KFc管理制度

KFC(肯德基)管理制度

一．西式快餐的管理

在竞争激烈的快餐市场中，西式快餐总能立于潮头，是因为它有着第一流的管理。西式快餐提出的目标是100%的顾客满意。即顾客在西式快餐所能得到的服务要多于他原来所期望得到的服务。这就要求员工要有敬业精神，对顾客的服务要细致入微。优质的产品（Q），快速友善的服务（S），清洁卫生（C）的用餐环境以及物超所值（V）是西式快餐管理的四大要素。

Q．S．C．V．

产品质量，即QSCV中的“Q”(Quality)

所选产品其重量，质量，卫生状况，加工要求，包装，运输，储存等都有非常严格的标准。例如，严格按照规程调味裹粉，然后放入自动高速的压力炸锅中烹炸，时间及温度均由电脑控制。这样，鸡肉内层鲜嫩多汁,外层香脆可口，风味独特的原味鸡便呈现在顾客面前了。同时，为保证每块鸡的质量及口味绝对让顾客满意，炸好以后必须在保存时间内售出，否则炸鸡必须废弃。统一的标准，规程，时间和方法，使顾客无论在今天，还是在明天，都能品尝到品质相同的炸鸡。

优质服务，即QSCV中的“S”(Service)

西式快餐的服务要求让顾客感受到亲切，舒适，迅速，要尽量满足顾客的要求。收银员必须严格按照收银规范来操作，不得有半点马虎。西式快餐还有一套接待员制度，接待员会帮助顾客点餐，为顾客领位，在儿童游乐区照看正在玩耍的孩子，还在一定的时候组织大型的儿童生日餐会，细致入微地服务，使顾客有宾至如归的用餐感受。

清洁卫生，即QSCV中的“C”(Clean)

西式快餐有一套严格的完整的清洁卫生制度，它包括：随手清洁，以及每日，每周及每月的例行清洁。餐厅的每一位员工都会运用不同的清洁工具进行不同的清洁工作，随手清洁是一种传统。每一位员工都会小心，爱护，留意（TLC）给每一位顾客留下美好的用餐经验。

物超所值，即QSCV中的“V”(Value)

