GJB9001顾客财产控制程序

GJB9001顾客财产控制程序

1 范围

为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。

本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。

2 引用文件

GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008 质量管理体系要求

GJB9001B-2009 质量管理体系要求

GJB1405A-2006 装备质量管理术语

3 职责

3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。

3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。

3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。

3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、

贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。

3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。

3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。

4 控制要求

4.1 工作流程

4.2 签定技术协议

4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。

4.2.2 协议（合同）内容应包括

4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；

4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；

4.2.2.3 需要注明的其他要求。

4.3 接收登记

顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

4.4 检验合格办理入库手续

4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。

4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。

4.4.3 各使用单位应设置专门区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》作好产品的标识。

4.5 生产领用

4.5.1 各部门领用时在领料单的备注栏应注明“顾客提供物料”字样。

4.5.2 各部门应单独建立顾客物料台帐。

4.5.3 各部门发现顾客财产异常（丢失、损坏、不适用等）时，应认真填写“顾客财产异常记录表”，及时向销售部反映，由销售部与顾客联系。

4.5.4 各部门加工完成后，产品入库时应在入库单上注明“顾客提供物料”名称及批次。

5 相关文件

DXC G15.01-2011 文件控制程序

DXC G09.01-2011 产品防护和交付控制程序

DXC G07.06-2011 监视和测量设备控制程序

DXC G07.07-2011 产品检验和试验控制程序

6 质量记录

顾客财产异常记录表 WF-BS-26

顾客财产问题反馈表

编号：SC-7.509 序号：

顾客财产管理程序(含记录)

顾客财产管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的： 本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性； 2.0范围： 本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制； 3.0权责： 本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合； 3.1物流课 3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放； 3.1.2负责对客户提供产品的标识； 3.2质量部 3.2.1负责对客户提供产品的检验确认； 3.3业务课 3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定； 3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题； 4.0定义 客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.0工作内容 5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、

数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录； 5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护； 5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认； 5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决； 5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户； 5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿； 5.3客户提供设备、工治具的控制和管理 5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理； 5.3.2仓库负责对客供财产进行控制； 5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理； 5.4客户个人信息的控制

顾客财产控制管理程序(doc 1页)

顾客财产控制程序 1、目的/范围 为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。 本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。 2、职责 2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。 2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。 3、顾客财产的范围 3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。 3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。 4、对顾客财产的控制 4.1对顾客提供成品、材料的控制 4.1.1签订合同。在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。 4.1.2认真验证做好标识。顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。验收时应注意： a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。 b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。 c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。

d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。 4.1.3妥善保管和维护。 顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。 4.2对顾客提供的知识产权的控制 4.2.1对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。 4.2.2对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。 5、相关文件 5.1《记录控制程序》ZH/CX4.2.4-01 5.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX7.5.3-01 5.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-01 6、质量记录 6.1《仓库台账》ZH/JL 7.5.3-01

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序 1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2 技术部负责评审对新产品设计能力、生产能力及质量要求的检测能力。 3.3 车间负责评审产品的交货期。 3.4 业务部负责评审所需物料采购的能力。 4 程序 4.1 顾客需求的识别 业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中： a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.2 对产品要求的评审 4.2.1 在投标、接受合同或定单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。 4.2.2 评审 4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自选确定的附加要求）得到规定； b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c) 与以前表述不一致的合同或定单要求（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； d) 公司有能力满足规定的要求。 4.2.2.2 合同的分类 a) 常规合同：对公司定型产品所定的合同。 b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如对定型产品有新材料要求的合同。

与顾客有关过程控制程序(最新)

文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日 目录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 程序 5 相关文件 6 使用表格 修订历史 版本修订内容修订日期修订者批准者 发文范围 总经理管理者代表 供销部技质部生产部财务部办公室 受控 印章 编制审核批准收文 部门日期日期日期

