房地产开发公司工作流程汇总表

房地产项目开发程序和业务流程一、我国现行的房地产建设程序（四大阶段、十个过程）

二、房地产公司项目开发的内部工作流程

企业新员工入职流程及六大步骤资料

企业新员工入职流程及六大步骤

企业新员工入职流程及六大步骤 企业新员工入职流程主要共分为六大步骤： 一、入职准备； 二、入职报到； 三、入职手续； 四、入职培训； 五、转正评估； 六、入职结束。 入职准备 1、人力中心向合格者发送《录用通知书》 2、用人部门助理负责依据《新员工入职通知单》内容落实各项工作 --用人部门负责安排办公位，申领电脑、电话； --行政办负责发放办公用品； --信息组负责开通邮箱、帐号、调试电脑设备等。 入职报到 1、人力中心向新员工发放《新员工报到工作单》，并按要求办理入职手续： --员工填写《员工登记表》，并交验各种证件： 一寸免冠照片3张； 身份证原件或户口复印件；

学历、学位证明原件； 资历或资格证件原件； 与原单位解除或终止劳动合同的证明； 体检合格证明 --与员工签订劳动合同、保密协议、职位说明书 --建立员工档案、考勤卡、 --介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事 --将新员工移交给用人部门； --OA网上发布加盟信息更新员工通讯录 2、用人部门负责的工作 --负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境； --制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程 入职手续 1、填写《员工履历表》。 2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。 3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4、确认该员工调入人事档案的时间。 5、向新员工介绍管理层。 6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。 7、将新员工的情况通过E-mail和公司内部刊物向全公司公告。

房地产公司房地产开发工作流程

房地产开发工作流程 A1 项目信息收集及过滤： 1公司根据每年的工作计划时刻关注国土资源局的土地拍卖情况，对每一块意向土地的相关资料做出详实可靠的分析。造价控制中心在获得土地拍卖文件后，按照规划设计指标核算出建安成本。开始市场调查（包括人口、经济状况、收入来源、交通运输、生活设施、风俗习惯等）。根据调查结果，做出评价。认为项目可行，列出可行性提纲。 2财务状况分析 公司财务总监根据公司现有资金及贷款能力给出分析结果 3销售前的预测 销售公司结合土地周围的实际情况做出销售前预测（调查与预测社会对项目产品的需求类型）。 4工程可行性研究 研发中心接到造价控制中心提供的可行性提纲，进行工程可行性研究，看是否可行。 5造价控制中心根据销售公司提供的售前预测及研发做的工程可行性报告，做出项目可行性提议，报公司领导审批。 A2 项目概念策划： 项目可行性提议经公司领导批准后，开始做项目概念性策划。（必要时，可委托设计咨询公司签订可行性研究合同进行策划。）销售公司针对项目产品的需求类型做市场调查、预测； 造价控制中心做资源调查包括人口、经济状况、收入来源、交通运输、生活设施，风俗习惯等；研发中心做各种规划方案、户型方案的对比研究。 集团技术总监召集研发中心、造价、销售对可行性提议进行优化选择，优选建设方案、技

术方案、确定建设规模。针对研发中心所提供的多种建设方案，造价控制中心作经济分析进行优化比较。报集团总经理确定建设方案、建设规模。技术总监定案项目实施进度计划。 财务及造价同时给出资金的筹集、周转、投资效果计算与分析数据。根据以上数据由研发中心编写项目可行性研究报告，报公司主席审批。审批同意后办理招、拍、挂手续。 A3 土地的取得：一般通过招、拍、挂的方式 1、取得中标通知书后，现场缴纳一定比例的土地定金 2、签订土地出让合同 3、在土地出让合同规定期限内缴纳土地出让金全款 4、税务局核定土地出让金契税并缴纳 5、勘查测绘院绘制项目现状图和定界图 6、到国土资源局领取市政府土地批复文件，确定土地面积 7、持土地出让合同、市政府批复文件、缴纳土地款和税金证明、定界图到国土分局办 理土地证申请 8、填写申请，与四周相邻界指界盖章确认 9、到市房产交易中心测绘处重新绘制定界图 10、将上述完成资料报房产交易中心审批 11、到房产交易中心领取土地证 A4 项目策划书： 取得土地后由项目部组织相关人员在前期策划的基础上进行详细的实施策划。 A5 土地预审

