1中国联通基站主设备培训V1.0

中国联通组织结构分析

中国联通组织结构分析 中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”于2009年1月6日在原中国 网通和原中国联通的基础上合并组建而成,在国内31个省（自治区、直辖市和境外多个国家和地区设有分支机构,是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业,连续多年入选“世界500强企业”。 中国联通公司多年前在内部控制环境方面仍然存在一些缺陷:如相关经办人员 缺乏职业道德,不讲诚信。存在故意舞弊行为;举报机制不健全。问题难以向上反映责任追究制度不健全,作弊者无压力;监督机制不健全,相关部门不能及时发现问题, 等到审计部门检查后事情真相才败露等。内部控制环境是直接造成各企业内部控制形式和内容差异的根本原因,对于我国大多数上市公司。不是没有建立相应的控制系统。而是由于存在于控制环境中的缺陷导致会计控制系统和管理控制系统的失效根据电信的行业特点和中国联通的特殊性。对于中国联通控制环境显得尤为重要。对于中国联通而言。内部控制设计的重中之重是弥补当前控制环境中存在的缺陷。 一、组织结构调整的内容: 2010年1 月8日,中国联通宣布,为了进一步理顺管理体制、充分整合资源、提高运行效率,中国联通近期对集团公司组织机构进行了调整。从调整情况看,中国联通充分考虑了原中国联通和原中国网通移动业务和固网业务的两大内容,将组织机 构进行了新的划分,以便更好地发挥全业务运营的优势。以下为结构调整的具体内容:一是在市场前端,整合市场部、个人客户部和家庭客户部,成立市场部和销售部。 二是在后台支撑方面,合并固网建设部门、固网运行维护部门和移动网络公司组建中国联通网络分公司。同时,合并管理信息系统部和业务支撑系统部,成立信息化部。

机械操作手安全培训

机械操作手安全培训 一、一般要求： 1、汽车驾驶员必须经公安部门考试合格后，持有驾驶执照方能开车，严禁没有驾驶执照的人员开车。 2、严格遵守交通规则和行车安全等有关规定，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车和不得超限超载。 3、运输机械的内燃机和电动机及液压装置，应按内燃机和电动机及液压装置相应安全交底操作。 4、运送超宽、超高和超长物件时，除严格遵守交通部门有关规定外，应事先制订妥善的运输方案和安全措施。 5、启动前，应重点检查转向机构和制动器，轮胎气压、仪表、灯光、喇叭、燃油、润滑油、冷却水，各连接件等，确认无误，方可启动。燃油箱必须加锁。 6、启动前，将变速杆置于空挡位置，拉紧手制动器，寒冷季节应先用手摇把转动曲轴后再启动。 7、寒冷季节应采取措施使内燃机预热后再启动，不得以明火预热化油器，油管及油箱。严禁拖、顶启动。 8、启动后观察各仪表指示值，检查内燃机的运转情况，待水温升到40℃以上，方可起步。 9、水温未达到70℃时，不得高速行使，变速时应逐级增减，正确

使用离合器，避免挂档时齿轮撞击。 10、行使时，如发现有异响、异味、发热等异常情况，应立即停车检查，排除故障后方可继续运行。 11、行使中，不得把脚放在离合器踏板上，不得无故猛踩制动器。由前进档变为倒档或由倒档变为前进档时，需待车停稳后方可换档，并观察四周无障碍物，方可倒退或前进。 12、下坡时，不得熄火滑行。在坡道上停车时，除拉紧手动器并挂好低速档外，还应将轮胎楔牢。 13、在泞滑、冰雪的路面上应低速行驶，不得快速转弯或紧急制动。必要时应装上防滑链条。 14、通过危险地区或狭窄便桥，应先停车检查，确认可以通过后，应由有经验的人指挥前进。 15、车辆涉水过河时，应先探明水底情况，水深不得超过排气管或曲轴皮带盘，并低速行驶，涉水后，必须采取措施，防止制动器失效。 16、使用差、变速器时，应低速直线行驶，严禁转弯和猛冲。 17、在机车底下进行保养及检修时，应将内燃机熄火，除拉紧手制动器外，还应将车轮楔牢。 二、载重汽车 1、装载物品要捆牢稳固牢靠，圆筒形物件卧倒装运时必须采取防止滚动的措施。 2、不得人货混载。因工作必须搭人时，人所在位置不得在货物

ESS系统常见问题解答

中国联通电子化销售服务管理系统 常见问题解答 201010 四川联通电子渠道中心 2010年10月

1问：PHONE换机和开户损换机的的操作步骤。（电子渠道线处理）答：1、营业员首先进入终端-开机损换机（PHONE换机），输原损终端串号，查处系统销售记录后，用目前库存的同型号空闲终端给用户进行更换。 2、待终端鉴定部门送来新机后，当地终端管理员在资源管理-终端管理-故障机处理，输入故障机串号，点击故障机补入，输入新终端串号（未入库的）点击确定。 3、若当地营业厅没有同型号空闲终端更换给用户，且终端厂商已送来同型号新机，营业人员或终端管理人员可在终端-维修点换机中，输入原损终端，确定销售记录后，输入新换终端串号。 2问：开户提示：省分接口返回：保证金余额不足。（信息化线处理）答：该问题请营业厅联系当地信息化部，在BSS中为该社会渠道开放代收费权限，具体BSS菜单为：渠道管理-资料管理-授权信息-授权审批。 3问：通过ESS做了单位担保协议已经录入成功了，但通过营业厅营业前台现在想办理老用户优惠购机，查询不到协议。（电子渠道线处理） 答：因为该用户办理业务使用的证件类型和证件号码，校验出来的和单位担保协议里面的不一样。 4问：老用户优惠购机，系统返回：BSS检测失败。（信息化线处理）答：1、该情况首先查明该老用户的用户资料是否有超长项，超出了

