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保后管理制度

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保后管理制度

保后管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范和加强担保业务保后管理,有效防范和控制担保风险,根据《担保业务操作管理手册》和《反担保管理办法》等规定,特制定本制度。

第二条本办法所指保后管理是指在担保业务发生后直至信用结束期间所实施的全过程管理行为,主要包括账户监管、台账登记、保后检查、信用等级复测、担保管理系统数据维护、风险预警、担保风险分类、已形成风险保证财产处置、档案管理等。

第三条本办法所指担保业务是指本公司接受担保申请人的申请,为其在依法投资、生产、经营过程中发生的借贷、买卖、货物运输、工程投标等融资活动提供的有偿担保服务。

第四条保后管理要坚持职责明确、检查到位、及时预警、快速处理的原则。

第五条本颁发是公司保后管理工作的行为准则和操作规范,是落实相关责任和实行奖罚的管理规则。

第二章保后工作的层次管理

第六条保后管理实行主责任人负责制。主责任人负责保后管理工作的组织领导、保后风险预警信号的处置及上报、保后管理措施的组织实施。

第七条保后管理实行“部门横向制约”机制。风险控制部门要配备风险部负责人。风险控制部为保后管理的风险监控主责任人,负责监控保后风险。风险部负责人主要通过担保管理系统监测和检查等方式,督促业务部门按规定实施保后管理,定期进行风险分析,发布预警报告,向业务部提示风险并限期处理。业务部经理、风险部负责人在担保业务全过程中相互制约。

第八条保后管理实行重点客户管理制度。集团客户、系统性客户、行业龙头客户为保后管理的重点客户,由本公司按担保额度或授信额度、风险程度等因素予以确定,实行目录管理,动态调整。

第九条业务部长及风险部责任人的配置。业务部门配备项目经理,落实管户主责任人;风险部责任人的任职资格由上级部门认定。

第十条主责任人须以书面形式在《保后管理责任人表》中明确,并存入担保档案。责任人发生变化的,要办理交接手续。

第三章风险控制部门的工作职责

第十一条风险控制部是保后管理工作的具体实施部门,主要职责是:

1、客户监管和保后检查。监管客户日常生产经营情况,跟踪检查担保贷款是否按规定用途使用,担保限制性条款是否得到落实;了解掌握客户生产、经营及财务状况,反担保保证人和抵(质)押物的变化情况;搜集客户行业信息及其他相关信息,进行保后服务。

2、风险预警。在保后管理工作中及时发现风险预警信号,要按规定报告提出风险化解措施。

3、风险分类及日常管理。按规定复测客户信用等级;根据对客户监管和保后检查情况及时进行资产风险预分类;整理收集担保客户档案相关材料,维护保后管理电子台账,并做好台账数据备份。

4、定期报告。每季度至少召开一次保后管理分析会,对客户担保资产风险分类结果进行初步认定(年中还要对客户信用等级复测结果进行认定),分析客户群体的现状、变化趋

势、业务需求,提出相应的建议和措施,形成客户保后管理情况书面报告

5、重点客户管理。对列入重点客户目录的客户,也是保后管理的重点客户。风控控制部在按规定对其实施全面保后管理的基础上,重点进行保后检查。

第十二条业务部门保后管理工作的具体职责是:

1、指导、监督业务人员保后管理工作。

2、重点客户管理。业务部门业务经理为本公司重点客户的管户主责任人,负责制定保后管理方案并组织落实;每年至少参加一次现场检查,并通过担保管理系统实时监测客户的用信情况;实施风险预警及处置,落实保后管理工作内容。

3、重点客户维护。负责建立定期联系协调机制,定期联系重点管理客户,收集客户公开信息及其他相关信息。

4、配合风控部门制定重点管理客户的不良贷款担保资产处置方案,并组织实施。

5、定期报告。对重点管理客户的用信情况和风险状况形成书面报告,按季上级汇报并向风险控制部门备案。

第十三条风险控制部是保后管理的风险监控部门,要按规定配备作为风险监控主责任人的风险控制部负责人。具体职责是:

1、现场检查。对业务部门保后管理情况实施现场监督、检查,经本部门负责人同意,可以延伸到风险较大或信用额度大、管理难度大的客户进行检查,深入了解客户风险情况。

2、风险分析。按季对客户或重点管理客户及其所处行业、担保评审委员会审批的担保业务进行风险分析。

3、风险预警。工作中发现风险预警信号要及时报警,并向业务部门发布预警提示及相关信息,督促业务部门限期处理。风险控制部发布的预警提示及相关信息要上报风险控制委员会,若三个月内预警信号未消除或预计三个月预警信号不能解除的要上报总经理;风险控制部发布的预警提示及相关信息要同时通报业务部门。

4、定期报告。至少每半年所监控的经营单位(客户)保后管理情况及总体(客户)风险状况。

第十四条风险控制部除承担担保业务客户保后管理的风险监控外,还要负责保后管理的风险监控的指导、监督,组织风险控制部门检查业务部门保后管理情况,督促业务部门按规定实施保后管理。

第十五条其他相关部门的保后管理主要职责为:

1、财务部门负责监控客户账户资金的流向。配合业务部门做好账户监管、本息扣划工作,严控资金流向;对客户账户和资金的异常变动,立即通知业务经理。

2、法务部门负责为保后管理提供法律支持,积极防范担保风险。

3、评审委员会和风控委员会为保后管理的后监督部门。要定期和不定期对保后经营管理的情况进行再监督。

第四章保后检查

第十六条台账登记。项目经理应建立《保后管理台账》,在担保业务发生当日,要及时登记手工台账。

第十七条账户监管。项目经理应会同相关人员,定期或不定期对客户的资金往来进行统计分析,掌握客户资金流动情况。

第十八条首次跟踪检查。新发生的担保业务,项目经理必须按规定进行首次跟踪检查。重点检查客户担保贷款出账方式、用途和去向,核实是否按照约定用途使用担保资金;检查担保业务限制性条款落实情况、抵质押物及相关登记文书的保管是否已到位,保证金、手续费是否按规定缴纳,有无其他风险因素等。

第十九条日常定期检查。项目经理要定期对法人客户进行日常跟踪检查,填制《担保业务发生后定期检查表》和《保后管理分析评价表》;对重点管理客户、发现风险预警信号客户,还须在每次定期检查的同时附专题保后检查报告。

第二十条保后定期检查的内容。

1、流动资金担保保后检查的主要内容。

(1)客户用信情况及信用状况。客户对我公司贷款担保、银行承兑汇票、信用证等信用使用情况,是否按规定用途用信、有无挤占挪用担保贷款的情况;担保业务限制性条款的落实情况;客户在我公司合作银行结算情况及信用记录,货款归行率、存贷比率、到期信用偿还率等情况。

(2)客户整体风险状况。客户的资产和生产经营、财务状况是否真实、正常;资产损失程度、账龄在三年以上的应收账款、存货中的潜在损失等;母公司及主要子(分)公司的经营管理情况;客户主要原材料、主要产品的市场变化以及生产技术的变化是否影响产品的销售和经济效益;客户财务指标、现金流量变动是否影响偿债能力;客户机构、体制及高层管理人员是否发生重大变动并可能影响或将要影响客户生产经营;客户经营的合规合法性,是否涉及法律诉讼;客户与其主要原材料供应商、主要销售客户及主要债权人的合作关系;客户对外担保等或有负债情况;客户对外投资、关联交易及关联企业的经营管理情况等。