公司财务部内部管理及工作流程规范讲解

财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图 二、部门职能 1、负责本公司融资、货款回收、资金支付的管理。 2、组织本公司会计核算，确保财务报告的真实性、准确性。 3、实施合法性、合规性会计监督。 4、起草本公司财务制度。 5、贯彻执行总部及本公司发布的财务制度及其他制度。 6、培训、指导、检查，落实岗位责任制。 7、及时、准确报送财务报表。 8、对本公司经营情况进行财务分析。

9、对外协调银行、税务，对内加强与其他部门的合作。 10、对本公司的财务档案进行管理。 11、完成领导交办的其他工作。 三、岗位职责 （一）财务经理 1、在公司财务总监的直接领导下，负责组织和领导邢台公司全体财务人员开展工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。 2、负责邢台公司财务队伍的建设，制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总部要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。 6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。 7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。 9、执行总部制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。 10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。 11、进行经济分析，实施风险监控，协助公司开源节流，优化资金占用，定期检查各环节的经济效果，对经营状况作出经济分析，提出改进建议，为总部提供决策支持。 12、接受和配合审计部的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 13、加强与当地财税机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。

新员工入司工作流程

新员工入司工作流程 目标： 1.将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中； 2.向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感， 尽快进入工作角色； 导师制 公司新员工培训实行导师制，导师由部门主管或进入公司半年以上的人员担任。各部门新员工导师由部门主管确认。在员工入职当天确定，并报行政部备案。 导师负责事项 1，本部门人员相互介绍。 2，公司管理人员介绍。 3，新员工入职前三天内提醒上下班、打卡、吃饭。 人力资源部在新员工进入前 1.应聘人员的《工作通知单》（附录1）由总经理签署后，即时生效。 2.新员工报到日，行政部根据《新员工入职手续清单》（附录2）为其办理相关事项。 3.由其所在部门直接负责人确认其座位、职位，确定导师。。 4.通知新员工报到时应提交： 行政、设计及销售人员：毕业证书、学位证书、职称证书、身份证。 生产工人：身份证。 5.员工所在部门主管在本部门进行集体介绍、确定导师。 行政部办理入职手续 1.填写《员工履历表》。 2.发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《新员工入职须知》（附录3），使其具备 基本公司工作知识，要求其可以通过导师和主管了解进一步情况。 3.按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4.向新员工介绍管理层。 5.带新员工到部门，介绍给部门主管。 6.将新员工的情况通过公告栏和公司内部刊物向全公司公告。 7.更新员工通讯录。

由部门办理部分 1.行政部带新员工到部门后，由部门安排参观部门，并介绍主要领导。 2.由直接主管向新员工介绍其岗位职责与工作说明，确定座位、工作内容。 3.部门主管应负责向大家介绍新员工并表示欢迎。 4.由部门负责人发放工具及指导工作、确定导师。 行政部

房地产开发工作流程图及全过程【最新版】

房地产开发工作流程图及全过程

房地产项目开发流程全过程 目录 第一章:项目决策阶段 第二章:前期准备阶段 一、获取土地使用权 二、征地拆迁，申办并取得《房屋拆迁许可证》 三、规划设计 四、建设项目报建登记，申请招标，办理招标投标手续，确定勘察 五、申办《施工许可证》 六、招标 第三章:工程建设阶段

1、施工用水电及通讯线路接通，保证施工需要 2、施工场地平整，达到施工条件 3、施工通道疏通，满足施工运输条件 4、施工图纸及施工资料准备 5、施工材料和施工设备的准备 6、临时用地或临时占道手续办理 7、施工许可批文及办理开工手续 8、确定水准点与座标控制点，进行现场交验 9、组织图纸会审、设计交底 10、编制工程进度计划 11、设计、施工、监理单位的协调

第四章:项目销售阶段 一、申办《销售许可证》 二、商品房销售及按揭办理 三、申请竣工验收，取得《建筑工程竣工验收备案证》 四、申办建设工程规划验收 五、进行权属登记，取得《商品房权属证明书》 六、物业移交 第五章:交付使用阶段 从开发、建设、经营、管理的程序上讲，房地产开发一般可分为五个阶段，即可行性研究和项目决策阶段、建设前期准备阶段、建设阶段、销售阶段和交付使用阶段。 第一章: 项目决策阶段