接口的允许范围。 2、若不属于用户资料问题，请直接将问题邮件至省分电子渠道中心。5问：用户办理业务，系统返回：该用户为黑名单用户。（信息化线处理） 答：分公司出现这种情况，可直接将问题邮件至省分电子渠道中心或请当地信息化联系省分信息化人员解决。 6问：用户办理业务，系统返回：此用户有未竣工的主产品变更业务。（信息化线处理） 答：1、请营业厅首先在BSS查明是否该号码下有未竣工的业务。2、若在BSS没有未竣工业务，该问题属于BSS临时数据的原因，分公司出现这种情况，可直接将问题邮件至省分电子渠道中心或请当地信息化联系省分信息化人员解决。 7问：老用户优惠购机，系统返回：该手机号码无活动信息。（电子渠道线处理） 答：1、第一普遍情况为营业员选错了用户优惠购选择终端的终端归属，请区分战略终端和普通定制终端。 ２、第二普遍情况为智能终端的优惠购机，若用户号码为靓号，对应的套餐高于该款智能终端的活动套餐，系统有此报错。 2、少部分情况为用户号码资料有问题，分公司出现这种情况，可直接将问题邮件至省分电子渠道中心。 8问：老用户优惠购机，，输入终端串号，系统返回：无此可售资源。（电子渠道线处理）

中国联通短消息业务规范V2.0

中国联通短消息业务规范 （V2.0） General Specification for Short Message Service of China Unicom （Version 2.0） 中国联通公司发布

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 缩略语 (2) 4 短信业务定义 (2) 5 短信业务特征 (2) 6 短信业务分类 (3) 6.1 点对点短信 (3) 6.2 联通在信 (3) 6.3 集团短信 (3) 6.4 扩展短信（SMS Extension） (3) 6.4.1 短信保管业务 (3) 6.4.2 短信呼转业务 (4) 6.4.3 短信防火墙业务 (4) 6.4.4 短信签名 (5) 6.4.5 主叫短信回执业务 (5) 6.4.6 短信双收业务 (6) 6.4.7 表情短信 (6) 6.4.8 短信邮箱业务 (6) 7 业务受理方式 (6) 7.1 点对点短信 (7) 7.2 联通在信短信 (7) 7.2.1 联通在信业务订购 (7) 7.2.2 联通在信业务退订 (10) 7.3 集团短信 (13) 7.4 扩展短信（SMS Extension） (13) 7.4.1 短信保管业务 (13) 7.4.2 短信呼转业务 (14) 7.4.3 短信防火墙业务 (14) 7.4.4 短信签名 (14) 7.4.5 主叫短信回执业务 (14) 7.4.6 短信双收业务 (15) 7.4.7 表情短信 (15) 7.4.8 短信邮箱业务 (15) 7.4.9 短信命令说明 (16)

8.1 点对点短信业务 (17) 8.2 联通在信业务 (17) 8.3 国际漫游业务 (17) 8.4 扩展短信业务 (17) 8.4.1 短信保管 (17) 8.4.2 短信签名 (17) 8.4.3 主叫短信回执 (18) 8.4.4 短信呼转 (18) 8.4.5 短信防火墙 (18) 8.4.6 短信双收 (18) 8.4.7 表情短信 (18) 8.4.8 短信邮箱 (18) 9 业务开通范围 (18) 10 业务计费原则 (19) 10.1 点对点短信 (19) 10.2 联通在信 (19) 10.3 扩展短信 (19) 11 业务统计 (19) 11.1 用户数统计 (19) 11.1.1 短信出帐用户 (19) 11.1.2 集团短信出帐企业数 (20) 11.2 业务量统计 (20) 11.2.1 点对点短信发送量 (20) 11.2.2 联通在信短信发送量 (20) 11.2.3 集团短信发送量 (20) 11.2.4 扩展短信发送量 (21) 11.2.5 移动点对点短信接收量 (21) 11.2.6 联通在信短信接收量 (21) 11.2.7 扩展短信接收量 (21) 11.3 收入统计 (21) 11.3.1 点对点短信收入 (21) 11.3.2 联通在信收入 (22) 11.3.3 集团短信收入 (22) 11.3.4 扩展类短信收入 (22) 12 客户服务 (22) 附录A 短信接入号编码方案 (23)

机械设备安全教育培训

机械设备安全教育培训 基本安全事项 1.机械设备应根据有关的安全要求，装设合理、可靠、影响操作的安全装置; 2.供电的导线必须正确安装，不得有任何破损和漏电的地方; 3.电机绝缘应良好，其接线板应有盖板防护; 4.开头、按钮等应完好无损，其带电部分不得裸露在外; 5、严禁在机械未断电停机情况下维修保养、加油和进行清理; 6.重要的手柄应有可靠的定位及锁紧装置。同轴手柄应有明显的长短差别; 7.手轮在机动时应能与转轴脱开; 8.脚踏开关应有防护罩或藏入机身的凹入部分内; 9.操作人员应按规定穿戴好个人防护用品，机械加工严禁戴手套进行操作; 10.操作前应对机械设备进行安全检查，先空车运转，确认正常后，再投入运行; 11.机械设备严禁带故障运行; 12.不准随意拆除机械设备的安全装置; 13.机械设备使用的刀具、工夹具以及加工的零件等要装卡牢固，不得松动; 14.机械设备在运转时，严禁用手调整;不得直接用手测量零件或进行润滑、清扫杂物等; 15.机械设备运转时，操作者不得离开工作岗位; 16.工作结束后，应关闭开关，把刀具和工件从工作位置退出，并清理好工作场地，将零件、工夹具等摆放整齐，保持好机械设备的清洁卫生。