物超所值不仅表现在美味的产品上，还在于消费者在合理的价格之内，享受到的是值得信赖的品质，亲切礼貌的服务和舒适卫生的用餐环境。

二．展望

成为快餐行业中最有影响及最受欢迎的餐厅品牌。

我们要试图去了解顾客的真正需要，并采取一切措施去满足其需要，而最重要的原则是“以客为因”。

三．顾客再次光临的等式

产品质量 + 产品价值 + 服务质量+用餐环境= 再次光临的决定

占31% + 占13% + （占 56% ）= 100%

四．顾客的期望

1).餐厅清洁；

2).员工友善；

3).提供食品准确；

4).设施管理妥善；

5).食品优异，质量稳定；

6).服务迅速。

五．顾客抱怨

*请记住：即使我们不认为自己做错了，但顾客永远是最重要的。A．有些抱怨是餐厅内任何一位员工都能处理的，例如：

1).餐点不正确；

2).包装不正确；

3).产品质量有问题；

4).服务态度；

5).桌椅不干净等。

B．必需由餐厅经理，值班经理解决的问题：

1).食物中毒，或食品安全引起的疾病；

2).食品污染；

3).食品中有异物；

4).突发事件，伤害或受伤；

5).员工处理后，未能使顾客满意的抱怨；

6).顾客要求公司，管理部门出面解决的抱怨；

C．处理顾客抱怨的基本程序：

专注倾听：

1).仔细倾听，让顾客感受到我们是真诚的了解及处理问题；

2).目光注视顾客，表示尊重；

3).确认完全了解顾客的问题；

4).了解事实；

5).肢体语言表达我们对问题的关心；

6).千万不要动怒，并有意解决问题；

7).判断属于何种性质。

表示关心：

1).无论谁对谁错，一定要表示我们对问题的关心；

2).表示真诚的态度；

3).表达如“我很遗憾发生这种事情”之类的话语；

4).建议合理的解决方式，征求顾客的意见；

5).在可能的情况下，为顾客更换产品，或更正错误餐点或退款。使顾客满意：

1).使顾客满意—立即解决问题；

2).如果是员工不能解决的问题，应请值班经理处理；

3).在处理问题的过程中，经理的亲自参与是很重要的。

感谢顾客：

1).感谢顾客提出抱怨，使我们有机会解决问题；

2).再次表达我们对问题的关心；

3).将顾客的抱怨及我们采取的解决方法，通知值班经理。

D．处理抱怨的主要原则：

1).耐心倾听顾客的抱怨后先道歉，然后请顾客稍候，并告诉他们你立即去找值班经理来处理；

2).如顾客很生气，你绝对不要与顾客顶撞，应有礼貌的先道歉并请值班经理来服务顾客；

3).立即报告值班经理，并简述经过，带值班经理到顾客面前，然后，回到自己的工作岗位E．处理抱怨的基本原则：

1).友善及乐意协助的态度；

2).要冷静，不要企图解释或辩护；

3).要用“请，很抱歉，请稍后”的语气；

4).立即请求管理组协助，由管理解决；

5).决不能让顾客不高兴的离开。

F．工作优先的次序：

1).直接影响到顾客方便的事先做。

2).再处理间接影响顾客不方便或感觉不舒服的事。

六．员工职责

1．保持美观整洁的餐厅：

A.保持洗手间清洁；

B.清除餐厅内垃圾；

C.擦拭桌椅，餐牌等。

2．提供真诚友善的接待：

A.经常与顾客沟通；

B.微笑迎客；

C.满足顾客需求；

D.特别注意儿童；

E.感谢每位顾客；

F.总是穿着清洁的制服，并配戴名牌。

3.确保准确无误的供应：

A.重复检查所有餐点；

B.提供适当的用餐配件。

4．维持优良维护的设备：

A.报告需要修理的问题；

B.妥善保护餐厅的设备。

5．坚持高质稳定的产品：

A.检查餐点保存期限；

B.不要用劣质产品。

6．注意快速迅捷的服务：

A.永远做到迅速；

B.井井有条地安排工作。

七．员工仪容标准

您的形象就是的形象，在餐厅须保持专业的着装与仪容。

1.标准的制服，干净且平整；

2.工作时必须戴帽子，帽子应干净且佩戴整齐；

3.名牌佩戴在左胸并且能清楚的识别；

4.穿着干净的黑色包头低跟防滑皮鞋，且穿着干净的袜子（深色）；

5.头发整齐，清洁，勿垂落在脸上，肩上。女性头发太长应束起并收进帽子里，男性头发前发

不可过耳，后发不可过领；

6.指甲须修剪整齐，并保持清洁，不可涂指甲油；

7.女性化妆须适宜（化淡妆），在食品制作区域不可佩戴任何首饰；

8.在工作开始前，休息后又回到工作区域或任何使手变脏的时候（如倒垃圾，擦桌子，吃东西，咳嗽，打喷嚏，接触头发或去洗手间等，）都必须洗手消毒；

9.如员工患疾病带有传染性，如重感冒或传染性眼类或其他传染性疾病，会直接影响工作伙伴及顾客健康，餐厅管理组有权要求该员工暂不上班，待恢复后再上班；

10.服务员有发炎的伤口，破开的伤口，烧伤的结疤等，不可接触品。

八．卫生管理

1．掌握了解卫生常识

细菌是微生物，所以在显微下才能看得见，虽然有些细菌是有益的，但其他的则会经食物的污染而引起疾病。为避免细菌交叉污染，餐厅的所有工作人员都应该：

1.将食物贮藏在正确的温度；

2.养成良好的卫生习惯；

3.避免交叉污染，以免细菌由一个人传播到另一个人，由一个东西传到另一个东西。如：

鸡处理完后，即碰触到烹调好的产品。

细菌生长：

细菌在良好的环境中，会在食物里快速的繁殖。比如说：如果有块鸡肉放在室温下大约4小时左右，细菌量会由100增加到百万。

食物中毒：

细菌污染一旦发生，客人则会因食物中毒而生病，而其症状如呕吐，腹泻，胃痙攣，发烧等会在吃了污染过的食物后约12—24小时产生。

最常引起食物中毒的细菌为：

葡萄球菌: Seaphylococus aureus----“staph” 经由人类的手、鼻、发炎伤口、毛发部分传染。

肉毒杆菌 : Clostridium pertringens----会出现在人类排泄物及食物中。

沙门氏菌 : Salmonella----自然生长与所有生鸡肉中。

留意三个事项：

为避免可怕的细菌生长，并减少其污染的危险性，控制下列事项是相当重要的。

1．温度：温度在40--140℉之间称为“危险区域”，在此温度食物会很快的腐败，因此须将食物保存在此区域之外。

2．食物：细菌最喜欢生长在弱酸性的食物中，如肉类，酵酸菌则喜欢生长在高酸性的食物中，如水果，蕃茄等。

3．湿度：湿度愈高细菌的繁殖愈顺利。

细菌的生长周期：7天。

A．细菌生长的四个基本条件：温度、湿度、时间、食物。

细菌生长及死亡温度：

1．32---40℉：细菌缓慢生长；

2．40---140℉：细菌快速生长；

3．0---32℉：细菌停止繁殖；

4． 140---160℉：细菌停止繁殖；

5． 160---210℉：细菌全部死亡。

B．交叉污染：交叉污染是指细菌经人或物体传到另一处。

怎样避免细菌繁殖，造成交叉污染：

1．正确烹调食物，执行食品管理制度；

2．养成良好的卫生习惯，搞好餐厅卫生及个人卫生；

3．生熟分开，定位摆放，注意个人卫生随手清洁。

C．6.2.1.原则：

为保证产品质量，防止交叉污染，我们特别制定了6.2.1.原则，何为6.2.1原则呢？即在进行产品摆放时，将产品离地6英寸，离墙1英寸，间隔2英寸。此方法可有效地防止细菌滋生，造成交叉污染。

D．清洁四步骤：清洗，冲洗，消毒，风干。

九．人身安全

在日常工作中，员工要将安全放在首位：

1.安全的工作习性：唯有在别人已教你如何使用设备或器皿之后，方可自行使用，不可坐、

立、爬任何设备。

2.一般安全规则：所有员工必须在可能的范围内以安全的方式工作，并且维护顾客在店内的

安全。

3.在提或搬运东西时，应用腿部肌肉力量，而非背部肌肉，转动东西时，应借助脚的移动，

而非转动身体。

4.纸类，衣物应远离灭火器、火种。

5.使用热器皿时，应注意保护双手，拿热器皿时应用干抹布，以免烫伤。

6．在打热饮时，如果过道上有人或货物时，应叫他们让开或搬开货物以免发生意外。7．严禁将货品或杂物堆放在走到上，（要了解紧急出口的位置，灭火器，消防栓，自救面具的使用方法及位置）。

8．除非以关闭电源，否则不得打开或维修任何设备。

9．在插，拔插座时，应确保双手干爽。

10．按照正确（标准）的程序使用设备，以免造成人身伤害。

11．比如菜刀等，比较锋利的器皿，应放在显眼又安全的地方，切记不要放在水中（尤其是有泡沫的水中）。

12．工作区域的地面要保持干爽（尤其是厨房）以免滑倒，从而造成人身伤害。

13．当顾客或员工发生意外受伤，应立即通知店长。

十．行为原则

FIFO原则：FIFO (First in First out ).

