SQP表单文件(四级文件)清单

序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称1QR-001IQC进料检验报表27QR-027测量和监控设备清单

2QR-002QA成品检验报告28QR-028利器收发记录3QR-003IPQC制程巡检记录

29QR-029利器帐卡4QR-004采购签样30QR-030培训计划5QR-005采购单31QR-031培训记录表6QR-006产品检验标准32QR-032追溯系统测试7QR-007产前会议记录表33QR-033品质异常处理单8QR-008订单出货统计表34QR-034清洁记录表9QR-009合格供应商名录35QR-035清洁评分表10QR-010供应商基本情况调查表

36QR-036杀虫灭鼠计划和记录

11QR-011供应商评核表37QR-037生产计划表12QR-012供应商评价报告38QR-038生产日报表13QR-01339QR-039表单记录文件目录

Q 0供应商月度评估表Q 0风险识别和判定记录

14QR-014供应商月统计表40QR-040样品确认书

15QR-015管理评审报告41QR-041样品试作（试产）确认记录表

16QR-016工序流程卡42QR-042产品工位风险评估17QR-017化学品清单43QR-043品管部组织结构图

18QR-018机器设备保养计划表44QR-044组织结构图19QR-019机器设备日常维护保养表

45QR-045内部审核实施计划20QR-020机器设备台帐46QR-046不合格品处理记录21QR-021机器设备维修记录47QR-047纠正预防措施报告22QR-022机器设备月保养表48QR-048FMEA风险评估23QR-023客戶满意度分析报告49QR-049工伤事故记录总表24QR-024客户满意度调查表50QR-050玻璃与易碎品管理清单

25QR-025客户投诉处理报告51QR-051首件检查记录表26

QR-026

客户投诉记录

52

QR-052

供应商协助召回协议

工程量与清单表格

工程量清单表格 一、 工程量清单封面：封-1 二、 总说明：表1-1 三、 分部分项工程量清单与计价表：表 1-2 四、 措施项目清单表： （一） 措施项目清单与计价表（一）：表1-3 安全防护、文明施工措 施清单与费用明细 （二） 措施项目清单与计价表（二）：表1-4 五、 其他项目清单与计价汇总表：表 1-5 （一） 暂列金额明细表：表1-5-1 （二） 材料暂估单价表：表1-5-2 （三） 专业工程暂估价表：表1-5-3 （四） 计日工表：表1-5-4 （五） 总承包服务费计价表：表1-5-5 六、 规费、税金项目清单与计价表：表 1-6 七、 主要综合单价分析项目汇总表：表 1-7 八、 主要材料（设备）数量与计价表：表 1-8 九、 不竞争性费用汇总表 表1-9 附件一: 表 1-3-1

工程报建号: _____________________ 工程 工程量清单 工程造价咨询企业 招标人: __________________ 招标代理机构 _______________________________ （单位盖早） （单位盖早） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： ___________________ （造价人员签字盖专用章） 复核人： __________________ （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 年 月曰 复核时间： 年 月 日

封一1

总说明 工程名称: 第页共页

表1-1

分部分项工程量清单与计价表 工程名称：标段：第页共页

环境受控文件清单(标准规范)

中国建筑项目管理表格 环境受控文件清单表格编号单位：编号： ?法律法规■标准规范?规章制度□其他要求 序号法律法规名称编号颁布单 位 颁布日期实施日期 索引 信息 1 《中华人民共和 国环境噪音污染 防治法》 中华人民共和国 主席令（八届第 77号） 国务院1996.10.29 1997.3.1 2 《建筑施工场界 环境噪声排放标 准》 GB12523-2011(替 GB12523-90， GB12524-90) 环境保护 部和国家 质量监督 检验检疫 总局 2011.12.05 2012.07.01 中国环 境标准 网 3 《城市区域环境 振动标准》 （GB10070-88） 国家环境 保护局 1988.12.20 1989.7.1 国家环 境保护 局 4 《中华人民共和 国大气污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 5 锅炉大气污染物 排放标准 GB 13271-2001 国家质量 监督检验 检疫总局 国家环境 保护总局 2001.11.12 2002.01.01 国家质 量监督 检验检 疫总局 6 《中华人民共和 国环境保护法》 中华人民共和国 主席令（22号） 国务院1989.12.26 1989.12.26 7 《中华人民共和 国大气污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 8 《中华人民共和 国固体废物污染 防治法》 中华人民共和国 主席令（31号）国务院2004.12.29 2005.4.1 9 《中华人民共 和国水污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（87号）国务院2008.2.28 2008.6.1 10 《中华人民共和 国消防法》 中华人民共和国 主席令（6号） 国务院2008.10.28 2009.5.1 11 《化学危险物 品安全管理条 例》 中华人民共和国 主席令（591号）国务院2011.2.16 2011.12.1 12 《污水综合排（GB8978-1996）国家环境1996.10.4 1998.1.1 国家环

