材料报送制度

材料报送制度

1 范围

本标准规定了公司各类材料报送的流程及要求。

本标准适用于公司各类材料报送。

2 职责

3 管理要求及方法

3.1 材料分类

3.1.1 行政公文

3.1.1.1 公文种类

请示、报告、通知、决定、函等各类行政公文。

3.1.1.2 报送内容及要求

3.1.1.2.1 报送公文必须认真、及时，做到情况确实，观点明确，

3.1.1.2.2 条理清楚，层次分明，文字精练，篇幅简短。

3.1.1.2.3 请示问题不可越级上报。请示件必须一事一报，“请示”与“报告”要分开，要求批复的问题要明确提出；牵涉到几个部门的问题，应事先协商一致，后再由牵头部门请示行文。

3.1.1.2.4 严格遵循公文保密制度。

3.1.1.3 报送程序

3.1.1.3.1 需报送公文由公文所涉及工作的负责部门文员严格按照公文形式拟定初稿，并经部门负责人确认后交办公室文秘室。

3.1.1.3.2 文秘室负责发文的文秘修改完善后将该公文上传OA，进行OA发文流程，依次由办公室主任、分管领导审核后，最终由总经理签发。

3.1.1.3.3 总经理签发后，请办公室发文的文秘将该公文套红头和文号后在OA上下发，上报或外送的文件（外送文件主要为函）若需纸质文件，请办公室文员协助印制、加盖公章，并按要求上报或外送。

3.1.2 信息

3.1.2.1 报送内容及要求

报送的信息要反映碧翠湖度假村景区的最新动态和重点工作推进情况，并注重时效性、准确性和连续性。信息内容具体包括几下几方面：

a)动态信息。景区重要工作进展情况，重大决策部署贯彻落实情况，重要经营动态、生态保护、

经营管理等信息；

b)经验信息。景区工作中的新经验、新方法，能充分发挥典型指导作用，以点带面推进工作开展

的信息；

c)活动组织。节庆、科普、生态、文化等各类主题活动的组织举办情况和成效影响；

d)成果荣誉。各部门在各方面、各领域取得的重要成效和成果，各级政府机构授予的荣誉称号等

信息；

e)先进事迹。各部门人员或者团队在工作中所发生的先进事迹，受到游客致电或书面表扬的先进

事迹和先进人物信息等。

3.1.2.2 信息报送流程

3.1.2.2.1 信息报送一般由各部门积极投稿至办公室文秘室，或由文秘室向具体部门约稿。

3.1.2.2.2 各部门上交的初稿由文秘室专门负责信息报送的人员进行整合修改，再经办公室主任、信息分管领导、总经理审阅后上报两办信息科或出刊简报。

3.1.3 专项工作汇报

3.1.3.1 报送的专项工作种类

省、市、区领导调研类材料，重点工作推进情况汇报，“十一”、春节黄金周节前准备及节中旅游经营情况汇报等。

3.1.3.2 报送内容及要求

专项工作汇报要根据上级政府和领导要求，由办公室向相关部门进行资料收集，并在此基础上整合形成汇报材料。各部门要积极配合，在规定时间内及时提供相关工作原始素材。

3.1.3.3 专项工作报送流程

由办公室文秘室向涉及相关工作的部门进行约稿，相关部门在规定时限内完成拟写，并经部门负责人、分管领导审阅后交办公室文秘室；文秘室专门人员进行材料整合完善，再由办公室主任、分管领导、总经理进行审核修改后定稿。

3.1.4 年度（或半年度）工作总结和计划

3.1.

4.1 报送要求

行文按照以下思路：认真回顾，总结全年（或上半年）工作，具体包括全年（或上半年）取得的主要成绩，主要工作特点、基本经验或工作体会及存在的问题并分析原因；完善思路，制定下半年计划，做到层次清晰，重点突出，数据准确，通篇完整，具指导意义。

3.1.