吊车安全注意事项 一、经公安机关培训考试合格取得驾驶证，并持有特种设备操作证者方可上岗操作;机械车进场时，操作人员必须将机械合格证，驾驶员操作证身份证上报安保部备案，接受安全教育后方可进场施工。 二、吊车在工作前，将支撑架撑起，撑实，保持机械水平，行走、作业时必须有专人瞭望，通过道口时必须引导，吊车每天工作前，驾驶员必须对车辆进行检查，并做好机械车辆维修保养记录，如吊钩、钢丝绳、吊臂、刹车、等检查能够正常工作，严禁带病作业;吊车接受工作以后必须对工作任务进行熟悉，充分领会工作内容，对工作中安全可靠性作出判断。 三、汽式起重机吊物件的速度，只准用一档，二档。 四、汽式起重机行走时，将臂杆放在机架上，吊钩通过吊索挂在保险杠的两个挂钩上，稍微拉紧，以防在行驶时振坏机械。 五、工作时，架驶室内禁止人员停留，装卸时，吊起的物件不得超越汽车或拖车的驾驶室，若受条件限制，必须超越时，驾驶室内除驾驶员外不准停留任何人。 六、工作时，不准进行检修，调整等工作，臂杆和垂物下面严禁站人或行人，作业时要缓慢、吊物紧密与人配合，若现场人员违章指挥，驾驶员有权拒绝工作。 七、严禁起吊的垂物自由下落，垂物起长升或下降时速度要均匀平稳，保持机身稳定和防止重心倾斜。 八、雨天施工，制动带淋雨打滑时，应停止作业。 九、要经常检查车辆的刹车、方向、灯光等系统，勤保养和维护。 十、工作完毕后，应将机车停放在坚固的场面上，吊钩收起各部制动器刹牢，操纵杆放到空档位置。

中国联通公司员工行为规范

中国联通公司员工行为规范（试行） 第一章总则 第一条为维护中国联通公司及其股东的权益，树立诚信、正直的道德理 念和行为准则，围绕公司“竞争、创新、激情、诚信”的核心价值观，依据相关法律法规，制定本规范。 第二条规范制定原则 （一）与企业文化建设相结合； （二）与培育员工职业素养相结合； （三）与岗位管理相结合。 第三条适用范围 本规范适用于中国联通公司全体员工，包括总部、各级分公司、子公司（以下统一简称“公司”）的员工；公司与人才派遣机构签订的服务协议中，应明确要求派遣人员遵守本规范。 第四条公司员工均有责任和义务严格遵守本规范，并在履职过程中贯彻 本规范确定的道德理念和行为准则，并可依据《中国联通公司举报受理、调查、处理办法》规定的办法和程序，向公司监察部门举报舞弊或违反本规范的行为。 第五条公司员工在与公司利益关联方，如供应商、客户、投资人、债权债务人以及监管机构等，发生商业行为前，须向其明示本规范的有关内容。 第二章道德规范 第六条增强法律意识，依法行事，维护企业和自身合法权益，不做有损于国家尊严、民族利益的事。 第七条遵守社会公德，注重社交礼仪，讲正气、讲文明，培养良好生活习惯，提高道德修养和文化修养，保持身心健康。 第八条严于律己、宽以待人，艰苦奋斗、勤俭节约，时刻保持创业的态度与精神。 第九条讲求诚信、实事求是，培养并树立诚信、正直的道德价值观 （一）以诚信为立身之本，以诚信为基本的行为准则。

（二）诚信待人，恪守承诺。诚信对客户、诚信对伙伴、诚信对同事、诚信对股东，弘扬诚信品质； （三）诚信工作，严谨守信。坚持以客观事实为依据，工作中体现诚信品质，传递诚信信息。 第十条认同公司企业文化，遵守职业道德 （一）践行“竞争、创新、激情、诚信”的公司文化，树立健康、积极的职业理念； （二）以积极的工作态度对待工作，养成优良、务实的工作作风； （三）忠于职守，时刻维护公司的利益，约束和抵制有损公司形象或危害公司利益的行为，并尽可能积极采取措施降低其危害性； （四）增强风险防范意识，有效控制潜在的运营风险； （五）依据《中国联通公司预防舞弊暂行规定》，自觉抵制和举报舞弊行为。 第三章基本行为规范 第十一条工作中注重保持简约、大方的仪容仪表 （一）头发干净整齐； （二）指甲保持清洁； （三）女士宜化淡妆。 第十二条上班应着装规范 （一）着职业装或工装，端正佩戴工卡； （二）服装、领带等应保持清洁； （三）鞋面应保持清洁，不得穿拖鞋； （四）不得同时佩戴3件以上首饰。 第十三条讲究礼貌，注重礼仪规范 （一）公司内与同事相遇应相互问候或点头行礼表示致意； （二）工作中使用礼貌用语，与人沟通言语得当，不卑不亢； （三）行为举止端庄、大方，态度诚恳； （四）会议准时参加，且精力集中，参会期间应将电话臵于振动模式或关闭，确实需要接听时，应走出会议室接听； （五）接待客人应信守时间，热情友善； （六）自觉遵守商务活动中有关拜访、谈话、宴请、会议和谈判的礼仪规定。 第十四条坚持“首问负责制”，工作积极主动 （一）职责范围内的，能处理的应及时予以解答处理，需请示协调的，作

员工设备安全操作培训

设备安全规操作 粗格栅操作规程 运行前准备： 1、在未送电源之前检查现场电控制箱各元器件接线是否松动，接线板是否接线牢固，无锈蚀； 2、按规定对粗格栅进行润滑、保养、检查机组各部件，应无明显缺陷故障，链条应无裂断； 3、检查机械各部无卡堵； 4、检查机械各部润滑良好，有足够的油脂； 5、检查动力及润滑压油等各部分有无渗漏； 6、检查耙斗上下行走应平衡； 7、检查皮带输送机上有足够存放清捞物的空间； 运行： 粗格栅可实行手动/自动/联动三种操作模式，手动就是在现场开启设备运行。远控是可以通过中控室定时与超声波装置进行液位差控制，一般与皮带输送机实行联动操作。联动是在配电柜采用时间继电器控制。

