环境关联物质内部运行程序.doc

.0目的

确保公司内部每一个作业环节均能随时符合环境关联物质的规范及标准，防止禁用物质在储放与制造过程中混入，以保证完成品中环境关联物质符合RoHS要求。

2.0范围

适用于本公司生产和加工制造与保存的所有过程控制.

3.0术语和定义

3.1 环保产品：符合相关法律、法规和客户环保要求的产品。

3.2 可疑风险物料:供应商不能提供相关测试报告,公司正在检测机构测试的物料。

3.3 有害物质检测设备：XRF荧光分析仪

3.4 测试方法：参照IEC62321。如客户有特殊要求的，请参照客户要求执行。

4.0职责

4.1 绿色环保小组组长：负责可疑风险物料的追踪、处理和隔离。

4.2 IQC:核对所购原材均有第三方公正检测报，督促原物料正确标识，环保与非环保物料分开存放.

4.3 IPQC：材料规格核对与记录、QC工程图及作业指导书核对、环境关联物质的各种标示确

认、设备、治工具、夹具及盛装容器检查、首件管制及巡回检查、环境关联物质异常之回馈与改善追踪。

4.4 生产部：环境关联物质产品之生产管理，现场产品、物料按区域摆放。

4..5工程部：新环保材料的开发与利用,制程中环境关联物质产品异常处理，环境关联物质的

标准要求的制定。

4.6 资材部：负责对新供应商的开发，原料仓、成品仓环保物料与非环保物料区域的划分及将

环保物料与非环保物料按区域摆放。

4.7 市场部:客户环保信息的传达,厂内环境关联物质出现异常时向客户的信息反馈。

4.8 人事部：人事负责有害化学物质信息标准要求的培训，培训记录存档；负责定期收集政府

法律法规信息

5.0程序内容

5.1 供应商评审

5.1.1 对供应商（主要为主材供应商）在采购前必须依《供应商管理程序》完成评审作业。

A 对供应商在纳入AVL《合格供应商一览表》前必须要求其提供通过ISO9001&ISO14001体系认证证书，对没有通过认证的供应商必须提交“ISO9001& ISO14001体系认证计划书”。

B 所有A、B级供应商必须签订相关的“品质协议”/《有害物质不使

用证明书》等品质及环保协议，所有C、D级供应商材料必须符合RoHS

标准。（参见《供应商管理程序》）

C 所有材料在采购前必须由供应商提供材料样品/材质证明书/SGS检测报告/MSDS等资料给采购人员，采购人员在收到样品及相关资料后填写<供方物料样品送检报告>给相关单位进行样品检测以及承认作业，承认作业完成后及时将承认结果反馈给供应商（样品与<供方物料样品送检报告>一并给供应商作为后续交货之检验依据）。

5.1.2 所有试用采购供应商必须经过相关资料评审后纳入<临时采购供应商一栏表>。

5.1.3 所有经评审合格的具备稳定品质能力的临时供应商应纳入AVL<合格供应商一览表>。

5.1.4 客户指定的供应商可不经评审而直接呈报总经理纳入〈合格供应商一览

表〉之列，但不免除其提供合格材料的责任。

5.1.5 天立达所有供应商内部发现有害物质超标或者可疑物品时，应2H内立即

向我司报告，12H内回复我司具体处理方式。国内厂商需3个工作日回

复改善报告。国外厂商需在5个工作日内回复改善报告。厂内在接到供

应商信息后，对厂内材料、半成品、成品及已交付物料处理流程参照本

文件中的条款5.7不合格品处理流程执行。

5.2 原料仓、成品的管制

5.2.1 用于生产环保产品的物料与生产非环保产品的物料要分仓库存放，且要有环保物料放置区、非环保物料放置区和可疑风险物料放置区的标识。仓管人员要严格将环保物料、环保物料和可疑风险物料按区域摆放。

5.3 原材料上线管制

5.3.1 生产线收料员收到原材料时，要确认客户的环保要求及原材料是否为环保材料，原材料上是否贴有ROHS物料标签。

5.3.2 确认OK，收料员应将环保材料摆放在指定的环保材料区域，并标示清楚进行隔离管制。

5.4 生产现场的管理

5.4.1 生产现场应划分清楚摆放区域，将成品、半成品、原材料、环保材料、非环保物料按区域摆放好，以防止原材料及成品中混入有害环境关联物质。

5.4.2 生产现场主管将其它产品之材料/半成品/成品/不良品等整理干净，以防混入，并将使用的盛装盘/测试治工夹具/机器设备更换成满足环境关联物质要求的盛装盘/测试治工夹具/机器设备,防止产品被污染。

5.5 IPQC确认

5.5.1 所有环保材料是否摆放指定的环保材料区域，并标示清楚进行隔离管制。

5.52 所有环保材料是否均经IQC检验/检测OK且材料外箱及最小包装上是否贴有环境关联物的标示标签。

5.5.3 所有环保材料规格是否正确，是否是认可厂商, 生产线人员是否将材料号

批号./厂商/型号/规格记录在《批号管制卡》上，并记录在《首件暨自

主检验记录表》中。

5.5.4 若其中一种材料批号发生变化时，必须重新执行5.4.2

5.6 生产中的管制

5.6.1 生产线生产非环保产品时，须在生产线醒目的地方挂上“生产非环保产品”的标识。

5.6.2 生产部制作的首件样品，由IPQC核对，确认其技术标准和IQC对环境关联物质的判定符合客户的标准要求后，生产部才可以正式生产，同时IPQC须将检验结果记录在< IPQC巡检记录表>中.