产开发项目经董事会(企业主)批准初步立项后，转由企业战略发展研究中心(策划部)进行可行性研究。 1、可行性研究的内容 可行性研究的根本目的是实现项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发建设的经济、社会和环境效益。 可行性研究的主要内容有: (1)项目概况; (2)开发项目用地的现场调查及动迁安置; (3)市场分析和建设规模的确定; (4)规划设计影响和环境保护; (5)资源供给及资本运作方案; (6)环境影响和环境保护;

房地产开发工作流程

房地产开发工作流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

房地产开发工作流程 第一步房地产开发项目的立项和可行性研究 一、前期策划 1、选定项目，签定合作意向书 2、初步确定开发方案 3、申报规划要点 4、申报、审批项目建议书 5、编制项目可行性研究报告 6、申报、审批项目可行性研究报告 二、相关税费 1、可行性研究费 2、建设工程规划许可证执照费 第二步房地产开发项目土地使用权的取得 一、国有土地使用权的出让 1、办理建设用地规划许可证 2、办理建设用地委托钉桩 3、办理国有土地使用权出让申请 4、主管部门实地勘察 5、土地估价报告的预审 6、委托地价评估

7、办理核定地价手续 8、办理土地出让审批 9、签订国有土地使用权出让合同 10、领取临时国有土地使用证 11、领取正式国有土地使用证 12、国有土地使用权出让金的返还 二、国有土地使用权的划拨 1、国有土地使用权划拨用地申请 2、主管部门现场勘察 3、划拨用地申请的审核、报批 4、取得划拨用地批准 三、集体土地的征用 1、征用集体土地用地申请 2、到拟征地所在区（县）房地局立案 3、签订征地协议 4、签订补偿安置协议 5、确定劳动力安置方案 6、区（县）房地局审核各项协议 7、市政府下文征地 8、交纳菜田基金、耕地占用税等税费 9、办理批地文件、批地图 10、办理冻结户口

11、调查户口核实劳动力 12、办理农转工工作 13、办理农转居工作 14、办理超转人员安置工作 15、地上物作价补偿工作 16、征地结案 四、相关税费 1、地价款（土地出让金） 2、资金占用费 3、滞纳金 4、土地使用费 5、外商投资企业土地使用费 6、防洪工程建设维护管理费 7、土地闲置费 8、土地权属调查、地籍测绘费 9、城镇土地使用税 10、地价评估费 11、出让土地预订金 12、征地管理费 13、土地补偿费 14、青苗及树木补偿费 15、地上物补偿费

创业公司财务制度及工作流程

湖南省芝麻教育开发有限公司 财务管理制度（试行） 一、财务部组织结构及职责 （一）财务部组织结构图 （二）财务部职责 1.严格执行财务会计制度，建立完整的账薄管理体制和财务核算体系。 2.健全财务管理制度，加强经营核算管理。 3.当好决策参谋，及时向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。 4.编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计资料档案。 5.负责公司员工工资和福利的发放，各种费用的审核和报销及其他收付款 工作，对成本进行有效的控制和管理。 6.协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报 工作。 7.与公司其他部门一起制定内部控制制度，做好各项审核工作。 8.有效合理的使用资金，并做好资金调配，保证公司正常经营运作。 9.加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 10.完成公司领导指派的其他工作。

（三）财务经理的职责 1.主持本部全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项 工作 2.制定、维护和改进公司的财务管理制度和政策。制定年度、季度财务计划。 3.进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算和分析工作，提高盈利水平。 4.负责资金和资产的管理。 5.对公司税收进行整体的策划与管理，督促会计及时进行纳税申报和年度审计。 6.对公司重大的投资、融资、并购计划提供建议和决策支持。 7.向上级汇报公司的经营情况，为公司高级人员提供财务分析数据和建议。（四）会计的职责 1.熟练掌握财务软件，整理好原始凭证并及时进行账务处理。 2.认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正补充。 3.加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，并按规定进行报支， 坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。 4.及时进行纳税申报工作和完成年度审计。 5.管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的 周转，提高企业经济效益。 6.及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时，完整编制月份、季度、年 度会计报表、纳税申报表，每季度编制财务情况说明书，并做好财务分析，编表 工作，做到表表相符，及时交给财务经理和上级领导。 7.妥善保管与会计凭证、账簿、报表和其他会计资料。做到分类清楚，查阅方便。 8.安排、指导、督促出纳日常工作，不定期对现金和银行账与实物进行检查核对。 9.协助财务经理制作各种财务表格和制定财务制度。

