出差证明单

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业务员出差注意事项

欧雅企业业务员出差注意事项 一、为规范公司员工出差管理制度，同时明确出差的具体任务，达到有的放矢，事半功倍的效果，特拟定业务员出差注意事项，提高业务绩效： 二、出差前必须做好客户分析工作： 1、客户的经营状况，了解客户的目前的经营现状：网络状况、代理品牌状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营竞品的状况： A、竞品的品牌、品类，月度销量和年度销量详细情况， B、竞品的零售价、销售量排名前三位的款型和供货价， C、竞品给其的供货折扣，利润空间， D、竞品的售后和服务状况， E、竞品给其的支持和促销方案， 3、客户经营本公司产品的现状： A、本公司产品的库存、销售额、网点分销， B、本公司产品的零售价、销量的排名情况， C、本公司产品给其的供货折扣，利润空间， D、本公司处理客诉、服务的状况，客户的满意度情况， E、本公司给其的支持和促销力度， 4、客户的客诉状况：把客户的所有客诉单做个整理分类，给客户做个分析，根据客户的经营现状，向公司申请给该客户相关经常出现客诉的解决方案。 5、客户的需求和本公司的配合情况。 6、客户应收款及明细。 7、客户应该增添的品类及品项。 三、出差前必须携带： 1、公司的三证、帐号资料; 2、报价单、PPT资料、目录; 3、洽谈记录表、合同范本; 4、自己的名片，需要拜访客户的名片资料； 四、出差过程中必须做的工作： 1、客户终端的走访，了解竞品和我公司产品的详细情况，掌握好第一手资料，向客户的销售、采购

和总经理做分析。并给客户做好产品的规划，并做新品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手，并了解具体情况。并可以拜访其负责人，做个交流。 3、了解客户的分销状况，和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标，本公司可以把当地市场的客户资料给客户，并帮助其完成该项工作。 4、和客户一起制订好当地的分销和零售价格体系，可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理，并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。 五、出差后的总结： 1、把本次出差的情况做个整理，把问题找出来，并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来，并和其他部门的一起研究好，拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。 相关阅读：出差的安全警示 作为营销人，出差是避免不了的。现在许多企业的营销人员，尤其是单个人出差的营销人员，对他们来讲，丢个手机钱包等可能也是家常便饭，还有的营销人就在出差途中遇到意外事故，给企业、家庭带来巨大的损失和悲痛。本文从如何确保营销人的人身财产安全入手来探讨营销人出差该注意什么。 乘车时该注意什么： 尽量不要乘坐非法运营的车辆。许多非法经营的车辆一是车的状况无法保证，容易出交通事故;二是由于非法经营的车辆缺乏监管，往往会出现中途倒客、甩客的现象，一旦被他们扔在前不着村后不着店的地方就容易发生意想不到的事情。笔者有一次到一个身处深山的县城出差，结果车到了半路，由于车上人不多，司机嫌跑到地方不划算，就在半路把我们扔了下来，开车返回了。由于这个地方一片荒野，同时天色已晚，路上也没了车辆，没办法笔者只得走了很远的路，到一个农村的老乡家借宿。 一般来讲，非法运营的车辆都会在车站的外面以低票价来吸引乘客。所以作为营销人不可为了占一点小便宜而去乘坐，应到车站里面去购票乘车。 在司机发出暗号时，要及时警觉。许多小偷会在中途买短途票上车伺机做案，许多司机知道小偷上车但是由于害怕报复大多不敢声张，但是他们往往会采用一些暗号来提醒乘客，比如：大声连续鸣笛、急踩刹车、突然开大车上音响、突然猛打暖气或冷气等。如果一旦出现司机的反常情况，就要及时警觉起来，避免出现意外情况。 不要贪图小便宜从而受骗。一般来讲，天上不会掉馅饼，但是许多骗子就是利用人们喜欢占小便宜的心理从而屡屡得手。现在骗子在车上惯用的骗人伎俩就是利用易拉罐中将、兑换一些在国内不能流通的货

公司出差管理办法(DOC格式).DOC

公司出差管理办法（DOC格式）.DOC 一、本公司员工出差分为： 1、当日出差，当日可以往返者。 2、远途出差，必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。 三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由主管核准。 2、长途出差，4日内由部门经理核准；4～8日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。七、员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情节重予以惩处。八、当日出差差旅费的支付：