5.6.3 当IPQC发现有环境关联物质不合格时，需及时书面通知环境最高负责人并参照环境相关物质异常处理流程作业。

5.6.4 半成品/成品送往下一工序,环保产品使用有”GP物料”（与实际现场作业需一致）标识的周转箱,非环保产品使用”非GP 物料”周转箱.确保每一个工序正确区分环保物料与非环保物料.

5.7 不合格品的管制

5.7.1当第三方检测有害物质的含量超出RoHS管制标准，IQC将待处理标签改为不合格标签，开具《纠正与预防处理单》通知供应商8小时内到公司按供应商签订的《有害物质不使用证明书》协议条款办理，不合格品全部作退货处理，取消合格供应商名单，视情况由总经理决定是否终止与该供应商的合作关系。如总经理批准后续仍有合作关系，IQC对该供应商后续的物料作重点管制，加严检查。第三方检测有害物质的含量未超出RoHS管制标准，但超出公司的管制标准，原则上作退货处理，但该物料急需或材料特殊，经查明该物料有害物质的含量符合该客户的管制标准，资材部可以提出特采申请报总经理审批。经总经理批准同意特采处理按特采程序处理。总经理审批不同意特采按退货处理。

5.7.2

若是在制程中发现材料有化学物质混入或污染的状况出现时：

A IPQC需立即通知生产线停机，并第一时间书面告知环保小组组长及市场部，同时和生产线一起调查混入或被污染产品的数量，半成品的数量、成品的数量、对在线材料的数量做出统计并标识隔离，给相关单位发出<纠正及预防处理单>。

B 最高环境负责人接到IPQC的通知后，根据该物料对产品的影响程度来决定是否返工、重新生产、用于非环保机种或是报废处理。

C 对出货的在途品进行紧急招回，对库存品进行追朔、隔离、标识，对制程各段一一进行验证确认，分析不良发生原因。

D 由工程部、生产部、品保部调查分析并提出改善和防止再发生对策，经绿色环保小组确认有效后报给客户，经客户认可后方可恢复正常生产。

E 公司内需对异常发生的原因和处理过程及改善、防止再发生对策通过教育训练的方法让相关人员知晓，让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策，以提升品质保证能力。

5.7.3 若在成品检验时发现产品有环境物质超标的异常时，需立即书面通知环

保小组组长/市场部，并通知生产和仓库作出标识隔离，环境负责人根

据该物料对产品的影响程度，同时开具<纠正与预防处理单>分发相关责

任单为与环保小组进行处理。

5.7.4 不论是制程中或成品检验发现环境管理物质超标市场部或品保部都应在

2小时内口头通知客户，24小时出具书面的通知。

5.7.5 客户投诉环境管理物质异常时

A 市场部或品保部接到客户投诉后，迅速将信息传达给绿色环保小组及相关单位。环保小组根据客户提供的相关测试报告确认不良现象，如对客户测试的数据有疑问可委托第三方测试机构重新检测（比如：SGS机构），并及时将确认结果回馈给客户。如第三检测无异常需将信息反馈客户作进一步详细了解情况，如属客户问题投诉不成立需请客户取消投诉。如第三方检测结果确认投诉成立，环保小组组长带领组员，确认不良品的组成成份，不良品批号，根据《批号管制卡》进一步调查清楚各组成成份的物料生产批号，取每一组成份样品送第三方检测，分析产生异常的原物料，同时完成以下B、C、D、E、F、G事项。

B 公司内立即停止生产进行紧急处理，清查该异常品使用之材料，产品库存品，在制品、进行标识隔离与召回，并一一进行验证确认，分析发生原因。迅速针对不良批号提出部品遏止计划及影响程度的判断，以防止与不良相关之可疑批号外流，造成更大的损失。

C 专案小组提出预防及矫正对策，并将确认后的改善与防止再发生对策按客户的格式回复给客户，必要时须向客户进行说明，以期达到客户满意。

D 针对清查的不良品，与客户确认不良品的处理方式，配合客户的需求处理，专案小组将库存品/客户退货品进行标识隔离，若客户有提出补货需求时，则由市场部所提供客户需求规划补货计划，以满足客户的需求。

