ISO9001全程工作计划

广西河池创元有限责任公司三标一体全程工作计划

编制单位：

北京中安质环高级辅导师：左华章

时间： 2009年11月10日

质量、环境、职业健康安全管理体系全程工作安排表

序号工作内容及要求相关工作及资料输出组织与实施完成时间备注

1 贯标小组领导小组、、管理者代表贯标小组

公室及各部门贯标资料联络员的确定

形成文件下发到各部门贯标小组

2 各用内部刊物进行宣传要求公司办宣传窗、制作横幅、标语贯标小组建议宣传

3 管理手册的修编、审核，印刷装订形成《管

理手册》下发到各部门

1、完成0.2 公司简介1、辅导老师整编；

2、贯标小组修改并由

管理者代表审核、总

经理批准发放；

3、最终定稿印刷。

该文件要

寄往北京

认证中心

进行文审

2、完善5.5.1职责和权限相关内容

3、完善附录01：组织机构图

4、完善附录03 工艺流程图

5、完善附录04 厂区平面布置图

4 29个控制程序文件的修编、审核，印刷装

订形成《程序文件汇编》下发到各部门

（文件的多少具体视情况定）

01 文件和资料控制程序1、辅导老师整编；

2、贯标小组修改并发

放各部门审查；

3、管理者代表审核；

4、总经理批准；

该文件要

寄往北京

认证中心

进行文审

02 记录控制程序

03 信息交流与沟通程序

04 管理评审控制程序

05 人力资源管理程序

06 生产及运行控制程序

07 采购控制程序

08 与顾客有关的过程控制程序

Yingtian.tec高级咨询师：TEL：0731-******** E-mail: zazhhnbsc257@https://www.wendangku.net/doc/2215157386.html,

Yingtian.tec 高级咨询师： TEL ： 0731-******** E-mail: zazhhnbsc257@https://www.wendangku.net/doc/2215157386.html,

序号 工作内容及要求 相关工作及资料输出 组织与实施 完成时间 备注

09 标识和可追溯性控制程序 5、辅导老师和贯标小组最终定稿；

6、办公室印刷。 10 监视和测量装置控制程序

11 内审控制程序

12 产品监视和测量控制程序

13 不符合控制程序 14 数据分析程序

15 纠正和预防措施控制程序

16 法律、法规及其他要求识别、更新与评审控制程序

17危险源辩识、风险评价及风险控制策划程序

18 环境因素识别及影响评价程序 19 目标指标和管理方案控制控制程序 20 环境和职业健康安全管理运行程序 21 环境和职业健康安全绩效程序 22 办公生活区安全环境管理程序 23 对相关方管理程序 24 劳动防护控制程序

25 废水、废气、废渣、噪声控制程序 26 应急准备和响应程序 27 能源资源消耗管理程序 28 事故报告、调查与处理程序 29 合规性评价程序

序号工作内容及要求相关工作及资料输出组织与实施完成时间备注

6 制定初始评价方案，从安全和环境因素、法律

法规、安全环境投入分析组对公司的管理体系

的现状进行评价：

1、安全：辨识和识别本公司工作场所中的危险

源和环境因素，进行风险和环境因素评价，

并对重大的影响因素控制进行策划；

2、法律法规：

1）明确适用于本公司的职业健康安全和环境管

理体系的法规和其他要求（含行业规定、各级

颁布强制性标准）；

2）评价本公司过去对于职业健康安全和环境的

法规及其他要求的遵守情况；

3、投入分析组：

1）评审过去的事故经验和有关职业健康安全和

环境方面的评价情况、赔偿经验及失败结果；

2）评价投入到职业健康安全和环境管理的资源

的作用和效率；

《危险源调查表》

《环境因素调查表》

《初始评价报告》

《危险源汇总及风险评价表》

《环境因素评价表》

《重大风险控制计划表》

《重大环境因素控制计划表》

《管理方案》

《管理方案检查表》

《法律法规及其他要求清单》

要求编制完后发放到各部门

1、由辅导老师提供相

关协助指导相关部

门进行：

1）贯标小组制定调查表

要求相关部门填写，最

终辩识出重大风险和环

境因素，针对性重大风

险和环境因素制定出管

理方案；

2）编出法律法规清单由

各部门认真核对是否符

合本司。

《初始评

价报告》

将寄给北

京中安质

环认证中

心审核

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序号工作内容及要求相关工作及资料输出组织与实施完成时间备注