1、员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。 2、当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。 3、外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。 4、当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得签发人责任人签名制度名公司出差管理办法电子文件编码GLWA040页码2-2乘出租车。 5、通信费以邮局凭证报销。 6、招待费由领导核定，凭据报销。九、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。 1、交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：职务住宿标准膳食标准飞机火车汽车经理以上380元/天150元/天头等舱软卧出租车主管级250元/天100元/天普通舱硬卧视情况一般职员100元/天60元/天普通舱硬卧视情况 2、国外出差的费用标准由副总经理核定。 3、通信费以邮局凭证报销。 4、招待费由经理核定，1000元以上需副总经理核定，凭据报销。、本细则自××××年××月××日起实施。签发人责任人签名

出差安全注意事项实用版

YF-ED-J7479 可按资料类型定义编号 出差安全注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

出差安全注意事项实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 一、行程安全 第一条：出差前的准备 1.请将证件、文件、手机、充电器等必备 物品备齐。 2.若非必要，避免携带过多的现金和贵重 物品。 3.请不要将手机挂在脖子上或别在腰部等 显而易见的部位。 第二条：出差过程中在户外 1..尽可能的结伴同行。 2.请不要沿着一些能令摩托车轻易接近的

道路旁行走，尽量避免在黑暗和僻静的地方行走，时刻关注您身边环境的变化，提高警惕性。 3.在走近一些街上的陌生人时，包括地摊小贩和行乞者以及宣传单派送人员，请不要停留或驻足聊天。 4.在面临危险时，请勿与罪犯抵抗。放弃你的贵重物品，须知钱财远不及生命来得重要。 第三条：出差过程中在乘坐公共交通工具时，如公交车/地铁/出租车 1. 乘车、包车一定要到正规车站售票窗口进行购票、包车乘坐，以防上当受骗。 2. 不要乘坐非法营运车辆、超员车辆、带病车辆、无牌照车辆以及有其它违法行为的车

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

和男同事出差的注意事项范文

和男同事出差的注意事项范文 你有过与男同事出差的经历吗?你与他熟悉吗?相互了解吗?和他相处你是紧张还是随意?你对他有好感吗?你们行动一致吗?下次你是否还希望?? 故事一：祁悦在一家贸易公司做市场推广工作。去年广州秋季交易会开幕时，市场部经理由于工作忙无法脱身，公司决定派大家公认为主意多、沟通能力强的祁悦参加，与她同行的还有肖金和罗又铭两位男同事，这两位同事比祁悦年龄稍小，于是，祁悦俨然以大姐自居。 一路上她表现得既热情主动，慷慨大方，还不失女性的细致与周到，处处照顾肖金、罗又铭，订票、订酒店、联系展位等等几乎都由她一手操办。而整个在展时间，祁悦几乎没有挨过展台后备用的椅子，她变换讲着流利的汉语和纯熟的英语，迎进送出每一位近入展位的客人，陪客户们吃饭、聊天、打台球、玩保龄。交易会结束时，他们一行3人不仅拿回了上百万的订单，还结识了一批实力雄厚的客户。两个月后，业绩斐然的祁悦被破格提拔为营销企划主管。 过了一段时间，祁悦又要出差了，她想叫上次合作愉快的两位男同事一起去，他们却借故推托了。祁悦这才觉察到自那回出差后，肖金和罗又铭碰见她脸上就讪讪的。她很纳闷：我一向对自己要求