E 针对改善对策由专案小组稽核实施，且公司内需对异常发生的原因

和处理过程及改善、防止再发生对策通过教育训练的方法让相关人

员知晓，让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策，

以提升品质保证能力。

F 如属于原材料异常的，查清不良材料对应批号后资材部需立刻通知供

应商对此问题进行处理并提交相关数据及有效的改善措施。

G 问题得到澄清需要重新补货的，由品保开差数单，业助安排重新生产。

5.7.6 所有纠正与预防措施要向类似产品横向展开，对同一料号的不同制造批号/使用了相同材料的不同料号的产品，同一种原材料不同规格制造的不同产品，

同一供应商提交的其它相类似材料，使用相同生产设备交叉污染的不同产品进行调整,检测处理，避免类似问题再发，真正做到预防不良再发。

5.5.7.7 无论是进料、制程或成品出货出现重大可疑环境物质，须将此类材料

或产品送样给外部检测机构进行相关的检测，最终以外部检测机构（如

SGS、华测等权威单位）检测结果为准。

A 如外部检测结果为合格，须将检测结果通知相关的客户并提供检测报告的副本。

B 如外部检测结果不合格，也须要将检测结果通知到召回所有出货的

成品（如客户另有处理意见，则按客户意见处理）作报废处理，线上所

有成品、半成品须立即作报废处理，厂内供应商的物料全部退货，按损

失程度向供应商进行相关索赔。

5.7.8 本程序是对《CLPC-AQ011》不合格品控制程序的补充，如有内容冲突以

本程序为主。

5.8 工程变更

5.8.1任何类型的变更、物料或物料供应商更改等有可能影响产品品质、工艺、

产品环境品质的变更，都必须提供“ROHS”检测报告和“有害物质不使

用证明书”/变更样品等资料给客户确认，经客户同意方可进行变更工

作。

5.9 关联物质的管控

5.9.1 与产品有关的所有材料必须提交有害物质检测报告，ROHS管制的六种有害物质检测方法参照IEC62321规定的检测方法，报告至少包括供应商ROHS管制的六种有害物质的检测结果，客户有特殊要求的按客户特殊要求执行。提供的有害物质检测报告必须为有公信力的或客户认可的第三方书面正式检测报告，报告有效期为一年。

说明：检测报告本应为长期有效，为督促供应商对有害物质检测每年至少一次，所以公司规定检测报告有效期为一年。

5.9.2透过客户，相关政府部门，国际互联网等媒体，定期更新公司内部的禁用物质信息。管理部每个季度须向政府部门咨询一些法律法规的更新情况，市场部每季度向客户咨询相关标准的更新情况，品保部每季度须在网络上搜索相关的

法律法规、国际标准、客户标准等的最新版本。客户发出的有关有害化学物质管

控的培训，公司委派绿色环保小组组长或品保部其它相当资历的人员参加，以获

得客户的最新有害物管制信息。公司有关部门或有关人员在获取新的禁用物质的

信息,可透过电话或电子邮件或书面方式向管理者代表或绿色环保小组告知;

绿色环保小组组长根据外部的信息转化为公司内部的的标准要求，管理者代表审

核后以文件的形式发放给相关责任单位。

5.9.3 新文件发行后，人事拟定培训计划，对相关人员进行教育培训，以达到

信息快速准确地传递与控制。

5.7 成品的管制

5.7.1 绿色环保小组组长对所有有害物质含量超标的可疑物料安排送有公信

力的检测机构进行检测,未有检测结果的可疑物料全部隔离放置，只有检测结果

符合环保要求之后可继续生产,成品方可出货客户.

5.7.2环保产品存入环保成品仓,非环保物料存入非环保成品仓.客户有特殊环

保标识环保物料贴上客户的特殊标识,反之所有环保物料统一贴公司规

定的”RoHS”标识.

5.7.3 除非客户要求，否则公司内所有生产的产品，禁止使用一级环境管制物质，

并要在《样品承认书》内的资料表上注明：“禁止使用一级环境管制物质”。

5.7.4 如客户要求使用的材料中含有一级环境管制物质，在进仓时必须张贴醒目

标识，隔离存放防止误用，品保部门负责对此批物料的使用进行追踪，

包括边料、尾料的处理：

A 尾料：订单完成后，如有尾料，尾料同样要张贴醒目标识，单独分

区存放，防止误用，或由资材将尾料退还给供应商。

B 边料：在生产过程中，此物料的边料也要单独分开放置，生产完成

后，将尾料与危险废弃物一起交环保公司处理。

6 记录

6.1 《首件检验报告》 QF-PZ-08

6.2 《进料检验报告》 QF-PZ-06

6.3 《出货检验报告》 QF-PZ-04

基础设施和过程运行环境控制程序

1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。

环境运行控制程序ISO14001-2015

*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件

文件修订记录

1.目的 依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定，以保护公司及所在区域的环境。 2.范围 适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理， 4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。 4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。 5.内容 5.1废水的管理 5.1.1本公司的废水主要是生活废水，由园区统一收集处理。 5.2废气的管理 5.2.1管理对象 焊锡产生的少量烟气 5.2.2大气污染的控制 a.禁止使用含铅焊锡； b.在测定、巡视和检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理； c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动，对法规规定申报的设施和有害物质 的使用要调查预测、事前评价，需要时采取预防污染对策。 5.2.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。 5.3噪音的管理

5.3.1管理对象 空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音； 5.3.2厂区噪音的控制 a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音； b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭； c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等，严格规划操作规程及保养制度，责 任部门必须严格执行； d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动，对法律规定申报的设施要调查预测，事前评价， 需要时采取措施预防污染对策。 5.3.3噪音的测定 a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定，并获得监测报告。 b.测定范围：厂界噪音的分贝数。 标准:最新国家/地方法律法规 c．测定的周期；1次/年，如增加产生噪音的新设备时，则将增加一定的频次。 d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照，判定结果并报告给最高管理者。 5.3.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部迅速查明其原因，向管理者代表汇报，并根据《纠正和预防措施控制程序》进行处理，并做好记录。 5.3.5应急措施 生产机器、抽风马达、空调系统等发生故障时应立即停止使用，并通知责任部门维修5.3.6设备的维修与保养 与噪声污染有关的设备的维修与保养，参见《生产设备和测量仪器控制程序》。 5.4土壤污染管理 5.4.1管理对象