先进先出：就是按时间排列顺序，将日期最接近废弃时间的产品（物品）先用。

FIFO的原因： 1. 保持产品在使用期先用；

2．保持产品的质量；

3．减少浪费，降低成本；

4．养成良好的习惯。

FIFO的方式： 1 .先用的放在最前面；

2．正确定位；

3．标准的时间卡；

4．按照标准的程序进行。

C.C.C.原则：

Communicate 沟通：良好的沟通是做好每当一项工作的必要前提。

Correspond 协调：协调好周围同事的工作关系，使您工作游刃有余。

Cooperate 合作：强调良好的配合协作，使您在工作中所向披靡，战无不胜。

T.L.C.原则：

Take care 小心：小心细致，使您趋势于完美。

Love 爱护：爱护您身边周围的事物，会另您在工作中充满愉悦之感。

Care 留意：善于观察与留意您身边的人与事。

随手清洁的作用：

保持环境卫生，提高自我能力，为下一步工作做准备。

十．岗位管理

产品控制员：

一．准备工作：

1）洗手消毒；

2）准备两块以上干净、消毒的抹布；

3）充裕的时间卡；

4）了解物料摆放位置；

5）确认所有烹制成品与烹制中产品的数量；

6）了解生产区内人员的分配状况；

二．确认所有设备都在正常运作状态：

1）直立保温柜：

（1）保持水盆中有充裕的热水（140℉），至少1/4—3/4（每4小时检查一次）；

（2）营运状态中，温度为165±10℉（如为开机预热1小时，温度设定在180±2℉）；（3）保证食品先进先出。

2）陈列保温柜：

（1）在营运状态中底层水温必须维持在150℉（如为开机预热45分钟）；

（2）时常保持上下、前后门关闭，防止热气流失，如水量不够，应用150℉的热水补充。3）冷、热井：

（1）时常保持冷、热井盖子处于关闭状态，防止温度流失；

（2）冷井温度应维持在33--36℉（如为开机预冷1小时）；

（3）热井温度应维持在180±2℉（如为开机预热30分钟，预热前要先加入热水至篮底1/3英寸的地方。

4）开口炸锅：

（1）预热时间为30分钟，温度根据所炸产品温度标准而定；

（2）预热前应先检查油标线及炸油是否合乎标准；

5）薯条工作站：

预热时间为30分钟，营运状态时温度应维持在275±5℉；

6）汉堡陈列柜：

（1）时常保持前后门关闭，防止热气流失，在营运状态中温度必须维持在154-174℉；（2）如为开机预热45分钟，标准温度为180±2℉。

7）汉堡冰箱：

（1）时常保持冰箱门关闭，防止冷气流失，在营运状态中温度必须维持在32-40℉；

（2）如为开机预冷60分钟，标准温度为32℉。

8）冷冻库：

（1）冷冻库应24小时开启，时常保持库门关闭，防止冷气流失，在运作状态中温度必须维持在10℉或以下。

9）冷藏库：

（1）冷藏库应24小时开启，时常保持库门关闭，防止冷气流失，在运作状态中温度必须维持在32-36℉。

10）汉堡机：

（1）预热时间为30分钟，标准温度为400±5℉。

11）扒炉：

（1）预热时间为40分钟，标准温度为450±5℉。

12）强调对设备、器具的爱护，例如：轻拿轻放。

三．产量控制：

1．鸡肉类烹炸的控制：

(1)了解生产计划控制表：

a)计划—由管理组以每半小时销售状况及预估作出的计划销量；

b)存货—每半小时计算一次；

-- 计算已烹炸完成之产品（包括直保，陈保内所有产品的现存货量）；

C）烹炸—每半小时一次，将所有炸锅烹炸的数量（在半小时内）填入格中；

（2）如何决定烹炸：

a)以1个半小时内的计划量-目前存货量=决定烹炸量；

b)值班经理会依实际营运状况来执行“计划”一栏的调整。

(3)如何登记烹炸记录：

a)由管理组填写炸锅编号；

b)每半小时记录每台炸锅实际烹炸数量；

c)记录格为在烹炸完成之时间内。

2．其它产品控制：

1）预估汉堡生产的需求量；

（1）建议可用产品销售百分比在每一时段作出每半小时需求量作为参考；

（2）与柜台人员、经理保持良好的沟通；

（3）与汉堡制作人员的相呼应。

3．预估小餐包的供应量；

4．预估与控制饮料的供应，并与值班经理确认制备量；

5．确保沙拉、鸡汁、土豆泥、香甜粟米等的顺利供应量；

6．了解原物料、包装品等的补充及执行。

四．品质控制

1．汉堡包装与组装的正确性：生菜量的标准性，外包装的清洁度要特别强调。

2．检查所有鸡肉成品的状况，运用产品对照图核对产品的外观。

3. 确保小餐包的保温状况。

五．沟通

1．与值班经理的沟通良好；

2．与生产区的员工沟通良好；

3．与柜台员工沟通良好；

4．沟通良好是指在下达指令时应具体说明工作内容、时间，并要求回馈；

5．有效的调整生产区的工作分配。

六．工作责任

1．保持产品不断货状态；

2．尽量提供最新鲜的产品；

3．控制产品的先进先出；

4．减少产品的过期废弃及损耗的确实执行及登记；

5．维持区域的整洁；

6．带动柜台和生产区的团队气氛；

7．高峰期前的充分准备及低峰期来临前的适量控制，可以帮助我们使顾客得到高标准的质量及服务，并使餐厅获得效益。

生产区：汉堡

为什么要烘包：1. 提高包内温度。

2．避免酱料渗入包内变温。

3．烘烤焦糖增加口感，外观。

冷藏包有不同的阶段状况：1.冷藏； 2.解冻； 3.备用。

包的特点：圆的均匀，分切的好，里面柔软，外表有弹性，对切程度整齐，芝麻分布的均匀，打开面包有好香面包味。

检查包：数量（是否充足）；质量（是否过期及符合标准）。

面包保存期为5天，冷冻包为3天。

包的规格：

重55克，高1.6英寸，底0.6英寸，面1英寸，直径4英寸。

设备操作及清洁维护

Frymaster 开口炸锅：

电脑板按键使用说明：

1.显示屏：各种功能和操作的右边显示；

2.储存键：将程序锁定在电脑中；

3.开启/关闭键：控制炸锅的电源供应；

4.食品代码键：用于输入代码，以接通电脑和编程功能；

5.编程键：为电脑记忆体进行编程；

注*在开启电脑前，炸锅必须装满油，油脂或水。

显示屏显示内容的说明：

1.“CYCL”，表示燃烧器/单元正在融化周期中操作，炸油会一直处于融化周期，直到温度

达到180℉（82℃）或手控取消。

2.“ HI”表示槽温超过设定点16℉（6℃）。

3.“LO”表示槽温低过设定点16 ℉（6℃）。

4.“----”表示炸锅油温正处于烹煮范围内。

5.“HELP”表示加热出现问题。

6.“HOT”表示槽温超过385℉（196℃）。

7.“PROB”表示电脑检测到温度测量电路（包括探头）。

炸锅操作使用：

1.打开炸锅（油液面须浸过发热丝），预热30分钟；

2.待油温达到烹炸温度，即可进行烹炸；

3.烹炸前需检查炸油是否达到油标线及所选择的产品键是否正确；

4.一切就绪，即可将产品下锅，按下相应产品键，进行烹炸；

5.烹炸时间结束后，炸锅响起，将产品从炸锅中取出。

炸锅清洁及保养：

1.每天至少滤油两次，分别在中午高峰后及晚上打烊后，视营业情况适当增加，每次滤油

时，对锅体进行清洁；

2.月清：

3.年清：

制冰机：Manitowoc

1.进水温度为： 50—90℉（10—32℃）；

2.活性碳滤水器：安装在制冰机的水管上，主要功能，除去杂质，氫和其它气味；

3.渗透型滤水器：防止杂物和大颗粒进入制冰机系统，它属于制冰机的一部分，不可拆除，

否则，会导致维修合同失效。

制冰机清洁保养频率：

1.清洁冰铲，冰桶和制冰机表面；（每晚）

2.清洁制冰机，并消毒；（每月）

3.清洁冷凝器，校直鳍片；（每周）

4.检查制冷系统；（每三周）

5.冷凝器马达上油；（每六周）

6.清洁，保养滤水器；（每六周）

制冰机清洁：

工具：清洁剂，消毒剂，抹布；

1.将蒸发盘上的冰清干净，（移开水帘板，启动清洗开关10秒，清除蒸发盘上的冰块）；

2.切断供水（关功能开关，关闭水阀）；

3.移去储冰槽中的冰块；

4.移去，冲洗并防护回组件（移去门，储水槽，分配管）；

5.将水开关打开，将功能开关拨至水泵，（Water Pump）；

6.循环清洁剂（将水槽中加入30毫升清洁剂，循环10分钟）；

7.清洁排水管（移去排水管，使储水槽的清洁剂排干，用干净毛巾吸干储水槽中的水和清

洁剂，装上排水管）；

8.将开关拨至制冰（Ice Making）；

9.废弃冰块（废弃第一批制成的冰块，确保系统内清洁剂完全清除）；

制冰机消毒：

1.消毒储水槽表面（用消毒液消毒冰槽和与冰块接触的所有表面）；

2.循环消毒液（往储水槽中加入60毫升消毒液，循环5分钟）；

3.冲洗消毒液（移开排水管，让储水槽中的水将消毒液排干，消毒后，用干净的水冲干净

储水槽）；

4.将功能开关拨至制冰，并废弃第一批冰。

制冰机（问题处理）：

1.冰块浑浊：

a)水槽中水位太底；

b)滤水器脏；

c)分配器堵塞；

解决方法：

a)将水位调节至水泵壳以上0.3--0.6㎝；

b)清洁或更换渗透型滤水器，清洁或更换滤水器滤芯；

c)清洁；

冰桥太厚：

2.冰桥设置太厚:

解决方法：

调节冰块厚度感应器。

3.冰块掉不下来：

蒸发盘不干净。

解决方法：

清洁蒸发盘。

4.不能形成冰块或不冷冻：

水温太高。

解决方法：

a)降低水温；

b)清洁蒸发盘。

5.冰块太大或太小：

水温太高或太低。

6．制冰机不工作：

电源跳开：

a)检查电源开关；

b)检查断路器；

制冰机循环开关跳开：

按复位键。

7．没有水：

功能开关位置不对，水流受阻：

解决方法：

a)检查水流；

b)检查水泵工作；

c)检查电源插座或插头。

8．供水不足：

水管脏；

解决方法：

a)检查浮球阀；

b)检查水阀；

c)检查滤水器；

d)清洁消毒水管。

9．冰产量低：

冷凝器脏：

解决方法：

清洁冷凝器。

10．冷凝器风扇不工作：报修。

11．制冷系统冷媒不足：报修。

汽水机日常保养步骤：

1．拆下阀嘴，用温水清洗（最好用毛刷），在营运后用碳酸水浸泡至第二天营业前装上；2．用清水清洗出水口周围和阀头周围；

3．用湿布抹干净机身外表，保持外观清洁；

4．用热水浸泡糖浆接头2分钟；

5．用温水冲洗去水盘，并检查去水情况；

6．检查气表是否CO2瓶内仍有足够的CO2；

故障处理：

1．出水头不出汽水，（不出糖浆也不出水）：

检查电源线是否插上或电源开否。

2．出水头只出水，不出糖浆：

A．全部阀头只出水不出糖浆：检查CO2瓶是否充足或有没有打开；

B．某个阀头只出水不出所料糖浆：a．检查糖浆是否用完；

b．检查该糖浆是否损坏；

3．全部阀头只出糖浆不出水：

a．检查碳酸机前，水源压力是否足够；

b．检查碳酸机内是否气堵，如是则关上气瓶后拉环放气；

4．气水含气量不足：

a．检查是否冰粒不够；

b．CO2瓶是否不够气或是没打开；

5．汽水淡或浓，而且调节不了：

a．检查CO2瓶是否够气或打开；

b．检查糖浆是否已售完；

6．去水盘不去水：

a．检查是否去水管弯折；

b．检查是否下水道堵塞；

腌制机使用及清洁：

安装盖子：

●将垫圈套在搅拌筒开口的周围；

●握住盖子的把手，使把手与盖子长的一边平行；

●水平地将盖子放在搅拌筒上，旋转盖子的把手使其面向盖子较短的方向；

●压下把手使其顶住盖子。

清洁：

步骤1.清洁搅拌筒；

移开盖子，提起搅拌筒并使其与转动軸及塑胶接头分开。

步骤2.清洗浸泡搅拌筒；

将剩下的腌料汁到掉，以热水将筒完全冲洗干净，在以三槽式清洁法洗搅拌筒，在消毒水中浸泡至少2分钟。

步骤3.拆开盖子；

移去栓子以便拆开盖子。

步骤4.清洗盖子及零件；

用额外清洁剂清洗垫圈，盖子及所有零件，以热水清洗之，再浸泡于消毒水2分钟。注：清洗所有零件时请务必小心，不要遗失。

步骤5.清洗漏槽；

将漏槽取下，倒去里面的腌制汁，用水洗之，再将两个漏槽以3槽式清洁法清洁，最后置于搅拌筒下凉干。

警告：如果腌制筒已用来腌制辣味鸡，则将手完全洗净，除去所有辣腌料的痕迹。

步骤6.擦拭架子及轮子；

注意：不能用水管冲洗架子；不能将搅拌机置于冷库内；水及冷库内的湿气会损坏内部的电子机件；用浸泡过消毒剂的抹布擦拭架子及轮子，闭店时要用刷子将轮子完全清洗干净。

步骤7.装上搅拌筒；

装上塑胶接头，然后将筒子装到转动軸上。将开口朝下，以便水滴出来。

注意：

将盖子的零件放在有孔漏槽上，直到使用时为止。

裹粉机：

介绍：一家店应有两部裹粉机。以便用来裹不同口味的产品。

裹粉机零件介绍：

●开关：可以控制机器的开或关；

●过筛槽：收集过筛之面粉，装在裹粉机的底层，过筛槽有可移动的盖子；

●筛子：收集过筛时的小面团；

●筛子的门：打开即可取出抽屉；

●裹粉槽及盖子：位于机器的上部，放调味面粉供裹粉用，槽的底部是一橡胶塞子，可以

打开让面粉落入筛子以便裹筛子，裹粉机不用时要盖上盖子。

面粉过筛：

注意：确定过筛槽在正确的位置。

●打开开关，移去裹粉槽的塞子。慢慢将面粉拨入开口拨完之后。盖好塞子，由裹粉机底

部取出过筛槽之前要摇晃；

●将过筛槽放回裹粉槽的位置；

●原先的裹粉槽放回裹粉机底层。

裹完粉之清洁：

步骤1：清洁台面

●用干燥且干净的抹布将台面上的面粉拨入裹粉槽内；

●过筛粉盆盖上塞子；

●用浸过消毒水之抹布擦拭台面。

步骤2：其它设备清洁

●用三槽式清洁法清洗浸泡篮，裹粉篮，架子及盖子，取出后凉干。

闭店时之清洁：

注意：以下步骤是指裹粉结束后之清洁。

步骤1：清洁过筛槽

用三槽式清洗过筛槽，擦干后放回原位。

注意：过筛槽及裹粉槽每天晚上都要清洗及消毒。

步骤2：过筛面粉

面粉过筛后取下过筛槽并加盖置于旁边。

步骤3：取下筛子

取下裹粉槽及筛网，并将筛网内的面团丢掉。

步骤4：清洗零件

将所有零件，包括裹粉槽，筛网，过筛槽，裹粉篮等，用三槽式清洗法清洗。

步骤5：清洗台面

警告：不能用水冲机器，因为有可能会触电。

冰箱及冷冻库的清洁：

介绍：食物易腐败的温度是40—140华氏之间，冷藏冰箱或冷冻库是用来使生的或调制好的食物保存在低温，以避免腐败，直到烹调，贩卖或丢弃。

步骤1：拔掉插头或开关电源

注意：清洁时尽量迅速，以免食物解冻。

步骤2：移开食物

将所有的食物移至冷藏库。

步骤3：清洁架子

利用三槽式之洗法，并用刷子刷洗后凉干。

步骤4：清洗组件

利用三槽式之清洗法清洗里外之组件，再用抹布擦干净。

步骤5：清洗垫圈

用干净的湿抹布将橡皮垫，胶帘，门杆上之食物残渣及所有与食物接触过的地方擦干净。

步骤6：打开开关

插上插头或打开电源开关。

冷冻库问题原因

产品没有冷冻断路器没开；

电源线或插头损坏；*

温度调节器故障；*

产品放置时未离墙壁2英寸；

线圈及风扇灰尘太多；

门开得太久；

门的垫圈损坏；

不运转断路器没开；

电源线或插头损坏；*

温度调节器故障；*

冷藏库的清洁：

介绍：冷藏库是餐厅内最大的贮存单位，它用来贮存生鸡肉及其它产品，因此，为避免细菌滋生及交叉污染，冷藏库的清洁消毒格外重要。

零件介绍：

1．循环风扇：使冷空气循环；

2．温控器：控制温度；

3．排水管：将冷凝水排至库外的地下排水管，以避免水滴在食物上；

4．冷却盘：收集冷凝水。

地板每日之清洁：

步骤1：刷地

用刷子及清洁剂刷洗地板。

注意：由后方架子下的角落往中间刷，最后再刷靠近门的部分。

步骤2：拖干地板

用地拖把水份拖干。

周清：清洗内部

注意：和店经理讨论何日应作周清；

最好是送货前，贮存产品量最少的那天作周清。

步骤1：清理放架子的区域

1）移开架子上的食物，将食物放在别的冷藏库或远离生鸡肉的地方不可放在地上；

2）将架子移出来一些，使之不要紧靠墙壁；

3）用浸泡过清洁剂的抹布擦拭架子，架子若有食物的残渣，则用刷子用力刷干净。

步骤2：清洗墙壁及天花板

1）用清洁剂及刷子刷洗墙壁，用浸泡过清洁剂的抹布擦拭天花板；

2）将食物放会原位。

步骤3：清理放鸡肉的区域

将鸡肉移出不要靠近墙壁，用刷子刷洗墙壁，用浸泡过清洁剂的抹布擦拭天花板，再用清水擦拭干净。另取一条抹布消毒墙壁及天花，擦干之后将鸡肉放回原位。

注意：鸡肉放回原位时，检查其保存期限，最早的务必放在最上层。

冷藏库问题原因

断路器没开；

自动控温器设定不正确或损坏；*

温度太高或无法运转门的垫圈损坏；*

门没关好；

冷却线圈及风扇需要清洗；*

风扇不运转；*

太冷自动控温器损坏；*

自动控温器失灵；*

有异味清洗程序不正确；

需要修理。*

* 通知维修人员

起酥油的特征：

1.纯植物油；

2.性质稳定，具最低吸收量；

3.部分氢化；

4.抗泡剂；

5.起烟点450℉；

炸油的八大敌人：

1.水；

2.盐；

3.高温；

4.空气；

5.杂质；

6.炸锅清洁剂；

7.清洁剂；

8.金属；

炸油变质的特点：

1.颜色变黑；

2.冒烟过多；

3.口味不良；

4.泡沫过多；

5.气味不良；

炸油损坏的特点：

1.能见度低于2英寸；

2.油烟太多；

3.泡沫太多；

4.异味太多；

5.产品味道不好。（有异味）

炸油被破坏的因素：

1.高温：炸锅在不使用时还处于升温状态。

