，将当月各供应商的 供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务 审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算 单。 采购结算单 5.内容： 5.1.选择合格供应商 5.1.2采购部依《供应商评审管理程序》对各供应商进行评估，选择出合 格的供应商登入名册。 合格供应商 请 购 单 采购单 模具借出单 进货单 质检/入库单 采购异常联络单 退货单 月供货对帐单

质量保证自控体系(定稿)

目录 一、质量目标及要求 (1) 1.1总体质量目标 (1) 1.2质量要求 (2) 二、创优规划及创优保证措施 (3) 2.1创优目标 (3) 2.2创优要求 (3) 2.3创优保证措施 (4) 三、质量保证体系 (5) 质量保证体系框图 (5) 四、质量保证措施 (6) 4.1组织保证措施 (6) 4.2制度保证措施 (11) 4.3质量责任追究、质量事故报告制度 (11) 4.4质量保证控制措施 (11) 4.5隐蔽工程质量保证措施 (12) 4.6防治质量通病的措施 (13) 4.7路基工程质量通病原因分析及预防措施 (13) 4.8隧道工程质量通病原因分析及预防措施 (14) 4.9桥涵工程质量通病原因分析及预防措施 (15) 4.10砼工程质量通病预防措施 (16) 4.11砌石工程质量通病预防措施 (16) 4.12钢筋工程质量通病预防措施 (17) 质量保证自控体系 一、质量目标及要求 1.1总体质量目标 1）工程质量全面达到国家和铁道部工程质量验收标准，做到主体工程质量零缺陷，全面满足运营条件。 （1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%； （2）开通验收速度满足要求； （3）在合理使用和正常维护条件下，各工程结构的施工质

量满足设计使用寿命的要求。 2）杜绝工程质量事故。 1.2质量要求 ①路基工程 路基标高、宽度、线形及边坡坡度符合设计要求；路基分层填筑，填料、压实度及工后沉降符合设计和验标要求。 砌体砂浆饱满、勾缝平顺，坚实美观。混凝土内实外光，无蜂窝、麻面，预留沉降缝、泄水孔符合设计要求。 软基处理满足有关规范规定要求，按规定检测率达到100%。 侧沟、排水沟等排水系统通畅，无积水淤泥。 接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、站台墙安装牢固，涂装均匀，平顺美观。 ②桥涵工程 地基承载力符合设计和规范要求，墩台混凝土、悬臂灌筑桥梁内实外美，配筋正确，表面无蜂窝、麻面，颜色一致。 接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、桥面系安装牢固，涂装均匀，平顺美观。 防水层、桥涵过渡段及附属工程符合设计和规范要求，涵洞进出口与上下游沟槽连接顺直，流水顺畅，无积水淤泥。 ③无碴轨道工程 无碴轨道铺设前进行沉降变形评估，各种技术要求必须满足铺设标准方可铺设。 各种轨道部件符合国家或铁道部现行有关标准，并具有产品检验合格证。 施工现场整洁，环保措施落实，做到文明施工。

项目工程建设质量保证体系及具体措施

质量保证管理体系 一、质量方针和目标 公司的质量方针：精心施工，创优良工程；信守合同，让顾客满意；持 续改进，争行业先进。 公司的质量目标：严格按技术要求施工，工程一次交验合格率100%，优良率达到95%以上。 二、质量体系组织机构 建立健全以项目经理为第一责任人的工程质量管理领导小组。项目部工程各负责人、技术人员、质量检查人员、安全监督人员、生产保障人员、财务人员、工地试验室、测量组等，要明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。 管理人员职责分工 1、项目经理 （1）、认真贯彻企业的质量方针和目标，确保本项目部全体人员理解和贯彻执行。 （2）、根据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量体系的有效运行。 （3）、履行工程质量管理职责，杜绝重大、大质量事故的发生。 （4）、履行对工程质量的策划，组织质量审核，落实纠正措施。 （5）、深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进方法。 2、项目总工 （1）、认真执行标准化管理措施，及时向项目部管理人员进行作业标准化技术交底。 （2）、认真贯彻企业的质量计划和目标，组织制定本工程质量保证措施。