过程运行环境控制程序

过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。 3、权责 4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。 4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。 4、定义 工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。 5、工作流程： 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是： 5.1.1、大力开展劳动保护工作。 5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.1.3、定期组织安全生产教育。 5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。 5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.2、文明生产 5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.6、工作环境设计与实施 5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。 5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.6、组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.7、考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。 6、相关文件：

ISO14001-2015环境运行控制程序

环境运行控制程序 （ISO14001：2015） 1目的 为规范工作人员在环境工作中的行为，控制环境因素，顺利实现公司环境目标。 2范围 本程序适用于公司覆盖范围内环境工作的日常运行管理。 3职责 3.1 公司总经理是公司环境第一责任人，对公司的环境工作负全面责任。3.2 各部门负责人是该部门环境第一责任人，对本部门的环境工作负全面责任。 3.3 品质管理部负责环境运行控制程序的管理。 3.4 各部门在各自职责范围内，做好环境工作。 4程序 4.1运行准则 a)制定支持本程序有关的制度、办法，并明确必要的要求； b)严格履行本程序和有关规定； c)对重要环境因素的管理和控制要求通报给相关方（包括外包方等）。

4.1.1 废水和雨水的控制： a)办公活动中以及所管区域产生生活废水集中排放至市政污水干管； b)对于办公场所洗手间的废水经化粪池处理后纳入市政管网。 c)禁止向雨水管网倾倒垃圾、化学品（如清洗剂）、油污、污水等，防止 雨水被污染。 4.1.2 废气的控制 a)人事行政部负责组织车辆按要求进行年检，确保尾气达标。 b)人事行政部负责通过加强对车辆使用的管理等措施提高车辆使用和燃 油使用效率，加强对空调的维护保养防止致冷剂的泄漏，从而减少温 室气体的排放量。 4.1.3 噪声的控制： a)各部门在办公活动中应注意不得喧哗吵闹，确保工作场所的安静。 b)区域内经营户在经营和管理过程中应合理进行背景或广告音乐的播放以 及招揽吆喝。 c)区域内未经批准不得燃放烟花爆炸。 d)物业服务中心负责对物业修缮时的环境管理和控制，应注意噪声的控制， 未经批准不得进行夜间有噪声的施工作业，不得影响周围居民正常作息。 晚上20：00至次日7：00不得施工。 4.1.4 固废的控制：

过程运行环境5S控制程序

文件制修订记录

1.0目的 为确立工厂环境整齐清洁，以维护厂区的5S要求并持之以恒，特订定本管理程序。 2.0适用范围 凡本厂各部门作业区均属。 3.0职责 4.1作业区域：各部门负责责任工作区域的清洁。 4.2厂区：公共厂区的责任区域由部门主管监督审查。 4.3各部门工作区的清洁由各部门主管负责监督。 4.0程序 4.1整理、整顿： 4.1.1将本部门的工作区域内的对象，加以归类，使物品皆有定点定位，并排列整齐。 4.1.2不需要的物品则依状况给予保存或报废处理的。 4.1.3制造不良的不合格品，依「不合格输出控制程序」执行。 4.1.4工／模／洁具的整理，依「产品防护控制程序」执行。 4.2清扫、清洁： 4.2.1每日实施清洁工作。 4.2.2各部门自发的把生产垃圾收集于垃圾箱内. 4.2.3组拉桌下、机台旁边、维护清洁，不得堆置任何私人物品。 4.2.4通道上不得有污油、污水以保持干燥干凈的安全空间。 4.3教养(纪律)： 4.3.1不随地乱丢烟蒂、纸屑及放置私人对象。 4.3.2上班时不准抽烟、吃东西（厂区内禁烟）。

4.3.3确实遵守作业标准与规范，养成自主管理的习惯。 4.4工业安全： 4.4.1本工厂各部门执行工作时，所应注意的安全事项，必须符合法规要求，且必要时应建立相关工作指导书及宣传方式，使员工了解及遵守。确保员工身心健康、做到安全至上，预防为主的要求 4.4.2本工厂配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿。 4.4.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，并严禁烟火，消除火灾隐患 4.5车间照明、温湿度的管制 4.5.1机修组负责对全厂所有照明设备进行定期检查及维护，确保所有生产、检验区域 有足够照明光线，以不影响正常生产及检验为原则。 4.5.2工厂规定各部门及货仓区域的温湿度的要求，并评估其对物料及产品质量的直接影响，以及对员工身体及心理的影响（因对员工身心影响也必然会间接的影响到产品质量的稳定性），各部门每日定期对湿度的情况进行检查并记录，如超出标准时，由行政部负责按排人员采取相应在措施，恢复正常状态。 4.5.3保持车间温度不能过热、空气保持流通，防止高温工作带来身体不适； 4.6社会、心理因素管控 4.6.1公司经营管理采用公司人员一律平等方式进行，不对个别员工进行歧视、保持公司内部和谐稳定、不对抗； 4.6.2工作休息时间可播放适当的音乐以缓解工作、心理压力 4.6.3行政部定期对员工进行情况了解，了解员工现状及困难，向公司领导进行汇报，以寻求物质或精神上的帮助。

环境运行控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。

过程运行环境控制程序文件

1依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围 经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 3职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划； 负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施； 负责对本程序运行测量\检查； 3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 4 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划： 4.1.1 运行控制应考虑的因素有： A)EHS方针、目标指标； B)本公司的工艺特点； C)环境因素和危险源评价的结果； D)适用的法律法规及其他要求； E)需要的控制活动及控制方法；