2.空气：滤油时空气抽入炸锅中。

3.杂质：面粉及食物的小碎片会引起化学反应而导致油质变质。

4.水：经鸡肉的汁，蒸气及冷冻食品，清洁时进入炸锅。

5.盐：在鸡肉的辣粉及裹粉中。

6.炸锅清洁剂：不能完全除去所需要冲洗及中和锅体。

7.清洁剂：烹调设备及配件未完全冲洗干净。

鸡肉产品烹炸后出现的不良现象及其原因：

一．太白：二.太黑：

1．烹调时间不正确； 1.部分或全部解冻；

2．炸锅没有暖和； 2.烹调温度太高；

3．温度太低； 3.炸油超过保存期限；

4.烹调时间太长；

5.产品超过保存期限；

6.裹粉厚度不够；

7.裹粉后放置时间太长；三．太油：

四.太干：

1．烹调时间短； 1.部分或全部解冻；

2．炸油超过使用期限； 2.烹调时间过长；

3．油温低； 3.保存温度太高；

4.烹调温度过高；

5.超过保存期限；

6.裹粉厚度不够；

7.裹粉后放置时间太长；

五．太咸：

1.裹粉过厚；

2.配粉时盐份过量；

薯条问题原因

太黑或太干烹调时间太长或温度太高；

烹调时薯条已解冻；

薯条解冻后再冷冻；

炸油过期；

太白烹调时间不够或温度太低；

一篮中的薯条太多；

烹炸过程中没有摇动炸篮；

太冷薯条过期；

薯条炸好后未马上放入保温槽；

太油薯条挂在油锅上未马上下锅；

烹炸之前已解冻；

炸油过期；

烹调时间不够或温度太低；

滴油时间不够；

保温槽中薯条堆积太多；

一篮中薯条太多；

太咸撒盐方式不对；

盐的颗粒太细；

包装台没有常清理，以至盐份积累；

炸油的维护：

1．当压力炸锅烹调结束时，擦拭锅面，营业时应打开锅盖，以免凝水滴入油中。

2．洗锅时不要将水滴入油中。

3．洗完锅后应将水抹掉（净），再放回炸油。

4．盐应先离炸锅。

5．滤油时，尽量把过滤抽油喷头接近油面，以减少泡沫的产生。

6．每次烹炸过后，需捞尽油面浮渣。

7．不可用清洁剂，肥皂清洁炸油和炸锅。

8．炸锅清洁剂用完后，需中和锅体。

9．避免任何异物掉进炸锅。

服务区：柜台

柜台是餐厅内销售的经手人，提供快速，友善和准确的服务，给顾客留下深刻的印象，并使他们愿意再次光临。

收银制度：

1.±5元。

2.400元底钱。

3.不可操作别人的收银机。

4.不能带钱上收银机。

5.管理人员不许操作员工的收银机。

6.员工离开收银机必须由管理人员关机方可离开。

六步曲：

1.微笑欢迎顾客；（声音亲切，进行友善的目光接触，必要时应有礼貌地请客人稍后。）

2.记录点膳；（适当地进行建议销售并询问是否属于店内用餐或外带。）*重复点膳内容，

并告诉客人总金额；

3.汇集点膳；（按照正确的次序汇集产品；）

4.呈现产品；（标志面对客人；）

5.收取款项；（复读顾客应付金额，并清楚地读出须找还顾客的金额；）

6.感谢客人并请顾客再次光临。

岗位责任：

1.特制产品：了解餐厅有关特制产品的有关政策，应迅速，礼貌地满足顾客

的需要。

2.顾客投诉：当遇到顾客投诉时，应表示歉意，并立即解决在你职权范围内的问题，要从

顾客的角度着想，面带微笑，行动迅速。

3.主动与其他合作伙伴沟通，协调，合作。

4.边做边清洁：随时使用消毒抹布，保持区域清洁和卫生，适时扫地和拖地。

5.保持货物在每个高峰期之前存量充足，高峰期过后，清洁整理货架，并将货物再次补齐。顾客的需要：

1.新鲜热辣的食物；

2.准备；

3.快捷的服务；

4.希望得到朋友式的贵宾一样招待；

5.投诉要迅速有效的处理；

6.深刻难忘的服务。

成功的服务有具备：

1.程序；

2.诚恳的态度，处理投诉要聆听并表示同情（得到第二次顾客满意的机会）。

宾至如归的方法：

1．面带微笑、态度亲切是服务的第一步也是最重要的；

2．整洁的外表；

3．多关心顾客的需要；

4．以100%的顾客满意为工作目标，满足顾客的额外需求。

收银机操作：

餐厅经理对所有现金是有责任的，当柜台收银机被安排到哪个人操作，这个人必须对自己的那台收银机的钱负责。仅有被指派负责这台收银机的人（或经理）才能操作它。

收银机安全：

a)在每一次开始或结束时，要清点收银机内的现金，现金的数目要和收银机的报表数据相

同。

b)如果你要离开收银机，不要让收银机在你离开时是打开的。

c)当收银机收取的现金超过规定的数目的时候，需报告经理，经理取走大钞，并在收银机

报表上签名。

d)如果顾客对找钱有问题而你自己又无法解决的时候请报告经理。

e)收银结束时，取消差额，则机内的现金就要与报表一致，差额在±5元以内，无须赔偿，

差额超过±5元时，收银员就必须根据差额的实际数目“照价赔偿”。

假钞：

a)铜版画和背后的肖像图之边缘是模糊不清的线条；

b)绿的颜色太淡或带青色的；

c)看不见在真钞表面所浮现的完美的红色或蓝色的线条；

d)角落的号码与反面的号码不同；

e)如果你认为你收到的是假钞（不要责备顾客），告诉顾客这种钞票似乎是伪造的，并将

假钞还给顾客，请顾客另换一张。

前台IC

一．前台IC的责任：

1．产品品质；

2．清洁；

3．服务；

4．成本管理；

5．激励、辅导/训练

二．每15分钟检查一次：设备、物料、人员状况，运用柜台检查表检查。

三．运用班表分配人手，熟悉收银员与配餐员的分配。

四．前台IC对工作站管理的四个步骤：

1．观察工具 1）柜台检查表 ; 2）班表;

目的范围：

1）是否合乎标准/目标；

2）计划执行情况；

3）计划适用性/调整；

4）人员的团体精神；

5）顾客状况。

2．解决办法

1）优先顺序（分高峰和非高峰）；

2）可自行解决的自行解决，不能则立即通知管理组。

3．采取行动

1）明确工作内容及其完成期限（如周清、折船盒、搞卫生等）；

2）合理的工作量；

3）人选；

4）良好沟通（如发现某前台人员情绪低落，及时与其沟通）；

5）追逐/回馈（做完的应立即检查追逐，并指定不足之处）。

4．紧急情况处理

1）停电；

2）顾客投诉、抱怨；

3）没水；

4）收银员闹情绪；

5）人员受伤；

6）媒体状况处理。

五．前台IC如何检查：

1．接班前：通过班表及待办单和周清表等手段，了解人员、物料、设备的情况

2．接班后：根据接班前了解的情况作出详细的计划（待办单），并对上机之收银员逐一提醒收银六步曲及其速度和缺点，将目前你当班的目标告知全体收银员。并指定

人员在指定时间内完成要解决的问题。

3．当班时：每次15分钟巡视楼面，查看其正常的营运状况（可参照前台检查表。

4．当班后：把值班时存在的问题解决好，为下班提供优质适量的产品，贮存适当的物料，清洁的工作区域和待办单，把值班时的情况与下班IC沟通。

矿山财务管理制度

矿山财务管理制度 悬赏分：0 |提问时间：2010-1-21 10:45 |提问者： 求矿山财务管理制度，谢谢 问题补充： 为规范本矿的财务管理，根据《中华人民共和国会计法》及国家相关财经法规，结合本矿的实际情况，特制定本制度。 第一条财务岗位的设置 本矿设置会计(兼)、出纳(兼) 、保管员(兼)。 第二条会计的岗位职责 1.按照国家会计制度的规定设帐、记帐、复帐，根据原始资料填制会计凭证，登记帐簿，核算矿山成本、工资、利润，每月月底编制会计报表经审计后上报股东会及矿长。 2.按财务规定的折旧年限，提取折旧。 3.按照经济核算原则，每月1日—5日分析上月生产成本和利润情况，并向股东会和矿长提供分析报告。 4.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 第三条出纳员的岗位职责 1. 设专户保管本矿资金； 2. 根据股东会的批准对外支付结算费用支出。 3.建立健全现金出纳帐目，严格审核现金收付凭证。 第四条报帐员的岗位职责： 1.按照与客户签订的合同开具发料单，收现款的当场收取，转帐的必须由对方认可的负责人签字。送货司机负责收取客户签收单并签字，根据签收单向司机结算运费。 2.根据生产需要开具物资出库单，当事人在出库单上签字，矿长审核签字出库，该单随转会计作…… 推荐答案 财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