(3)担保情况。反担保保证人的经营、财务状况是否正常,保证能力是否变化,机构、体制及高层管理人员是否发生重大变动并可能影响或将要影响客户生产经营;抵(质)押物的完整性和安全性状况,价值是否受到损失,是否出现贬值、损毁或流失等状况;抵(质)押权是否受到侵害;质押物的保管是否符合有关规定等。

(4)其他事项。银行承兑汇票、信用证是否反映客户真实交易;出口退税账户托管担保项下客户出口退税账户的资金收支情况;非融资性银行保函(保证)、担保证明等或有负债业务还需通过台账列明所对应的工程项目、投标日期、企业中标情况、业务有效期、已收回的保函或担保证明等相关信息,定期了解项目投标及进展情况等。

2、固定资产建设项目担保、房地产开发担保保后检查的主要内容。

(1)项目进展情况。项目建设进度是否与计划相符;项目选址、布局设计、主要技术、工艺流程、关键设备选项是否发生较大变更;设备订货、到货、安装、调试情况;项目能否按期竣工;项目竣工是否经有权部门验收等。

(2)项目资金情况。项目资本金、自筹资金是否按计划及时足额到位并与担保配套使用;项目资金是否按规定用途合理使用,有无挤占挪用担保资金的情况;项目建设投资是否出现超概算现象,超概算原因是否合理及超概算资金是否落实等;项目累计完成工作量与项目资金支出配比是否适当,后续资金是否落实。

(3)项目投产后的经营情况。项目竣工、试产、投产情况,是否按计划如期达产;项目产品的产销变化情况、市场变化情况;项目是否达到预期盈利水平等。

第二十一条法人客户保后定期检查的频率。

1、按月检查的对象:风险分类为次级类的担保客户每月至少检查一次。

2、按季检查的对象:项目担保客户,风险分类为关注类的担保客户,信用等级为A级(含)以下的正常类担保客户,与我公司担保关系未满一年的新客户每季至少检查一次。

3、按半年检查的对象:信用等级在AA级以上(含)的正常类担保客户(不含与我公司担保关系未满一年的新客户)每半年至少检查一次。

4、按年检查的对象:仅与我公司发生低风险业务的客户,每年至少检查一次。

5、随时检查的对象:对于出现逾期、欠息、信用等级降级或按五级分类担保形态恶化等风险预警信号的客户,业务经理应及时进行检查。

第二十二条项目经理应按规定的检查频率及时将保后检查相关信息以书面形式交风

险控制部门审查。

第二十三条客户信用等级复测和资产风险分类。业务部门对法人客户信用等级至少每半年复测一次,必须测定资产负债率、到期信用偿还率、利息偿付率、现金流量等限定性指标。信用等级复测结果下降的,业务部经理要将复测结果形成书面材料交风险控制部门审查、总经理审批后,由风险控制部门将复测认定结果进行备案。业务部门要根据检查结果及时调整资产风险预分类,待有权审批人批准后,将有关信息及时录入担保管理系统。

第二十四条风控部负责人的监督检查。风险部负责人监测检查客户保后管理情况,重点监测重点管理客户的保后管理情况。

风控部负责人要定期或不定期进行现场检查,对风险较大的客户,风险部部长可随时对保后管理情况进行检查。

现场检查分为内部检查和外部检查。

(1)内部检查指对所监管单位的检查。风险部责任人要填制《保后管理监督检查表》,对检查发现的问题,要向被监管单位提出整改意见,并限期纠正。检查内容包括:

A、担保运作状况。客户担保业务调查、信用等级评定是否真实,是否按规定和审批要求办理担保业务,是否落实了担保条件和管理要求,担保业务手续是否完备,担保资料及内容填写是否齐全、合规,担保档案是否保管完好。

B、保后管理状况。是否按规定配备业务经理;业务经理是否按规定建立了保后管理台账,登记是否及时、准确、完整,是否进行了有效的账户监管,抵(质)押物保管措施是否得当,是否按要求进行了保后检查,是否按规定复测客户信用等级,是否及时调整担保风险预分类,是否按规定将有关信息及时录入担保管理系统,对出现风险预警信号的,是否及时汇报并采取了有效的风险控制和化解措施,风险控制和化解措施是否落实到位等。

(2)外部检查指经部门负责人同意后对风险较大或信用额度大、管理难度大的客户的延伸检查。风险部经理要填制《保后管理监督检查表》,检查的主要内容包括客户信用状况及财务、经营状况是否良好,担保人的担保能力是否变化等。

3、风控部负责人工作中发现客户信用等级、贷款担保资产风险分类发生重大变化等风险预警信号,要按规定移交业务部门限期处理;发现所监控单位的保后管理工作存在问题,提示业务部门及时整改,或由风控部经理现场查明后,填制《保后管理监督检查表》,向业务部门提出加强管理的具体要求,并限期整改。

第五章担保风险预警及处置

第二十五条担保风险预警是指担保工作人员对在保后管理过程中所发现的可能危及本公司信用安全的信号所做出的风险提示。业务部、风险部等工作人员发现风险预警信号,必须及时报告。

第二十六条风险预警信号的反馈。业务部、风控部责任人在保后管理过程中发现风险预警信号,必须填制《风险预警信号处理表》,提出初步处理意见,向总经理报告,并按以下程序办理:

1、公司审批的担保业务出现风险预警信号,总经理在《风险预警信号处理表》签署处置意见后,由业务部门负责组织落实。总经理认为有必要召开保审会的,要按以下程序办理:风险控制部审查——风险控制委员会——董事长审批——业务部门负责落实并反馈落实结果。

2、公司审批的担保业务出现风险预警信号三个月内未消除或预计三个月不能解除的,经营主责任人要形成书面报告,连同《风险预警信号处理表》一并逐级上报。上级部门要及时提出处理措施或建议。报董事长签署处置意见。

第二十七条预警信号发现和处理的相关信息要及时录入担保管理系统。

第二十八条对于客户出现的临时性、季节性财务指标变化或其他临时性风险预警信号,应列入重点观察名单,同时采取增加担保或停止发放新担保等风险防范措施;对于客户挪用担保贷款但还不足以影响实质偿债能力等风险预警信号的,应采取限期纠正或停止发放新担保贷款等风险防范措施;对于客户擅自处理抵(质)押物、逃废银行债务、财务经营状况恶化等严重风险预警信号的,应及时采取停止发放新担保贷款、要求增加担保贷款、收回已发放担保贷款等经济及法律措施控制风险。对风险预警信号未解除的客户,不得发放新担保贷款。

第六章到期担保业务的处理

第二十九条即将到期担保业务的管理。对于法人客户担保,业务部项目经理应在担保到期前30天,手工填制或利用担保管理系统打印一式三联的《担保到期通知书》,或采取其他有效方式,及时通知客户;银行承兑汇票、信用证等其他业务到期前10天,客户账户资金不足以还款的,要及时通知客户将足额资金存入账户。对于到期通知采取《担保到期通知书》以外其他有效方式进行到期通知的,项目经理应相应在工作日志中对通知的方式、客户账户资金余额情况及客户反馈结果进行详细记载。

第三十条提前到期担保业务的管理。发生合同约定事项导致贷款担保提前到期的,报经总经理同意后,由业务部门向借款人送交《担保提前到期通知书》,办理相关手续。

第三十一条逾期担保业务的管理。对未按期偿还的担保业务,项目经理要及时报告主责任人,列入逾期催收管理。三个月仍不能偿还或预计逾期三个月仍不能偿还的,业务部门要及时按规定调整风险分类,并报告风险控制部门。

