用友T3软件结账后如何修改凭证

用友T3软件结账后如何修改凭证。

用友软件若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤

使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤 t3系统反记账的具体步骤 1.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2.反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按 ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退 出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。 3.取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 用友T3财务通普及版 产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。 功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块。 开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。 产品应用特色 面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，财务通普及版还为企 业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。 总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度， 及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的 精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总; 2)多种账务处理、查询、输出; 3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账; 4)完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表; 企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括：总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。 流程导航设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理; 强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息; 自动完成现金流量统计分析; 灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。 支持按部门、个人考核管理要求，建立科目体系的部门、个人辅助账簿，方便查询、分析： 提供现金流量统计表、明细表 种期末结转方式选择，可包含未记账凭证。

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示： 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：

第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示： B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：

×用友GRP_U8常用功能流程(含反记账、消审)

GRP-U8凭证处理流程 1.登陆系统 双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。 2、会计科目设置 操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：

说明： 1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添 输入科目代码，规则按“科目分级确定”

加即可。 2、收入和支出类科目不允许明细。 3.填制凭证 单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。 3.审核凭证 审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。 A.在凭证箱中批量审核凭证

(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。 (2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能） (3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮 (4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证” 和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。 (5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。 (6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作 B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）

用友T3反结账流程

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

用友T3财务软件反记账和反结账

用友T3财务软件反记账和反结账 一、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记账(“恢复记账前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。 修改完后再审核，再记账。 恢复记账前状态的操作： 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“对账”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记账前状态被激活”。 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“凭证”，单击“恢复记账前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记账。 取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。 注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。 二、反结账

如果一个月结账后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。 反结账的操作： 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“结账”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。 以上两个操作关键是要记住组合键： 反记账是“Ctrl+h” 反结账是“Ctrl+Shif+F6” 用友T3财务软件反记账和反结账的技巧 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。如图所示：

用友T3反结账、反记账----系列操作流程

“用友T3反结账、反记账”操作说明 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步：反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步：反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步：取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步：修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志：如图所示：

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

用友t3反记账怎么操作

用友t3反记账怎么操作? 用友T3如何反记账 首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证.首先,登录软件,确认是否已经记账.(记账过后,填制凭证的地方查询不到凭证信息,只能到查询凭证的地方查看) 在总账--凭证--恢复记账前的状态,一般会让你选择"最近一次记账前状态"和"2015年05月初状态",一般选择下面的回复到月初的状态.点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了. 在T3以前的版本中,有时候会找不到"恢复记账前状态",这个时候找总账--凭证--期末--对账,双击会出现一个对话框,然后点击要发月结的月份,同时按Ctrl 和H两个键,就会出现激活恢复记账前状态.

要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消.或者直接在上面有一个文件--审核的文字,点开之后可以看到成批的取消审核凭证.(有时候很多会计是跳过审核凭证,那么这种情况就不用反审核了,直接找到需要修改的凭证修改,删除就可以了.) 删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面"制单"--作废/恢复,然后在"制单"--整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号. 修改凭证:在总账--凭证--填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员. 在用友通T3中如何进行反结账操作?

【解决方案】 一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份 二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码 三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程 在很多情况下，已经进行了账务系统的记账和月末结账后，又发现错误，则需要去修改凭证或删除凭证，此时就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。 具体操作流程如下： 第1步：反结账 1.进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账→期末→结账，如图： 2.在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。如图：

第2步：反记账 1.依次点击总账→期末→对账，如图： 2.在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图：

3.退出上面的窗口后，再依次点击总账→凭证→恢复记账前状态，如图： 4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5.选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第3步：取消审核 1.以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图： 2.也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核→成批取消审核即可。如图：

第4步：修改删除凭证 1.取消凭证的审核后，就可对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2.修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3.删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单→作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图： B.再依次点击制单→整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图：

用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

用友软件反结账反记账及删除凭证操作步骤

用友软件反结账\反记账及删除凭证操作步骤 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，具体的操作流程： 一、反结账。1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐主管的口令即可。 二、反记账。1.依次点击总账——期末——对账。2.在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。3.退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。 4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5.选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐主管口令，系统开始进行恢复工作。 三、取消审核。1.以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。2.也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。 四、修改删除凭证。1.取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2.修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3.删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