文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日 1. 目的 为保证能正确识别和理解顾客要求，评价并确认本公司具有满足顾客要求的能力，以规范合同评审活动，并加强与顾客的沟通，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于本公司与顾客有关过程的控制及与产品有关的所有合同/订单的评审活动。 3. 职责 3.1 供销部门开展市场调查、拟订营销目标和策略，组织开展产品推广和售前服务；负 责与顾客有关的过程的控制，组织合同评审并实施监控；负责与顾客的沟通及交付后的服务活动，并保存相关记录及资料。 3.2 各部门负责人就本部门满足顾客和合同要求的能力进行评审并实施。 3.3 必要时由总经理审核并协调合同评审结论。 4.程序 4.1 市场营销和售前服务 4.1.1 供销部门组织并开展市场调查的工作，每年不得低于一次，并于每次调查完成之 后提交[市场调查报告]，其内容至少包括： ?主导产品的市场占有率 ?国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状 ?当前顾客及潜在顾客的需求和对未来产品发展的期望 ?外部竞争中的机会 ?外部竞争中的威胁 4.1.2 供销部门根据市场调查的分析结果，拟订市场营销计划，于每年12月15日之前 提交，经总经理批准后实施。市场营销计划的内容包括： ?顾客满意度目标 ?市场扩张的目标：如销售额、销售量、市场占有率、新产品、新用户…… ?市场扩张的策略：如价格策略、质量策略、品牌与服务的策略…… 4.1.3 按照市场营销计划开展产品推广和售前服务工作。 ?向用户和潜在用户派发本公司产品型录； ?向用户和潜在用户派发公司简介； ?走访用户；

与顾客有关的过程控制程序

1 目的 明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2 适用范围 本程序适用于顾客要求的识别，产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1销售部负责评审产品的质量要求及技术要求。 3.2销售部经理负责审核合同的合法性、完整性，包括价格条款及货款支付方式。 3.3 总经理负责审批项目合同。 4 工作程序 4.1 订单的接收 销售部业务员在接到客户传来的订单或合同后，登记在“合同登记表”内。 4.2产品要求的确定 4.2.1由销售部业务员收集客户对产品要求的资料。产品要求主要包括产品技术要求、交付要求及支持要求。 4.2.2如果在客户所提供的要求中有超越业务人员的权限，业务人员必须上报部门负责人共同商定。 4.2.3如客户提出的要求与供应商确定的要求有异议的，由业务人员和部门负责人配合与客户和供应商之间进行协调，最终达成一个三方可以接受的产品的综合要求。其中书面的或非书面的要求必须通过客户和供应商确认。 4.2.4如果三方未到处共识的，须以客户为主重新寻求可以满足要求的供应商。如仍然不能达成的，由部门业务人员将资料作为备用文件存档。 4.3 对产品要求的评审 4.3.1合同评审应在接受合同或订单之前进行，确保明确并满足顾客的要求。

大额合同必须经过总经理的审批后，方可签订合同。 4.4 合同的签订和执行 4.4.1合同评审后，由总经理授权人代表本公司与顾客签订合同或其它形式答复顾客，并将相应的信息以书面形式传递到相关部门，作为商品采购等依据。 4.4.2销售部负责跟进并记录合同的执行情况。 4.5合同的修订 当合同要求由于某种原因需要变更时，应修改相应的文件（如合同、定单等），并把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门或人员。必要时， 如作较大更改，则对更改的内容还需再评审。 4.6 产品的配送 4.6.1产品装车前应对运输车辆进行检查，如车辆的防水情况，有无防水设施及设施可用情况（如篷布）、车辆有无安全设备。（如灭火器等）、有无行驶资格，及车辆运输运资格等。 4.6.2 产品装车完毕后，按客户要求的到货时间，敦促并监控车辆安全、准时送达指定地点。 4.6.3 本公司车辆必须严格按照规定进行定期保养和年检。 4.7与顾客沟通 4.7.1在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如网上宣传、交易会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 4.7.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 4.7.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。 4.8保存与合同评审相关的记录。 5 相关文件 《顾客满意度测量控制程序》 6 记录