第三十二条担保展期及借新还旧的管理。因特殊原因客户到期无力偿还担保时,可按规定条件、程序和权限办理担保展期或借新还旧。

第七章贷款资产风险分类及不良贷款的管理

第三十三条项目经理应对所负责客户的担保业务进行风险分类。项目经理要在保后检查的基础上,根据担保风险分类的定义、特征,按照操作流程及时进行担保形态的认定和分类结果的调整,真实、动态地揭示担保质量和潜在风险。

第三十四条不良贷款担保的管理。不良贷款担保的管理实行部门分工负责制,由业务部门负责制定不良贷款担保处置(含重组、清收)方案,经风险控制部门按不良资产管理权限审查,经审批后,由业务部门负责牵头组织实施,按相应规定管理。

第三十五条不良担保的处置原则。不良担保应根据企业具体情况的不同采用不同的处置方案,做到一户一策,在掌握并控制企业的主要资产、逐步降低担保的现有风险、有效收回企业担保费用的基础上,可按照规定的盘活条件进行盘活,实行逐步退出;否则应进行积极的清收,通过债权保全、诉讼补偿、抵押物清偿、以资抵债等手段保全我公司担保资产。对于符合核销条件的,按规定程序逐级申报,经批准后办理呆账核销手续。

第八章担保档案的管理

第三十六条担保档案是本公司提供、管理、收回信用全过程的真实记录,包括客户及担保人资料档案和担保运作档案。负责人应建立完整、规范的担保档案库,统一管理担保资料。

第三十七条担保档案库由风险控制部门、财务部门统一管理。风险控制部门建立担保运作档案库,负责保管公司内部文件、担保涉及的各种合同文件、反担保物权证书及风控部保后管理资料等。

第三十八条财务部门建立重要文件档案库,负责保管申保人与反担保人基础资料、业务部门保后管理资料等。

第三十九条担保资料入库时,应办理移交文件清单,由档案管理员和送交人双签。

第四十条实行档案资料查阅登记制度。查阅或借阅担保档案,须经总经理签字同意;公安、法院、检察院等执法部门需要查阅档案资料的,档案管理员应核实执法人员的工作证件和单位介绍信,填写《担保档案调阅审批单》,经总经理审批后方可办理。调阅担保档案,档案管理员应完整登记《担保档案调阅登记簿》。

第四十二条档案管理人员工作变动应办理档案资料的交接手续,由总经理或指派负责人负责监交。

第九章保后管理责任的移交

第四十二条主责任人责任移交制度。原主责任人工作岗位变动时,应在上级部门主持和监交下,同接手主责任人对其负责的担保业务风险状况进行鉴定,形成书面交接材料,由原主责任人、接手主责任人、监交人签字后登记存档。责任移交后,接手主责任人对接手后的担保业务经营状况负责,不得推诿责任。

第四十三条保后管理主责任人责任移交制度。原业务经理或风控部经理工作岗位变动时,必须在部门负责人主持和监交下,同接手业务经理或风险部经理对其负责的担保客户业务风险状况进行鉴定,形成书面交接材料,对于档案资料齐全、未发生担保违规行为、责任清楚的,可同意移交,由原责任人、接手责任人、监交人签字后登记存档;责任移交后,接手责任人对接手后的担保客户保后管理负责,不得推诿责任。对于档案资料缺失、发生担保违规行为的,应责成原业务经理或风险部经理采取补救措施,对情节严重的应按照规定予以处罚。

第十章附则

第四十四条本制度由公司负责解释和修订。

第四十五条本制度自颁布之日起执行。

内购管理制度

1.总则 1.1.制定目的 (1)增加员工福利,让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。 (2)将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2. 适用范围 本公司员工申购公司产品,悉依照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 (3)总务部为本办法之管理、执行单位。 (4)内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。 1.4.名词定义 本办法之名词定义如下: (1)申购者 系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。 (2)连带保证人 系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

(3)产品 系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。 2.申购办法 2.1.产品价格 2.1.1.员工内部价 (1)申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套(台)。 (2)以内部员工价“分期付款”方式申购产品,在分期付款未缴清前,不得再以内部员工价名义申购任何产品。 2.1.2员工打折价 (1)员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。 (2)申购者之申购数量不受限制,售完为止,必须一次性偿付申购之货款。 2.1.3出厂价 (1)凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。(2)本申购之产品由该项业务承办人为保证,须有能力偿还申购品之货款。(3)申购者之申购数量不受限制,售完为止,必须一次性偿付申购之货款。2.1.4. (1)价格制定原则 本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表,呈总经理核

准后交总务、财务部门即日起生效,作为执行受理之依据。 (2)价格波动处理原则 本办法实施期间如遇价格波动,则自该价格生效日起按新价格审核申购,生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。 2.2. 付款方式 2.2.1.员工内部价 申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式(最多分六期)由薪资中分期扣缴付清。 2.2.2 出厂价 由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳,或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款(货款之总额),必须一次性尝付申购之货款。 2.3. 申购方式 2.3.1. 申购流程 (1)申购者向营业部门领取申购请单,详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价,并于备注栏内注明申购价类别及付款方式, 呈部门主管审核批准后,将销货申请单转交总务总门。 (2)部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服

公司内保人员管理制度

公司内保人员管理制度 为保障公司的正常工作秩序,做好外来人员的接待和车辆、物品出入登记的管理,当好企业卫士,确保公司财产和员工的人身安全,特制定本内保人员管理制度。 第一条必须严格遵守公司的各项规章制度,如有违反,则按公司有关规定进行处罚。 第二条内保人员必须为人正直,作风正派,以身作则,处事公正,对工作有高度的责任感,不玩忽职守。 第三条内保人员必须提前十分钟到岗,做好交接记录,要有充沛的精力坚守岗位。 第四条员工下班后,内保人员必须检查办公区和车间、仓库电源及门、窗关闭情况,切实做好“四防”(防火、防盗、防破坏、防自然灾 害)等工作。 第五条内保人员夜间值班要高度戒备,应做到每小时在厂区巡逻1次。 第六条外来人员无法表明身份或未经被访部门经同意,不得进入厂区内。 本公司员工上班时间外出办事须出具相关出门证,或在门卫室进 行登记后方可出厂门;上班时间超过30分钟进厂者必须在门卫 室登记后方可入厂。 第七条外来人员未遵守公司进出厂区规定的,内保人员有权拒绝其入厂。 第八条内保人员须注意自身礼貌与涵养,对待来宾、来访人员要文明用语和主动引导。 第九条内保人员不得以任何理由粗暴对待客户。夜间外来车辆一律不得进入公司(经厂长、经理同意可暂停门卫靠东大道上过夜)。 第十条来访人员未经批准,一律不得进入生产作业区或仓库参观。 第十一条政府机关、人民团体或其他贵宾(外国客商)由总经理陪同时,不必办理入厂手续,但内保人员须登记进厂时间和客户单位。贵 宾出厂后,内保人员须注明贵宾离厂时间。公司其他人员陪来客 进厂前,须先到门卫室登记对方身份和事由。出厂时,也须注明 访客离厂时间。 第十二条禁止员工亲属、老乡和朋友在上班时间来公司会面,有特殊情况者,内保人员可代为通知当事者在厂门卫室内见面。 第十三条非本公司车辆入厂,车中人员应在门卫室办理登记手续方可入厂,车辆须按规定停泊在公司指定的地方。 第十四条车辆进出门卫需换发公司《车辆出入证》,出门时经核实后放行。 货物车辆出厂区时,需出具《物品出门证》,内保人员经核实后 方可放行。 第十五条内保人员每天下班前须将各类出库单据、出门证整理收集备案。第十六条内保人员值班时间按照公司相关规定执行。 第十七条内保人员工作表现突出、制止各类事故(事件)发生有功、对单位贡献显著者,可视具体情况给予特殊奖励。由于内保人员工作 不到位,致使各类事故(事件)发生的,应追究其相关人员的责 任,并给予相应处罚;触犯法律的,依法追究法律责任。