4.1.2 运行控制的依据和标准 A)适用的法律法规及其他要求； B)适用的环境标准； C)EHS方针、目标指标； D)本公司的环境行为准则； 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。 5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律查核表》。 5.2.5 根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。 5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。 5.2.9 原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。 5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。 5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测

环境和职业健康安全运行管理程序

环境和健康安全运行控制管理程序 1.目的: 对于本公司重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。 2.适用范围 : 适用于本公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3.定义: 无 4.职责: 4.1.各部门负责所使用的设备的日常维护与保养，防止设备操作可能带来的职业伤害或环境污染； 4.2.设计工程部：负责新项目新产品导入时对环境和职业健康安全潜在影响的评价和评审，以及在新产品 试制阶段应考虑如何减少产品对环境的影响。 4.3.行政部负责环境与职业健康安全运行的统一协调管理，包括废弃物的分类处置设置环境控制点，识别 重大环境因素和危险源，行政部结合公司结构布局，组织进行定期消防演习、应急事件处置、个人安全防护培训等，检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况和对服务供方施加影响。 4.4.行政部主导对公司能源资源节约的宣传与检查工作，参与节能减排策划和碳排放活动。 4.5.生产部负责生产车间的重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，并负责化学 物品的管理。 4.6.营业营业采购部负责供应商回收的化学品进行相关环保要求进行跟踪，对所提供的产品和服务中涉及 重要环境因素和健康安全危险源的服务供方施加影响。 4.7.员工事务代表负责参与劳动关系协调、事故调查、环境改善、员工建议的提出、职业健康安全持续改 进等活动。 5.程序内容 : 5.1.公司在日常环境和职业健康安全管理中，对于重要环境因素和健康安全危险源相对应的运行与活动进 行重点控制。 5.1.1.设计工程部在新产品导入过程中应考虑客户的环保/职业健康安全要求、行业要求以及产品试制 过程中关于防止环境污染、危险源、节约资源和能源等有关要求。以保证客户要求、质量要求的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。对原材料的使用或生产工艺尽可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审；采用无害化的原器件或零件。 5.1.2.设计工程部在新产品试产过程中应考虑产品生命周期、防止环境污染、危险源、节约资源和能源 等有关问题，新产品在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。须对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审； 提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 5.1.3.生产部严格按照相应作业指导书的要求进行生产，并按设备工装管理的要求对生产设备进行维护 与保养。 5.1.4.生产部设备组负责SMT波峰焊、回流焊等管道进行维护与保养。 5.1.5.公司对可能造成重大环境/职业健康安全影响的设备采取相应的措施进行管理，如进行隔音降噪 技术处理。 5.1. 6.相关部门、生产部负责化学危险品（如环保清洗剂、酒精等）的储存和使用，要防止直接倾倒、 精选

QP内部质量审核控制程序

Q P内部质量审核控制程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。 2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。 3.职责 3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。 3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。 3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。 3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。 4.工作程序 4.1 年度审核计划 4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化。 b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。 c.法律、法规及其他外部要求的变更。 d.在接受第二、第三方审核之前。 e.在质量认证证书到期换证前。 f.在产品认证监督检查前。 4.2 审核准备 4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。 4.2.4 内部审核计划内容包括： a.审核的目的和范围； b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、 国家有关产品标准等； c.内部审核工作的安排； d.审核组成员及分工； e.被审核部门所涉及到体系要素； f.顾客投诉。 g.认证标志的使用情况； 4.3审核实施 4.3.1 首次会议 4.3.2 现场审核 a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的 主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正； b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现 场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认； c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。 4.3.3 末次会议 a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议； b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠 正措施的要求及日期。

环境运行控制程序(含记录)

环境运行控制程序 （ISO14001-2015） 1.0目的 通过对环境运行的控制，以确保符合规定的目标、方针和指标。 2.0范围 适用于公司环境体系所覆盖的所有范围。 3.0权责 3.1行政部负责体系运行的实施和控制。 3.2人事部 3.2.1掌握环境体系运行的情况。 3.2.2负责水、气、声、渣等关键环境特性的监控与测量实施情况。 3.2.3负责法律、法规遵循情况的控制。 3.3各部门 3.3.1负责推进本部门的环境保护工作。 3.3.2对本部门的体系运行情况进行控制。 4.0定义：无 5.0程序 5.1监测内容 5.1.1运行控制情况 根据本的具体情况，应对以下关键特性进行控制： a)水、气、声、渣的排放情况；

b)水、电、纸的消耗情况； c)化学危险品使用及保管情况； d)消防设施等应急准备。 5.1.2目标、指标的符合情况及实现程度 主要包括每年度所定的各项环境目标、指标及相对应的环境管理方案，及与法律法规的符合性。 5.1.3组织的环境绩效 主要包括对重大环境因素的控制结果和成效。 5.1.4法律法规的遵循情况 包括污染排放指标，建设项目，化学危险品管理，危险废弃物的处理等多方面。 5.2运行的实施 5.2.1对废水、废气、噪音排放的控制 1）废水的控制按《废水排放控制程序》执行。 2）废气、噪音的控制按《废气噪音排放控制程序》执行。 5.2.2对废弃物排放的控制按《废弃物管理程序》进行控制。 5.2.3对化学危险品的储存和使用的控制按《化学危险品控制程序》执行。 5.2.4对与环境运行有关的人的控制按《人力资源控制程序》执行。 5.2.5对水、电、纸的消耗的控制按《资源能源控制程序》执行。 5.2.7对文件的控制按《文件控制程序》执行。 5.2.8对法律法规遵循情况的控制按《合规性控制程序》执行。 5.2.9对紧急情况和事故的控制按《应急准备响应控制程序》执行。 5.2.10对产品和服务中的重大环境因素的控制按《相关方管理控制程序》执行。