ISO13485受控文件清单

好好学习社区 更多优惠资料下载：https://www.wendangku.net/doc/2811536203.html, 德信诚培训网 受控文件清单 序号 文件名称 文件编号 管理部门 备注 001 质量管理手册 QM/01-001-00 总经理 002 文件与资料控制程序 QP/02-001-00 质量部 003 记录控制程序 QP/02-002-00 质量部 004 沟通控制程序 QP/03-001-00 行政部 005 管理评审控制程序 QP/08-001-00 行政部 006 人力资源控制程序 QP/04-001-00 行政部 007 基础设施控制程序 QP/05-001-00 生产部 质量部 008 工作环境控制程序 QP/12-001-00 生产部 质量部 009 与顾客有关的过程控制程序 QP/03-002-00 销售部 质量部 010 采购控制程序 QP/07-001-00 商务部 质量部 011 纠正与预防措施控制程序 QP/08-002-00 质量部 012 监视测量控制程序 QP/08-003-00 质量部 013 标识与可追溯控制程序 QP/10-001-00 质量部 014 产品防护控制程序 QP/12-002-00 质量部 015 不良事件报告控制程序 QP/03-003-00 质量部 016 内审控制程序 QP/08-004-00 质量部 017 不合格品控制程序 QP/10-002-00 质量部 018 产品召回控制程序 QP/03-004-00 质量部 019 偏差控制程序 QP/08-005-00 质量部 020 变更控制程序 QP/10-003-00 质量部 021 风险控制程序 QP/08-006-00 质量部 022 验证与确认控制程序 QP/09-001-00 质量部

部门文件清单

广州威能初级流程销售中心/商务部/市场部： 一、订单处理流程 1. 正订单 2. 变更订单 3. 退货处理流程 二、销售价格管理流程 1.报价流程 2.价格制定变更流程 3.申请特价流程 三、客户管理制度 1.经销商开发流程 2.经销商评估流程 3.直接客户开发流程 四、市场管理制度 1. 市场信息反馈流程 2. 广告管理流程 3. 展会推广流程 4. 产品推广会流程 5.年度计划制定流程 五、应收款管理制度 1. 赊销申请流程 2. 应收款控制流程 六、客户档案管理制度 1. 档案建立变更流程 七、技术支持申请流程 行政人事部：(行政人事部经理负责) 一、行政人事管理制度 1.人员招聘流程 2.绩效考核流程

3.员工离职流程 4.内部投诉处理流程 5.薪酬调整流程 6.岗位调配流程 7.印章使用流程 8.用车流程 9.访客接待流程 10.所有职员的职位说明书 二、培训管理制度 1.培训流程 采购部（采购部经理负责） 一、采购部管理制度 1.外采订单处理流程 6.外协订单处理流程 2.外采价格变更流程 7。外协价格变更流程（可以参照外采价格变更流程） 3.应付账款控制流程 8、外协应付账款控制流程（可以参照外采应付账款控制流程） 4.合作供应商开发流程 9、外协合作供应商开发流程（可以参照外采合作供应商开发流程） 5.供应商评估流程 10、外协供应商评估流程（可以参照外采供应商评估流程） 仓库组（仓库组主管负责） 1. 废品处理流程 2.出库、入库、盘点流程 3.采购资材操作流程 4.生产配料流程 5.发料流程 6.发料流程（出库） 7.发货流程 生产中心(生产中心高级经理负责) 一、生产管理制度 1.计划工作流程