《服务器管理规范》-等级保护安全管理制度

XXX系统 管理平台 --服务器管理规范--

目录 第一章总则 (3) 第二章指导原则 (3) 第三章服务器管理规范 (3) 第四章服务器保密制度 (4) 第五章相关记录 (5) 第六章相关文件 (5) 第七章附则 (5)

第一章总则 第一条为科学有效地管理服务器,保障XXX系统平台安全的应用、高效运行,特制定本规章制度,请遵照执行。 第二条本细则适用于XXX系统平台。 第二章指导原则 第三条严格落实安全责任有效增强防范措施 积极完善应急机制确保可靠稳定运行 第四条机房管理人员依据此规范进行对服务器操作,并记录好相应记录。 第三章服务器管理规范 第五条服务器、路由器和交换机以及通信设备是网络的关键设备,须放置在机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。 第六条服务器机房要保持清洁、卫生,并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等),除系统维护时间外,要保障服务器24小时正常运行。 第七条依据《机房管理制度》,严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。 第八条不得在服务器上使用带有病毒和木马的软件、光盘和可移动存贮设备,使用上述设备前一定要先做好病毒检测;不得利用服务器从事工作以外的事情,无工作需 要不得擅自拆卸服务器零部件,严禁更换服务器配套设备。不得擅自删除、移动、 更改服务器数据;不得故意破坏服务器系统;不得擅自修改服务器系统时间。第九条服务器系统必须及时升级安装安全补丁,弥补系统漏洞;必须为服务器系统做好病毒及木马的实时监测,及时升级病毒库。 第十条管理员对超级账户口令应严格保密、定期修改,以保证系统安全,防止对系统的非法入侵。同时可对服务器上的管理权限、进行更新设置,防止恶意破译。 第十一条建立机房登记制度,对本地局域网的运行建立档案。未发生故障或故障隐患时当

大厦安全管理制度范文

大厦安全管理制度范文 2、进行深入细致的调查摸底工作, 掌握大厦重点人员动态。在公安机关和国家安全机关的指导下审查罪嫌人员, 查存各种案件, 查控通辑人员。 3、把安全检查纳入日常工作, 在节假日及重大活动之前重点检查, 不间断发现不安全隐患, 并督促有关人员立即整改。 4、经常检查大厦要害部位的安全质量, 对要害部门的进人做出品德审查。对不适合的要害部位工作的人员及时提出调换意见。 5、参与各项保卫工作的研究,做好文字记载, 成为各种信息配合点, 建立健全各种档案。 6、协助大厦领导对全体员工做好防火意识和技能的宣传教育 , 宣传覆盖率要达到90%以上。 7、把防火检查纳入日常工作,做到每日巡视, 不间断提出改进办法, 监督执行, 每年同工程部对烟感报警系统进行二次检查::, 使之完好率达到100%,每年同工程部、物业部对大厦客户电器进行二次检查, 发现问题及时处理。 8、制定灭火应急方案, 印制紧急疏散图和防火标志。 9、对于大厦义务消防队加强业务培训, 每季度一次, 适时组织本大厦员工的消防演练。

10、协助各部门制订修订各项防火制度, 并监督其落实。 11、对火灾事故及时报警, 迅速疏散宾客, 组织扑救, 保护现场, 协助消防机关查明原因, 提出处理意见。 12、保证消防器材正常有效。 13、保安员应按确定的警卫目标和巡视路线安排警戒, 保护要害部位,维护园区秩序,注意发现事故苗头及隐患, 阻止有碍治安秩序的人员进入。 14、积极配合内保、消防、国家安全等工作, 主动发现可疑情况, 并及时报告。 15、发现烟感报警要及时查处。并做好文字记录。 16、保安人员必须模范遵守公司的规章制度,遵纪守法, 注意警容风纪。

(管理制度)信息安全等级保护管理办法(全文)

7月24日,公安部网站发布四部门联合制定的《信息安全等级保护管理办法》,全文如下: 第壹章总则 第壹条为规范信息安全等级保护管理,提高信息安全保障能力和水平,维护国家安全、社会稳定和公共利益,保障和促进信息化建设,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律法规,制定本办法。 第二条国家通过制定统壹的信息安全等级保护管理规范和技术标准,组织公民、法人和其他组织对信息系统分等级实行安全保护,对等级保护工作的实施进行监督、管理。 第三条公安机关负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。国家保密工作部门负责等级保护工作中有关保密工作的监督、检查、指导。国家密码管理部门负责等级保护工作中有关密码工作的监督、检查、指导。涉及其他职能部门管辖范围的事项,由有关职能部门依照国家法律法规的规定进行管理。国务院信息化工作办公室及地方信息化领导小组办事机构负责等级保护工作的部门间协调。 第四条信息系统主管部门应当依照本办法及关联标准规范,督促、检查、指导本行业、本部门或者本地区信息系统运营、使用单位的信息安全等级保护工作。 第五条信息系统的运营、使用单位应当依照本办法及其关联标准规范,履行信息安全等级保护的义务和责任。 第二章等级划分和保护 第六条国家信息安全等级保护坚持自主定级、自主保护的原则。信息系统的安全保护等级应当根据信息系统于国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度,信息系统遭到破坏后

对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。 第七条信息系统的安全保护等级分为以下五级: 第壹级,信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害,但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。 第二级,信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害,或者对社会秩序和公共利益造成损害,但不损害国家安全。 第三级,信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成严重损害,或者对国家安全造成损害。 第四级,信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害,或者对国家安全造成严重损害。 第五级,信息系统受到破坏后,会对国家安全造成特别严重损害。 第八条信息系统运营、使用单位依据本办法和关联技术标准对信息系统进行保护,国家有关信息安全监管部门对其信息安全等级保护工作进行监督管理。 第壹级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。 第二级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行指导。 第三级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行监督、检查。

员工内购管理制度

件名称员工内购管理制度版本/状态A/0 生效日期2015.04.08 页码1/2 1 .0、目的 1.1、为增加员工福利,让员工购买本公司产品享受优惠,并使员工有使用自已生产的产 品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。 1.2、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制,特制订 本操作流程; 2 .0、适用范围 公司全体员工。 3.0 、权责 3.1 总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。 3.2市场部、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门;。 4. 0、名词定议 本流程之名词定议如下: 4.1员工内购:指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司一定量货品的行为,简称:内购 5.0内购之说明 5.1、内购仅限于每周周五,其他时间概不允许、收款、开单、出货。 5.2、内购过程中,内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响,如遇其他人员 正常工作造成影响,如遇其它人员工作繁忙,应该择不忙时间内购。 5.3、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款,内购货品金额需以现金方式缴纳 杜绝从员工工资中扣款。 5.4、财务部签收货款项明细并做账,开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。 5.5、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认,并指示仓管开具出 库单,然后按购买配置给予配货。(仓库配好货后将货品放在门卫处) 5.6、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记(门卫回收出货清单、点清数目)方 可拿货品出厂。 5.7、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。 5.8、内购商品不允许退换货,内购货物每月单类货品不得超过两件(10元以下商品除外)5.9需要邮寄货物的员工,需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用,核算完邮寄费用到财务 部缴费,缴完费后由物流部负责邮寄。