很严格，又喜欢与人为善，什么时候得罪了这两位同事呢? 点评：社会学家霍曼斯的“社会交换理论”认为：任何人际关系，其本质上就是交换关系。只有这种人与人之间精神和物质的交换过程达到互惠平衡时，人际关系才能和谐，而且只有在互惠平衡的条件下，人际关系才能维持。祁悦的潜意识里可能以为“我慷慨大方、乐于助人，他们应该感谢我、更接受我才是。”其实你的热心反而会给对方带来精神压力，因为友情必然是在双方的共同努力，相互付出的条件下才能产生。还有，在工作中精明强干点没错，但她应该注意不要让自己的光芒淹没了同事们，特别是自尊心强的男同事。故事二：芳龄24岁的陶欣欣不仅人长得美丽端庄，还是某名牌大学英语系的高材生。从学校到公司，追过她的男人不下两打。欣欣是个事业心很强的女孩，在忙忙碌碌的工作中她无暇去顾及爱情，而且她也绝不会随便嫁给一个平庸的人。丰富的工作经历使年龄不大的陶欣欣显得格外成熟淡定，对所有的男性都有一种若即若离的冷漠感。因为不甘心做个“花瓶”式的人物，她跳槽到一家IT制造企业，主要负责采购工作。 欣欣的专业能力和创意都很出色，也很善于组织运用资源和外部力量，有时甚至比老板想得更多更周全。不久后，公司与沈阳一家供应商有个重要谈判，老板便放心地派她和另-名业务骨干于皓前往，老板的算盘是这样打的：于皓能言善辩、咄咄逼人，会先在气势上胜对方一筹，这样他们的起价就不会太高;陶欣欣不动声色，却能在出其不意的时刻后发制人，最后大获全胜。

出差证明

出差证明 篇一： 北京市医疗保险管理中心： 兹有××同志（性别：男，身份证号）系我单位员工，因工作需要于2012年11月28日至2012年12月11日期间被我公司派往大同市、济南市出差。 ×××有限公司 2013年1月4日 篇二： 单位抬头 出差证明 应法国XXX集团公司、德国XXX公司邀请，我区xxx、yyy、zzz先生拟于2015年5月31日—6月7日赴法国、德国进行经贸洽谈，其中在法国停留3天，在德国停留5天，共计停留8天。 此次出访上述国家所发生的一切费用包括来回机票、食宿和健康医疗保险由嘉兴经济技术开发区管委会承担。

兹担保他们在外期间将遵守所有境外的相关法律法规，且会按期回国，我区也将为他们保留职位。 主任：kkk xx经济技术开发区管委会 2015年4月28 篇三： 派遣证明及担保函 兹有我企业聘用员工李思伟，身份号码xx，现因企业业务需要遣出境至老挝，我公司担保其员工在聘期间遵守法律法规，在境外不参与涉黄、涉赌、涉毒等违法犯罪行为。 企业聘用人： （签字及盖章） 2013年月日 篇四：

火车票遗失证明及出差证明 本校职业发展中心部教师某某于2014年7月9日至7月10日两天因公出差前往哈尔滨参加“第八次代表大会”，因事耽搁，于2014年7月14日返回本校。但由于个人原因，7月9日出发的火车票不慎遗失，经本部门核实 特此证明 某某 职业发展中心 篇五 出差证明 徐州中央百货大楼运动休闲商场： 因工作需要，现在我柜台员工梁雪，于2011年12月20日前往邳州出差，主要进行联合盘点和调货工作。 特此证明。 顺祝商祺！ 2011-12-19 篇六

公司出差管理办法

浙江百炼工贸集团有限公司出差管理办法 一、目的 为使公司员工出差、差旅费用报支等活动有章可循，特制定本办法供公司相关员工遵照执行。 二、适用对象 本办法适用于公司所有参与出差及差旅费用报支的员工。 三、概念解释 1、出差：员工经批准后因公外出至浦江县域外，且当天不能往返者谓之出差。包括派外受训、参加会议、参加展会、外出洽谈与拜访等等事务，未经批准外出者不视作出差。 2、公出：员工因公外出但当天可以往返者谓之公出，公出不视作出差。 四、管理权责 1、管理中心：本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督。 2、财务部：参与本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督；出差费用借支、审核与报销。 3、直线主管：出差审批、费用审核、出差纪律监督与绩效考核。 4、各部门考勤员或客服人员：出差登记与考勤、出差行程确认。 五、出差申请报批、报告及费用报支审批程序： 1、出差须事前填写《出差审批单》（见附件1），呈部门负责人、分管副总核批后，方可出差；需借支差旅费用的，同时呈报《临时借款单》（见附件2），《临时借款单》在经分管副总审核后须报总经理批准，特殊情况可同分管副总先行电话向总经理报准同意，事后补办签批，临时借款在财务部出纳处领取。 2、紧急出差确实来不及事前申请报批的，应先口头或电话向部门负责人、分管副总报告并获准，再委托本部门同事或岗位代理人代办出差申请报批手续。 3、《出差审批单》一式三联，第一联由本人留存，第二联给本部门考勤员或客服人员，第三联上交部门负责人留存。 4、出差人员类别、时限及核准权限： 1）、一般员工出差在10天以内的，由部门负责人核准；超过10天的由分管副总核准。2）、主管、经理级（含）人员出差，需分管副总审核后报总经理批准。 5、出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向本部门考勤人或客服人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》（见附件3）中。 6、出差人返回公司7个工作日内，需填妥《出差总结报告》（见附件4）、《现金报销单》（见附件5）、《差旅费报销单》（见附件6）上报办理费用报销，《出差总结报告》呈报给部门负责