（3）、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术和质量保证措施。 （4）、主持制定和实施项目质量计划，实施工程的质量检验制度，加强施工过程的控制，严把“图纸、测量、试验”三关，杜绝因技术原因造成的重大质量事故。 （5）、主持组织推广应用统计技术，加强文件和资料管理并建立工程质量记录。 （6）、组织推广应用新技术、新工艺、新设备和新材料，主持对关键工序的施工人员的培训，编写施工技术总结。 3、生产经理 （1）、指挥现场施工按施工组织设计和质量要求进行实施。 （2）、负责工程质量和安全的过程控制，组织有关人员向工区和施工队进行技术交底，主持质量事故和不合格工程的分析处理，坚持“三不放过”原则。 （3）、负责协调各工区、施工队交叉施工中工序的衔接与工作配合，定期或不定期组织工程项目检查，及时统计与总结，提出建议和决策意见，对不合格和不经济的施工方案，行使否决权。 （4）、根据工程特点，建立施工现场的质量保证体系，并使之正常运转，确保工程质量。 （5）、在组织与指挥施工的过程中，以身作则，坚持“质量第一”的方针，结合实际，教育职工增强质量意识，在确保工程质量的前提下，完成施工任务。 （6）、严格按照施工及验收规范，技术标准，设计文件及施工程序组织施工。在检查工程完成情况的同时，检查工程质量指标完成情况，分析质量动态，采取措施，保证和提高工程质量。 4、质检员 （1）、负责制定工程质量计划，编写工程质量保证措施，并对计划和措

质量管理体系文件

江苏泓建集团有限公司 山东卓达香水海12层新型材钢构样板楼 质 量 管 理 体 系 编制人： 审核人： 批准人： 编制日期：2012.08.25

目录第一章质量计划 第二章质量活动程序矩阵图 第三章工程质量控制计划 第四章工程质量试验检验计划 第五章材料采购质量控制计划 第六章材料试验检验计划 附图：质量管理体系

第一章 质量计划 一、工程概况 本工程为山东卓达香水海12层新型材钢构样板楼工程，位于山东省文登市南海开发新区卓达香水海。西临金海路、南侧为高尔夫球场、北侧与马术俱乐部相邻。总建筑面积6627平方米。主体结构12层，为钢框架结构。基础为预应力混凝土空心管桩，承台地梁基础。 二、本质量计划引用的标准、适用范围及有效期 （一）引用标准： 序号 名 称 编 号 废 止 号 1 建设工程项目管理规范 GB/T50326-2001 2 建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001 3 建筑地基处理技术规范 JGJ79— 2002 JGJ79-91 4 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20 02 GBJ20 2-83 5 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 JGJ18 -96 6 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2000 JGJ55-96 7 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ119-88 8 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 GB1344-92 JGJ52 -79 9 钢筋混凝土结构设计与施工规 程 CECS28：90 10 混凝土结构工程施工质量验收 规范 GB50204-2002 GB50204-92 11 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2000 12 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 GB50203-98 13 建筑装饰装修工程质量验收规 范 GB50210-20 01 GB210 -83 14 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 GB50209-95 15 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 JGJ33 -86 16 施工现场临时用电安全技术规程 GBI46-88 17 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 18 建筑工程施工现场供用电安全 规程 GB50194-93 19 施工现场临时用电安全生产管理制度 JGJ59-99 20 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242—2002 GBJ242—82 21 电气装置工程施工及验收规范 GBJ50303-02 22 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50084-20 01