QCA.G7C00 顾客财产控制程序y

天水华天科技股份有限公司 文件编号Doc. No : Q/CA.G7C00 文件名称 顾客财产控制程序 文件版次 DOC. REV. A TITLE Control Procedure for Customer Property 文件总页数 TOTAL PAGES 4

1 目的Purpose 对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。 To identify, mark, store and maintain customer’s property, make sure their properties are well controlled, to prevent it from being damaged, lost, deteriorated, outdated or not applicable. 2 范围Scope 本程序适用于顾客向天水华天科技股份有限公司(以下简称本公司)提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。 This document applies to the customer’s properties provided to Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) such as raw materials, auxiliary materials, products (including samples), equipments, intellectual property rights (such as: specifications, drawings, technical information, technical guidance, confidential information), etc. 3 引用文件References 3.1 《文件和资料控制程序》Q/CA.G4200 Document and Data Control Plan 3.2 《质量记录的控制程序》Q/CA.G4300 Quality Record Control Plan 3.3 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》Q/CA.G7700 3.4 《集成电路、分立器件芯片进料检验标准》Q/CA.G8102 IC and Discrete Device Chips Incoming Inspection Qualit Control Plan of Moving, Storing, Packing, Preserving and Transferring Products y Standard 3.5 《客户资料转换作业指导书》Q/CA.G7108 Customer Document Conversion Working Instruction 4 术语和定义Definitions 顾客财产：指顾客提供的产品图纸、工装、工具、设备、可回收使用的包装材料或顾客的知识产权。

顾客财产控制程序DOC

顾客财产控制程序（制度范本.DOC格 式）?DOC 1、目的：对顾客提供的财产进行控制，保证顾客提供财产符合规定的要求。 2、范围：适用于对顾客提供的财产的控制。 3、职责： 3、1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。 3、2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 3、 3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。 4、定义：无 5、工作程序： 5、1物资清单 5、1、1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。 5、1、2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。 5、2物资验证 5、2、1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。

5、2、2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。 5、2、3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。 5、2、4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。 5、3顾客财产管理 5、3、1仓库负责储存和保存工作。 5、3、2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。 5、3、3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 5、3、4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。 6、相关文件和记录 6、1 Q/BFBO1-2003《进货检验和试验控制程序》 6、2 Q/BFB01-2003《不合格品控制程序》 6、3 BF/QJ -35《顾客提供财产清单》 6、4 BF/QJ -36《顾客财产实际使用汇总表》

05与顾客有关过程控制程序

天津天丰钢铁有限公司编号：CX-GX-05-A/0 程序文件发布时间：2008年2月1日 生效时间：2008年2月11日与顾客有关过程控制程序页码：第1页共6页 1 目的 充分了解顾客的需求和期望，提供满足顾客要求的产品，以达到顾客满意。 2 适用范围 本程序适用于产品要求的确定及公司满足产品要求能力的评审。 3 名词术语 产品：公司外销的连铸钢坯。 4 职责 4.1供销部负责与顾客沟通，识别顾客及法律法规要求, 签订及管理外销产品销售合同。 4.2供销部负责组织与产品有关要求的评审。 4.3生产技术部负责组织质量异议的处理。 4.4生产技术部负责产品技术要求的评审。 4.5生产技术部负责交货期的评审。 5 程序 5.1与产品有关要求的确定 5.1.1与产品有关的要求： 供销部根据顾客规定的订货要求，如合同意向、技术协议、口头订单等组织识别和确定与产品有关的要求，包括： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量、价格、交货期、包装和服务等方面的要求； b）顾客未作明确要求，但在习惯上隐含的潜在要求；