表格清单

表格清单 序号表格编号表格名称是否 有 对应的程序保存期限 1 QR-DC-01受控文件一览表√ 文件控制程序文控日常维护更新 2 QR-DC-02文件发放回收登记表√文控保存三年 3 QR-DC-03文件补发申请表文控保存三年 4 QR-DC-04外来文件一览表文控日常维护更新 5 QR-DC-05记录管制一览表记录控制程序 6 QR-DC-06管理评审计划管理评审控制程 序文控保存三年 7 QR-DC-07管理评审总结报告文控保存三年 8 QR-AD-01人员增补申请单√ 人力资源控制程 序行政部保存一年 9 QR-AD-02年度培训计划√行政部保存一年 10 QR-AD-03员工培训教育档案√行政部保存至员工离 11 QR-AD-04培训签到考核记录√行政部保存一年 请购单 设施与工作环境 控制程序采购部保存一年 12 QR-GM-01设备维修通知单生产部保存一年 13 QR-GM-02设备维修记录√生产部保存一年 14 QR- GM 设施管理台账生产部日常更新维护 15 QR- GM 设备报废申请单生产部保存一年 16 QR-MKT-0合同评审表 合同评审控制程 序市场部保存三年 17 QR-MKT-0合同登记表市场部保存五年 18 QR-MKT-0订货确认函√市场部保存一年 19 QR-MKT-0合同变更通知单市场部保存一年 20 QR-MKT-0发货通知单√市场部保存一年 21 QR-PUR-0请购单× 采购控制程序采购部保存三年 22 QR-PUR-0采购订单×采购部保存三年 23 QR-PUR-0合格供应商名录√采购部保存三年 生产管理控制程 采购订单标识与可追溯性 控制程序采购部保存三年 24 QR-GM-05入库单×仓库保存一年 25 QR-GM-06领料单仓库保存一年 领料单 仓储与产品防护 控制程序仓库保存一年 26 QR-GM-07退料单仓库保存一年 采购订单采购部保存三年27 QR-QC-01送检单品管部保存一年 28 QR-QC-02 B 测量仪器管理维护表 监视和测量设备 控制程序 品管部永久保存并保 持更新 29 QR-QC-03 B 仪器发放记录表品管部永久保存并保 持更新 请购单采购保存一年

工程量清单的表格

附件二： 工程量清单报价表格 一、封面工程量清单报价封-2 二、报价说明：表2-1 二、建设工程投标报价汇总表表2-2 三、分部分项工程量清单报价汇总表：表2-3 四、分部分项工程量清单与计价表：表2-4 五、措施项目清单报价汇总表：表2-5 （一）措施项目清单与计价表（一）：表2-5-1 安全防护、文明施工措施 清单与费用明细 表2-5-1-1 （二）措施项目清单与计价表（二）：表2-5-2 六、其他项目清单与计价汇总表：表2-6 （一）暂列金额明细表：表2-6-1 （二）材料暂估单价表：表2-6-2 （三）专业工程暂估价表：表2-6-3 （四）计日工表：表2-6-4 （五）总承包服务费计价表：表2-6-5 七、规费、税金项目清单与计价表：表2-7 八、工程量清单综合单价分析表：表2-8 九、主要材料（设备）数量与计价表：表2-9 工程报建号：_____

投标总价 招标人：_________________________________________________ 工程名称：_________________________________________________ 投标总价（小写）：_______________________________________________ （大写）： ____________________________________________ 投标人：_________________________________________________ （单位盖章） 法定代表人 或其授权人：_______________________________________________ （签字或盖章） 编制人：_________________________________________________ （造价人员签字盖专用章） 编制时间：年月日 封一2

工程量清单表格

美嘉花园店面住宅楼工程 工 程 量 清 单 课题名称 美嘉花园店面住宅楼 姓 名 龚令 学 号 0903302-27 院 系 土木工程学院 专 业 土木工程专业（建筑工程方向） 指导教师 王伟宏 2013年 5 月 15 日 ※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※ ※ ※※※※※ ※※※※ 2013届学生 毕业设计(论文)材料

填表须知 1、工程量清单及计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 2、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报；未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 3、金额（价格）均应以人民币表示。