4.2 年度（或半年度）工作总结和计划报送流程

由办公室下发通知，要求各部门在规定时限内完成本部门的年度（或半年度）总结的计划拟写，并经部门负责人审阅、分管领导审核签字后将电子稿、纸质稿交办公室；办公室在各部门上交材料的基础上进行汇总整合，拟写公司年度（或半年度）工作总结和计划，完成初稿后由办公室主任、办公室分管领导、总经理审阅后提出修改意见，文秘室根据修改意见进行逐项完善后，再经总经理审阅后定稿。

3.1.5 其他各类报表

3.1.5.1 周报

3.1.5.1.1 报送时间：每周四下午3:00之前。

3.1.5.1.2 报送内容及要求。根据工作要求，由各部门文员负责拟写每周拟写本周重点工作完成情况和下周重点工作计划，经本部门负责人审核修改后交办公室文秘室，文秘室进行汇总整合后进行印刷。各部门应严格按照办公室要求的统一格式拟定表格。

3.1.5.2 月报

3.1.5.2.1 报送时间：每月30日前。

3.1.5.2.2 报送内容及要求：根据碧翠湖度假村年度工作计划表，拟定包括本月重点工作完成情况反馈表，下月重点工作计划表由各部门文员负责拟写，经本部门负责人审核修改后，于交办公室文秘室，文秘室进行汇总整合后上传OA，领导班子和各部门查阅。各部门应严格按照办公室要求的统一格式拟定表格。

3.1.5.3 年度（半年度）计划表

3.1.5.3.1 报送时间：当年12月底。

3.1.5.3.2 报送内容及要求：各部门根据年初（上半年）制定的工作计划表，认真做好本年（上半年）工作完成情况反馈，若未完成工作，需说明情况；并根据全年（上半年）工作思路和计划，拟定明年（下半年）工作计划表，明确工作任务、责任人和时间节点。各部门应严格按照办公室要求的统一格式拟定表格。

3.1.5.4 工作督查表

相关工作督查报表，请相关部门按时间节点要求报送至办公室，办公室进行整合后报相关分管领导审阅。具体要求见表1。

表1 工作督查表

3.2 报送格式要求

3.2.1 总则

所有公文、信息、专项工作汇报、年度（或半年度）工作总结和计划均以word文本形式报送，所有工作报表均以excel表格形式报送（特殊情况可用word表格），要求严格按照公文规范格式书写，做到语句简练、通顺，无错别字。

3.2.2 页面设置

A4纸默认格式；上报材料均需插入页码（居中）；上报材料均需正、反双面打印。

3.2.3 标题

黑体小二加粗（居中）

3.2.4 正文

正文和标题间空一行；字体为仿宋小三（主体），若有字母及数字，字母和数字字体为Times New Roman；小标题一级至五级格式从大到小分别为一、，（一），1、，（1），①（最多为五级）；字体及字号一级标题为黑体小三，二级标题为楷体加粗小三，三级至五级标题为仿宋加粗小三。

3.2.5 行间距

固定值26-28磅。

3.2.6 首行缩进

每段落首行缩进2字符。段落之间不得空行。

3.2.7 其他要求

excel表格报送可根据表格内容、大小和页面美观度适当调整字体大小。

4 记录

形成的公文、信息稿、汇报材料、总结计划、各类报表等。

材料标准化管理制度文档

材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成： 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。 1．仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。 2．库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3．物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在2～3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管