新员工入职流程及程序

新员工入职流程及程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

新员工入职流程及程序 一、目的 1、为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气； 2、让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望； 3、让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台； 4、减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司； 5、让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感； 6、使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系； 7、培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法； 8、新员工试用期内的工作表现与岗位的适配度。 二、责任部门 人力资源部 三、管理内容 1、对求职人员情况进行初步了解； 2、办理入职手续； 3、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 4、入职培训； 5、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 四、流程

（一）新员工应聘接待流程 1、应聘人员在人力资源部领取并填写《应聘人员履历表》； ▲准备工具：签字笔、《格应聘人员履历表》 ▲要求：对应聘人员要热情接待、解答；要求应聘人员在填写求职登记表时统一使用签字笔，对相关的内容要如实填写。 2、由人力资源部进行初次面试，根据面试情况填写《面试评价表》，并根据面试结果将初次面试人员档案进行分类存放，即分为：A类-初次面试合格者；B类-初次面试合格但岗位暂无空缺类（作为公司人才储备档案）；C类-初次面试不合格者。 3、初次面试合格后通知相关用人部门管理者面试，对面试合格者发放《录用通知书》，并通知其入职时间和所需交资料。 ▲普通员工第二次面试由用人部门管理者负责面试； ▲中层以上管理人员除了由部门主管面试以外，还会安排公司经理面试。 ▲《录用通知书》背面注明报到时新员工应注意的相关事项，提醒新员工阅读。 （二）在新员工进入前报到流程 新员工入职前1-2天，人力资源部应做好以下几项准备工作： 1、整理报到人员个人资料，确定报到准确时间及方式。 2、通知新报到人员应准备的物品，如个人本人学历证明复印件、近期免冠彩照1寸2张，身份证复印件1份、体检健康证明原件。 3、做好新员工基本工作物件的发放及工作内容及联系人的确定：

房地产项目开发流程(完整版)

房地产项目开发流程（完整版） 第一部分，房地产开发公司的准备工作 在报行政机关审批之前，房地产开发公司应办理好土地出让手续，委托有资质的勘察设计院对待建项目进行研究并制作报告书,应附有详细的规划设计参数和效果图，并落实足够的开发资金。 第二部分，行政审批部分 根据我国当前法律、法规、规章，房地产建设项目的行政许可程序一般共分六个阶段：1）选址定点； 2）规划总图审查及确定规划设计条件； 3）初步设计及施工图审查； 4）规划报建图审查； 5）施工报建； 6）建设工程竣工综合验收备案。 一、选址定点阶段。此阶段一般办理以下事项： 1、计委审查可行性研究报告和进行项目立项。 2、国土资源局进行土地利用总体规划和土地供应方式的审查。 3、建委办理投资开发项目建设条件意见书。 4、环保局办理生产性项目环保意见书（表）。 5、文化局、地震局、园林局、水利局对建设工程相关专业内容和范围进行审查。 6、规划部门办理项目选址意见书。 二、规划总图审查及确定规划设计条件阶段，此阶段办理以下一般事项： 1、人防办进行人防工程建设布局审查。 2、国土资源局办理土地预审。 3、公安消防支队、公安交警支队、教育局、水利局、城管局、环保局、园林局、文化局对建设工程相关专业内容和范围进行审查。 4、规划部门对规划总图进行评审，核发《建设用地规划许可证》。 5、规划部门确定建设工程规划设计条件。 三、初步设计和施工图设计审查，此阶段办理以下一般事项： 1、规划部门对初步设计的规划要求进行审查。 2、公安消防支队对初步设计的消防设计进行审查。 3、公安局交警支队对初步设计的交通条件进行审查。 4、人防办对初步设计的人防设计进行审查。 5、国土资源局进行用地预审。 6、市政部门、环保局、卫生局、地震局等相关部门对初步设计的相关专业内容进行审查。 7、建委制发初步设计批复，并对落实初步设计批准文件的要求进行审查。 8、建委对施工图设计文件进行政策性审查，根据业主单位意见，核发技术性审查委托通知单。 9、建委根据施工图设计文件审查机构发出的《建设工程施工图设计文件审查报告》，发放《建设工程施工图设计文件审查批准书》。