用友T3财务通普及版简单操作流程

用友T3财务通普及版简单操作流程2012-8-6 08:46阅读(27)转载 用友T3-财务通普及版简单财务流程 案例环境：用友T3-财务通普及版. 案例,我公司本月从联想公司进得联想笔记本 10台，单价4000， 销售给上海一春贸易有限公司 9台，每台价格4280. 目标反应: 应付帐款：4000*10=40000 应收帐款: 4280*9=38520 期末库存: 4000*1=4000 利润: 280*9=2520 还有其它一些数据. 报表:总分类帐，数量金额明细帐，资产负债表，利润表 测试环境: 用友T3-财务通普及版, 8.22.418 采用方法：辅助核算. 引言: 基础设置-往来单位-客户档案 基础设置-往来单位-供应商档案 基础设置-存货-存货档案 辅助核算应收账款 基础设置-财务-会计科目 选择应收账款-修改 辅助核算库存商品 库存商品-修改,数量核算,打勾. 同样的方式把其它需要用辅助核算的科目打勾. 设置凭证类别 基础设置-财务-凭证类别 记账凭证-确认 注：注销当前窗口方法(上边设置凭证类别的时侯要用) 正文: 填制凭证

采购 销售 注：库存商品科目,商品销售收入科目，商售成本科目的下级科目的结构必须相同，并且都不能带往来辅助核算,如果想对往来辅助中定义 也就是说上边例子中的主营业务收入,辅助核算采用的是辅助核算数量,且没有辅助核算往来. 审核凭证 记账 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式注意： 要记账的凭证必须经过审核. 注：反记账 在总账-期末-对账界面，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。 然后可以在,总账-凭证-恢复记账前状态中看到. 恢复记账前状态 月末转账 销售成本转账 1405：库存商品 6001：主营业务收入 6401：主营业务成本 注意，以上科目可以根据自已的需要灵活变动. 确定-确定 确定-保存 审核-记账 注意:这一点一定要做，不然下边的期间损益结转引用不了上边做的那张单子，会少一个凭证科目. 月末转账-转账 4103：本年利润 注意：这个科目可以根据需要灵活调整 全选-确定 注意：以上凭证要再审核,再记账一次. 用末结账 下一步-结账. 财务报表 文件-新建 选择相应的财务报表模板

t3是怎么反记账有没具体的操作方法

t3是怎么反记账有没具体的操作方法 t3系统反记账的具体步骤 1.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2.反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按 ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退 出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。 3.取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 用友T3财务通普及版 产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。 功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块。 开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。 产品应用特色 面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，财务通普及版还为企 业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。 总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度， 及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的 精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总; 2)多种账务处理、查询、输出; 3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账; 4)完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表; 企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括：总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。 流程导航设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理; 强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息; 自动完成现金流量统计分析; 灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。 支持按部门、个人考核管理要求，建立科目体系的部门、个人辅助账簿，方便查询、分析： 提供现金流量统计表、明细表 种期末结转方式选择，可包含未记账凭证。

用友t3软件操作技巧经过流程

T3操作流程及注意事项 用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创 用友通T3财务一体化流程汇总 用友通T3综合操作步骤和流程 总账 一如何建帐 1. 如何建账 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。 2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定 二日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定

“用友软件反记账的方法--有图”

第1步、反结账 如何做：1进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账—期末—结账，如图所示： 2弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令 即可。如图所示：

第二步、反记账如何做：1依次点击总账—期末—对账，如图所示：

2弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”再点击〖确定〗按 钮，如图所示： 3退出上面的窗口后，再依次点击总账—凭证—恢复记账前状态，如图所示： 4弹出的恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“年×月初状态”

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 如何做：1以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个 已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核—成批取消审核即可。 如图所示：

第四步、修改删除凭证 如何做：1取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了 2 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3 删除凭证： A ．打开需要删除的凭证，依次点击制单—作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上标志： 如图所示：

用友T3反结账流程(总2页)

用友T3反结账流程 (总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示： 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示： 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示： B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示： C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息： 如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。 注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题： a、整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。 作废凭证：1 2 3 4 5 整理凭证：1 2 3 4 b、选择“否”的话，会空出一个凭证号 作废凭证：1 2 3 4 5 整理凭证：1 3 4 5 c、如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：

用友软件反结账反记账

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

用友T3财务软件初始设置及操作指南

用友T3财务软件初始化及操作流程 目录 用友T3财务软件初始化操作流程 (1) 一、系统管理部分 (2) 进入系统管理： (2) 增加操作员（一般操作员、账套主管等人） (3) 建立新账套 (4) 操作员授权 (9) 二、基础资料设置 (11) 进入用友通软件 (11) 基础资料设置 (12) 1、会计科目 (12) 2、部门档案 (15) 3、职员档案 (15) 4、客户分类 (16) 4、客户档案 (16) 5、供应商分类和档案 (17) 5、凭证类别 (17) 三、期初余额录入 (18) 四、期末结转设置 (18) 注意： (20) 五、其他设置 (20) 六、账务处理 (21) 1、制单： (21) 2、凭证审核： (22) 2、凭证作废与删除： (24) 3、记帐： (25) 4、反记账： (26) 5、月末转账： (26) 6、月末结账： (27) 7、反结帐： (28) 六、报表 (29) 1、选择报表模版： (29) 2、录入关键字 (31) 3、追加表页 (32)