安全生产一岗双责管理制度整理版

安全生产一岗双责管理制度 为加强安全工作的领导,落实安全生产责任,根据《中华人民共和国安全生产法》进一步加强安全生产工作的决定等法律、法规以及上级行业管理部门的有关规定结合本站实际特制定本制度。 一、严格执行管生产必须管安全,对安全生产工作实行“一岗双责”制度,按照“谁主管,谁负责”、“谁审批,谁负责”、“谁签字、谁负责”的原则,抓好分管及具体负责工作范围内的安全生产。 二、厂站长是安全生产工作的第一责任人,全面负责站内的安全生产工作并履行以下职责。 1、认真贯彻国家、省、市、区有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章。认真履行法人的职责,全面负责全站的安全生产工作。 2、建立健全安全生产管理机构,配备足够的安全生产管理人员,明确责任,按规定提取和使用安全专项经费。 3、建立健全安全生产规章制度及安全技术操作规程,明确各部门各岗位的安全职责。 4、接受政府及其有关部门的安全生产监督管理,每季度至少督促检查一次全站的安全生产,及时消除生产安全事

故隐患。 5、重视消防工作,组织防火检查,及时消除火灾隐患,配置消防设施、器材,确保其性能良好、有效。 6、制定全站的应急救援预案,建立应急救援体系,落实应急救援措施并定期组织演练。 7、加强对职工的安全生产教育和培训,提高全站职工安全意识及素质,做到持证上岗。 8、实行安全生产目标管理,主持研究和解决有关安全生产工作方面的重大问题。定期公布全站安全生产情况,认真听取和采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求。 9、如发生安全事故,必须在规定的时间内上报区交通局和其它有关部门,并采取有效措施,组织实施抢救,减少损失,落实事故的处理决定和善后工作。 三、分管理安全的副厂长是安全生产的第二责任人,具体负责车站的安全生产工作,履行以下职责。 1、认真贯彻国家、省、市、区有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章,针对本站安全工作中出现的问题,及时主持研究、制定办法和采取措施,确保无安全隐患存在,及时完成第一责任人交办的安全工作。 2、认真组织落实安全生产目标,加强督促检查,掌控

治安责任人岗位职责及安全管理制度

治安责任人岗位职责及安全管理制度 (一)保安部组织机构 保安部设经理1人下设主管及治安、内保、监控领班和消防员。保安部是管理的职能保障部门,在总经理领导下贯彻国家公安、安全部门和止级主管部门的安全工作方针、政策和法规,全面负责酒店和客人的人身、财产等安全保卫工作。其组织机构形式。 (二)保安部的工作内容 1、在总经理领导下,负责酒店的安全工作,研究制定酒店治安、消防、内管等安全管理制度、安全防范预案和措施,报总经理审批后组织贯彻实施。 2、组合酒店实际,贯彻公安、安全部门和上级主管部门安全管理的方针、政策、法律、法规、并协助公安、安全机关查处违法犯罪案件与人员。 3、研究制定酒店安全部门各岗人员的岗位责任制度与职责规范审定各部门安全管理规章与制度,报总经理审批后贯彻实施。并检查实施结果,处理存在问题保证安全管理制度的贯彻落实。 4、研究制定酒店消防工作管理办法与措施,组织义务消防队,做好消防培训,定期举办消防知识讲座,做好消防设备、器材、监控设备管理。对施工现场、明火作业部门,配合工程技术人员和外协施工单位做好防火安全检查、明火作业审批,签订安全合同,预防火灾事故的发生。 5、做好酒店关键和要害部门的日常保卫工作。并结合酒店重大活动,做好重点客人、重点部位的安全管理与防范。防止意外事故的发生。 6、建立健全安全规章制度和要害部位与人员安全档案,广泛惧安全信息,不断提高安全管理水平。 7、做好治安管理查处打击赌博、贩毒、嫖娼**和利用高科技作案等违法犯罪活动。处理安全责任事故,并定期向上级汇报工作。 (三)消防员 报告上级:保安部经理 职责规范: 1、认真贯彻执行酒店有关安全管理的规章制度。 2、认真落实上级领导临时布置的各项消防工作。 3、负责对新员工进行消防培训,并对在岗员工进行防火意识教育,宣传消防工作的重要性。 4、熟悉酒店的地理、环境和消防设施(灭火器材、火灾报警装置)的分布位置。 5、制定计划,购置、维修全店的消防器材。 6、落实防火安全大检查制度,发现火险隐患及时登记上报并提出整改意见。 7、配合上级机关和公安消防部门的安全检查工作,协助有关部门查处火灾事故。 8、审批动火许可证,对施工现场消防安全进行监护。 鼓浪屿洗浴公馆 2014年3月25日

内购会活动方案

山东中扬&大众报业集团专场内购会活动方案 一、活动背景 员工福利、基本工资、奖金并称为现代薪酬体系的三大支柱。在薪酬管理中,员工福利在企业提供给员工的薪酬中所占的比例越来越大,不仅因为员工福利可以使企业获得人才竞争、低成本、核心竞争力等优势,最主要的还在于好的员工福利是促进企业不断自我优化与成长的关键,鉴于此,各大中小公司都以给予员工最好的福利回报员工。山东大众报业集团历来将员工福利作为一项最有诚意的事业来经营,将公司所能给予员工的关怀最大化、有效化和实际化。 历来的员工福利体现形式都集中以购物券、消费券或者代金券为准,至于买什么,企业没有过多的干涉或者筛选。但近年来随着商品的丰富化程度及质量的良莠不齐,企业开始关心给予员工的福利是否效益最大化。因此企业会利用自身的优势与一些国内外知名企业联合,将员工福利的内容特定化,即达到回馈员工的目的,同时也保障福利的效益,可谓一举夺得。 鉴于此,大众报业集团联合中扬进口食品举办大型内购会既是用为员工提供优惠进口食品的方式,取代过去节日发购物卡行为。进口食品作为健康、安全的食品诉求点,不仅满足人们营养、健康的基本需要,还满足人们新奇的品味和体验。山东中扬进口食品拥有多年行业经验,在进口食品的安全、质量等方面历来是行业翘楚。严格的进口食品流通准入机制及世界范围内精选的品质保障,为合作保驾护

航。 二、活动目的及宗旨 1、通过内购会的活动形式将山东媒体人员引入中扬购物平台,并成为永久会员。 2、借助媒体人自身的可信度,提升品牌在当地的辨识度、知名度和影响力。 3、通过与大企报业的合作,建立良好的信誉机制、积累有效的活动经验。 4、发挥好大众报业集团内部员工的消费市场,防止资源外流,活动当天实现交易额翻倍。 三、活动主题 “收割健康扬爱大众”山东中扬&大众报业集团专场内购会 四、主办单位 山东中扬电子商务有限公司 山东大众报业传媒集团 五、活动时间 11月初(拟定) 六、活动地点 山东新闻大厦一楼(酒店大堂) 七、活动内容 (一)活动流程 前期准备阶段:1、活动场地勘察,实地考察活动场地的大小、空间方位等,为布场设计人员提供准确的场地数据;2、人流量的统计及预估。实际蹲点及咨询新闻大夏工作人员,查明一天中人流量密集时