公司财务部内部管理与工作流程规范标准

财务部部管理及工作流程规 一、组织架构图 二、部门职能 1、 负责本公司融资、货款回收、资金支付的管理。 2、 组织本公司会计核算，确保财务报告的真实性、准确性。

3、实施合法性、合规性会计监督。 4、起草本公司财务制度。 5、贯彻执行总部及本公司发布的财务制度及其他制度。 6、培训、指导、检查，落实岗位责任制。 7、及时、准确报送财务报表。 8、对本公司经营情况进行财务分析。 9、对外协调银行、税务，对加强与其他部门的合作。 10、对本公司的财务档案进行管理。 11、完成领导交办的其他工作。 三、岗位职责 （一）财务经理 1、在公司财务总监的直接领导下，负责组织和领导公司全体财务人员开展工作，提供规化、标准化的财务管理与会计核算服务。 2、负责公司财务队伍的建设，制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司围建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 4、负责公司控建设，规会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总部要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。 6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。 7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行

新员工入职详细流程

新员工入职详细流程 通过明确有序的引导，帮助新员工融入到组织中来，文化氛围，形成公司认可的工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础。 管理内容 1、入职培训； 2、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 3、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 流程 （一）新员工进入前 1、负责通知员工报到。 2、新员工报到日，为其办理相关事项。 3、由其所在部门直接负责人确认其座位，部门总经理确认其职位。 4、通知新员工报到时应提交：1寸彩照2张及底片；毕业证书、学位证书、职称证书、身份证等原件及复印件。 5、文员在新员工入职一周内为其办好好房网房源管理账号。 6、员工所在部门为其确定督导师，在入职当天和入职培训中介绍。 （二）综合办公室办理入职手续 1、填写《员工履历表》。 2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。 3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4、确认该员工调入人事档案的时间。 5、向新员工介绍管理层。 6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。 7、将新员工的情况通过早会向全公司公告。 8、更新员工通讯录。 （三）由部门办理部分 1、直属部门带新员工到部门后，由部门安排参观部门，并介绍部门人员及其他部门相关人员。 2、由直接经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明。 3、部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。

（四）入职培训 1、组织新员工培训。 2、不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。 （五）满月跟进 新员工入职将满一个月时，由人事部对其进行跟进。 形式：面谈。 内容：主要了解其直接经理对其工作的评价；新员工对工作、直接经理、公司等各方面的看法。 （六）转正评估 1、转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分。 2、转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。 3、一般员工的转正由用人部门和人事部进行审批并办理有关手续。 4、新员工工作满实习期时，由人事部安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接经理对其进行评估。直接经理的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。

一般纳税人全套账务处理重要流程

一般纳税人全套账务处理重要流程 一、增值税税额计算 （一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。 做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 （二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。 进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起90日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定"）进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。 （三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。 增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。