人力资源管理——肯德基绩效与薪酬制度分析

肯德基绩效与薪酬制度分析 一公司基本情况 KFC是很重视人才的,而肯德基的政策是积极培育优良人员。肯德基是一个注重公平竞争的公司,也就是工作表现将与人事升迁,薪资调整互为影响。同时,这也关系到合同期公司是否再与你续约。所以,你的工作表现相当重要,如果表现杰出,餐厅将提报公司核准,逐级提升你的职级,想对应你的薪资也随职级提升而提高。 在肯德基无论是兼职还是全职都是按小时计算工资。但因为每个市场需求不同，所以每个地方的肯德基员工时薪是不同的。而且，在肯德基有很完善的升职系统，每个岗位上的时薪也是不同的。每个月总工时计数不能超过200小时。新员工在培训期间和老员工实行一样的工资标准，不区别对待。这是现在肯德基薪酬管理的基本情况。 二员工管理制度 1.员工的绩效管理 肯德基对普通员工的绩效管理主要是采用现场的目视管理法。所谓目视管理法就是管理者通过观察的方法，来判定员工达成标准的程度。标准化的操作方法具有以下优点：（1）可以避免重复工作和时间的浪费；（2）可以减少员工，节省人工成本；（3）可以提升产量，降低制造费用；（4）可以提升产品品质，降低不良耗损。正是由于肯德基实行标准化的管理方法，将以往随意性很强，又具有不可贮存的服务进行了动作细分，并加以标准化的固定，使员工在服务时，有标准可循，减少随意性和不必要的沟通。 2.管理人员的绩效管理 肯德基对管理人员的绩效管理主要采用目标管理法，它是一种契约式的管理方法。肯德基对管理组的成员实行的逐月的考核，每个月的月底，商店经理按照当初设定的目标对每一位管理组成员进行“工作评估”，评估针对绩效目标的

每一项内容进行打分，分别为“ＯＴ－达到标准”、“ＡＴ－超越标准”和“ＢＴ－低于标准”，相对应的分数分别是“ＢＴ：７５分以下；ＯＴ：７５－８５分；ＡＴ：８５分以上”。各项的分数的算术平均既是其该月工作评估的成绩，并以此作为绩效奖金的发放以及今后晋升的依据。 除了上述针对员工在日常工作中的表现的评估外，肯德基还由一套针对其操作标准度的考评方法，即由管理组对每一位员工进行工作站的追踪考核。考核通常是每两个月进行一次，以实做考核为主，以操作手册为考核的标准。通过考核的，可以继续上岗，并可以申请学习第二、第三工作站，没有通过考核的，将被暂停排班，限期改善，直至辞退。 三现在肯德基在薪酬福利管理上的得当之处 1. 因时制宜。随着物价增加，人们也会迫切的希望工资也随之增加，才能保证良好的生活品质。所以肯德基也时不时适当的上涨一点工资。 2. 因地制宜。不同的地方有不同的工资标准。 3. 因岗制宜。在不同的职位上也有不同的工资标准，职务在组长以上级别的基本实施月薪，而不是计时工资。 四现在肯德基薪酬管理方面的欠缺之处 1.工资有点偏低 在肯德基的员工每个月都有工时限制，不能超过200小时。所以在低于城市最低工资标准的时薪情况下，肯德基员工每月手机基本在2000左右，而且肯德基不包吃住。组长和助理每月也只是3000左右，只有做到副经理这类的高层管理，薪资水平才会有比较好的提高。所以我认为现在肯德基的薪酬福利管理系统上，对于普通员工和高层管理人员之间的差别还是很大的。 2.工时不太保证 现在中国实行劳动者每天工作8小时，每周不超过40小时这一标准工时制度。企业如果因工作性质不能实行标准工时制度的，也应保证每周不超过40小时，每周休息一天。但肯德基有时会出现员工工时严重不足的情况，这使得肯德基员

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：

H集团公司财务管理制度 - 制度大全

H集团公司财务管理制度-制度大全 H集团公司财务管理制度之相关制度和职责，公司财务部基本职责概括的讲是反映、监督、纳税,财务部在公司起着关键性的作用,下面企业管理网提供的集团公司财务管理制度,仅供参考。一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企... 公司财务部基本职责概括的讲是反映、监督、纳税,财务部在公司起着关键性的作用,下面企业管理网提供的集团公司财务管理制度,仅供参考。 一、总则 1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度; 2.本制度适用于________各分子公司; 3.为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 4.本制度的解释权在________财务中心。 财务管理细则 一、总原则 1.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。 2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度,各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导,各财务主管对大区财务经理负责,财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位,实行岗位责任制,做到钱帐分开,各负其责。 (一)财务经理职责 1.组建大区财务机构,对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

非煤矿山财务管理制度

铁矿财务管理制度 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进我矿经营业务的发展，提高我矿经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和我矿章程有关规定，结合我矿实际情况，特制定本制度。 第二条我矿会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高我矿经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督我矿财产的购建、保管和使用，按照本矿要求定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是我矿经营管理的一个重要方面，我矿财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守我矿秘密。 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是我矿发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条我矿应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

肯德基餐饮后厨管理制度

餐饮后厨管理制度 第一章:厨房的基本管理制度 (1)按时上下班,不旷工,不迟到,不早退. (2)工作服要干净,穿戴要整齐. (3)上岗后不得在厨房接待朋友及大声喧哗. (4)厨房不得存放私人物品及乱吃东西. (5)设备,设施由各主管负责定期检修保养. (6)采购要有计划,验收人员要认真负责. (7)注意节约,减少费用及能源控制. (8)各卫生区域保持地面干净,无积水,墙面无油渍. (9)开档要有序,当天工作必须当日完成,收档要仔细干净. (10)做好各项规章记录. (11)生熟分离,防止交叉感染. (12)不准将厨房用品私自带出个人使用. (13)下岗后不准着便装进入厨房. (14)服从领导安排及完成随机性任务. 第二章:菜肴出品管理制度 (1)大厨应该按技术特长分配自己烹制的菜品,每一种菜品均粘贴烹制该菜品厨师的号码,实行菜品大厨负责制.

(2)不合格菜品所造成的损失,由各大厨自己承担,由厨师长填写不合格菜品登记表,并按日常考核减扣责任厨师相应的分值. (3)大厨工作量按月进行出品菜品数量统计,出品的数量与奖金分配挂钩. 第三章:厨师长工作考核制度 (1)厨师长每天要对本厨房的员工分别在上,下午进行两次点名,月底要对每个员工的出勤天数及出勤情况进行汇总. (2)厨师长应该按日常工作考核标准,要对属下员工按规定的项目逐个进行考核记录,每周小结,月底总汇. (3)日常工作考核的标准内容主要分为仪容仪表,工作质量,工作态度,卫生质量等四个方面. (4)厨师长按月对每个月工的考核记录进行月底汇总,并折合成相应的分值进行累计,以作为本月奖金分配的依据. 第四章:厨房违规处罚管理制度 1.一类事故 (1)菜品有腐烂变质的现象,被客人退回. (2)菜品烹制有严重的质量问题,被客人退回. (3)员工偷吃偷拿厨房的食品,原料. (4)对所负责的冰柜,储存室管理不善,致使原料腐烂变质,造成严重损失. (5)故意损坏公物与厨房设备. (6)与同事吵架,打架斗殴. (7)工作时间内无故脱岗10分钟以上. (8)在工作区域内吸烟或乱扔烟头.