出差安全注意事项通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD175 出差安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

出差安全注意事项通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 一、行程安全 第一条：出差前的准备 1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 2.若非必要，避免携带过多的现金和贵重物品。 3.请不要将手机挂在脖子上或别在腰部等显而易见的部位。 第二条：出差过程中在户外 1..尽可能的结伴同行。 2.请不要沿着一些能令摩托车轻易接近的道路旁行走，尽量避免在黑暗和僻静的地方行走，时刻关注您身边环境的变化，提高警惕性。 3.在走近一些街上的陌生人时，包括地摊小贩和行乞者以及宣传单派送人员，请不要停留或驻足聊天。 4.在面临危险时，请勿与罪犯抵抗。放弃你的贵重物品，须知钱财远不及生命来得重要。 第三条：出差过程中在乘坐公共交通工具时，如公交车/地铁/出租车

公司出差管理办法

公司出差管理办法 1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定 2范围：因公出差的员工 3形式 3.1当日出差：出差当日可返回者 3.2远途出差：出差必须在外住宿者 4申请及批准 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续 4.2申请批准后应及时交人力资源部 4.3出差的审核批准权限如下 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准 4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准 5差旅 5.1广东省内当日出差差旅费支付 5.1.1交通 A.尽量利用公司车辆 B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销 C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销 5.1.2膳食 标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支 5.2.1交通费：实报实销

5.2.2膳食 A.总经理级以上员工，实报实销 B.海外出差员工，实报实销 C.其它情况下标准为 早餐：30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计） 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费 午餐、晚餐：35 元人民币每人每餐，或合计70 元人民币，（香港出差以港币计） 5.2.3住宿 5.2.3 接待 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销 5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补 5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴 5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定 6差旅费报销 6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理 6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成 6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程 6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证 6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 7其他规 7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消 8生效日

2021版出差安全注意事项

2021版出差安全注意事项 Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0059

2021版出差安全注意事项 一、行程安全 第一条：出差前的准备 1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 2.若非必要，避免携带过多的现金和贵重物品。 3.请不要将手机挂在脖子上或别在腰部等显而易见的部位。 第二条：出差过程中在户外 1..尽可能的结伴同行。 2.请不要沿着一些能令摩托车轻易接近的道路旁行走，尽量避免在黑暗和僻静的地方行走，时刻关注您身边环境的变化，提高警惕性。 3.在走近一些街上的陌生人时，包括地摊小贩和行乞者以及宣传单派送人员，请不要停留或驻足聊天。

4.在面临危险时，请勿与罪犯抵抗。放弃你的贵重物品，须知钱财远不及生命来得重要。 第三条：出差过程中在乘坐公共交通工具时，如公交车/地铁/出租车 1.乘车、包车一定要到正规车站售票窗口进行购票、包车乘坐，以防上当受骗。 2.不要乘坐非法营运车辆、超员车辆、带病车辆、无牌照车辆以及有其它违法行为的车辆。 3.上车前后避免拥挤，不要站在靠近车门位置用手机聊天。 4.请勿将贵重物品（特别是手提电脑）放置在行李架上，中途停车看住行李，警惕有人频翻行李，时刻注意周围的一些可疑活动。 5..请尽量不要随着人流争抢座位。这样很难感觉到您的包已经被打开、随身物品已被窃。 6.当自驾车或者乘坐出租车出差时，切记要保持车门上锁，把车窗摇起至顶点并把贵重物品放置在不容易被看见的地方。 7.在旅途中如果发现车辆驾驶员有疲劳驾驶、超速行驶、超载