新员工入职流程及要求

新员工入职工作流程 一、目标： 1、将新员工顺利导入联想公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础。 2、向新员工介绍其工作内容、工作环境及联想的模式与制度，使其在消除对新环境的陌生感的同时，也能正确认识工作的本质，避免被负面信息同化，尽快进入工作角色。 3、在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 二、流程图： 三、办理入职手续 1、通知新员工报到时应提交：1寸白底彩照4张（背面写上身份证号和姓名）、身份证原件及复印件（正反两面）、实名工商银行卡复印件。 2、填写《员工个人信息采集表》及《厦门市基本医疗保险异地工作、居住人员情况申请表》，最终签署《劳动合同》。 (一) 新员工进入公司前： 填写《应聘登记表》，督导进行面试。由业代进行评议签署录用决定。 （二）：入职前培训 公司封闭式培训一天 培训内容：公司简介、各项制度、 产品知识、企业发展历程、企业文化与理念等其它。 （三）标准化 在中街兴隆办理临促证章进行为期四天的销售实习，增强对联想的品牌认识及感受联想驻店员的销售激情。 （四）店面实习 到各自将上岗的优秀店面进行为期两天的工作流程及操作实习。 （五）转正评估 （六）办理入职 兴隆办理入职须知： 1、着装要求——黑裤子、黑皮鞋、白色或黑色打底衫。 2、仪容仪表——男：不得留胡须及留长发，不能留长指甲。女：长发束起，不得浓妆艳抹，不能留长指甲，不能留染色指甲。 3、入职资料——2张红底一寸照片，身份证原件及复印件一张，毕业证原件及复印件一张，健康证原件及复印件一张，及一元手续费。 4、入职流程——除大型活动每周二和周五办理入职，入职人员必须在11点前带齐资料到店办理临促手续，下午2点培训。 5、临促要求——店面实习时间为早10:00到晚5:00，在店面实习要遵守商场制度，违反纪律罚款自负。

XX公司财务管理全套流程图

XX公司财务管理全套流程图

目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程

第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程

新员工入职管理制度和相关流程

新员工入职管理制度和相关流程 一、目的:为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯和态度，以及 良好的工作风气和管理制度，便于公司管理,提高效率。 二、要求:相关部门严格按照公司规定执行手续 三、责任部门：综合管理部总经理 综合管理部:明确招聘岗位要求、发布招聘信息,筛选面试人员，组织面试, 安排复试，对录用人员签订试用期合同，试用期合格人员签订正式劳动合同, 员工入职手续办理。 总经理:复试、决定录用名单 四、管理内容 被聘用人员入职管理办法： 1. 入职： 被聘用人员按照公司的制度和流程进行入职手续的办理。流程如下： 1.１入职准备 Ａ）综合管理部以电话或短信方式通知面试合格者录取信息。 B）综合管理部负责确认新员工报到日期,通知新员工入职所需提交的证明及文件。 C)综合管理部准备好新员工入职手续办理所需表单;--各组负责人负责安 排办公位,电脑及开通工作所需身份、权限、帐号、调试电脑设备等基础工作。 1．２入职手续 A)提供公司根据岗位所特殊需要的相关材料;如：身份证,学历证，离职 证明、技术证书等相关证件原件及复印件；填写《员工入职登记表》。 B) 向新员工介绍公司情况及特殊管理制度;如：《员工行为管理规范》《值 日经理负责制》《请假管理规定》等,使其具备基本公司知识。 C) 按要求逐项办理入职手续,发放办公用品。 Ｄ) 向新员工介绍管理层;带新员工到部门，介绍给部门负责人。 Ｅ）将新员工的情况通过QQ群组和会议向全体职员公告。

Ｆ）更新员工通讯录及其它需存档的记录。 G)将自行办理的工商银行的银行卡卡号提交财务部，为发放工资使用 1.3入职规定 A）新员工试用期限最长为两个月，由总经理和就职部门主管考核确定试用期结束时间,由综合管理部告知办理相关手续及存档。 B)试用期员工在入职后的三天内提出辞职者或被劝退者不予结算工资。 Ｃ)在试用期内不符合录用条件的可以经双方协商一致终止劳动关系。 D)试用期结束后转正的员工（包括提前转正的员工)由公司综合管理部 负责按国家法律规定签订正式《劳动合同》并缴纳五险、社保等其它福利 ２. 入职培训 A)新员工入职后,综合管理部根据公司年度培训计划及有关管理制度和实 际需要安排制作相关培训资料并组织培训及考核。主要培训内容包括: 公司简介、公司文化、管理制度、奖惩制度、发展史、发展方向、岗位流程,产品信息等。 Ｂ)入职部门负责人针对就任岗位提供针对性培训,以达到迅速入职目的。 C)培训结束后,综合管理部组织新员工参加考试，将成绩录入成绩单并公布成绩，通过考试的新员工成绩计入试用期评价参考意见,没有通过考试的新员工需再次培训并重新考试。 D)综合管理部将培训相关资料整理保存。 3.入职结束 新员工根据入职规定要求,待各项工作落实后完成入职及培训工作，所有 档案由综合管理部负责保存。 －-