工程施工质量控制体系的建立

工程施工质量控制体系的建立 理的理念是以项目为中心进行动态控制。即以项目为中心成立项目部，以项目经理为管理主体，以技术负责人为技术权威的项目组织管理模式，进行有效的动态控制，以实现项目的质量、进度、工期、安全等主要控制目标为目的，进行良性的pdca循环，达到项目效益的最大化。(最专业的安全生产管理-风险世界网） 一、施工质量保证体系的建立和运行 1、施工质量保证体系专指现场施工管理组织的施工质量自控体系或管理系统，即施工单位为;实施承建工程的施工质量管理和目标控制，以现场现场施工管理组织架构为基础，通过质量管理目标的确定和分解，所需人员和资源的配置，以及施工质量相关制度的建立和运行，形成具有质量控制和质量保证能力的工作系统。 2、施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构为主体，根据施工单位质量管理体系和业主方或总包方的总体系统的有关规定和要求而建立的。 3、施工质量保证体系的主要内容:1)目标体系、2)业务职能分工、3)基本制度和主要工作流程。4)现场施工质量计划或施工组织设计文件。 5)现场施工质量控制点及其控制措施;6)内外沟通协调关系网络及其运行措施。 4、施工质量保证体系的特点:系统性、互动性、双重性、一次性。 二、施工质量合保证体系的运行:

1、施工质量保证体系的运行，应以质量计划为龙头，过程管理为中心，按照PDCA循环的原理进行。计划、实施、检查、处置。三检制:自检、互检、专检。 2、施工质量保证体系的运行，按照事前、事中、和事后控制相结合的模式展开:1)事前控制:预先进行周密的质量控制计划;2)事中控制主要是通过技术作业活动和管理活动行为的自我约束和他人监控，达到施工质量控制目的;3)事后控制:包括对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正;4)以上三大环节不是孤立和分开的，是PDCA循环的具体化，在滚动中不断提高。 2、掌握施工质量的预控方法 施工质量预控是施工全过程质量控制的首要环节，包括确定施工质量目标、编制施工质量计划、落实各项施工准备工作以及对各项施工生产要素的质量预控。 三、施工质量计划预控 1、施工质量计划是施工质量控制的手段或工具。 2、施工质量的计划预控，是以预防为主作为指导思想，确定合理的施工程序、施工工艺和技术方法，以及制定与此相关的技术、组织、经济与管理措施，用以指导施工过程的质量管理和控制活动。 3、施工质量计划是施工质量的全面预控措施，作用有二:一是为现场施工管理组织的全面全过程施工质量控制提供依据，二是成为发包方实施质量监督的依据。 4、施工质量计划预控的重要性在于它明确了具体的质量目标，制

工程质量分级管理宣贯要点说明

工程质量分级管理宣贯会要点 （蒙华公司质量安全部主任于俊红） 为加强工程质量管理，公司从去年年底开始实行了班组长工程质量责任制，解决了现场生产人员的质量责任问题，从上半年现场质量情况来看，已经取得了较明显的效果；公司现在推行工程质量分级管理，是要解决现场管理人员的质量责任问题，落实责任人、责任制，切实提高施工单位现场质量管控水平，有效确保工程建设质量。公司在充分调研的基础上，广泛征求了各施工、监理单位意见，结合各指挥部试点情况，制定了《蒙西华中铁路股份关于工程质量分级管理的指导意见（试行）》（蒙华质安[2016]85号）。 下面我主要就工程质量分级管理指导意见涵和如何开展工程质量分级管理工作，以及施工、监理7月份分级管理应开展的工作等方面进行阐释和宣贯： 一、关于工程质量分级管理指导意见 （一）质量分级管理的目的 1、突出施工单位工程质量主体责任，充分发挥施工单位现场管理优势。 2、激发施工单位自控、自律和诚信精神，打造蒙华铁路工程质量管理良好氛围。