销售人员出差管理办法试行

销售人员出差管理办法（试行） 一、目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 二、范围 各大区销售人员及大区主管 三、形式 1、当日出差：出差当日可返回者； 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 四、出差申请 1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具 体内容包括： 1）、出差线路、日程 2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务 2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销； 3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质； 4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任； 5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）； 6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算； 7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工； 8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。

财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。 五、出差费用的报销 1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报； 2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一； 3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）； 5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请； 6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。 7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容

员工出差安全注意事项

员工出差安全注意事项 一、目的 为了员工家庭的和睦和幸福，为了避免出差员工的人身和财产安全受到伤害,特撰写本注意事项。 二、适用范围 适用于我公司的每一位员工和家属。 三、具体内容 1. 公司委派员工出差时,应首先进行安全评估，尤其是委派员工前往案发率 较高的城市或比较偏僻的工作现场出差时,应尽量安排两位以上员工一起出行,降低安全风险。 ２．员工出差前注意事项: 1)把必要的个人物品精选，以及公司的文件或产品材料准备好,要统一 放到一个包里，这样有利于看管，行动也方便。可要可不要就不要 拿。手机、电话号码本、身份证、现金、银行卡等必要的东西，每 次出差都要检查，避免遗漏。 2)若非必要,避免携带过多的现金和贵重物品,随身携带的现金最好要 分几处保存；票据与现金分开保管，现金与贵重物品切勿外露;记住 钱卡分离,这样保证你有两个用钱的渠道。降低你丢(被偷）损失。 请不要将手机、相机挂在脖子上或别在腰部等显而易见的部位，因 为这样会导致您成为犯罪份子的作案对象。 3)若非必要，请不要携带笔记本电脑外出。如果确实需要携带电脑出 差,避免使用单肩的印有ＸＸXＬogo的手提电脑包携带您的笔记本 电脑,最好使用双肩的休闲背包或者袋子,如果有XXXLoｇo的电脑 包，可以将有XXＸLｏgｏ的方向里背。笔记本内资料加密保存,即使 丢失，也把损失降到最低。 4)当您在案发率高的地区出差时，尽量使自己低调一些,避免使用昂贵 的公文包或手提包,最好使用普通的双肩休闲背包或者袋子，使人看 上去不太引人注目。 5)女性员工更要精选常用物品,尤其是化妆品，一定不要把化妆间都装

上;夏季最好穿T恤和长裤,轻装上阵，物品都放一个包里,行动方便 好管理。 3. 乘坐交通工具时注意事项： 1)独自一人乘火车卧铺时,最好能够买上铺。因为上铺清静，并且犯罪 嫌疑人不易摸到你。还靠近行李架，有利于保护个人行李。乘火车 硬座时,要注意周围的人(害人之心不可以，防人之心不可无),并且 要注意裤袋中的物品,防止在乘坐时滑出口袋。造成不必要的麻烦。 2)请勿将您的贵重物品(特别是手提电脑)放置在行李架上,全程留意 和关注你的贵重物品的去向。 3)请勿站在靠近车门位置用手机聊天，请时刻注意您周围的一些可疑 活动。 4)请尽量不要随着人流争抢座位。当您全神贯注于争抢最后一个座位 时，您的包被打开、随身物品已被窃时是不容易觉察的,站着总好过 成为一个受害者。 5)单人出差时，请勿在乘车、等车中途睡觉；不要理会陌生人的搭讪， 远离那些陌生但却非常热情的人,如主动带路、主动帮忙买、看管东 西等等; 避免在火车站和汽车站里随意向人问路，居心叵测的人正 等着呢！旅行中,随身行李请勿离开自己的视线，包括买票、行走、 乘车、等车、过安检门时; 请乘坐车况较好的正规车站公交车,避免 乘坐便宜非法车辆。 6)坐车的时候，尽量选择靠窗户位置，把钱包放到靠窗户位置的裤兜 里。在车上不要随意接别人的话语，以免暴漏你是外地人，会引起 有心人的注意。 7)在办理登机或离开手续之时，请时刻关注和留意您所携带物品的去 向。 8)请直接前往机场的安全区，例如登机门。 9)机场的失窃案件往往发生在一瞬间,经常发生在当您将物品放置在 地面之时、打电话之时、使用ATＭ机之时、或在物品安全检查处时， 所以请时刻保持高度警惕。