房地产公司建设项目开发程序及公司内部职能流程图

建设项目开发程序及公司内部职能 流程图 第一章建设项目开发程序流程图 选址研究，寻找合作伙伴，签订合作意向，协议及合同书 先规划管理部门申领规划要点，以获取规划要点通知书，编制项目建 议书 向计委申报立项报告 计委函至规划局 规划局会签返计委 计委下文同意立项并要求可行研究，此文经建委开发办会签进行项目投资的详细可研测算，编制可研报告 计委、建委、首规委及各专业局审查可研报告 对可研批复，两位会前，即下达规划设计任务； 据此办理征地及前期准备工作，开规划设计任务通知 规划局发征地意见函 到土地管理部门及土地使用部门征求意见

地政科 结果报市房地局结果报市房管局 画桩位给钉桩条件，规划局办理建设用地规划据此到地征部门办理用地 测绘院钉桩，成果给设计人许可证批准书，评估项目建设用地地价 申请确定规划设计条件冻结户口并抄户口，交纳地价款，取得土地使用证 按规划设计条件征询意见表 到区配套部门征求意见地政部门审查安置方案、安置房 规划局审查后下规划条件通知单发拆迁许可证 委托进行规划方案设计动迁会及拆迁安置 到规划局领设计方案送审书场地三通一平，领取房地产 开发手册 规划局审方案提出意见1、到园木局申请伐树许可证 修改后送首规委审图2、了解线路与供电局运 行班协商 改造、移线方案 3、煤气、道路、上下水 改路由 首规委召开市政协调4、到供电局业扩处申请用电 报表，做正会出市政会议纪要式供电方案，申 请临时施工用电，委托施工。

进行个体设计 领建筑工程规划许可证出施工图开节能证明 运用“营销策划展示设计系统”到计委申请，列入计划到税务局去税单 制作资料（建委会签） 报价小组审查，领取预售到建委工程处领开工持年度计划、税单到区计、经委领 许可证审批表投资许可证登记卡，登记并 取得许可证 建委、物价局下文批价 到市政部门盖章，证明市政条件落 进行销售 四源费缴纳 到开发办市政处同意招标 填招标申请书并到市招办登记 招标办审查标底 开标会 订合同，写评标报告，发中标通知书 招标办盖章同意 施工单位质量总站受理市统计局市审查局审核资金来源，市开发办 同意施工质量监督落实任务任务来源及一切手续秘书处登记

公司财务部工作流程

公司财务部工作流程 一、费用报销和资金审批操作流程 第二章 运销部工作流程 一、运销部 运销部工作流程图 (1) (9) （22） 供货商 客户 总经理 财务 站台 港口

运销部工作往来详解： （1）签订供货商合同。 （2）根据供货商合同填写“煤矿（场）定价通知单”/“汽运定价通知单”转至财务做账。 （3）根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。 （4）上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。 （5）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。 （6）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。 （7）运销部内部登记台账。 （8）运销部内部整理统计表输入T6系统。 （9）根据合同要求做批次结算。 （10）站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。 （11）运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。 （12）港口填写“火车到港通知单”回传运销部。 （13）财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。 （14）运销部统一整理（火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告）汇至总经理。 （15）发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。 （16）发车后运销部填写“火车发运计划定价通知单”转至财务部做账。（17）装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。 （18）运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。

（19）港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。（20）由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。（21）运销部统一整理（同意装船通知单及回执、港口化验报告）汇至总经理。 （22）装船后联系客户做销售合同及结算单。 2、运销部采购合同拟定流程 签字 3、业务科与相关单位对接 合同复印件定价通知

企业新员工入职培训内容及流程

企业新员工入职培训内容及流程 入职培训，主要是公司对每一个初入公司的新员工介绍公司历史、基本工作流程、行为规范，组织结构、人员结构和处理同事关系等活动的总称，目的是为了使员工融入这个团队。这种培训一般由人事主管和部门主管进行，除了对工作环境的介绍和同事间的介绍之外，最重要的是对企业文化的介绍，包括企业的经营理念，企业的发展历程和目标，通俗地讲，就是告诉新员工我们公司是什么样的一个企业，我们的辉煌历史如何，我们在同业之间的地位如何，谁是我们最主要的竞争对手，我们想把公司带到什么地方去等等，告诉员工我们想做什么，这很重要。在很长一段时