一、系统管理部分 包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等 进入系统管理： 1、双击桌面图标系统管理出现界面 2、点-系统-注册 3、输入用友软件系统管理员用户名：admin 密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：

4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套、权限等，此时变为黑色，可以进入。 增加操作员（一般操作员、账套主管等人） 1、点[权限]菜单---点选子菜单：[操作员]，进入操作员界面

2、点界面中的[增加] 输入: 编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、 姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名） 口令（以后进入软件时的确认密码） 部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的） 确认输入完后点增加以确认增加该操作员。 增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。 建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵公明），增加多一个不同编码的操作员。后面可相互审核。 建立新账套 1、在账套菜单下点选建立，出现如下界面

用友T3反记账和反结账方法

用友T3反记账和反结账方法 用友T3财务软件反记账和反结账 一、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记账(“恢复记账前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。 修改完后再审核，再记账。 恢复记账前状态的操作： 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“对账”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记账前状态被激活”。 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“凭证”，单击“恢复记账前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记账。 取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。 注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。 二、反结账 如果一个月结账后发现有凭证错了，此时的操作顺序是

“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。 反结账的操作： 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“结账”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。 以上两个操作关键是要记住组合键： 反记账是“Ctrl+h” 反结账是“Ctrl+Shif+F6” 用友T3财务软件反记账和反结账的技巧 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。如图所示： 第二步、反记账

用友T3软件操作方法即注意事项XX

用友T3软件操作方法即注意事项XX 你知道用友T3软件操作方法是怎样的吗?你知道使用用友T3软件时应该注意什么吗?下面是为大家带来的用友T3软件操作方法即 注意事项，欢迎阅读。 一、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 二、建立账套的操作流程 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 三、增加操作员与授权 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。

添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→在右面选择详细权限。 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 四、添加二级科目的操作方法 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 五、如何使用快捷方式 F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能; F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能; F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能; F9在系统各处使用时，起到计算器的功能; F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;

用友T3-操作流程

操作流程 填制凭证： 登陆进入用友-T3界面总账系统→填制凭证。 进入填制凭证界面以后，在此窗口上方点击”增加”按钮，新增凭证需点击此按钮方可进行凭证填制工作。在填制凭证过程中，不需要每填制一张凭证都点击一次保存按钮，点击增加按钮，可增加一张新凭证保存上一张已填制凭证，如操作完最后一张凭证，则需要点击保存。 插分—删分： 在填制凭证过程中，如遇到须在以填制好的栏目上增加一栏分录的时候，窗口上方“插分”处点击一下，以此增加一栏分录。 如果想要删除分录用鼠标点击需要删除的分录，然后在窗口点击“删分”按钮即可./ 删除凭证： 如想要删除凭证，先选定须删除的凭证在窗口上方“制单”→点击“作废╱恢复”此操作后，凭证上方会出现“作废”字样（凭证作废以后，还是存在于凭证行列之中，但不参与记账），如果想要恢复此凭证参与记账，操作同上：“制单→作废╱恢复”。 然后点击“制单→整理凭证→选择月份，进入以后可以看到已作废凭证列表，列表最后“删除？”双击空白处，会出现“Y”字样，然后在下方点击确定按钮方可删除已选定的作废凭证。 点击确定以后，会弹出一个提示窗口，可选择第一项进行编码重新排列，可防止删除凭证以后，此凭证号成为空号，打乱后面凭证的排列顺序。 审核凭证： 登陆进入用友-T3操作界面总账系统→审核凭证，在弹出窗口后，选择相应的凭证类型以及月份即可。(审核凭证的操作员和填制凭证的操作员不能是同一人) 记账： 在凭证填制完成以及审核以后，就可进行记账操作，根据提示一步一步操作即可。 科目汇总表： 登陆进入用友-T3界面(最上方) 总账→凭证→科目汇总，在窗口中选择凭证类别以及日期和科目级次，点击确定即可。 账表查询： 登陆进入用友-T3界面进入总账系统后（下方）可查询总账~明细账等。 登陆进入用友-T3界面(最上方) 总账→账簿打印可进行总帐明细账以及余额表的打印工作。