3、完善施工单位质量自控体系，落实各环节责任人、责任制，加强工程质量全员全过程管理。 4、优化、简化工程过程环节，最大限度提高施工单位施工效率。 （二）质量管理等级申报条件 工程质量管理等级主要根据施工单位质量自控能力、质量管理责任制、人员责任心、质检人员素质与数量四个方面情况设置为三个等级，即A级、AA级、AAA级，每一管理等级申报条件如下： 表1-质量管理等级申报条件汇总表 （三）质量管理等级核定及降级

1、等级核定申报单元 工程质量管理等级的评定以工区为单元。工区是我们质量控制的关键环节，也是质量控制的薄弱环节，所以我们以工区为单元进行核定。 2、等级核定小组组成 建设指挥部成立质量管理等级核定小组，由指挥长、总工程师、分管质量副指挥长及质量安全部、工程技术部部长，施工标段设计单位指挥长或总工程师，监理单位总监理工程师或总监代表、专业组长(本标段)，施工单位(标段外)质量总监、总工程师各1人共同组成。 3、等级核定主要容 质量管理等级核定主要容分实体质量、现场管控情况、工程质量体系运转情况三大部分，详见指导意见附件3《质量管理等级核定记录表》验收容与要求栏。 4、等级核定程序 施工单位自评，指挥部核定。项目部在申报前应按照等级评定条件组织所属各工区进行自评，经自评合格后由施工单位项目部向指挥部申报等级评定。 指挥部收到施工单位工程质量管理等级申报表后，组织核定。等级核定过程分以下三步： （1）指挥部组织现场验收，抽查申报工区工程实体和业资

质量管理体系文件(参考文件)

质量管理体系文件 JF/QMS01-20 15 **有限公司

目录 目录 (2) 质量管理体系 (4) 文件控制程序 (7) 记录控制程序 (11) 管理职责 (13) 质量方针 (15) 管理策划控制程序 (16) 职责和权限 (18) 管理评审控制程序 (20) 资源管理 (23) 人力资源控制程序 (24) 基础设施和工作环境控制程序 (26) 产品实现过程的策划程序 (29) 与顾客有关的过程控制程序 (31) 采购控制程序 (34) 生产和服务提供控制程序 (38) 监视和测量设备的控制程序 (41) 顾客满意程度控制程序 (44) 内部审核控制程序 (46) 过程和产品的测量程序 (50) 不合格品控制程序 (52) 数据分析控制程序 (54) 纠正、预防措施控制程序 (57)

组织机构图 质量管理体系 1. 目的 后勤部 文件管理销售部采购部仓库生产部车间质技部技术员 检验员 管理者代表

说明对本公司建立、实施和保湿质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件的要求。 2.范围 适用于对本公司质量管理体系及文件的控制。 3.职责 3.1 总经理 a）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系； b）批准质量手册和质量方针。 3.2 管理者代表 a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持： b）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求； c）在整个组织内部促进顾客要求意思的形成以及质量体系有关的外部联络。 4.程序概要 4.1 质量管理体系的总要求 本公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求。 A）本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，本公司质量体系过程包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进过程。 B）明确了过程控制的方法及相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控车辆分析等对过程进行管理，按照PDCA方法执行。 C）对过程进行管理的目的实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标：D）对过程进行测量、监控和分析及采取财经措施，是为了实现所策划的接错，并持续的改进。 4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 按照IAO09001：2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了舒适的文件以使质量管理体系有效的运行。 4.2.2 本公司质量管理体系文件结构图