间内，员工会牢记这些并且通过对其他人(家人和朋友)的再描述强化这些，从而深入到意识深处，而且一朝形成，就不会轻易改变，一个员工可能不会记得昨天在办公室里发生了什么，但他绝对不会忘记头一天上班公司主管对他说的话。 新员工培训必不可少的相关内容包括： 1.企业概况：公司业务范围、创业历史、企业现状以及在行业中的地位、未来前景、经营理念与企业文化、组织机构及各部门的功能设置、人员结构、薪资福利政策、培训制度等; 2.员工守则：企业规章制度、奖惩条例、行为规范等; 3.财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用; 4.实地参观：参观企业各部门以及工作娱乐等公共场所; 5.上岗培训：岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务周边关系

等。 新员工培训流程： 在实际操作的时候，大多数的流程是先介绍新员工认识自己的上下平级同事，实地参观新的工作环境，给予《员工手册》及《岗位指导手册》，然后给予阅读材料或利用多媒体载体或安排专人讲解公司的情况，包括企业概括，各种守则及制度，由部门经理讲解部门业务流程、职位职责、工作程序及方法等等。在整个培训中，了解和认知的部分都得到了重视和体现，然而在帮助员工更好更快进入他的职业新起点、领他上路的这一层面上，很多企业都还没有得到很好的执行，特别是如何把员工的状态调整到位。领导力开发的经典课程《情境领导》理论中，对新员工状态的分析把握了两个维度，一个是能力，另一个是意愿，这两者都是个人层面上决定一个人是否能够在其工作岗位上做出良好，甚至卓越的表现的要素。心态和意愿是影响绩效的重要因素，非常浅显的一个

房地产开发前期流程

《房地产开发前期手续报建流程》 《房地产开发前期手续报建流程》一书的写作完成,是作者多年从事房地产开发报建工作 的知识、经验和感悟的总结，它的完成为我们提供了可以参考、学习、实际应用的工作指南，不可多得的“范本”工具书。 作者通过言简意赅，通俗易懂的文字描述，把看似一头雾水、杂乱无章的报建流程，叙述得层次分明，条理清晰，有章可循。该书在体例编排上，主要是根据作者多年的从业经验，依据国家和地方现行的政策、法规和相关规定，将报建流程中，所涉及到的政府相关职能部门、报建的先后次序，进行了系统的排列组合，做到按图索骥，事半功倍。该书从报建专业知识上看，准确翔实；从实用性上看，简明实用；从时效性上看，做到了符合实际；对房地产开发报建工作，提供了程序上的工作指导。 作者勇于创新，敢为人先的写作，填补了目前房地产开发报建领域无参考借鉴，说明文字的空白。 衷心希望，《房地产开发前期手续报建流程》一书能够成为有志从事房地产开发报建工作人士的良师益友。 中冶新奥（长春）房地产开发有限公司总经理： 二00八年八月 房地产开发前期手续报建流程图 第一章土地审批事项-------------------------------------------------1 1.1通过拍卖方式取得国有土地使用权-------------------------------1 1.2建设用地批准书-----------------------------------------------4 1.3国有土地使用权证---------------------------------------------6 1.4土地利用验收审批---------------------------------------------8 第二章规划审批事项------------------------------------------------10 2.1建设用地规划许可证------------------------------------------10 2.2建设工程规划许可证------------------------------------------12 2.3建设工程定位、验线合格通知书--------------------------------15

公司财务工作流程手册(全套岗位)

公司财务工作流程手册（全套岗位） 目录 一.出纳岗工作流程2 二.销售费用岗工作流程4 三.管理费用岗工作流程8 四.固定资产核算岗工作流程11 五.材料审核岗工作流程15 六.生产成本核算岗工作流程19 七.销售核算岗工作流程23 八.工资福利岗位工作流程25 九.税务岗工作流程30 .内部审计岗工作流程33 一.主管岗工作流程3841 一.出纳岗工作流程 （一）现金收付1.收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确.大小写一致.有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费.代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费.材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”

图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2.付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费.福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额.需以现金形式发放的兑现.奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3.现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金→安全妥善保管现金.准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付1.银收（1）收货款整理销售会计传来支票.汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回