7 记录清单的汇总统一：各部门将本部门的表

格形成电子版本汇

《记录清单》

《各部门记录清单》

编制完后发放到各部门

贯标小组统一格式要求

发放各部门按要求整理

8 将现行的管理标准进行修改，消除错、漏及

与公司实际不符合、不便操作部份。

《管理标准汇编》

编制完后印刷受控发放到各部门

1、贯标小组重新排版、

整编；

2、统一按《文件控制程

序》文件编号的要求编

号；

3、行政部统一安排印刷

发入

《工作标

准汇编》、

《管理标

准汇编》、

《作业指

导书汇

编》可整

合为《三

层欠文件

汇编》

9 将现行的工作标准进行修改，消除错、漏及

与公司实际不符合、不便操作部份。

《工作标准汇编》

编制完后印刷受控发放到各部门

1、贯标小组重新排版、

整编；

2、统一按《文件控制程

序》文件编号的要求编

号；

3、行政部统一安排印刷

发入

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序号工作内容及要求相关工作及资料输出组织与实施完成时间备注

10 编制应急预案，至少要求有以下应急预案

（可根据公司实际情况增加）：

1、人身伤亡事故应急预案

2、设备事故应急预案

3、交通事故应急预案

4、高空坠落事故应急预案

5、办公大楼火灾事故应急预案

6、仓库火灾事故应急预案

7、防治非典及禽流感等传染性疾病应急预案

8、食物中毒应急预案

《应急预案汇编》

编制完后印刷受控发放到各部门

1、辅导老师指导由贯

标小组统一格式，整

理汇编；

2、行政部统一装订、印

刷、受控、发放。

11 编制作业指导书（可根据公司实际情况增

加），要求对一些有一定技术要求的操作、

检修、现场施工等工作编制：至少要求有各

主要生产设备的操作指导书，还有主要关键

工作岗位的作业指导书如焊接、产品检验、

吊车操作等（可根据公司实际情况增加）

《作业指导书汇编》

编制完后印刷受控发放到各部门

1、贯标小组统一格式，

整

理汇编；

2、行政部统一装订、印

刷、受控、发放。

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序号工作内容及要求相关工作及资料输出组织与实施完成时间备注

12 整理全公司的受控文件，按文件控制的要求

从手册至第三层次的所有有编号、受控的文

件统一。

《受控文件清单》

编制统一完受控发放到各部门

贯标小组统一

13 向认证中心提交相关资料：

1、二套受控的《管理手册》《程序文件》；

2、年检有效期内的营业执照(复印件)；

3、有效期内的生产许可证、

4、产品/服务生产过程的流程图；

5、受控有效的体系文件；

6、与产品/过程有关的法律、法规（国际、

国家、地方、行业）清单；

7、重大危险源清单，组织平面布局图；

寄往北京中安质环认证中心行政部

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序号工作内容及要求相关工作及资料输出组织与实施完成时间备注

15 整理统计所有的外来文件（包括行业的相关

法律法规、集团公司的相关的规程、公司所

购买的书籍等，政府部门的相关文件）

《外来文件清单》

《各部门外来文件清单》

1、全公司的外来文件由

行政部统计、整理、记

录、归档；

2、各部门的外来文件由

自行按表格要求统计、

整理、记录、归档；

16 内部审核：

组成内部审核小组，要求成员都有内审员

证，审核组组长由管理者代表担任。

《2007年内部审核实施计划》

《内部审核检查表》

《内部审核检查记录》

《内部审核报告》

《不符合项报告》

《纠正预防措施表》

《不符合项分布表》

1、由贯标小组在咨询老

师的指导下进行内部审

核计划；

2、审核小组组织对各部

门对体系中的全部要素

进行审核，填写好审核

记录；

3、贯标小组对所有的不

符合项进行跟踪整改；

17 召开管理评审会议，总经理主持，管理者代

表对公司管理体系的运行情况总结，各部门

对本部门的运行情况形成书面的运行报告。

《管理评审计划》

《管理评审理输入报告》

《管理评审报告》

1、贯标小组做出计划；

2、行政部组织会议；

3、贯标小组整理评审报

告

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质量、职业健康安全管理体系 咨询工作计划

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序号 工作内容及要求

相关工作及资料输出 组织与实施 完成时间 备注

18 第一阶段认证审核的准备及配合：

1、认证前的动员会；

2、接待工作的准备工作。 认证检查过程中注意事项

1、行政部组织召开会

议；

2、贯标小组整理注意事项下发各部门。

19

认证不符合项的整改：

1）认证检查前文审提出要求整改的内容，要按要求整改；

2）现场审核检查时书面提出的不符合项，要求进行整改；

3）要求将整改的相关内容寄到北京确认。 所有整改的资料

1、贯标小组按要求进行

2、辅导老师提出整改方案

20 第二阶段认证审核的准备及配合：

1、认证前的动员会；

2、接待工作的准备工作。

认证检查过程中注意事项

上次整改的资料

注：以上相关工作为整个贯标过程中所要求做的文件、记录及相关事宜，具体的操作细节结合现场及实际工作情况而定。