总说明 工程名称：美嘉花园店面住宅楼第1页共1页 1.工程概况 美嘉花园店面住宅楼工程建筑面积4270.682 m，五层，第一层层高为5.4m，其余层层高均为3米，总高17.40m。框架结构、钢筋混凝土独立柱基础、烧结多孔砖墙、陶瓷地砖、混合砂浆顶棚、内墙水泥砂浆墙面、防盗门、铝合金窗。施工现场的“三通一平”工作已经完成，交通运输方便，周围环境保护无特殊要求。2.工程招标和分包范围 本工程按施工图纸范围招标，无分包项目。 3.工程量清单编制依据 （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2003 （2）美嘉花园店面住宅楼工程全套施工图（建施张、结施张，共张） 4.工程质量、材料、施工等特殊要求 工程质量、材料、施工等无特殊要求。 5.招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量等 招标人自行采购材料详“招标人自行采购材料明细表”。 6.预留金、自行采购材料的金额数据 预留金按5%考虑，其具体金额详“其他项目清单”。招标人自行采购材料的金额详“招标人自行采购材料明细表”。 7.其他需要说明的问题 （1）凡框架结构必须使用大厂水泥，其余水泥可使用本地水泥，所有钢材均使用大厂钢材。 （2）措施项目费（安全施工费除外）包干使用，办理结算时不得因工程量的增减而调整。

受控文件清单 编号

页次2/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司

页次2/2 管理评审计划 评审目的与范围： 对公司质量管理体系、质量方针和目标、指标进行评审，确保体系持续有效地符合，标准及体系适合于实现公司的质量方针和目标指标以及体系的充分性、适宜性和有效性。评审内容： 1. 内部审核结果; 2 合规性评价结果； 3. 和外部相关方的交流以及信息的反馈， 4. 顾客情况分析； 5. 产品质量分析； 6. 纠正措施和预防措施状况； 8．质量目标考核情况及检查实施情况； 9. 改进的建议。 参加部门及人员： 管理层、质量部经理、后勤部经理、采购部经理、销售部经理、生产部经理及其它相关关键岗位负责人 主持：总经理 评审日期： 2011年3月15日上午9：00分开始进行第一次管理评审，望各部门及时将评审会议内容准备齐，准时参加。 地点：会议室 编制：王超日期：2011.3.15 审批：陈永日期：2011.3.15

页次5/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司

页次5/2 2011年3月15日上午9时，江苏领越科技有限公司在公司一楼会议室召开了管理评审会议。会议由总经理陶天宇主持，管代、各部门负责人及各车间主管出席了本次会议。 本次评审的目的主要是评价实施质量管理体系3个月以来，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 本次管理评审会议的内容由以下几个方面组成： 一、质量管理体系运行情况 1、由于公司发展的需要，，公司要求对我们公司骨干及有关人员进行质量管理体系文件、法律法规、国家标准、技术标准、工作标准、工作规范等知识的培训学习。并培训了二名内审员。 2、通过三个多月来质量管理体系的运行和改进，对组织内的活动、过程及其各要素、交接口的控制进行了优化；对质量管理体系中暴露出的问题，我们采取边运行边改进，使得体系日渐完善，到目前为止，我们的质量方针、质量目标以及质量体系文件，与我公司发展的宗旨相适应。基本实现方针、承诺和目标，达到预期的目的。 3、全公司尚需进一步努力以持续改进质量管理体系的有效性，不断寻求进一步改进的机会，增强满足顾客、相关方要求的能力。 二、资源配置情况 1、公司从项目筹建阶段起，就十分重视资源配置及组织机构问题，制订了资源配置及组织机构计划，制订了人员培训计划等。蔡总曾多次亲自主持召开公司定岗位定编工作会，讨论确定各部门岗位设置，各岗位的工作内容和录职要求等。公司由原来的四个部门调整为目前的六大部门，从招聘了多名技术管理骨干，接受了多位中专、大专及大学毕业生，招募的员工文化程度不断提高，基本上满足了岗位能力的需求；提拔了表现突出的员工到领导或管理岗位，基本满足了我公司当前体系运行的需要。

受控文件清单.doc

四川华神物业管理有限公司专用表格 受控文件清单版本号： 华神物业质控－03

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。这样，你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。 8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂，在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的坚毅，期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。 11、青春是盛开的鲜花，用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章，用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰，用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流，用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。 12、失败，是把有价值的东西毁灭给人看;成功，是把有价值的东西包装给人看。成功的秘诀是不怕失败和不忘失败。成功者都是从失败的炼狱中走出来的。成