c）国家法律法规中有关规定； d）公司确定的附加要求。 5.1.2常规产品目录 供销部每年组织生产技术部、生产厂等单位对公司产品进行一次评审（包括产品的品种、规格、技术质量指标、交货期、交货能力等），由生产技术部根据评审结果，编制<常规产品目录>，报主管副总经理批准。 5.2与产品有关要求的评审 5.2.1合同评审的分类 评审分为常规合同评审和特殊合同评审两类： a）符合<常规产品目录>产品要求及交货能力的合同，即为常规合同； b）<常规产品目录>产品要求以外的合同，即为特殊合同。 5.2.2合同评审 5.2.2.1供销部确认顾客的要求符合<常规产品目录>的合同，可视作合同已评审。 5.2.2.2特殊合同评审 供销部将顾客的特殊要求，传递至有关单位，要求对其评审，评审结果（包括技术质量、交货期等）全部传递至生产技术部。 5.2.2.3特殊合同评审可采用会议或会签等多种适宜的形式进行。5.2.2.4特殊合同评审的结果形成<合同评审记录表>。 5.2.2.5对于顾客提出的特殊要求，如公司已能达到稳定生产条件的，有关单位可适时提出修订<常规产品目录>的申请，供销部组织评审后，生产技术部适时补充或更新。 5.3评审后的合同应满足：

GJB9001顾客财产控制程序

GJB9001顾客财产控制程序 1 范围 为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。 本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。 2 引用文件 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 GJB9001B-2009 质量管理体系要求 GJB1405A-2006 装备质量管理术语 3 职责 3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。 3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。 3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。 3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、

贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。 3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。 3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。 4 控制要求 4.1 工作流程 4.2 签定技术协议 4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。 4.2.2 协议（合同）内容应包括 4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标； 4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件； 4.2.2.3 需要注明的其他要求。 4.3 接收登记 顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

顾客财产控制程序

022 顾客财产控制程序 一、目的: 有效控制客户财产 , 以符合品质及 HSF要求。 二、范围: 客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用。 三、权责: 3.1 业务部: 客户财产的通知。 3.2 物流课: 客户财产标识入仓、维护与储存。 3.3 品保部: 客户财产的验证。 四、定义: 4.1 顾客财产 : 指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料 ﹑客户成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等。 五、作业流程：见附件 六、作业内容： 6.1 顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/ 型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料，由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。 6.2 客户财产品点收与标识 : 仓管清点核对无误后 , 开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后，交 IQC 填写材料送检单 , 进行检验作业。 6.3 客户财产之验证 : 6.3.1 IQC接到《受托加工材料入仓单》后，依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识。 6.3.2 当客户财产经检验合格后, 则由 IQC 贴合格标示并通知仓管入库。 6.3.3 当客户财产品检验不合格时, 由IQC开出进料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决 , 具体依《不合格品控制程序》规定执行。 6.4 客户财产品的储存与维护: 6.4.1 仓库接入库通知后 , 应作适当的区域规划及标识。 6.4.2 不同客户的材料应分开存放, 相同客户提供之物料应集中放置。 6.4.3 仓管对客户财产应不定期进行抽查, 如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检, 具体依《产品防护控制程序》之规定进行。 6.5 客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。 6.6 物流课应对客户财产建立专用帐本作进、销、存管理。 6.7 顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如: 工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）作标识，标识应包括顾客的简称，必要时可包括进厂日期，使每一工装 / 设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目责任者将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。6.8 如顾客提供的财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《设备控制 程序》，进行维护和保管。 6.9 客户财产品的动态管制。 6.9.1 物流课在发出客供品时，仓管在领料单上填写发出数量的同时附上客供品流动记录表交领料单位，物流课要对客供品流动记录表予以编号并及时进行追踪。 6.9.2 领用单位在使用客供品后，详细填写相关内容 ( 如生产通知单号、客户名称、订单号与物料号、产品入库单号以及合格数量、不合格数量、报废数量、差异数等)，在当批订单制作完成后将成品、余料、不良材料同客供品流动记录表一并交物流课。 6.9.3 物流课将客供品所制作之成品货物发出时，数量要登记到《顾客财产清单及流动记录表》上。 6.9.4 每月定期对客供品予以盘点, 将盘点表交业务部与生管，由业务部与客户定期 书面核实客供数量 , 发现差异时 , 由生管负责调查并将结果知会业务部与物流课。 6.9.5 在产品生产过程中，客供品有损坏后，生产现场应分开包装与填制报废单( 对于客供品的计量单位要统一) 交生管审核 ( 如在生产通知单上有注明报废产品退客户时可按入库程序交物流部退客户) ，同时追查其原因。 6.10 凡本程序产生之记录，依《记录控制程序》之规定作业。