环境和职业健康安全运行控制程序

环境和职业健康安全运 行控制程序 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 措施和方法 (2) 环境管理运行控制 (2) 职业健康安全管理运行控制 (5) 运行工作组织设计的管理 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为确保公司的管理方针和目标，识别和策划与所确定的重要环境因素，识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行，保持在受控条件下进行，能够控制或减少有害的环境影响，能够控制己识别的风险，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。 3 职责 总经理 负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划，确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。 管理者代表 负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部 是本程序实施管理的主要责任部门，分别对各自运行控制范围的工作负有组织实施和检查的职能。 4 措施和方法 环境管理运行控制 4.1.1 运行控制的程序化管理 根据管理方针、目标和指标，识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行： 1）运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动； 2）特别关注对因缺乏程序文件或管理规定，而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。 3）无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务（通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务）中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序或管理规定，并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方，让他们了解并执行相关程序。 4）环境管理运行控制通常涉及的内容包括：

内部审核控制程序范本(贯标认证)

**公司 内部审核控制程序 编制： 审核： 批准： 发布日期：2018-01-03 实施日期：2018-01-03 文件编号：IPGL-011 版本号：RO

1.目的 1.1.确定知识产权管理体系是否符合GB/T29490—2013标准要求，是否符合本公司知 识产权管理体系文件的要求，是否符合相关法律法规及政策要求，是否得到了有效地实施和保持，并及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，为知识产权管理体系的持续改进提供依据，确保其有效性和适宜性。 1.2.确保公司的知识产权管理体系目标适应公司发展的需要，并对知识产权管理体系 的适宜性和有效性进行系统地评价，以确保公司的知识产权管理体系持续有效地满足GB/T29490-2013标准要求，进一步提高知识产权管理水平。 2.适用范围 2.1.本程序适用于对公司知识产权管理体系运行情况的内部审核以及管理者对本公司 知识产权管理体系的评审。 3.职责 3.1.管理者代表负责组织领导内部知识产权管理体系审核工作。 3.2.管理者代表负责组建内部知识产权管理审核组，确定审核组长、审核员名单，规 定其职责，并批准审核计划与审核报告。 3.3.审核组组长负责组织实施内部知识产权管理审核。 3.4.审核组负责制订并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不符合项的纠正 措施的实施。 3.5.受审部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。 3.6.知识产权办公室负责本程序的制定、修订和实施，并负责内审记录的保存。 3.7.最高管理者主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》； 3.8.管理者代表负责向最高管理者报告知识产权管理体系运行情况，提出改进建议； 负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；组织知识产权办公室人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪； 3.9.知识产权办公室负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》及评审中的具体 工作和评审资料的收集、整理和归档； 3.10.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管 理评审中提出的相关的纠正和预防措施。 4.程序正文

环境的监视和测量控制程序

环境的监视和测量控制程序 1、目的对公司内重大环境因素进行监视和测量，对公司内可能造成重大环境影响的环境运行情况及环境绩效进行监视和测量，并为质量环境安全管理体系的持续改进提供依据。 2、适用范围本程序适用于对公司的废气、污水、噪声、固体废物、粉尘的检测活动，对环境运行情况，环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 3、职责3.1安全部负责对环境的管理方案、目标和指标的完成情况的检查、环境运行控制、重要环境因素、负责联系有资质监测单位，对废气、废水、噪音的排放，环境设施的监测、药品使用检查。3.2相关部门负责本部门环境运行情况，环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 4.环境的监视和测量工作程序4.1监测依据a.相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求；b.ISO14001：200 4、OHSAS18001：2007标准；c.管理体系文件规定；d.环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。4.2环境的监视和测量项目和内容4.2.1重要环境因素及环境因素的运行控制情况；4.2.2环境设施的运行控制情况；4.2.3公司主要能源水、电、油的消耗情况；4.2.4公司环境噪音检测；4.2.5环境管理方案的实施的完成情况；4.2.6环境目标、指标的完成情况；4.2.7公司的环境行为表现及环境活动。4.2.8环境和职业健康关键特性和安全绩效的测量 4.3环境的监视和测量 4.3.1内部监测 检查类别检查内容监测、测量内容/要求检查频率记录环境因素环境因