1380V ）； 2、手动开机： (1)手动仅限于调试、检修、处理较大异物和紧急故障时使用; (2)应将“手动/自动/联动”置于手动位置。启动格栅除污机，观测机组各部分运转情况，捞污、排渣等动作应准确到位，无异常声响、振动，链条应传动平稳; (3)在手动状态下正常运转至少30min ，方可切换为自动或联动状态。在自动状态中，操作者应观察至少10 min ，方可离开。操作者的常规巡视时间间隔应不大于2h; (4)除污机清捞的垃圾，由垃圾箱运至下一工作区域，现场应及时清理，保持现场清洁; (5)工作结束后将格栅除污机的停止。关掉电源，与设备断开即完成手动操作. 3、自动操作步骤： 在自动模式下，开/停耙斗按预先设定的程序连续运行，格栅一般有定时和手动两种控制方式，具体步骤如下： 格栅机手自动转 换开关 格栅机手动启动开关 格栅机手动停止开关 急停止开关 格栅机电源 格栅机停止指示 格栅机运行指示

中国联通东莞分公司内部控制改革研究

中国联通东莞分公司内部控制改革研究 [摘要]通过对东莞联通近年来对于收入未明款的管理与改革的研究，总结归纳出收入未明款出问题的主要环节与改革措施，以期对广大电信企业进行内部控制改革提供一些借鉴与启发。 [关键词]内部控制；收入未明款；全流程穿越 doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.18.014 [中图分类号]F275；F276.3 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2015）18-00-01 1 企业内部控制与收入未明款 内部控制是指在一定环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。内部控制包括五大目标：合理保证企业经营管理合法合规；资产安全；财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果；促进企业实现发展战略。其中一个非常重要的目标就是控制企业收入未明款。收入未明款是指在缴款、销账、清理、代理商押金缴存等环节中存在的由于企业内部控制与管理失当导致的收入无法确定归属与用途的现象。收入未明款属于企业内部控制失误，存在于大多数企业中。东莞

联通通过近年来的调查发现收入未明款主要存在于电信企业运营的4个关键环节中的13个节点，并运用科学的管理办法解决了问题，提高了工作效率。 2 收入未明款存在的关键环节及问题 东莞联通2014年12月收入未明款金额为361.79万元，其中非合理挂账215.95万元。财务部组织市场销售部、集团客户部及客户服务部对未明款进行调研，发现存在于4个环节中的13项收入不明问题。 2.1 缴款环节 无法判断客户归属，存款后无及时跟进；银行单据信息不全导致无法确认存款人或款项用途。 2.2 销账环节 一笔款项多人多次使用、购买不同业务使用，造成使用后无法核对使用记录等情况；存款单位与销账单位不一致导致资金风险；客户转账之后未通知客户经理，收入账户到账信息未能及时传递给客户经理或业务接口人跟进，形成收入未明款，导致用户停机、欠费风险。 2.3 清理环节 由于个人存款的未明款的款项较多，或未能查明款项所属渠道，缺乏常用于存款到联通公司的存款人信息查询库；由于未能及时跟进、清理导致未明款增加。 2.4 代理商押金缴存

总部236号《中国联通电子商务部组建方案》的通知

急件 中国联通集团〔2012〕236号 关于印发《中国联通电子商务部组建方案》 的通知 各省、自治区、直辖市分公司，公司总部各部门： 为促进公司电子商务发展，快速提升电子化销售服务能力，建立适应电子商务特征的管理体制和运营机制，集团公司研究制定了《中国联通电子商务部组建方案》，现印发给你们，请严格按照要求组织实施。 二○一二年六月一日

中国联通电子商务部组建方案 为促进公司电子商务发展，快速提升电子化销售服务能力，建立适应电子商务特征的管理体制和运营机制，经研究决定，以各级电子渠道中心为基础成立电子商务部，特制定本方案。 一、思路和目标 顺应互联网快速发展的形势，把握电子商务步入成熟期的机遇，快速实现电子渠道向电子商务跨越，以联通自有产品销售服务为基础，将销售和服务快速向电子商务转移，打造电子商务销售和服务主力军，成为公司最大的销售服务渠道。 在未来三年内，电子化销售服务渠道要具备全业务销售服务支撑能力，力争实现网上3G用户发展量占全渠道三分之一以上，网上查询、办理等服务类承载占比一半以上，网上交费充值金额占比40%以上。 二、重点内容 （一）以电子渠道中心为基础，成立电子商务部 新成立的电子商务部承担电子化销售经营任务和服务指标，专注电子化销售服务和电子商务平台运营，利用电子商务平台开展各类网络营销活动。

（二）重点保障营销政策、营销资源和人力资源 营销政策和产品。集团公司在制定产品和营销政策时，针对实体渠道和电子渠道分别制定产品和营销政策。公司新产品优先在网上发布、销售。 营销资源。集团公司匹配电子商务部一定额度的营销成本，其中3G、2G、宽带固话业务发展按照社会实体渠道成本的一定比例匹配，交费充值按交易额的一定比例匹配,且在总额内可作动态调整。同时保障网上销售的终端、号码资源。 人力资源。电子商务部按照集团公司有关规定建立常态招聘机制。比照电子商务行业建立具有竞争力的、创新的用工岗位等级、职位薪酬体系。电子商务高端营销、技术、开发、安全人员薪酬可采用协议谈判方式。 （三）打造适应互联网发展特征的电子商务平台 以ECS平台为基础，打造电子商务平台，实现商品管理、促销活动支撑、导购服务、仓储物流、订单管理；用户交互、用户行为分析；BSS、ESS、物流等系统对接；第三方电商合