内保工作制度.doc

五、内部保卫制度 (一)总则 1.本制度根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》和《广州市企业治安保卫条例》的有关精神,为加强我司治安、消防防范工作,维护地铁建设、运营秩序,保障企业财产和员工人身安全,结合我司实际情况而制定。 2.坚持预防为主、保障重点、严格管理和谁主管谁负责的原则。各级部门(单位)主要领导为本单位治安、消防责任人,对本单位的治安、消防工作负责。 3.本制度适用于全公司各部门(单位),由各治安、消防责任人负责组织实施。总公司保卫处和地铁分局负有监督、检查和指导的责任。 (二)组织 1.总公司设保卫处,与人力资源总部合署办公。下设保卫工作部,与地铁公安分局共同履行总公司日常治安、保卫职能。 2.各单位的主要领导对本单位消防、保卫工作负责,定期召开会议,组织、协调、开展消防、保卫工作。 3.易燃、易爆物品集中的工地或防火重点单位,应配备专职干部,负责危险物品的安全存放。 4.各单位应建立兼职或义务消防队,定期训练,并尽可能建立健全消防保卫机构,有条件的可设专职干事,没条件的可设兼职干事。保卫人员应保持相对稳定,保卫人员的任免或调动,应事先征求总公

司保卫处的意见。 5.各部门(单位)要结合本企业、专业、工种特点,加强安全防范教育的力度,做到对员工安全防范教育经常化、制度化。 6.各二级单位和事业总部要结合自身特点,制定消防安全管理制度和各工种岗位防火责任制,并纳入企业运营、生产、施工、经营管理内容,搞好组织实施。 7.各单位保卫人员要定期向保卫处和地铁分局汇报工作,取得工作指导和帮助。 (三)防护 1.各单位应建立治安、消防目标管理责任制,明确各级消防安全责任人。各级消防安全责任人的职责是: ⑴贯彻执行有关消防的法律、法规,重点是《消防法》; ⑵制定本部门、本单位消防工作规划并组织实施; ⑶组织制定和落实消防安全制度、消防安全操作规程; ⑷组织消防安全宣传教育; ⑸组织防火检查,消除火灾隐患; ⑹改善消防安全条件,完善消防设施; ⑺发生火灾时,及时组织补救; ⑻协助调查火灾原因。 2.各单位应定期组织防火检查,每年不少于四次,对检查中发现的火险隐患应及时整改。 3.车辆段、客车、信号、调度、站台、仓库、工程工地及其他

管理制度制定和发布管理规定-等保安全管理制度

浦东新区教育门户网站平台 --管理制度制定和发布管理规定--

修订及审核记录

目录 一、总则 (4) 二、职责与分工 (4) 三、管理制度制定和发布流程 (5) 四、制度内容编写要求 (5) 五、制度文件发布 (6)

一、总则 第一条目的 为了规范上海市浦东教育门户网站平台相关制度制定和发布的流程,完善制度文档的制定、审核、发布和修订标准,使制度流程建设更加科学、合理,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于上海市浦东教育门户网站平台制定的相关制度、文档、表格等文献。凡涉及上海市浦东教育门户网站平台相关的制度文档编制,皆依据此规定进行编写。 第三条适用对象 上海市浦东教育发展研究院信息技术推广部。 二、职责与分工 对于上海市浦东教育门户网站平台管理制度的制定和发布,上海市浦东教育发展研究院信息技术推广部工作领导小组有明确的工作职责和分工。 第四条职责与分工 (一)领导小组成员 上海市浦东教育发展研究院信息技术推广部领导小组成员主要负责浦东教育门户网站平台相关管理制度的制定、编制和发布。 (二)领导小组组长(主任) 上海市浦东教育发展研究院信息技术推广部领导小组组长(主任)主要负责对小组成员编制完成的管理制度、表格等文档进行审核,并决定最终发布版本。 (二)单位办公人员 针对浦东教育门户网站平台相关的安全管理制度,本单位办公人员或外来办公人员严格按照制定的内容开展工作。

三、管理制度制定和发布流程 第五条调研、拟稿 单位领导小组根据浦东教育门户网站平台运行状况,对平台运行过程中需要依据的标准进行调研、拟稿,确定需要编制的管理制度需求,并由拟稿的相关负责人与其他相关负责人进行磋商,确定管理制度制定的必要性。 第六条制度制定 确定相关管理制度的编制需求后,根据平台调研现状和需求进行制度文档的编制。 第七条制度审核 管理制度编制完成后,由领导小组组长进行制度审核,并提出是否需求修改的建议。如果审核通过,则进入下一个流程。如果审核不通过,则把修改建议和需求下发给编制人员进行重新编制和修订。 第八条制度发布 经过领导小组组长审核通过后,确定制度文档发布版本。 第九条制度归档 制度正式发布后,由专门的管理制度文档负责人员对管理制度进行统一归档、存档。 四、制度内容编写要求 第十条制度文件的分级管理 根据制度内容涉及信息的保密等级和对平台影响的重要程度,对制度文件进行等级分级。 一级文件:信息安全方针、范围、适用性声明、文件说明等; 二级文件:体系管理文件; 三级文件:信息安全管理文件,包括规定、程序等; 第十一条制度文件的版本管理

员工内购制度

员工内购制度 员工内购制度及流程 为让员工在购买公司自己的产品时,公司能够给予员工购买的“内购优惠” 政策,让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇,并在保证公司产品成本在可控范围内的同时,对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜具体如下: 一、内购目的:1、增加员工福利,让员工购买本公司产品享受优惠; 2、规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工 内购作业机制特制订本操作流程; 二、适用范围:本公司员工申购公司产品,悉依照本流程所规范的体质管理; 三、权责单位:1、行政总办负责本办法制订、修改、废止之标准; 2、总经理负责本办法制订、修改、废止之标准; 3、行政部i本办法之管理; 4、直营部、市场部、财务部、商品部、物流等相关部门为本办 法协助执行部门; 四、名词定义:本流程之名词定义如下: 1、员工内购:系指本公司入职转正后的正式员工到公司购买公 司产品的行为简称:内购 2、内购货品:系指本公司代理经营的各类产品; 五、员工内购的操作流程: 员工内购申请日填写(申购员工填写)-------部门领导审批-----商品主管审批(填 写价格)------总办行政审核备档------财务审核(收款,核实 金额)------申购人付款现金到财务出纳------财务进账并开收 据出单-------物流根据员工内购申购单明细配发货品; 六、内购原则说明:

1、内购折扣为相应品牌产品的成本价+15%; 2、内购仅限于周六上午打单,其他时间不允许打单出货; 3、每人/每月仅限一件,超出部分按照5折购买; 4、内购必须付现金,不得从工资中扣除,以免麻烦; 5、所有员工内购的货品必须从公司出货,不得从自营终端出货, 若从自营终端出货按照(商场店帐6折,专卖店5折)结算, 计入单店自营销售; 6、对于公司有业务往来的或者未转正的实习员工及已离职的员 工至店铺内购按照吊牌价(商场店帐6折,专卖店5折)结 算,并需要自营主管、总经办、总经理签批; 7、内购不允许退换货 七、特别声明: 员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利,其他人无权享有,如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现,责令其补齐差价,并处以200元罚款。(罚款直接从工资里面扣除) 以上流程自2014年1月1日起开始执行,以前与流程不相符的地方按照此流程执行~谢谢~ 陕西兴派针纺有限公司 行政总办 2014年1月1日 内购申请单 购买人部门职位日期 购买产品款号颜色码数件数 零售价折扣折后价元。元。