21顾客财产控制程序

1.目的 为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以 及时处理，维护客户利益。 2.范围 适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)、样机、工装、模具、设备及生 产用的配件、辅料,计量器具等相关物品的控制。 3.职责 3.1营销部负责顾客财产的接收、传递。 3.2研发部负责顾客技术资料和样机的管理。 3.3制造部负责顾客提供的工装、模具、设备的管理。 3.4物流部负责配件、辅料的入库、收发、储存。 3.5品质部负责顾客提供配件、原辅料和计量器具的检验和管理。 4.程序 4.1顾客财产的定义 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。包括：产品、知识产权、技术资料、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。 4.2顾客技术资料、样机的管理 4.2.1顾客技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》执行。 4.2.2营销部负责对顾客提供的技术资料和样机进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存一 份。 4.2.3营销部将收到的客户技术资料、样机及“客户提供件转交单”交研发部。 4.2.4研发部收到技术资料、样机后，应根据客户类别登记“顾客财产明细表”,并将新登记好的台帐发一 份给制造部技术工程处，便于对工装、模具、设备更好的管理。 4.2.5技术资料和样机应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。 4.2.6其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样机，经研发部保管员同意后，方可登记《顾客财 产借用登记表》，借出查阅和借用时，应保持技术资料、样机的完好。 4.2.7借用部门使用完毕后，应及时归还研发部。 4.2.8研发部项目完成后，须对客户技术资料和样机进行检查，发现损坏或丢失应及时向营销部汇报， 由营销部同客户议定处理方式。 4.2.9当本批生产完毕后，研发部应将技术资料和样机退回营销部，由营销部退还客户。 4.2.10若顾客要求自行处理，研发部应将技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》列册 归档，样机交物流成品仓入库管理。 4.3顾客提供的工装、模具、设备的管理 4.3.1营销部负责对顾客提供的工装、模具、设备进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存 一份。 4.3.2制造部按照《设备管理制度》和《工艺装备管理制度》执行相关管理。 4.4顾客提供的配件、原辅料、计量器具管理 4.4.1营销部人员接到顾客提供的配件、辅料后，填写“客户提供件转交单”，一式二份，自存一份，分 发给物流部签字确认，再按《进料检验管理规定》和《仓储管理规定》执行。 4.4.2相应仓管员收到顾客送货后，根据送货清单进行配件、辅料的清点核对，确定品名、规格、数量 无误后，交给品质部检验员检验。 4.4.3顾客提供的物料，由品质部依据送货清单及顾客样品执行抽检，具体按照《进料检验管理规定》 执行。 4.4.4顾客来料检验合格后，物流部仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报制造部相关人员。 4.4.5顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，制造部通知营销部，由营销部及时通知顾客并加以 处理。

(客户管理)与顾客有关过程控制程序

精品资料网（https://www.wendangku.net/doc/2a4571396.html,） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 （客户管理）与顾客有关过 程控制程序

和顾客有关过程控制程序 1目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，且加以实施和保持。 2范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。 3职责 3．1营销部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，且负责和顾客沟通。 3．2质管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3．3开发部负责评审新产品的设计开发能力。 3．4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。 3．5供应部负责评审所需物料采购的能力。 3．6总经理负责审批特殊合同的产吕要求评审表。 4程序 4．1顾客需求的识别 营销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写于《产品要求评审表》中： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价

格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是壹类习惯上隐含的潜于要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4．2对产品要求的评审 4．2．1于投诉、接受合同或定单之前，营销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织关联部门时标书、合同的产品要求实施评审。 a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求于接受前得到确认； c）和以前表述不壹致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； d）公司有能力满足规定的要求。 4．2．2．2合同的分类 a）常规合同：对公司定型产品所定的合同。 b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。4．2．2．3营销部负责将（产品要求评审表）交关联部