(完整版)企业内部控制与风险管理制度总体框架构建——以联通公司为例汇总

企业内部控制与风险管理制度总体框架构建——以中国联通公司为 例 姚晓蓉 一、研究背景 中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通’，)于2008年10月15日由原中国联通红筹公司、中国网通红筹公司合并成立。其前身之一的中国联合通信有限公司是经国务院批准、于1994年7月19日成立的我国唯一一家能够提供全面电信基本业务的综合性电信运营企业，对我国基础电信业务领域引入竞争、促进国内电信事业改革与发展起到了积极的作用。重组前的中国联通于2000年6月分别在香港、纽约成功上市，进入国际资本市场，并于一年之内成为香港恒生指数股，之后又于2002年10月回归国内A股市场，成为国内唯一的海内外三地上市的电信企业。 作为在美国上市的中国联通，自2006年年报开始必须按《萨班斯一奥克斯利法案》(SOX)的要求，向美国相关机构提交管理层对内部控制体系、控制程序有效性的证明以及内部控制机制评价报告。同时身为国内A股的中国联通，必须从2009年7月1日起按财政部颁布的《企业内部控制基本规范》要求，建立与实施有效的内部控制。对于中国联通来说，加强内部控制是公司提高经营管理水平、保持可持续发展的必然选择，也是证券监管机构对上市公司加强监管的客观要求。 中国联通经过十多年的跨越式发展，网络、资产、收入规模都大幅度提升，同时也在美国、香港、上海三地成功上市，成为我国一家大型基础电信运营企业。但与业务快速发展和企业整体规模迅速扩张不相适应的是，公司原有内部基础管理工作薄弱，重发展，轻管理，风险控制方面还存在一定漏洞。 COSO报告指出，内部控制是一个过程，受企业董事会、管理当局和其他员工影响，旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及对现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。我国于2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》中也规范了大中型企业内部控制的基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 中国联通自2003年底开始按照《萨班斯一奥克斯利法案》第404条，围绕经营效果和效率、财务报告真实性、遵从法律法规三个目标，建立了一套渗透所有业务及场所的内部控制制度、管控机制以及控制责任体系。本文以此为例来论述企业内部控制与风险管理制度总体框架构建的有效途径。 二、中国联通内部控制环境的构建

机器人实训设备安全操作规程定稿

机器人单机安全操作规程2块 60cm*90cm 1. 机器人操作人员必须经过专业培训，必须熟识机器人本体和控制柜上的各种安全警 示标识，按照操作要领手动或自动编程控制机器人动作。 2.机器人设备周围必须设置安全隔离带，必须清洁，做到无油、无水及无杂物。 3.装卸工件前，必须先将机器人运行至安全位置，装卸工件要在关断电源情况下进行。 4.不要戴着手套操作机器人示教盘，如需要手动控制机器人时，应确保机器人动作范围 内无任何人员和障碍物，将速度由慢到快逐渐调整，避免速度突变造成人员或设备损害。 5.执行程序前应确保：机器人工作区不得有无关的人员、工具或物品，工件夹紧可靠 并确认。 6. 机器人动作速度太快，存在危险性，操作人员应负责维护工作站正常运行秩序;严禁 非工作人员进入工作区域。 7.机器人运行过程中严禁操作人员离开现场，以确保发生意外情况的紧急处理。 8.机器人工作时，操作人员应注意查看线缆和气路线管状况，防止其缠绕在机器人上。 线缆和线管不能严重绕曲成麻花状或与硬物件摩擦，以避免内部线芯折断或裸露，引起线路故障。 9.机器人示教器和线缆不能放置在变位机上，应随手携带，或挂在操作位置上。 10.当机器人停止工作时，不要认为其已经完成工作了，因为机器人很可能是在等待让 它继续移动的输入信号。 11.因故离开设备工作区前应按下急停开关，避免突然断电造成关机零位丢失，并将示 教器放置在安全位置。

12.工作结束，应将机器人置于零位位置或安全位置。 13.严禁在控制柜内随便放置配件、工具、杂物和安全帽等，以免影响到部分线路，造 成设备异常损坏。 14.实训任务完成后，先清理线缆、杂物和工具，应将设备恢复至初始位置，然后关断 电源开关和气源开关，填写操作实训记录。 15. 严格遵守机器人设备的日常维护制度。 河南经济贸易技师学院电工电子系 、 机器人生产线设备安全操作规程1块宽60cm高90cm 1. 机器人操作人员必须经过专业培训，必须熟识机器人本体和控制柜上的各种安全警示标识，按照操作要领控制机器人动作。 2. 开机前应先清理机器人设备工作台无关杂物，准备工作料件。 3. 检查设备各开关位置是否正常，在无危险状况下按开机程序正常开机。 4. 开机时，先开启总电源、气泵电源和外围设备电源，确定正常时再开启机器人电源。 5. 依次按下各工作台联机按钮进行联机， 6. 按下触摸屏复位按钮进行联机复位；当某一个工作台复位指示灯一直 闪烁不能完成复位时，应先将该工作台由“联机”状态手动切换至“单 机”状态，再按下停止和复位按钮，复位完成后再将工作台手动切换 至“联机”状态。 7. 确定机器人周围安全时，才能使用触摸屏启动机器人设备自动工作。

中国联通社会营销渠道管理办法

中国联通省分公司 社会营销渠道管理办法 （2015年修订版） 第一章总则 第一条为了构建具有竞争力的中国联通市场营销渠道体系，充分利用社会力量，促进业务的发展，在合作共赢的基础上，逐步建立稳固的渠道战略联盟，同时提高对社会渠道的管理水平，特制定本办法。 第二条社会渠道是中国联通营销渠道体系的重要组成部分，是中国联通充分利用社会资源，构建以运营商为核心、面向最终客户的产业价值链的重要组成部分。 第三条本办法适用于全省各级分公司社会营销渠道的管理。 第四条各地市分公司应在本办法基础上，结合当地情况制定具体细则。 第二章社会营销渠道定义 第五条本办法中的社会营销渠道是指利用自身的营销网络，代理销售中国联通的产品和服务，并取得相应收益的外部