质量自控体系

质量自控体系 本体系适用于西甘铁路工程质量自控 本标准由安质部负责编写 编写：高长顺 审核：贾永生 批准 中铁三局西甘铁路工程项目经理部 2010年9月 一、总则 （一）编制说明 西小召至甘其毛都铁路位于内蒙古巴彦淖尔盟乌拉特中旗境内，起点西小召，终点甘其毛都口岸，线路全长km，其中下部工程km。全线：大桥座延长1412.5米/7座；中桥座延长714.2米/7座；中桥（框架）461.5顶平米/1座；小桥561.5顶平米/5座；涵洞4041.67横延米/186座；土石方819.84万m3；其中土方728.91万m3；石方90.93万m3；土工格栅32.35m2;干砌片石2.95万m3;防护圬工13.5万m3;M10水泥粉细砂板123.31m2;生活房屋2000m2;生产房屋21130m2；铺正线轨167.09km;站线铺轨29.225km;道岔55组；道碴63.7569 m3;架桥115孔其中32m 孔、24m 孔。 严格遵守国家法律法规，认真落实铁道部的有关质量管理规定，执行铁路验收标准、施工规范、设计文件、图纸，实行工程质量责

任制，建立健全质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控按照横向到边，纵向到底控制有效的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。（二）编制依据 《建设工程质量管理条例》（国务院第279号），《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部[2006]第25号令），设计文件，铁路工程质量验收标准，施工规范，设计及相关图纸，施工承包合同，建设项目分部施工组织设计。 （三）适用范围 本体系文件适用于新建铁路金泉至甘其毛都所有工程项目施工质量。 二、质量目标 （一）质量目标 （1）工程实体质量必须符合国家和铁道部有关文标准、规定及设计文件要求，施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%； 2）单位工程一次验收合格率达到100%； 3）开通验收速度满足设计速度目标值； 4）在合理使用和正常维护条件下，路基、桥涵、房建等站后工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。 （2）杜绝工程等级事故。

质量管理体系文件应包括

质量管理体系文件应包括 一、概述 为了实现质量的管理目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立一个良好的质量管理体系。 为了保证质量管理体系的有效运作和对质量管理体系所需要的过程的控制，必须形成件，通过形成件的程序，加以实施和保持，并不断加以改正。 质量管理体系件应包括： )本标准所要求的程序件； b)组织为确保其过程有效运作得到控制所要求的件。 这些质量管理体系件的详细程度由组织的规模和类型、过程的复杂程度和相互作用、员工的能力等因素而决定。并且，形成件的程序和其他件可采用任何的媒体形式或类型，如纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件，也可以是它们的组合。 质量管理体系的件要编制形成件的程序的目的是： 1)件发布前得到批准，以确保件是适宜的； 2)件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； 3)识别件的现行修订状态； 4)确保在使用处可获得有关版本的适用件； 5)确保件保持清晰，易于识别和检索； 6)确保外来件得到识别，并控制其分发； 7)防止作废件的非预期使用，若因任何原因而保留作废件时，对这些件加以适当的标识。 二、质量管理体系件 一、形成件的质量方针和质量目标 1质量方针 质量方针是指“由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向”。 在制定质量方针的过程中，应考虑质量方针的内容及质量方针的实施，并且制定质量方针要有长远的观点，应是组织经过努力可以达到的中长期的方向。

在质量方针的内容上： 1)质量方针是组织经营方针的一部分，因此，质量方针应与组织的总体经营方针相适应、相协调。 2)应从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺。 3)应承诺作出持续改进。改进涉及到改善产品的特征及特性、过程的有效性和效率的活动。 4)应提供制定和评审质量目标的框架。质量方针与质量目标相对应，且便于质量目标逐层展开及分解。 对质量方针要大力宣传，使管理、执行、验证和作业等各层次都能理解及贯彻，并应不断地对其进行评审。 2质量目标 在组织的相关职能和各层次上建立质量目标是最高管理者的职责。质量目标是在质量方针的基础上建立，并在根据质量方针规定的框架内展开。 1)设定质量目标的原则：在目标设定时，应考虑市场当前的情况及未来的需要，同时也要考虑顾客对产品的满意状况，因此，设定质量目标的原则是：不断改进，提高产品质量，使顾客满意。 2)质量目标的内容：包括对产品的要求及满足产品要求所需的资源、件、过程和活动等内容。质量目标还应包括对持续改进的承诺。 3)质量目标的分解：质量目标应分解到质量管理体系中的各职能部门及各层次，在展开时要密切注意各部门、各层次之间的协调和配合，以保证实现总的质量目标。 4)对质量目标的要求：所制定的质量目标应该是可测量的，所采用的测量方法必须明确。因此，作业层次上的质量目标应尽可能定量，以便于通过检验、计算等测量方法确定其量值，才能与设定的值进行比较。 二、质量手册 质量手册是指“规定组织质量管理体系的件“，即用件的形成规定组织的质量管理体系。 质量手册由于组织的规模和复杂程序不一样，因而在其详略程序和编排格式方面可以是不同的。 A质量手册应包括如下内容 1)明确质量管理的围。该围应包含组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力所要求的内容。