出差证明20131112

1239 Siping Road Shanghai, P.R. China Post code: 200092 Tel: 0086-21-65983315 Fax 0086-21-65980212 Sept. 16, 2013 Consulate General of Federal Republic of Germany in Shanghai：（仅限德国） This is to certify that the delegation headed by Prof. XXX from Tongji University, Shanghai will visit Germany on Oct. 9, 2003 and will be there for 16 days. The purpose of the visit is to develop academic exchange and cooperation in Germany. The name list is as follows: Prof. XXX DOB Sept.1, 1972 P 12345678 Prof. XXX DOB Sept.1, 1972 P 12345678 During the period of their(his/her) stay in Germany, all expenses including the return air tickets, board and lodging as well as health insurance will be borne by research funds / inviter / themselves. Tongji University (德国派遣信样式)

2017员工出差管理办法(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 XXXXX科技有限公司 员工出差管理办法 文件编号：XXXXXXX 拟制/日期： 2017 年7月1日 审核/日期： 生效日期：2017 年8月1日

目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则： (8)

一、目的 为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，根据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门因公出差的员工。 三、权责 3.1出差申请人：根据出差安排在考勤系统上填写《出差申 请单》，在携程网上预订机/车票及酒店等并及时跟进 主管审批。 3.2出差人员上级主管：根据公司业务需要在第一时间审批 员工的出差申请及票务申请。 3.综合管理部：根据携程网提供月结清单核对公司相关费 用并做根据费用实际发生部门做费用分摊，安排付款等。 3.4财务部：根据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费 进行审核及管控，并做好及时反馈及处理。 四、出差流程 4.1出差申请：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差 申请单》，出差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。

4.2票务/酒店预订申请：出差申请经权限领导审批后，员工 根据出差时间、出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批：员工在网上将预订申请提交后，系统 会自动发送审批信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件等三种任选一种方式审批。其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

秘书人员随领导出差注意事项

秘书人员随领导出差注意事项 秘书人员(包括专职、兼职和临时指派的)随领导到外地出差，这是常有的事。出外后，秘书人员在情况不明、人员不熟的新环境中，难以很快适应，有时会出现一些工作、言行上的失误和失常现象， 造成某种被动和不良影响。下面就秘书人员随领导到外地出差较易 出现的几种失误及其预防的方法，要做到的基本要求，做简要探述。 工作上做到任劳任怨，司秘要得力 秘书人员随领导出差，其中一项首要的职责，是完成领导交办的司秘工作任务。领导出去工作任务完成得顺利与否，与秘书人员司 秘工作的优差是分不开时，这是鉴别一个秘书人员本职工作能力的 重要标志。而有的秘书人员不能很好地按领导的要求完成本职工作，这也是时有发生的。其表现形式：领导需要的文件、材料和有关情 况资料未能带上，或准备不齐;领导需要掌握和了解的某一情况，一 问三不知，或说不明道不清;对领导一天的工作日程心中无数，不能 适时提醒和周密安排;对已经历的事项和完成的工作无记载、无印象;对领导正在进行的和已完成的工作无建议，无总结等。这些，都可 视为秘书人员的工作失职。 要能防止司秘失职，尽责尽职地完成本职工作，必须切实做到： 一、要有高度的事业心和责任感。作为领导的专职秘书，是经组织严格考核挑选的。即使是临时跟随出差的秘书，也是经领导挑选 或同意的，这表明所需要的是有高度的事业心和政治责任感的。随 领导出差的秘书人员，要把为领导完成出差的工作任务放在首位， 想方设法、任劳任怨地干好每一件具体工作，不可有丝毫的松懈和 疏忽，也不能消极被动地应付。 二、要发扬吃苦耐劳、连续作战的工作作风。秘书人员随领导出差，工作没有规律性，工作量比在机关更多些，既要完成一些勤务 性工作，又要完成交办的具体事项。这就要求秘书人员有吃苦耐劳