机构(以下简称“代理商”)。 依据代理商与客户接触式的不同，将社会渠道分为三种类型，分别为社会实体渠道、社会直销渠道和社会电子渠道。 社会实体渠道是指与中国联通签署业务代理协议，通过门店、专区/专柜等实体营业服务场所接触客户，代理销售中国联通产品或服务的社会渠道。社会直销渠道是指与中国联通签署业务代理协议，无实体营业服务场所，采用人员直销式代理销售中国联通产品或服务的社会渠道。社会电子渠道是指与中国联通签署业务代理协议，采用互联网、、电视等电子化手段代理销售中国联通产品或服务的社会渠道。 第三章代理商管理原则与职责分工 第六条代理商管理原则 （一）对代理商建立准入退出机制，在合作期间实施考核管理。 （二）依据代理商的规模大小、地域属性等进行分级分类；对不同级别的代理商，实施差异化的保证金、信用额度及渠道拓展服务费政策。 （三）对代理商实施统一行为规管理，对代理商经营行为准则、业务标准、服务标准、人员管理、宣传式、相关财务等

机械设备安全教育培训

机械设备安全教育培训 一、推土机、装载机安全操作常识 1.操作人员必须持证上岗，严禁非专业司机作业。在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不相符合的机械。严禁机械设备交给无本机操作证的人员操作，严禁酒后操作。 2.每次作业前检查润滑油、燃油和水是否充足，各种仪表是否正常，传动系统、工作装置是否完好，液压系统以及各管路等无泄漏现象，确认正常后，方可启动。 3.操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。 4.驾驶室或操作时内应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品。严禁穿拖鞋、吸烟和酒后作业。严禁机械带故障运转或、超负荷运转。 5.机械设备在施工现场挺烦时，应选择安全的停放地点，锁好驾驶室（操作室）门，要拉上驻车制动闸。坡道上停车时，要用三角木或石块抵住车轮。夜间应有专人看管。 6.对用水冷却的机械，当气温低于0℃时，工作后应及时放水。或采取其他防冻措施，防止冻裂机体。 7.施工时，必须先对现场地下障碍物进行标识，并派专人负责指挥机械的施工，确保地下障碍物和机械设备的安全。 8.作业之前，作业司机和施工队长必须对技术负责人所交底的内容进行全面学习和了解，不明白或不清楚时应及时查问。其中作业司机和施工队长必须明记作业场所地下、地上和空中的障碍物的类型、位置（内容包括：填挖土的高度、边坡坡度、地下电缆、周围电线高度、各种管道、坑穴及各种障碍物等情况），在该位置施工必须听从施工队长的指挥，严禁无指挥作业。 9.作业期间严禁非施工人员进入施工区域，施工人员进入施工现场严禁追逐打闹。 10.人、机械配合时，人员不准站在机械前机械前进行的工作面上，一定要站在机械工作面以外，压路机碾压时需要人工清理轮上沾土时，人工应在压路机的后面清理，严禁沿压路机前进方向倒推清理，防止后退时绊倒人身伤亡事故。 二、推土机作业时安全注意事项 1.推土不得埋压构筑物和设施，入给水闸门井、消防栓、路边边沟、雨污水井以及测量人员设置的控制桩，入必须推土时，应和有关的人员协商，财务一定的保护措施方可施工。 2.推土不得靠近变压器、民房和古老建筑等。以免受力不均造成变压器和建筑物倒塌而影响安全。 3.在行走和工作中，尤其在起落刀架时，应缓起缓落，勿使刀架伤人。 4.推土机上下坡时，期坡度不得大于30°。在横坡上作业时，其横坡坡度不得大于10°。下坡时宜采用后退下行，严禁空挡滑行，必要时可放下刀片作辅助制动。 5.在陡坡、高坎上作业时，必须设专人指挥，严禁铲到超出边坡的边缘。送土终止时应先换成倒车档后在提铲车倒车。 6.在垂直边坡的沟槽作业时，其槽沟深度，对大型推土机不得超过2m，对小型推土机不得超过1.5m。推土机刀片不得推破壁上高于机身的石块或大土块。 7.沟边一侧或两侧推土，均距沟边1米以外（遇软土地区推土距边沟不得小于1.5米），其高度不得超过1.5米，推土顶部要向外侧做流水坡度，还应考虑流出现场便道，以利施工和安全。每侧推土量可根据现场情况确定，但必须保证施工安全。 8.推土机在摘卸推土刀片时，必须考虑下次挂装的方便。摘刀片时辅助人员应同司机密切配合，抽穿钢丝绳时应带帆布手套，严禁将眼睛挨近绳孔窥视。 9.多机在同一作业面作业时，前后两机相距不应小于8m，左右相距应大于1.5m。两台

华为——我国上市公司内部控制与风险管理

华为——企业管理 2019年，中华人民共和国成立七十周年，我们经历了很多，我们国家的很多很多优秀的企业也经历了很多磨难。有因为自身企业管理不到位而产生的亏损、资金链断裂的公司，也有因为美国与我们的贸易战而被针对，但一直自强不息，努力改革求发展的公司。在亚洲金融杂志中，某些中国公司被认可在公司治理方面有着骄人成绩，如腾讯、中国移动、中国联通、华为等。本文就对华为技术有限公司的企业风险管理、公司治理和内控方面的成功之处进行分析。 2019年是5G兴起的一年，作为中国乃至世界5G潮头的弄潮儿，华为通过对企业进行合理科学的管理，度过了一个个难关。华为技术有限公司于1987年创立，刚刚开始只有十几个人，两万元的注册资本，经过了30年的发展与拼搏努力，华为已经成为科技巨头、世界五百强、5G时代领头人，是目前世界上唯一一个未上市的世界五百强。 华为公司之所以能在30年里做大做强，不断创辉煌，与他的企业风险管理和企业治理、内控有着直接的关系。 一、风险管理 在风险管理中，往往把危机形容为“严冬”。如何应对"严冬"，很多企业都有自己的方法。和很多企业“头痛医头，脚痛医脚”的应急性危机管理不同，华为的管理透露出常怀“危机意识”的企业文化。华为在成长过程中是怎样"过冬"的？ 华为一直高度重视风险管理体系建设，据说，华为实施有效风险