内保工作管理制度

内保工作管理制度 为了认真履行工作职责,强化工作纪律,有效预防和控制校园内各种违法违纪行为,特制订本制度。 一、考勤制度 1、每个工作日均进行考勤登记,严禁迟到、早退现象。 2、遇校园内有重大活动时,未按规定到岗者,每次处罚100元。 3、遇有突发事件,通知后不到岗或中途离岗者,每次处罚200元。 二、请假制度 1、因事需请假,必须手续齐全且提前半天提出书面申请,经领导审批后,假条备案方可离岗。 2、严禁电话请假(特殊情况除外)请假未准擅离岗位者按旷职论处。 3、旷职及病事假处理按学校有关制度执行。 三、值班与巡逻制度 1、看好自己的门,管好自己的人,做好自己的事。 2、严格执行24小时值班制度,主要任务是:传接电话、做好记录、负责收发、管好大门等。 3、巡逻时应当认真排查各种安全隐患,做好排查记录,实行巡逻报告制,全权负责校内外安全工作。

四、责任追究制度 值班或巡逻人员擅离岗位,玩忽职守以致发生财产损失或学生人身伤害等责任事故的,视其情节实行责任追究。 1、财产损失或学生伤害在500元以内,处罚当班责任人200元;损失在500元以上1000元以下的,处罚300元;损失在1000元以上2000元以下的,处罚500元。 2、对于多次批评教育不改者,追究方式为末位淘汰制,即:停岗、减薪、停薪。 3、淘汰基本条件是: ①一个月累计旷职5天者。 ②因失职而造成重大财产损失或人身伤害在5000元以上者。 ③因工作严重失误而导致集体上访或造成社会不良影响者。 五、本制度由保卫处负责解释。

内保人员岗位职责 1、在学校保卫处的领导下,完成学校交给的工作任务。 2、按学校规定的时间开关校门,在校师生不到放学时间,不准外出,确因特殊情况,须持有关人员签署的请假条方可放行,并将假条整理归档。 3、严禁外来人员随意出入。对外来人员应主动问明事由,正常来访需先登记,再放行。若遇有形迹可疑人员或可疑物品时,要及时处理并报告学校领导。 4、按规定时间开关路灯。 5、每天必须到教学区和生活区巡视三次以上,特别是晚间。 6、早班负责打扫内保室及大门口周围卫生一次。 7、对家长接送孩子进出大门,实行家校接送卡制度,接送卡由学校保卫处统一印制并发放。 8、上课期间严禁家长进入教室,对家长送来的物品要进行如实登记,并在下课后通知相关人员领取。 9、坚守工作岗位,认真完成校长室交办的其他工作任务。

民办学校安全管理制度大全

民办学校安全管理制度 目录 一、学校行政方面安全管理制度 (一)、学校安全工作管理制度 (1) (二)、学校消防安全管理制度 (2) (三)、学校周边环境安全治理制度 (3) (四)、组织学生外出活动安全管理制度 (4) (五)、门卫安全防范工作规范 (5) (六)、门卫安全管理制度 (6) (七)、突发灾害安全防护工作制度 (7) (八)、校内公共活动场所安全管理 (8) (九)、学校食品卫生安全管理制度 (9) (十)、学校疾病防治安全管理制度 (10) 二、学校学生日常安全管理制度 (一)、学生日常安全制度 (11) (二)、学生人身安全管理制度 (12) (三)、学生课外、假日活动安全管理制度 (13) 三、学校后勤方面安全管理制度 (一)、食堂安全管理制度 (14) 学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制 为保证学校正常教学秩序,保护学生健康成长,确保国家(校产)不受损失,杜绝或尽量减少安全事故的发生,遵循"注意防范、自救互救、确保平安、减少损失"的原则,根据本地实际情况,制定本管理制度。

1、校长是学校安全工作的第一责任人,学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组(综合治理领导小组)负责。各处、室向领导小组负责,实行责任追究制。 2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育,教育形式应多样化;每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局;学生出走、失踪要及时报告;对事故的报告要形成书面报告一式三份,一份报教育局,一份报公安派出所,一份报乡镇人民政府,不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度;加强学校教育、教学活动的管理,保证学校的教学秩序正常;负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系,争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。 5、加强对教师的师德教育,树立敬业爱生思想,提高教学水平和质量,随时注意观察学生心理变化,防患于未然,不得体罚和变相体罚学生,不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作,未经市教育局分管安全副局长批准、校长办公会同意,不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准,不得组织学生参加救火、救灾等。 7、学校还要教育学生遵守学校规章制度,按时到校、按时回家,防止意外事故发生。 8、学校要定期对校舍进行安全检查,发现隐患及时消除,情况严重的,一时难以消除要立即封闭,并上报当地人民政府和市教育局法制科。 9、学校要经常检查校内围墙、挡土墙、池塘、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况,对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除,确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 (二)学校消防安全制度 为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全,把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中,现特制定以下消防安全制度。 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求,做到人人都有维护消防安全、保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119,人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。 2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%,并做好检查记录。 3、教学楼、办公楼、宿舍楼安全出口、疏散通道保持畅通,安全疏散指示标志明显、应急照明完好。 4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。 5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管,在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时,教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项,并指导学生正确使用,防止火灾事故发生。

办公环境管理制度(等保)

办公环境管理制度 一、总则 为加强公司办公环境的管理,合理使用办公设备设施,保护公司财产,特制定本制度。 二、管理规定 (一)办公环境的日常管理工作由行政管理部门负责。 (二)办公环境要保持安静,禁止高声喧哗、打闹、嬉戏及做与工作无关之事。 (三)办公室内的清洁卫生由各部门自行负责。 (四)所有员工应自觉维护办公场所清洁卫生。 (五)行政管理部门不定期组织环境检查,对违规员工罚款50元/人.次。 三、设备设施 (一)各部门要保证办公区域的设备设施的完好,做到人走关停所有设备电源。 (二)行政管理部门负责设备设施的日常维护、保养工作。 (三)不得损坏办公场所的设备设施,若有遗失或损坏,将予以赔偿。 四、安全保卫 安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。 (一)行政管理部门负责公司办公区域的安全保卫工作: 办公时间(上午9:00—下午18:00):由前台秘书负责来宾的接待引导工作;非办公时间(下午18:00—次日8:30及节假日):由行政管理部门指定专人负责办公区域的安全保卫工作。 (二)公司实施门进管理系统,非办公时间职员应使用工作卡进入办公区域,员工应妥善保管工作卡,如工作卡丢失要照价赔偿。 (三)公司实施节假日值班制度,由行政管理部门负责每月的值班安排和监督工作,值班人员必须按时到岗,并认真履行值班职责。检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实。值班人员应认真填写值班记录,值班结束,将记录本置于前台,以便次日值班工作的衔接。 (四)行政管理部门夜间值班人员负责每日的开门和锁门,每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否关好,电源是否切断,保证无任何安全隐患。 (五)公司员工应将印章、钱款、贵重物品、重要文件等妥善保管,下班前将抽屉及文件柜锁好,关闭电源后离开。