2021年工程施工质量控制体系的建立

工程施工质量控制体系的建立 建设工程质量控制是一项难巨而复杂的系统工程，现代管理的理念是以项目为中心进行动态控制。即以项目为中心成立项目部，以项目经理为管理主体，以技术负责人为技术权威的项目组织管理模式，进行有效的动态控制，以实现项目的质量、进度、工期、安全等主要控制目标为目的，进行良性的pdca循环，达到项目效益的最大化。 一、施工质量保证体系的建立和运行 1、施工质量保证体系专指现场施工管理组织的施工质量自控体系或管理系统，即施工单位为;实施承建工程的施工质量管理和目标控制，以现场现场施工管理组织架构为基础，通过质量管理目标的确定和分解，所需人员和资源的配置，以及施工质量相关制度的建立和运行，形成具有质量控制和质量保证能力的工作系统。 2、施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构为主体，根据施工单位质量管理体系和业主方或总包方的总体系统的有关规定和要求而建立的。 3、施工质量保证体系的主要内容:1)目标体系、2)业务职能分工、3)基本制度和主要工作流程。4)现场施工质量计划或施工组织设计文件。5)现场施工质量控制点及其控制措施;6)内外沟通协调关系网络及其运行措施。 4、施工质量保证体系的特点:系统性、互动性、双重性、一次性。 二、施工质量合保证体系的运行: 1、施工质量保证体系的运行，应以质量计划为龙头，过程管理为

中心，按照PDCA循环的原理进行。计划、实施、检查、处置。三检制:自检、互检、专检。 2、施工质量保证体系的运行，按照事前、事中、和事后控制相结合的模式展开:1)事前控制:预先进行周密的质量控制计划;2)事中控制主要是通过技术作业活动和管理活动行为的自我约束和他人监控，达到施工质量控制目的;3)事后控制:包括对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正;4)以上三大环节不是孤立和分开的，是PDCA循环的具体化，在滚动中不断提高。 2、掌握施工质量的预控方法 施工质量预控是施工全过程质量控制的首要环节，包括确定施工质量目标、编制施工质量计划、落实各项施工准备工作以及对各项施工生产要素的质量预控。 三、施工质量计划预控 1、施工质量计划是施工质量控制的手段或工具。 2、施工质量的计划预控，是以“预防为主”作为指导思想，确定合理的施工程序、施工工艺和技术方法，以及制定与此相关的技术、组织、经济与管理措施，用以指导施工过程的质量管理和控制活动。 3、施工质量计划是施工质量的全面预控措施，作用有二:一是为现场施工管理组织的全面全过程施工质量控制提供依据，二是成为发包方实施质量监督的依据。 4、施工质量计划预控的重要性在于它明确了具体的质量目标，制定了行动方案和管理措施。

建设单位质量管理体系(20200420174159)