员工出差管理办法

员工出差管理办法 第一章? 总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章? 出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档

4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章? 差旅费构成、报销标准 第8条出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费；

出差注意事项

问:第一次出差注意事项? 答:朋友，你是第一次出差吗，哦，那应该还是好高兴的呀，是应该要勇敢的走出去，外面的世界才是最精彩的，只有走出去才能学到很多的社会知识，才能让自已慢慢长大”让自已慢慢成熟，你第一次出差， 我想说说我出差的体会 第一点：要外面出差一要头脑清醒，现在是大千世界，花花世界，如果脚步站不稳就很容易滑下去 所以头脑一定要清楚。 第二点：一定要记住以事业为重，在情感非常丰富的当今世界，一定要把握住自已深深的事业，事业发展什么都有了，男人应该要以事业为重，事业放在首位，这样才能学有方向，行有目标。做有目的， 第三点勤如学，刚出差肯定有好多的不懂，但只有自已勤于学，什么东西都会学得会，要勤于问，不懂就问，一问一懂，这是一个原则 第四点，要勤思，碰到问题勤于思考，多问几个为什么，这样什么都会学会了， 朋友你能牢记了这些，就能出差至如了 出差注意事项 1,所带重要物品：身份证,银行卡,手机，钱包 2,出差用的包不要买太贵的，容易引起小偷注意 3,身份证不要和银行卡放在一起，以免同时丢失，造成重大损失. 4,钱包带现金不要超过1000元,卡上的钱也不要留太多，办两个卡. 5,坐车尽量坐中间，包要抱着,不要放在行李架上，如果放应放在自己视线之内比如斜上方 6,坐车尽量坐直达， 7,坐车尽量不睡觉，可以避免大部分的损失. 8,出差时不要凑热闹，不要好奇心太重，不贪图小便宜. 9,住宿要一个人包间， 10,出差在外,不要招惹是非，要洁身自好，忍一时风平浪静 11,对于和你聊天比较热情的陌生人，要留神注意 12,手机不要轻易借人使用

13,住宿如果没有卫生间，出去时一定要锁门，或随身带上重要物品 14,出差时和陌生人打交到，一定要随时保持警惕，防人之心不可无：比如，不要吃陌生人给的烟，食物,水等,不要和陌生人打牌 15,雨雪雾等特殊天气，尽量不要坐车 16,一个人出差在外，切忌不能饮酒过量，后果可能不堪设想. 17,出差注意饮食，多吃大蒜，吃饭选择干净卫生的饭店，不要只为了省钱。 户外 外出时，请不要佩带您的XXX胸卡 当您要外出时，尽可能的提前安排汽车接送服务。这样能通过减少你暴露在街道的时间从 而降低您受害的风险 尽可能的结伴同行 请不要沿着一些能令摩托车轻易接近您的道路旁行走，尽量避免在黑暗和僻静的地方行走，时刻关注您身边环境的变化，特别是当有陌生人接近你时请不要在街上边走边用手机聊天，因为这样会分散您的注意力和警惕性 当您走近一些街上的陌生人时，包括地摊小贩和行乞者以及宣传单派送人员，请不要停留 或驻足聊天 在乘坐公共交通工具时，如巴士 /地铁/计程车 请勿站在靠近车门位置用手机聊天 请时刻注意您周围的一些可疑活动 请尽量不要随着人流争强座位。当您全神贯注于争强最后一个座位时，您不会容

出差管理制度及出差标准97188

出差管理制度（附出差标准） 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条出差签核程序 （一）个人申请出差

销售人员出差管理办法

一、目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差 接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按<管理人员出差管理办法> 执行】 三、职责 （1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 （1）国内出差 本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 （2）国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》，由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 （A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出 差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本 2.1.2-（1）-（C）条款核准。 （B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》

于出差时留存区域经理处。 （C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准； 出差时间在3日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在3日以上者，由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空 缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不 在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。 2.2.出差报告 2.2.1.国内出差 出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。 2.2.2.国外出差 出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。 2.2. 3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主 管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。 3.出差旅费 3.1.预支差旅费 3.1.1.国内出差 出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅 费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财 务主管审核后，向出纳领取预支款项。 3.1.2.国外出差