电子打火机与顾客有关过程控制程序

与顾客有关过程控制程序 （ISO9001：2015） 1、目的 加强对顾客要求的识别，评审和沟通，以确保圆满的为顾客提供产品和服务，赢得顾客满意。 2、适用范围 适用于购买本公司产品的所有顾客有关的过程。 3、职责 3.1销售部负责产品要求的确定、沟通及评审。 3.2特殊顾客要求的产品由销售部组织技术部等部进行会议评审或协调评审。程序要点 4.1顾客要求的识别和确定 4.1.1销售部在接受顾客合同之前，应对顾客要求进行识别和确定，识别和确定应包括： a）顾客规定的要求，是指在所明确的订单（合同）、或其他技术资料中所明示的、包括交付和交付后活动的要求。 b) 顾客虽然没有明示，但在规定用途或已知的预期用途所必须的要求。 C）与产品有关的法律法规的要求 d）本公司确定的任何附加要求。 4.2与产品有关要求的评审 4.2.1销售部组织对产品要求的评审，评审应在合同签定或接单之前进行（合

同或订单更改时应先评审后接受。）评审应确保： a）产品的要求已得到规定。 b）以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决。 C）本公司有能力满足合同、订单规定的要求 4.2.2销售部(销售员)在常规合同评审以后，在合同上盖评审章（附录A），则表示合同已评审，且表示承诺接受此合同；否则，表示不接此单。 4.2.3 特殊合同（如交付期限特别紧等）的评审，由销售部组织有关部门进行会议或协调评审。 4.2.4顾客以口头或电话的形式下单时，销售部销售员应形成口头订单 记录（附录B），并进行评审。 4.2.5当顾客合同（订单）发生更改时，销售部应先评审再承诺，并合同更改通知单（附录C）的形式通知到各有关部门。 4.3顾客沟通 4.3.1销售部应经常与顾客保持联系，并实施良好的沟通，沟通主要针对以下几个方面进行： a）产品信息 b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c）顾客的反馈，包括顾客的投诉。 4.3.2销售部建立顾客档案（附录D），对顾客的主要特点和重要事项的交往（沟通）进行记载。 4.4顾客满意的测量 质检部客户服务组对顾客的满意进行调查测量(至少一年一次),并形成记录(附

顾客财产控制程序审批稿

顾客财产控制程序 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

文件会签表

目录

顾客财产控制程序 1目的 确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。 2适用范围 适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。 3术语和定义 顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。 4职责 销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。 5管理内容和方法 顾客财产的分类识别 顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几

开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。 顾客财产的接收登记和管理 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。开发阶段由开发部文控负责接收登记，建立外来文件登记管理清单，量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。 顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品管理台账。量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。对样品的管理具体按照《样品管理流程》执行。 顾客提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>,量产后移交受益工厂生产部门进行管理，并有生产部（原工业工程部职责）对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于设备类的按照《生产设备管理程序》执行，顾客财产属于工装、模具类的则按照《工装模具管理程序》进行管理。 顾客提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，量产后移交给受益工厂质量科进行管理，并由质量部负责对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于监视测量设备的，均按照《监视和测量设备控制程序》执行。 量产阶段由顾客提供的包装器具类，由受益工厂物流科负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，物流部负责对受益工厂检查和指导，具体管理按照《包装器具管理办法》执行。 顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料，开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记，并建立<顾客财产管理台账>，量产后仍需顾客提供的，则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记，并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导，具体按照《产品监视和测量控制程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》执行。 顾客财产编号规则的设置，若顾客没有提供或规定相应标准，则由受益工厂相应科室参照股司内部《资产编号管理办法》执行编制。

QC080000：2017顾客财产控制程序文件(含流程图)