员工内购的福利优惠及管理规范

深圳迪凯斯电子科技有限公司 员工内部购买口罩的福利优惠与管理规范 1.目的:增加员工福利、并统一规范员工内部购买行为,预防违规行为发生; 2.范围:本规定适用于本公司全体员工内部购买口罩的管理; 3.职责:各部门主管、经理负责落实员工内部购买口罩的审批、管理、监督,避免违规行为的发生; 4.规范细则 4.1. 申请程序 4.1.1.由申请购买口罩的员工填写《员工内购申请表》,由部门负责人找商务确认当天售价并审批后方可执行; 4.1.2.员工持商务审批后的《员工内部购买口罩申请表》去财务部交钱; 4.1.3.财务收钱、签字审批、登记入帐后并扫描《员工内部购买成衣申请表》电子档发送至资材部准备出货口罩; 4.1.4.员工持财务审批后的《员工内部购买口罩申请表》去行政部登记;行政部凭《员工内部购买口罩申请表》登记好每天下午16:30去仓库领取口罩 4.1. 5.行政部通知员工17:30后去领取口罩,并在登记表上签名确认签收; 4.2.福利优惠措施 4.2.1.公司内部员工按正常售价的6折购买; 4.2.2.降价促销、聚划算活动款待恢复正常售价后才可申请购买; 4.2.3.清仓款(B品)已经是亏本卖,不提供任何优惠措施; 4.2.4.每人每个月暂时不限购; 4.3.限制与违规 4.3.1.内部员工购买口罩的优惠实施对象仅限员工本人、父母、配偶、同学、朋友、子女等; 4.3.2.员工不得借内购优惠进行代购赢利等欺瞒行为,发现违规后按原价补回差价; 4.3.3.员工不得利用工作关系与厂家联系,以进价(包括其他优惠)直接从厂家处购买口罩; 4.3.4.员工不得以任何形式接受供应商的请客或礼品; 4.3. 5.内部员工相互串通谋取私利的,一经发现,双方责任人按吊牌价补齐货款,并辞退; 4.4.附件

学校安全管理制度大全

《学校安全制度大全》 为进一步加强学校安全工作管理,明确安全责任,落实各项安全措施,有效地防范重、特大安全事故得发生,保障学校及其学生与教职工得人身、财产安全,维护学校正常得教育教学秩 序,根据《中华人民共与国教育法等法律法规,制定各类安全工作要点。 一、学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制度 为保证学校正常教学秩序,保护学生健康成长,确保国家(校产)不受损失,杜绝或尽量减少安全事故得发生,遵循“注意防范、自救互救、确保平安、减少损失”得原则,根据本地实际情况,制定本管理制度. 1、校长就是学校安全工作得第一责任人,学校安全工作由校长领导下得安全工作领导小组负责。各处、室向领导小组负责,实行责任追究制. 2、学校每月要对学生进行有关安全方面得知识教育,教育形式应多样化;每班每周应有针对性得对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识得教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识得教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现得重大伤害事故一小时以内报告教委;学生出走、失踪要及时报告;对事故得报告要形成书面报告一式两份,一份报教委,一份报公安派出所,不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班制度;加强学校教育、教学活动得管理,保证学校得教学秩序正常;负责学校安全保卫得人员要经常与辖区得公安派出所保持密切联系,争取公安派出所对学校安全工作得支持与帮助。 5、加强对教师得师德教育,树立敬业爱生思想,提高教学水平与质量,随时注意观察学生心理变化,防患于未然,不得体罚与变相体罚学生,不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其她社会工作,未经区教委分管安全副主任批准、校长办公会同意,不得擅自组织参加.未经上级有关部门批准,不得组织学生参加救火、救灾等。

三级等保评审需要的网络安全管理制度大全汇编V1

某某单位 信息安全管理制度汇编 2019年1月 信息化管理处

关于本文件 分发控制[受控文件填写]

目录 第一章安全策略总纲 (1) 1.1、信息安全策略总纲 (2) 1.1.1、总则 (2) 1.1.2、信息安全工作总体方针 (2) 1.1.3、信息安全总体策略 (3) 1.1.4、安全管理 (6) 1.1.5、制度的制定与发布 (14) 1.1.6、制度的评审和修订 (15) 附件1-1-1 网络安全管理制度论证审定记录(模板) (16) 附件1-1-2 网络安全管理制度收发文记录(模板) (17) 第二章安全管理机构 (18) 2.1、信息安全组织及岗位职责管理规定 (19) 2.1.1、总则 (19) 2.1.2、信息安全组织机构 (20) 2.1.3、信息安全组织职责 (21) 2.1.4、信息安全岗位职责 (23) 2.1.5、信息安全岗位要求 (27) 2.1.6、附则 (28) 附件2-1-1 网络安全工作授权审批单(模板) (29) 附件2-1-2 网络安全工作会议记录表(模板) (30) 附件2-1-3 外联单位工作联系表(模板) (31) 2.2、信息安全检查与审计管理制度 (32) 2.2.1、总则 (32) 2.2.2、安全检查 (32) 2.2.3、安全审计 (33) 2.2.4、附则 (35) 附件2-2-1 年度网络安全检查记录(模板) (36) 第三章人员安全管理 (41) 3.1、内部人员信息安全管理规定 (42) 3.1.1、总则 (42) 3.1.2、人员录用 (42) 3.1.3、岗位人选 (43) 3.1.4、人员转岗和离岗 (43) 3.1.5、人员考核 (44) 3.1.6、人员惩戒 (45) 3.1.7、人员教育和培训 (45) 3.1.8、附则 (46) 附件3-1-1 人员录用审查考核结果记录(模板) (47) 附件3-1-2 信息系统关键岗位安全协议(模板) (49) 附件3-1-3 信息安全岗位培训计划制定要求(模板) (50) 附件3-1-4 人员离岗安全处理记录(模板) (52) 附件3-1-5 人员培训考核记录(模板) (54)

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员工内购会活动方案 【篇一:感恩回馈员工内购会】 *****携手xx电视感恩回馈员工内购会 一、内购会主题:xx携手xx电视感恩回馈员工内购会 二、xxx内购会专场二、内购会时间:三、内购会地点:四、内购会背景及目的: 1、内购会是数据库营销的一种方式,这种营销方式已经比较成熟,有多个成功案例。如tcl在xx百货电器员工内购会的案例中,4个小时销售过**万,销售量**多台,值得我们借鉴。在这个案例中,能够学习并提炼出更好的经验和提升销售的方式方法; 2、协同兄弟厂家充分发挥好其内部员工的消费市场,防止资源外流; 3、经过成功的促销活动提升门店对我电视品牌的销售信心;创造淡季实现销售同比大幅增长的优良业绩。 五、内购会前期工作: 1、人员分工总指挥: 职责:人员的安排、关系的疏通、工作的调配、政策的审批、进度的把控总策划、负责人:

职责:活动方案的制定及申报、工作内容的安排,人员的分工、货源的组织、产品上样、宣传物料的核对、活动组织及宣传物料制作:职责:活动物料制作,临促安排及培训终端布置: 职责:演示设备、演示片源、样机上样、物料布置现场促销员:驻厂促销外援:门店正促工作人员: 开票人员:卖手临促、门店提供支持人员(我司负责培训)售后咨询,现场维护,售后服务 2、活动宣传方式:成败与否,宣传细节决定(1)前期动员宣传 兄弟厂家相关负责人做好前期宣传工作,利用好会议室,跟工会组织、后勤部门等相关管理人员做好沟通,有序宣传布置此次内购会。工会组织需要跟下级管理人员介绍此次内购会,层层宣传,做到相关管理人员的紧密配合 我电视厂家也需要召集此次内购会参与人员,介绍好此次内购会的优惠细则、内购会进程安排,跟兄弟厂家保持沟通联系。另一方面,我厂家也需要确保内购会正常开展,做好布置准备工作。(2)电视台渠道、员工短信宣传: 频率:一星期三次轮播主要在员工上下班时间、傍晚时间播放内容1:xx时间隆重启动*****感恩回馈员工内购会,员工福利,优惠到底......(具体讲解词后期再做)

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