管理措施后预计每年能为集团减少至少约40亿元人民币的损失。当前，华为集团正在建设风险管理体系V2.0，华为企业风险管理部是公司CEO、CFO的强力助手，可以与各领域高管直接对话，部门主要职责包括：构建公司风险管理体系和框架，每年组织识别公司风险地图，统筹、协调各Risk Owner有效管控重大风险，保障公司战略目标和经营目标的实现；推动并把风险管理活动嵌入到公司战略规划和业务规划流程中（已实践了COSO 2017版的理念），实现风险管理也业务管理相结合；根据公司要求，对公司产生重大影响的企业级风险、国家风险开展专项风险管理项目；例行报告公司风险管控状况，确保所有重大风险被有效管控，实现重大风险管理的闭环；构建公司财务稳健管理体系撒，包括识别、评估公司经营风险，组织压力测试，建立财务预警机制等；依据已建立的管理制度和运作机制，针对运营、合规、突发事件等TOP风险进行管理，监督各Risk Owner进行事前、事中、事后的端到端管理，并通过测评及回溯机制进行闭环管理。 华为风险管理体系的目标是为支撑华为集团在复杂的内外部环 境和巨大的不确定性市场中有效控制风险，力求业绩增长和风险之间的最优平衡，实现公司价值最大化；通过风险管理体系的有效运作，以规则的确定性应对结果的不确定性，持续管理内外部风险，保障公司持续健康发展。 华为公司的风险管理与中国文化有着密切关系，任正非是一个十分爱国的人，所以华为在他的带领下，华为很多方面都有很多中国元素，比如遍布在世界各地的华为办事处，华为员工叫“一线”，这是

设备安全操作规程(全部)

设备安全技术操作规程(总则) 一、机械设备安全技术操作规程 1.机械设备是企业完成施工生产的重要物质基础，必须做到“安全 生产，人人有责”。 2.严禁违章指挥及操作，违反劳动纪律等不安全行为。发现问题及 时处理，使机械设备达到安全、优质、高效、低耗地运行。 3.机械设备操作人员必须认真学习安全操作规程，待完全熟悉规程 后方可操作机械设备。 4.机械操作人员必须熟悉其操作机械的构造、原理、性能及安全技 术要求，做到会使用、会保养、会检查、会排除故障。并经培训 考核取得操作证后，方可操作机械。 5.机械操作人员必须严格遵守机械设备的有关保养规定、认真、及 时地做好各级保养，使机械经常处于完好状态。 6.严格执行交接班制度，认真填写记录，做到清楚、准确、完整， 并做好例保“十字作业”。 7.操作人员必须身体健康，凡患病、酒后及其他原因不能正常工作 的人员，不允许操作机械，非机械操作人员不得操作机械，操作 人员只能操作指定的机械设备。 8.机械设备不得带病作业，严禁在机械运行中进行维护、保养工作。 发现问题立即停机，待故障排除后方可继续使用。 9.机械操作人员必须穿戴符合规定的劳动防护用品，不得穿拖鞋及 高跟鞋，女工应戴工作帽，长发应束紧不得外露。 10.认真做好设备的防火、防盗、防冻、防滑为中心的四防工作。 11.设备的各种安全防护装置，照明、信号、监测仪表，警戒标记， 不得随意拆除或移作它用。 12.机械集中存放及修理场所，应有防火设施。 13.机械设备使用的油料必须符合说明书的规定。 二、电器设备安全技术操作规程

1.电器设备维修前必须切断电源并由专业技术维修人员进行。 2.电源电压必须及电器设备额定电压相同。所有保险丝必须符合规 定，严禁用其他金属丝代替。 3.电机驱动的机械设备在运行中移动时，应由穿戴绝缘手套和绝缘 鞋的人移动电缆，防止电缆擦伤。如无专人负责电缆时，应由操作人员负责照顾。 4.电器装置跳闸时应查明原因，排除故障后再合闸，不得强行合闸。 5.每周对所有配电箱内的漏电开关进行检查二次。 6.电器设备启动后应检视各电器仪表，待电流表指针稳定后，才允 许正式工作。 7.定期检查电器设备的绝缘电阻是否符合要求，不应低于每伏1000 欧姆。 8.漏电失火时，应先关电源，用四氯化碳或干粉灭火器灭火，禁止 用水或其他液体灭火器泼浇。 9.发生人身触电时，应立即切断电源，然后用人工呼吸法做紧急抢 救。但在未切断电源之前，禁止及触电者接触，以免再发生触电。 10.所有电器设备接地应良好，不得借用避雷器地线做接地线。所有 电器设备都应按《电力设备接地设计技术规程》的规定，做好良好的接地或接零、或加装漏电保安器。 11.电器设备的所有连接桩头应紧固，并需经常检查，发现松动，停 电处理。 12.各种机械设备的电闸箱内，必须保持清洁，不准存放东西，并应 配备安全锁。 13.用水清洗电动施工机械时，不得将水冲到电器设备上，以免电器 设备受潮。 14.在施工现场上各种电器设备应有妥善的防雨、防潮设施并存放于 干燥处。 15.工作中如遇停电，应立即断开电源开关，并挂上“禁止合闸”的 警示牌。

中国联通渠道建设规范(试行)