1、目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2、适用范围 适用于顾客提供的物资（原材料、零配件、包装材料、退回加工产品、工具、设备等）、技术文件/样板（知识产权）的控制和管理。 3、职责 3．1品管部负责对物资提供的物资进行验证，工具、设备由行政部设备组验证； 3．2仓库负责对顾客提供的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护； 3．3业务部负责顾客提供物资信息的传达，与顾客进行沟通；对顾客提供的技术文件/样板（知识产权）发放、回收。按顾客要求的销毁； 4、工作程序 4．1顾客提供物资的控制 4.1.1业务部接受顾客订单时，确认是否有客供物资，若有则在《生产通知单》上注明 客供物资的信息。物控组/采购部注意传达《生产通知单》客供物资的信息，以 避免误订不必要的物资。 4.1.2 客供物资到司前，业务部把客供物资的相关信息通过《客供物料记录表》传达给 货仓收料组。 4.1.3客供物资入司时,仓库管理员根据业务部提供的客供物资的信息进行收货，确认 品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，并在物资的货物标 贴盖上“客供物料”印章，然后填写《免费物资/赠品送货单》通知IQC（工具 设备类由设备组进行确认并反馈业务部）进行检验。 4.1.4IQC根据对应物资的检验指引（含HSF方面检测），对客供物资进行检验，并与 检验结果填写在《免费物资/赠品送货单》上。检验不合格时，IQC填写《来料不格报告》反馈给业务部，业务部根据反馈的情况填写《顾客财产异常记录表》； 4.1.5验收合格后，货仓填写《免费物资/赠品送货单》录入ERP单独的仓位，并把物 资摆放在专门的区域并标识为客供物资；按《产品防护控制程序》要求做好贮存保管工作；客供物资出库时，填写《免费/赠品物料出库单》进行发料。 4.1.6在收料、贮存、维护、使用过程中发现顾客提供的物资有丢失、损坏超过客户标 准要求，或客供物资不适用时，应及时反馈业务部，出现不合格和不适用时进行必要隔离和标识，业务部了解情况后，填写《顾客财产异常记录表》，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客物资进行处理。 4.1.7顾客财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得作他用或做不适当的 处理（维修、报废）。 4.1.8客供物资若在我司存放超过2个月，存放部门应及时反馈业务部，业务部了解滞 留的原因，业务部应催促客户尽快给出处理意见。

与顾客有关过程控制程序

武汉XXXXXX有限责任公司与顾客有关过程控制程序 编 号：CX-10 版 本：第 A 版 分发号： 编 制：日期：2005年5月10日 审 核：日期：2005年5月10日 批 准：日期：2005年5月10日发布日期：2005-5-10实施日期：2005-5-15

编号：CX-10 第A版0次修改1 目的 有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。 2 适用范围 本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。 3 职责 3.1 供销部负责与顾客有关的销售过程的归口管理； 3.2 相关部门配合实施。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 供销部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”： A 顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；

编号：CX-10 第A版0次修改 B 顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求（如产品清洁等）； C 与产品有关的法律法规的要求； D 公司承诺的附加要求。 4.3 初始评审 4.3.1 每年初，公司经营副总应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。 4.3.2 供销部应就现有能力分析、评价的结果，编制《初始评审报告》，交各部门负责人会签后，报总经理批准。 4.3.3 供销部保存《初始评审报告》，并向销售人员传达公司年度保证能力。 4.3.4 公司授权：对《初始评审报告》范围内的销售合同、订单，由授权的销售人员全权代表公司签订或受理。 4.4 授权评审 4.4.1 评审责任：公司授权的销售人员负责日常评审。 4.4.2 评审对象：销售合同/协议、订单（电话、传真或EMAIL）。 4.4.3 评审原则 A 基本要求：合同或订单中的与产品有关要求是否明确；对电话订货，供销部内勤人员/销售员应在《电话订货记录》上作详细记载； B 重点要求：合同或订单中的与产品有关要求是否超出《初始评审报告》承诺。 4.4.4 评审处置 A 当确认内容无误，且未超过初始能力时 1) 可直接确定是否接受订货； 2) 代表公司在合同/协议、订单上签字确认； B 当合同、订单中的要求超过年度能力承诺时，应提请供销部组织专项评审。 4.5 专项评审 4.5.1 专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同

