2015年新泰市人口和

2015年新泰市人口和计划生育局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市人口发展规划草案，组织有关人口和计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究，提出统筹解决人口问题的目标、任务和人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的建议。

（二）负责实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，组织指导、统筹协调各乡镇街道和市直有关部门对人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行考核评估，稳定低生育水平。

（三）会同有关部门起草人口和计划生育工作的有关政策、规章草案；协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

（四）制定流动人口计划生育服务管理规划并组织实施；负责人口和计划生育的信息综合、统计及信息化建设；提出发布人口和计划生育安全预警预报建议；制定人口和计划生育宣传教育工作规划并组织实施；负责依法管理计划生育技术服务和规范计划生育药具管理工作；负责全市病残儿鉴定工作；制定并组织实施人口和计划生育系统人员教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；负责全市人口和计划生育工作的国际交流与合作及国际援助项

目的实施；协调有关部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；协调出生人口性别比治理工作。

（五）指导监督人口和计划生育事业经费的管理；编制上级及我市政府拨付的计划生育事业经费和基本建设经费的预、决算；检查指导计划生育系统事业经费的管理使用情况。

（六）指导市计划生育协会的业务工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

新泰市人口和计划生育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位新泰市计划生育服务站决算、新泰市人口宣传教育中心决算。

纳入新泰市人口和计划生育部门2015年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

1、新泰市人口和计划生育局

2、新泰市计划生育服务站

3、新泰市人口宣传教育中心

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

8

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

9

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

新泰市人口和计划生育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计6782.57万元（其中本年收入4380.40万元），包括：财政拨款收入4093.25万元，事业收入287.15万元，年初结转和结余2402.17万元。

2015年支出总计6782.57万元（其中本年支出5166.08 万元），包括：医疗卫生与计划生育支出5166.08万元，结余分配24.88万元，年末结转和结余1591.61万元。主要用于基本支出结转510.86万元，项目支出结转和结余1080.75万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计6495.41万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入4093.25万元、年初结转和结余2402.17万元。

2015年财政拨款支出决算总计6495.41万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出4903.80万元，主要用于计划生育机构876.65万元、计划生育服务2070.33万元、其他计划生育事务支出1956.82万元。

2、年末结转和结余1591.61万元，主要用于基本支出结转510.86万元，项目支出结转和结余1080.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为4903.80 万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出4903.80万元，主要用于计划生育机构876.65万元、计划生育服务2070.33万元、其他计划生育事务支出1956.82万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2923.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1036.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1887.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

新泰市人口和计划生育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度新泰市人口和计划生育局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出1787.27万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额2.55万元，其中：政府采购货物金额2.55万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，公务用车13辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年新泰市人口和计划生育局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为52.86万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费52.86万元，公务接待费0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少9.92万元。其中：因公出国（境）费2015年预算决算均未列支、公务用车购置及运行费比预算减少7.32万元、公务接待费比预算减少2.6万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》关于公务用车的规定，严格按规定使用公务用车，降低运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》关于公务接待的规定，建立公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动不予接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年未安排工作人员因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年未购置公务用车；公务用车运行维护费52.86万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年新泰市人口和计划生育局及2个下属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年度未列支。

第四部分

名词解释