中国联通渠道建设规范（试行） 为规范中国联通**分公司渠道建设与管理，建设一个以自有营业厅和直销队伍为核心，以合作营业厅、专营店和大卖场为主流，以其他社会代理渠道为补充的扁平化营销渠道网络，特制定此规范。 一、**联通渠道分类及定义 **联通渠道主要分两大类，即自有渠道和社会渠道，其中自有渠道主要是自有营业厅和直销渠道，社会渠道主要包括大卖场、合作营业厅、普通专营店、普通代理店、专业机构代理七类，具体定义如下： (一)直销 包括联通公司专、兼职直销人员及员工直接销售，不包括社会分销渠道的直销人员销售。 集团客户销售渠道纳入直销渠道，包括集团客户客户经理、直销人员、集团客户代言人、行业代理商三类。 (二)大卖场 指专门销售通信产品的大中型商场、大中型电器商场中的通信专区、专柜以及大中型百货商场中的通信专区、专柜。以合作营业厅、专营店等方式在大卖场中设区的不再计入其它渠道类型。 (三)自有营业厅 指联通公司自己投资建设或租赁，拥有产权或使用权，并自主经营的营业厅，投资方式包括购置、建设和租赁三种方式。 (四)合作营业厅 指联通公司与合作方以合作方式建设（可以补贴或分担部分营业设备、装修、租金等费用，也可以是合作方全部自投），与合作方签订包含投资责任、经营任务条款在内的代理协议，合作方拥有产权或使用权，由合作方经营的营业厅。 (五)专营店 指专门经营联通业务，签有排他性代理协议，并使用联通VI标识的零售网点。 (六)普通代理店 指直接与公司签订业务代理协议，在公司授权范围内经营公司业务或产品的网点。 (七)专业机构代理 指公司与社会其它电信外行业机构签订协议，由该机构的营销渠道代理公司业务或产品或代办公司服务的网点，如邮政、银行、保险、其它IT行业渠道等。但不包括各级电信业务代经销商。 二、各类社会渠道代理的基本及附加条件 （一）准入及选择条件 准入及选择条件是指公司在选择单位或个人代理公司业务或服务时要求其必须具备的软件及硬件条件。 1、合作营业厅及专营店基本条件 （1）申请单位能够提供企业法人营业执照、法人代表身份证复印件等相关文件；企业经营范围须包括通信产品销售。

内部控制制度建设

内部控制制度建设 1

浅析中国联通内部控制制度建设 林曙光 中国联合网络通信有限公司滨州市分公司人力资源部 256603 摘要: 中国联通作为一家在美国上市的公司率先开展并不断完善了内部控制制度建设,所采取的措施和理念对中国其它企业下一步进行内控体系的搭建和风险管控起到了很好的示范和指导作用。 关键词:联通内控制度风险管控 美国<萨班斯——奥克斯利法案>(SOX法案)的404条款规定:在美上市企业必须保证公司管理层建立和维护内部控制系统及相应控制程序充分有效的责任体系,同时提供管理层最近财务年度对内部控制体系及控制程序有效性的证明及内控机制评价的报告。如此苛刻的404条款几乎成了所有在美上市公司的一道”坎”,中国联通作为在美国、上海和香港同时上市的公司也不例外。为满足萨班斯法案的要求,自年末开始,中国联通着手进行内控建设,财务报告的真实性及完整性更是重中之重。经过一年多的摸索、实践,中国联通结合公司特点和控制重点,逐步建立健全了内部控制体系,并于顺利经过了外部审计师对中国联通的内控审计,从开始每年根据实际情况变化不断完善内控体系,以真正实现向管理要效益 2

的目的。 中国联通经过不断完善制度建设,推进了内部控制有效实施。 一、梳理业务流程,制定<中国联通内控制度规范>。 在诸多繁杂的工作中,流程梳理无疑是第一步,联通总部将各项业务进行了认真研究和梳理,制定了<中国联通内控制度规范>,内容涵盖公司的经营管理、IT系统控制、投融资管理、财务监控、法律法规监督等,涉及资本性支出、收入、成本费用、资金及资产、财务及信息披露、其它等6个方面共351个业务流程,并用文字、流程图、风险控制文档等多种形式,将各业务和事项的风险类型、控制目标、关键控制点、控制措施、控制频率加以规定和说明,形成与经营管理制度有机结合的内部控制。各省及各地市分公司依照总部内控流程进行本地化,既要满足萨班斯法案的要求,更要达到加强管理、降本增效的要求。<中国联通内控制度规范>使企业员工了解和掌握了内部机构设置及权责分配情况,同时也促进企业各层级员工明确职责分工,正确行使职权,并加强对权责履行的监督。 二、制定<中国联通财务与信息披露关键控制>,防范与控制财务报告风险。 为规范和统一各分、子公司财务及信息披露的流程,满足公司内部管理、会计核算和对外信息披露的需求,防范与控制财务报告风险,中国联通制定了<中国联通财务与信息披露关键控制>,详细列示了财务与信息披露环节必不可少的一些关键控制。对风险的控 3

电气设备安全知识培训

编订：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 电气设备安全知识培训 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-6998-55 电气设备安全知识培训 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 安全用电包括：供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面，它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故的发生，而用电事故的发生也可能导致局部或整个工厂停电，造成人身伤害及设备的损坏，给企业的利益带来不可估量的损失。所以安全用电，不可大意、马虎，要时刻提醒自己“安全第一、预防为主、警钟长鸣、紧抓不懈”。 作为企业的员工，我们必须要掌握如何安全、可靠地用好电能。员工不管在那个岗位上，基本上都要和电打交道，每个员工都应该学会安全用电的一些基本知识，有些知识看着简单，但有时是含含糊糊，是是非非，似懂非懂，这种是造成电气安全事故的最主要原因。

一、电气设备事故的特点 1、电气事故的危险因素不能被感觉器官察觉而预防。电是没有形状、没有颜色、没有气味、可以说也没有声音的一种客观存在的、实实在在的东西。我们在使用过程中，对它的存在容易忽视，对它的危险性认识不足，这样就很容易出事故。 2、电气事故的危险性大，损失严重、死亡率也较高。电气事故一旦发生，轻者损坏设备，造成停电影响生产；人如触电轻者电伤，重者致残，甚至死亡；电气事故还能引起电气火灾、爆炸。 3、预防电气事故的发生：我们必须具备必要的电的一些基本知识，若对电一无所知，那电就会时时处处威胁着你。 4、电气事故发生时：来的突然、毫无预感，人一旦触电，自身失去防卫能力。 二、预防电气设备事故的发生 1、时刻提醒自己，触电的危害，用电要安全； 2、工作中提醒自己，不乱拉、乱扯电线，不带