建设单位质量管理体系 为规范参建各方质量管理行为，明确质量管理职责，提高质量管理水平，实现工程质量目标，根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，结合本项目部实际情况，特制定本办法。 一、参建各方必须建立健全质量保证体系（或自控体系），按照投标 承诺和合同约定，配备项目负责人、技术负责人和质量负责人，设置 现场质量管理机构，落实质量管理人员，明确质量责任，完善质量管 理制度。 二、参建各方应主动接受业主委托的工程质量安全监督机构对建设工 程质量的监督管理。质量岗位的从业人员应具备相应的执业资格。 三、质量目标 1、勘测、设计质量优良，监理程序符合规定，质量管理达标、内业 资料规范。 2、工程实体质量必须符合国家有关标准、规定及设计文件要求，其 施工过程或实体工程质量必须满足以下要求： （1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%； （2）单位工程一次验收合格率达到100%； （3）在合理使用和正常维护条件下，工程结构的施工质量，应满足 设计使用寿命期内正常运营要求。 （4）杜绝工程质量等级事故。 二、建设单位管理人员职责

1. 总工程师 （1）负责对公司工程质量的管理工作，督促和检查勘察设计、施工、监理、咨询等单位建立健全质量管理体系（或自控体系），确保建设 工程质量； （2）负责成立由相关部门负责人组成质量管理领导小组，负责工程 质量管理的组织领导工作； （3）组织制定、审核、审查参建各方的质量管理体系及有关质量制度、文件等。 （4）组织调查处理工程质量事故。 （5）组织召开工程质量管理专题会议，协调部署工程质量管理工作。 2. 项目顾问 （1）协助总工程师做好工程质量管理的领导工作。 （2）指导项目部全体工作人员做好工程质量管理工作。 3、项目部 （1）负责编写质量管理制度和办法； （2）负责施工监理的管理工作，审核施工监理规划； （3）参加审批咨询单位的咨询大纲； （4）参加施工组织设计等文件的审核，重点审核安全质量措施；（5）建立健全本部门质量管理体系，落实各项质量管理制度，检查 咨询、监理、监测机构的资质及业主现场管理人员的质量执行情况；（6）定期组织施工质量大检查。 4、业主现场管理人员

如何编写质量管理体系文件

一.质量体系文件的作用 1.QS文件确定了职责的分配和活动的程序，是企业部的“法规”。 2.QS文件是企业开展部培训的依据。 3.QS文件是质量审核的依据。 4.QS文件使质量改进有章可循。

二.质量体系文件的层次 第一层：质量手册 第二层：程序文件 第三层：第三层文件通常又可分为： ?管理性第三层文件（如：车间管理办法、仓库管理办法、文件和资料 编写导则、产品标识细则等） ?技术性第三层文件（如：产品标准、原材料标准、技术图纸、工序作 业指导书、工艺卡、设备操作规程、抽样标准、检验规程等）第四层：表格。 三.编写质量体系文件的基本要求 a）符合性----应符合并覆盖所选标准或所选标准条款的要求； b）可操作性----应符合本企业的实际情况。具体的控制要求应以满足企业需要为度，而不是越多越严就越好； c）协调性----文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。针对编 写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和围，尽量不要叙述不在该文件围的活动，以免产生不一致。 四.编写质量体系文件的文字要求 a）职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许” 之类词语）； b）结构清晰，文字简明； c）格式统一，文风一致。 五.文件的通用容

a）编号、名称； b）编制、审核、批准；c）生效日期； d）受控状态、受控号；e）版本号； f）页码，页数；g）修订号。

六.质量手册的编制 1.质量手册的结构（参考）： --封面 --前言（企业简介，手册介绍） --目录 1.0------颁布令 2.0------质量方针和目标 3.0------组织机构 3.1--行政组织机构图 3.2--质量保证组织机构图 3.3--质量职能分配表 4.0------质量体系要求 4.1--管理职责（示例） 1.--目的 2.--围 3.--职责 4.--管理要求 5.--引用程序文件 5.0------质量手册管理细则 6.0------附录 2.质量手册容概述 封面：质量手册封面参考格式见附录A。

完整word版,ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版

质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日

总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图

0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：