素的运行控制公司各部门重要环境因素及环境因素的运行控制情况进行监视和测量；月环境检查记录表能源能源水、电、油对生产用水、生产用电、生产用油定期进行监视和测量；月环境检查记录表环境管理方案环境管理方案环境管理方案月环境检查记录表日常检查工作区域、吊装安全、化学品、设备、个人防护、消防、整洁、噪声、安全标识、药品使用按EHS检查表的要求月EHS检查记录表废弃物的收集处理标识、处理记录、处理单位的资质和协议的有效性。1、各废弃物存放点标识清楚，都分类放置，无泄漏现场。2、对废弃物处理都进行了记录。3、废弃物收集单位有有效执照，与本公司签有收集处理协议并在有效期内。月废物处理相关记录EHS检查记录表废水排放管理排放点的处理和排放1、各废水排放处、生活污水管道正常，无堵塞、污染现象。月废气排放管理废气排放设备的使用、正常运行、保养记录1、排放设备在使用。2、设备运行正常。3、有设备保养检查记录。月相关方意见对相关方意见的处理无相关方意见或相关方意见处理，相关方满意。半年相关方管理记录表对相关方管理相关方的合规性1、无因环境污染、安全事故受到上级主管部门或环保、劳动、卫生部门的处罚。2、无违反本公司的要求。半年化学品管理静电接地管理化学品柜，化学品库，喷漆房的接地要求季接地保护器安全检查 5.3.1外部监测 项目类别监测标准检查频率记录厂界噪声排放环境工业企业厂界噪声

内部审核控制程序(含表格)

内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。

5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。

6.0程序内容

6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。

职业健康安全和环境运行控制程序(标准版)

( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 职业健康安全和环境运行控制 程序(标准版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

职业健康安全和环境运行控制程序(标准 版) 1目的 按照公司的职业健康安全和环境管理目标、指标，对体系的运行进行有效控制。 2适用范围 本程序适用于公司所承建工程项目中对职业健康安全和环境管理体系的运行控制。 3术语和定义 本程序采用公司《职业健康安全和环境管理手册》中的术语和定义。 4职责 4.1工程处负责对运行控制程序的编制、修订。

4.2工程处/分公司负责对职业健康安全和环境管理运行控制的监督检查。 4.3职能处室/职能部门对所涉及的职业健康安全和环境职能进行系统管理。 4.4项目经理部负责本项目运行控制的实施进行管理。 5程序 5.1施工准备阶段控制。 5.1.1公司、分公司、项目经理部技术部门编制施工组织设计时应将职业健康安全以及环境污染防护等措施作为主要内容编写进去。针对所承担工程制定职业健康安全和环境管理目标。 5.1.2项目经理部应建立职业健康安全和项目环境监控体系，项目经理部工程管理部门根据施工组织设计中有关职业健康安全、环境管理目标要求，进行本项目职业安全健康和环境管理的总策划。 5.1.3项目经理部工程部门根据工程的特点和实际情况，进行危险源、和环境因素辨识，见（《危险源辩识风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价程序》），确定重大危险源和环境因素，并制

IATF16949：2016过程作业环境控制规范

文件编号版本号修改号过程作业环境控制规范 QD7.1.4-2016A0 1、目的：确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境， 2、范围 适用于公司工作、生产环境控制、 3、职责 3.1 由生产部负责生产场所的工作环境及物理因素的控制 3.2 由行政部负责管理场所环境及人的因素控制 3.3 其它部门做好配合工作，做好本部门场所环境管理。 4、工作内容 4.1生产场所物理性因素控制 按照产品和服务满足符合性要求的需求，结合员工健康安全的需要，经识别确认，主要物理性影响环境因素包括：温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等 提供、维护有关设施，来满足要求。具体如下： 生产作业环境包括工艺、设备、材料、工位器具、操作体位、程序、劳动组织、气象等良好、安全的作业环境是保证操作人员在作业环境中，不损害其作业功能，既能迅速、正确完成任务，又能在连续的工作中无疲劳感，以及在长期工作中，作业环境对员工身体健康无任何不良影响操作体位的要求，操作体位布置是否合理，是影响是否容易产生疲劳感的重要因素，根据人机工程学原理，一般应该符合下面几点要求： 坐着工作时 1、坐椅必须牢固，坐下时双腿能着地，座椅的高度为400-430MM，宽度不小于500MM。 2、机械工作台下面应有放脚空间，高度不小于600MM，深度不小于400MM，宽度不小于500MM。 3、机械的操纵按钮离地高度应为700-1100MM，如操作者位置离工作台边缘只有300MM时，按钮高度可为500MM 4、工作面的高度应为700-750MM，当工作面高度超过这一数据时而又不可调时，应垫以脚踏板。脚踏板应能沿高度调整，其宽度不应小于300MM，长度不应小于400MM，表面应能防滑，前沿应有高10MM的挡板

内部审核管理控制程序

HH-QA-P-02昆山宏海电子机械有限公司 内部审核程序 受控状态：受控 编制： 审核： 批准：

2010-10-01 发布 2010-10-01 实施 文件修订一览表 版次页次修订内容原作者/修订者

1 目的 本程序的目的是通过策划和实施内部质量管理体系审核、产品审核及制造过程审核，及时发现问题，采取纠正和预防措施，确保质量管理体系有效运行。 2 范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核、过程审核及产品审核的控制。 3 术语和定义 3.1 质量管理体系审核 验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。 4 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责批准质量管理体系年度审核计划及监督审核计划的 实施。 4.1.2 负责批准产品审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.3 负责批准过程审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.4 负责任命审核员。 4.1.5 负责向总经理汇报审核结果及体系运行情况。 4.2 品保部 4.2.1 为内部质量管理体系审核、产品审核的归口管理部门。 4.2.2 负责策划年度内部质量管理体系审核、产品审核计划及 实施计划。 4.2.3 负责组织审核工作的实施。