公司财务管理制度标准范本

公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)

关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建[2002]394号） 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局： 为了适应新形势下基本建设财务管理的需要，有利于各部门、各地区及项目建设单位加强基本建设财务管理，有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益。针对基本建设财务管理中反映出的问题，我部对《基本建设财务管理若干规定》（财基字［1998］4号）的有关内容进行了修订。现印发你们，请认真贯彻执行。并结合各部门、各地区的实际情况，及时贯彻落实到建设单位。 附件：基本建设财务管理规定 第一条、为了适应社会主义市场经济体制和投融资体制改革的需要，规范基本建设投资行为，加强基本建设财务管理和监督，提高投资效益，根据《中华人民共和国预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律、行政法规、规章，制定本规定。 第二条、本规定适用于国有建设单位和使用财政性资金的非国有建设单位，包括当年安排基本建设投资、当年虽未安排投资但有在建工程、有停缓建项月和资产已交付使用但未办理竣工决算项目的建设单位。其他建设单位可参照执行。 实行基本建设财务和企业财务并轨的单位，不执行本规定。 第三条、基本建设财务管理的基本任务是：贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策；依法、合理、及时筹集、使用建设资金；做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。 第四条、各级财政部门是主管基本建设财务的职能部门，对基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督。 第五条、使用财政性资金的建设单位，在初步设计和工程概算获得批准后，其主管部门要及时向同级财政部门提交初步设计的批准文件和项目概算，并按照预算管理的要求，及时向同级财政部门报送项目年度预算，待财政部门审核确认后，作为安排项目年度预算的依据。 建设项目停建、缓建、迁移、合并、分立以及其他主要变更事项，应当在确立和办理变更手续之日起30日内，向同级财政部门提交有关文件、资料的复制件。 第六条、建设单位要做好基本建设财务管理的基础工作，按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责基本建设财务工作；严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度；对基本建设活动中

KFC(肯德基)管理制度知识讲解

一．西式快餐的管理 在竞争激烈的快餐市场中，西式快餐总能立于潮头，是因为它有着第一流的管理。西式快餐提出的目标是100%的顾客满意。即顾客在西式快餐所能得到的服务要多于他原来所期望得到的服务。这就要求员工要有敬业精神，对顾客的服务要细致入微。优质的产品（Q），快速友善的服务（S），清洁卫生（C）的用餐环境以及物超所值（V）是西式快餐管理的四大要素。 Q．S．C．V． 产品质量，即QSCV中的“Q”(Quality) 所选产品其重量，质量，卫生状况，加工要求，包装，运输，储存等都有非常严格的标准。例如，严格按照规程调味裹粉，然后放入自动高速的压力炸锅中烹炸，时间及温度均由电脑控制。这样，鸡肉内层鲜嫩多汁,外层香脆可口，风味独特的原味鸡便呈现在顾客面前了。同时，为保证每块鸡的质量及口味绝对让顾客满意，炸好以后必须在保存时间内售出，否则炸鸡必须废弃。统一的标准，规程，时间和方法，使顾客无论在今天，还是在明天，都能品尝到品质相同的炸鸡。 优质服务，即QSCV中的“S”(Service) 西式快餐的服务要求让顾客感受到亲切，舒适，迅速，要尽量满足顾客的要求。收银员必须严格按照收银规范来操作，不得有半点马虎。西式快餐还有一套接待

员制度，接待员会帮助顾客点餐，为顾客领位，在儿童游乐区照看正在玩耍的孩子，还在一定的时候组织大型的儿童生日餐会，细致入微地服务，使顾客有宾至如归的用餐感受。 清洁卫生，即QSCV中的“C”(Clean) 西式快餐有一套严格的完整的清洁卫生制度，它包括：随手清洁，以及每日，每周及每月的例行清洁。餐厅的每一位员工都会运用不同的清洁工具进行不同的清洁工作，随手清洁是一种传统。每一位员工都会小心，爱护，留意（TLC）给每一位顾客留下美好的用餐经验。 物超所值，即QSCV中的“V”(Value) 物超所值不仅表现在美味的产品上，还在于消费者在合理的价格之内，享受到的是值得信赖的品质，亲切礼貌的服务和舒适卫生的用餐环境。 二．展望 成为快餐行业中最有影响及最受欢迎的餐厅品牌。 我们要试图去了解顾客的真正需要，并采取一切措施去满足其需要，而最重要的原则是“以客为因”。 三．顾客再次光临的等式 产品质量 + 产品价值 + 服务质量+用餐环境= 再次光临的决定 占31% + 占13% + （占 56% ）= 100%

公司财务管理制度标准范本1.doc

公司财务管理制度标准范本1 公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费

集团公司财务管理制度流程大全

集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月

目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40

第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79

矿业有限公司费用报销制度(1)

浙南矿业有限公司费用报销制度 浙南矿业有限公司公司费用报销制度 为了规范财务管理制度，完善费用报销程序及规定，有效控制各项费用合理支出，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际，特制定本制度。 第一条公司费用报销首先经办人整理粘贴相应票据并在票据上签上经手人 后，按以下流程审批报销:部门负责人签字?综合办审查?财务部审核?副总经理签字审批?财务总监签字审批?总经理签字审批?董事长签字审批?董事会决议通过。 第二条公司费用报销审批权限凡单笔费用或累计在200元(含200元)以下的 由各分管副总签字审批;凡单笔费用或累计在200元以上至1000元(含1000元)的由财务总监签字审批;凡单笔费用或累计在1000元以上至50000元(含50000元)的由财务总监审批签字后报总经理签字审批;凡单笔费用或累计在50000元以上至100000元(含100000元)的由财务总监审批签字后报总经理审批签字再报董事长签字审批;凡单笔费用或累计在100000元以上的由董事会决议通过后，再履行审批签字。 第三条公司费用的报销期限现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)的，每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周五为审批办理报销手续，其余时间不予报销，特殊情况除外。 第四条公司差旅费报销:(1)公司副总经理以上职务的人员出差，可乘坐火车 软卧和飞机，公司其他人员出差可乘坐火车硬卧(含高铁、动车)，经理级以上出差可报销出租车费;(2)住宿费一类地区(北京、上海、深圳、珠海等)总经理级500元，经理级以上400元，其他人员250元;二类地区(直辖市、省会、计划单列市)总经理级400元，经理级以上300元，其他人员200元;三类地区(地、市级以下)

公司财务管理制度(通用)

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检 查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证 编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员 签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际 发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处 理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证 券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交 接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离 或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师 验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和 购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条

集团公司财务管理制度汇编

集团有限公司财务管理制度汇编 二〇一三年十月

目录 集团有限公司财务管理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务管理机构设立及管理职责 (1) 第三章主要制度与办法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件 5 附件1 集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38

附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60 附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66 附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71 附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74 附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75

基本建设财务管理规定财建号文

《基本建设财务管理规定》财政部关于发布印发《基本建设财务管理规定》的通知 （财建[2002]394号） 二○○二年九月二十七日 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局： 为了适应新形势下基本建设财务管理的需要，有利于各部门、各地区及项目建设单位加强基本建设财务管理，有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益，针对基本建设财务管理中反映出的问题，我部对《基本建设财务管理若干规定》（财基字[1998]4号）的有关内容进行了修订。现印发你们，请认真贯彻执行。并结合各部门、各地区的实际情况，及时贯彻落实到建设单位。 附件：基本建设财务管理规定 抄送：财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处。 附件：

基本建设财务管理规定 第一条为了适应社会主义市场经济体制和投融资体制改革的需要，规范基本建设投资行为，加强基本建设财务管理和监督，提高投资效益，根据《中华人民共和国预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律、行政法规、规章，制定本规定。 第二条本规定适用于国有建设单位和使用财政性资金的非国有建设单位，包括当年安排基本建设投资、当年虽未安排投资但有在建工程、有停缓建项目和资产已交付使用但未办理竣工决算项目的建设单位。其他建设单位可参照执行。 实行基本建设财务和企业财务并轨的单位，不执行本规定。 第三条基本建设财务管理的基本任务是：贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策；依法、合理、及时筹集、使用建设资金；做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。 第四条各级财政部门是主管基本建设财务的职能部门，对基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督。 第五条使用财政性资金的建设单位，在初步设计和工程概算获得批准后，其主管部门要及时向同级财政部门提交初步设计的批准文件