8顾客信息反馈及处理控制程序

8.1顾客信息反馈及处理控制程序（抱怨） １、目的 为了充分与准确的了解客户需求，掌握客户对本公司的产品和服务满意程度的有关信息，确保客户意见能够迅速反馈处理，提高客户的满意程度。 ２．范围 适用于客户的投诉、补偿、退货以及客户意见的调查测量，包括同本公司进行直接交易的客户或本公司认可的潜在客户。 3.定义 3.1客户投诉案件：售前、售中及售后由于本公司产品质量、服务等问题而造成客户不满意的事件。 4.职责 4.1销售服务部：负责与顾客沟通，提供优质的售后服务和顾客满意度调查，受理、回复客户投诉。 4.2生产部及孵化场：负责对交付客户产品的品质检验，和协助对客户投诉、纠正预防的事因调查和原因分析，提出不断改进的建议。 4.3销售服务部：负责对客户投诉、纠正预防改善对策的制定和实施。 5.作业内容 5.1本公司任何部门收到客户的投诉反映时，立即通知销售服务部，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》，并由区域经理立即对客户投诉的内容进行调查分析，明确责任方，提出解决方法给客户。若不能判定责任方，应召集相关部门分析。 5.2销售服务部在调查分析时，认为有必要前去故障现场与客户共同分析，可前往或连同各相关部门共同分析或去客户处处理。 5.3对于客户投诉，销售服务部须在一周内填写《顾客信息反馈记录表》答复客户，提出解决问题的方案，同时记录客户对处理方案的意见。 5.4处理对策 5.4.1 经调查分析为本公司责任，按以下规定处理： 5.4.1.1对客户提出有质量问题的产品进行补偿； 5.4.1.2完成产品补偿后，将补偿产品信息交回销售部备案。 5.4.1.3完成服务后，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》的服务内容，将原因、

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序 1目的 为了确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、技术资料及来料加工等）进行管理和控制。 3 定义 N/A 4 职责 4.1 品管部负责对顾客提供的产品进行验证。 4.2 设备部、生产部负责对顾客提供的生产和检测设备进行验收。 4.3 财务部仓库负责在其所管辖区域内对顾客提供的产品进行标识、防护。 4.4 相关部门负责顾客提供产品的使用和维护。 4.5营销部负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。 5 控制程序 5.1 顾客财产的种类 5.1.1顾客财产一般包括以下种类： a) 顾客提供构成本公司产品的原材料、包装材料； b) 顾客提供的生产、检测设备、工具； c) 顾客的知识产权，包括所提供的规范、图样以及专利技术、管理诀窍或商业机密等。 5.2 顾客提供产品的验证、贮存、维护和使用 5.2.1 顾客所提供的产品到达本公司后，应由品管部按照《产品的监视和测量控 制程序》的有关要求，对其产品进行检验或验证，出具相应的检验报告。 如发现有不符合事项，应予以记录并附上检验报告，及时上报营销部，由营销部及时反馈给顾客并由双方协商处理办法。 5.2.2 经验证合格的产品，入库贮存时，仓库保管员应放置于专门指定的区域， 或在其《物资记录卡》上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识，防止与其他产品混淆。应根据产品的特点或按照顾客的要求采取相应措施进行贮存和维护，并定期检查产品状况，避免产品变质、损坏或丢失。

5.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，相关部门不 得挪作他用或做其他不适当的处理。相关部门在贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品丢失，或损坏、变质，应统一收集存放，并做相应标识和记录及时上报营销部，再由营销部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理并记录。 5.3 顾客提供的生产检测设备的控制 顾客所提供的生产和检测设备应由设备部及使用部门负责组织验收，验收合格后，应在设备上做出明确标识，并按相关程序的要求进行管理。对于生产检测设备在验收、贮存、维护和使用中发现的任何异常现象，均应严格按4.2条款中相应的规定执行。 5.4 未经顾客允许，本公司不得随意向外界泄露顾客有关知识产权、专利技术 和商业机密方面的信息。顾客按市场需求提供的技术资料，由营销部转技术部给予编号、登记，并经总经理确认，加盖“受控”章标识，作为公司的技术文件，按《文件控制程序》规定进行发放。 6 记录