4.2.4 负责出具审核报告。 4.2.5 负责不符合项整改的闭环管理工作。 4.2.6 负责向管理评审提交审核报告和不符合项整改的验证结 果。 4.3 审核员 4.3.1 负责依据审核计划开展审核工作。 4.3.2 负责出具不合格报告，并负责验证不符合项目整改的闭 环验证，做出验证结论。 4.3.3 4.4 各部门 4.4.1 负责依据质量手册管理本部门的质量管理体系。 4.4.2 负责评审审核计划 4.4.3 负责安排联络员配合审核员的审核工作。 4.4.4 负责组织不符合项的整改，并按时提交审核员验证。 5 工作内容 5.1 内部审核 5.1.1 审核需求 5.1.1.1 为检查过程体系的有效性、符合性，产品的符合 性以及制造过程的有效性，为管理的持续改进提 供适当的机会，品保部每年必须安排一次以上的 内部管理体系审核、产品审核；工程部每年必须 安排一次以上的制造过程审核。当公司出现重大 变化时适当地增加审核频次。 5.1.2 编制年度审核计划 5.1.2.1 品保部根据ISO9001标准要求，结合公司发展需 求及用户反应，编制年度内部质量管理体系审核 计划。 5.1.3 编制审核实施计划 5.1.3.1 经管理者代表认命的各审核组长，组合审核员， 根据年度审核计划编制相关的审核实施计划。 5.1.4 审核准备 5.1.4.1 质量管理体系审核及制造过程审核事先通知各审 核部门，确认审核实施计划，安排审核的联络

环境运行策划和控制程序

1 目的 对与环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于组织环境运行过程的控制； 3 职责 3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件； 3.2 质量部负责环境管理运行控制。负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理； 3.3 人事行政部负责体系人员管理； 3.4 工厂负责生产过程中环境控制； 3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响； 3.6 商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制； 3.7 质量部负责监测设备的管理； 3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。 4 内容及要求 4.1 环境运行的一般要求 4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关的制度； 4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态 a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必 须有防护设施。 b)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。设备拆卸时， 地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。 c)可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防 止噪声超标污染和损伤。 d)产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。 e)有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。 f)各类特种设备应取得使用许可证。 工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。具体按与能源原材料消耗有关规定执行； 4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；

服务过程环境运行控制程序

01文件修订履历

服务过程环境运行控制程序 1.目的 为了保证公司在物业服务过程中重要环境因素活动的有效控制，防止突发性环境事件的发生，确保公司在物业服务过程中对污染物的排放符合国家以及地方环保法律、法规和其他要求的要求，实现环境方针、目标和环境的不断持续改进，保护环境，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司对所有物业服务过程环境运行控制； 3.职责 3.1 各管理中心是公司环境管理的归口部门，负责制定、实施和保持本程序。 3.2各管理中心负责服务过程中污染物分类收集，由甲方负责排放、服务中注意节约资源。 4. 工作程序 4.1 污染物控制范围 a)在保洁、绿化服务过程中：使用的清洁剂、； b)绿化服务过程中。使用化肥，杀虫剂进行消毒杀虫； c)生产服务使用电钻打磨，产生噪声、粉尘； d)办公产生的废油墨盒、鼓、日光灯管等危险废弃物； e)水、电资源能源消耗。 4.2.1火灾预防 a)公司的火险主要来自年节日、大型文化娱乐活动燃放烟花鞭炮可能引起的火灾 \爆炸。 b)防火措施 1）物业服务现场若需要燃放烟花鞭炮，必须按规定申请，得到批准后方可燃放烟花鞭炮，应将易燃物清理出现场，并设人员监督； 4.2.2预防清洁剂、杀虫剂的污染 a)清洁剂、杀虫剂采购前应选择、评价合格供方；

b)购买符合环保标准的材料。 4.2.3物业服务噪声管理 a)主要噪声污染源 物业服务过程中各类机械和装修物业服务噪声。 b)日常管理要求 1）各管理中心要组织设备维护人员及时对设备进行检修和保养，减少因设备不良运行而产生的噪声； 2）遵守设备报废标准及时淘汰老式高噪声设备。 3）在物业服务过程中尽量实施封闭作业，对操作工人发放必要劳保防护用品，减轻受噪声污染的程度。 4.2.4固体废弃物管理 a)定义 1）危险废弃物：是指列入《国家危险废弃物名录》的废弃物。 2）可回收废弃物：是指可经国家物资回收部门回收、处理（再生后）可再利用的废弃物。 3）不可回收废弃物：是指在公司正常经营活动中产生的有别于以上两种废弃物 的废物，如生活、办公垃圾等。 b)主要固体废物的地点、源头 1）物业服务现场清扫的垃圾、进料拆包时会产生废弃的包装物； 2）维修设备产生的带机油抹布、手套、废油毡垫等； 3）现场下料、车削产生材料的边角余料和鉄削； 4）办公室产生的废纸、废墨盒、废日光灯管、废电池、废电子产品等。 c)控制要求 1）分类收集 业主在固体废物产生地点设置分类收集箱，并标明“危险废弃物”、“可回收废弃物”和“不可回收废弃物”标识。 2）汇总和暂存 ①保洁员应将危险废物、可回收固体废物、不可回收废物分类收集并移交 到甲方单位指定存放地点，由业主分类处理、排放。 ②应要求甲方设定专门的暂存场所进行分类暂存并设明标识。暂存场所要