肯德基麦当劳管理办法

麦当劳管理办法 麦当劳的特许制度 麦当劳公司可以说是世界上最成功的特许组织了。在全世界它有一万家分支分店，大约每隔15小时就有一家分店开张。 1．分店的建立。每开一家分店，麦当劳总部都自行派员选择地址，组织安排店铺的建筑，设备的安装和内外装潢。 2．特许费。受许人一旦与公司签订合同，必须先付首期特许费为2.25万美元，其中一半现金支付，另一半以后上交。此后，每年交一笔特许权使用费[年金]和房产租金。前者为年销售额的3%，后者为年销售额的8.5%。 3．合同契约。特许合同的期限为20年。公司对受许人有以下责任：在公司的汉堡大学培训员工，管理咨询，负责广告宣传，公共关系和财务咨询，提供人员培训的各种资料，教具和设备，向特许分店供货时提供优惠。 4，货物分销。麦当劳公司不是直接向特许店提供餐具，食品原料，而是与专业供应商签订合同，在由它们向各个分店直接送货。 麦当劳的基本政策 麦当劳的基本政策有7大要素： 1，QSCV —Quality，Service，Cleanese，Value[质量，服务，卫生，价值]，此条也是麦当劳的最高政策。对其他行业都会有很大的影响。2，TLC—Tender，Love ，Care [细心，爱心，关心] 3，Customer’s be First [顾客永远第一]

4，Dynamic,Young,Exiciting [活力，年轻，刺激] 5，Right Now and No Excuse Business [立即动手，做是没有借口] 6，Keep Professional Attitude [保持专业水平] 7，Up to You [一切有你] 通过以上的努力，可以达到以下几项效果： 1．在整个公司中建立了共同的价值观。 2．强化了分店的独立的特性。 3．提高了受许人的工作意愿。 4．在短时间内训练好员工，减低他们的流动率。 5，对多样化的市场及质量的变化极为敏感。 6，对培养中层经理人员相当有效。 7，养成工作人员能及时做出正确决定的习惯。 8，促进组织及人才活用。 总部和分店的合作关系 首先，麦当劳公司收取首期特许费和年金都较低，大大减轻了分支店的负担。 其次，在采购方面，总部始终坚持让利的原则，即把采购中得到的优惠直接转让给各特许分店。这是期增进受须人的团结，鼓舞士气，加强总部与分店合作的一种重要方式。 再次，麦当劳总部不通过向受许人出售设备及产品牟取暴利。而许多其他的特许组织都通过强卖产品的方式来获得主要的利润，这就造成了总部和分店的利润冲突。

集团财务管理制度

集团财务管理制度 为加强公司财务管理，严肃财经纪律，规范财务行为，发挥财务在公司经济管理工作和提高经济效益的作用，集团公司成立财务中心，统一集团公司的财务结算、财务审计工作。根据《会计法》等有关法律法规政策，结合本公司实际,特制定本制度。 一、公司财务中心各职能部门必须对总裁负责，接受总裁、财务中心副总裁的领导和集团公司各职能中心、分公司总经理的监督。 二、集团公司内所发生的一切财务收支活动均需在集团财务中心统一结算，必须接受财务中心的监督、审计和管理。财务中心可以根据业务需要检查、审计、核对所有对应公司财务活动相关的资料。 三、由财务中心负责做好财务计划、控制、核算、分析和考核工作。 1、财务中心负责编制年度财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本集团公司相关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3、集团公司及各独立核算分公司的财务月度、季度、年度报表分别要求在期至的3、5、

10个工作日内完成和上报。所有需外报的财务报表必须经财务副总裁审核后才能报出。 4、及时向总裁、财务中心副总裁提出财务管理工作中的合理化建议，当好领导的参谋。 5、集团公司财务中心应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据本企业实际管理的需要自行增设、减设或合并某些会计科目。财务中心统一规定会计科目的编号、名称，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计电算化。 6、公司对外报送的会计报表的具体格式和编制说明，公司内部管理需要的会计报表，由财务中心自行制定。公司会计报表应按月或按年报送财税机关、开户银行。会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”，公司向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面应注明：公司名称、地址、开业年报表所属年度、月份、送出日期等并由公司领导和会计主管人员签名或盖章。 四、集团公司财务中心工作管理制度 1、文件资料的管理： ⑴财务部的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他与公司财务活动相关的资料，

煤矿财务管理制度流程

煤矿财务管理制度（试行） 1 总则 1.1 目的 为有效支撑公司战略，提升资产营运效率，控制经营成本，保障合法合规经营，防范财务风险，促进企业价值最大化，特制定本制度。 1.2 （1） （2） （3） （4） 2 2.1 财务部主要职责： （1）组织公司财务管理体系的规划与建设； （2）落实国家财务政策，组织制订公司财务制度、流程； （3）组织编制全面预算并监督预算执行过程； （4）投资活动中的财务管理； （5）资金与融资管理及资本优化；

（6）成本管理； （7）确定会计核算标准，完善会计核算体系，组织会计核算活动； （8）收集财务信息，提供财务会计报告，为经营决策提供专业支持； （9）建立财务监控体系，完善内控体系，防范风险； （10）提升公司财务人员业务能力和职业素养。 2.2 公司总经理是公司财务管理和会计报告的第一责任人。 3 3.1 3.2 4 4.1 实用4.2 5 5.1 5.2 度，降低融资成本。 5.3 公司在授信额度内合理使用银行借款，包括票据贴现、贸易融资等，由财务部提出融资申请，经总经理审核，董事长批准后方可与合作银行签订借款合同。 5.4 公司对外提供借款、担保，必须由总经理签字确认，经董事长批准后实施。5.5 在开展融资工作的同时，必须关注融资风险的形成，特别是在 融资综合成本的控制，融资周期的结构安排，融资还款计划安排等方面做好统筹和

协调，以防止公司资金链断裂的潜在风险的发生。 6 预算管理 6.1 公司预算管理要遵循事前确立标准，事后分析纠偏；科学预算， 提升预算合理性与可执行性；明确权责，严格执行的原则。 6.2 公司财务部是预算管理的归口部门，负责组织编制、审查、调整、实施、监控、分析预算执行情况。 6.3 6.5 （1 （2 （3） （4 总后的预算报董事会审批，并由预算工作小组根据审批结果与相关意见进行修改完善。 （5）每年12 月底前，公司预算工作小组将年度预算报送董事会，由董事长签发。预算由董事长签字后正式生效，下发执行。 6.6 预算执行与评价 （1）每个季度、月度末或者不定期，各级预算管理部门需针对预算

最新公司财务管理制度范本

最新公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

县国土资源局财务管理制度

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 县国土资源局财务管理制度 第一章总则 第一条为了规范财务行为，加强财务管理，根据《会计法》、《预算法》以及《行政事业单位会计制度》的规定，结合县国土资源局系统的实际情况，制定本制度。 第二条县国土资源局及直属单位的财务活动，适用本制度。 第三条财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财政财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；筹集资金，量入为出，保证重点，兼顾一般，提高资金使用效益。 第四条财务管理的基本任务是： （一）合理编制本单位年度部门预算和财务收支计划，并认真组织实施，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转和各项业务必需开支的资金需要； 1 / 18

（二）定期编制财务报告，进行财务分析，如实反映本单位财务预算的执行情况； （三）建立、健全内部财务管理制度，对财务活动进行有效控制和监督； （四）加强本单位国有资产管理，防止国有资产流失； （五）接受各方面监督、保证资金安全规范运行。 第五条全局系统的财务管理活动在局行政领导下，由局财务股统一管理。经局长授权，分管财务的局领导可代其审批。 第二章局机关财务管理办法 第六条部门预决算和年度收支计划管理规定 1、部门预决算：财务股根据有关规定，汇总编制年度部门预决算，经党组会集体研究后报局长签批； 2、年度收支计划：财务股根据有关规定和事业发展实际情况，编制年度收支计划，经党组会集体研究后报局长签批。