3.2.1 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位“四定位”。 3.2.2 库存物资必须在标签上明码物资出厂日期和进库日期。严格控制物资“时效”。精密或贵重物资应设专库或专柜加锁保管。剧毒品要双人收发保管加双锁，危险品（包括汽、柴油库）应按规定贮存、保管。室外堆放物资必须做到上遮下垫，通风排水，定期翻仓，以防霉烂、锈蚀、变质。 3.2.3 要经常定期检查，盘点库存物资，对贵重物资要经常查点，一般物资做到月抽检、季盘点，发现盈亏要查明原因，办好手续，及时进行帐务处理，做到帐、卡、物三相符。 3.3 发放 3.3.1 物资发放必须凭公司统一规定的有效凭证上所列品名、规格、数量、质量发料。对无效或非正式凭证，仓库保管员有权拒绝发料，发放物资应坚持“先进先出、专料专用”的原则。 3.3.2 公司内部调拨或对外销售均凭调拨单发料，五金材料由木工班组长开出计划单，经分公司或项目部预算员复核后，仓库点数发给木工班组。超计划用料须说明理由，经单位领导批准追领。遗失或主观原因造成损坏要照价赔偿。其他工程用料凭施工员签发的领料单发料，严禁无单发料。 3.3.3 劳保用品要按规定标准发放,不得擅自增发或提前发放. 4.仓库消防保卫 4.1 严禁火种入库。凡进入库房或堆场，不准吸烟，凡库内及堆场旁，不准明火，经常检查消防设施，消防器材定期更换。 4.2 做好物资的防潮、防尘、防锈、防盗工作，做到无变质、无丢失、无帐外物、无安全事故。 4.3 非仓库保管员不得擅自进入库内。 4.4 物资出库凭出门证放行。 5 物资帐、卡、报表 5.1 仓库要按材料类别建立台帐和明细帐。凭材料入库单、验收单、移转单、退料单等有效凭证，登记收入帐。凭材料调拨单、销售单、领料小票等有效凭证登记出帐。凡属退库余料，凭内部材料移转单在调出栏用红字冲回。做到帐册整洁、书写规范、内容完

工程项目材料计划管理制度

工程项目材料计划管理制度 工程项目材料计划管理制度提要：根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部 自合同范文 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。)材料计划负责人： （1）编制人：专业负责人 （2）审核人：项目负责人

（3）审批人：总经理 2)材料计划编制 （1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 （2）备料计划。 （3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。

（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 （5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 （6）每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 （7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 （8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用

工程材料计划管理制度范本

内部管理制度系列 工程材料计划管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-40786工程材料计划管理制度 Engineering material plan management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。 1)材料计划负责人: (1)编制人:专业负责人 (2)审核人:项目负责人 (3)审批人:总经理 2)材料计划编制 (1)根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 (2)备料计划。 (3)根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天

一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。 (4)每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划;材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 (5)每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 (6)每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 (7)材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 (8)材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写"上月库存量"、本月计划量，并加入一栏"至本

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。

材料管理制度范文

材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 .材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一） 1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。 （1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长； （8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二 1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报

建筑工程材料管理制度流程

建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。

材料计划申报管理办法

材料计划申报管理办法 一、目的 规范材料计划申报流程，明确相关责任人职责，提高材料计划申报准确性、有效性，使材料计划能及时、准确的服务于车间生产。 二、职责 1、班长负责审核本班组材料计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任； 2、技术员负责复核各班组上报的材料计划，是控制材料计划的第二责任人； 3、核算员负责复核、汇总、均衡车间材料计划，是控制材料计划的第三责任人。 三、材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、机物料计划。 四、材料计划申报审批流程 1、各班组根据车间生产所需及时编制材料计划，材料计划中各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）须准确无误，班长审核通过后上报到技术员处。 2、技术员对班组上报的材料计划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）进行复审，复审通过后上报到核算员处。 3、核算员对技术员复核上报的材料计划进行汇总和复核，材料计

划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）复核无误，并根据车间计划成本均衡材料计划上报项目和数量，备品备件费用和机物料费用较计划成本浮动大时，及时沟通班组和请示车间领导进行均衡调整。核算员对材料计划汇总、复核完成后上报车间主任审批。 四、材料计划物资单价预估 1、对往期上报过，有准确价格的物资，按既往价格上报。 2、对有固定厂商供货，且厂商提供有物资报价的物资，根据厂家报价上报。 3、对无往期上报价格和厂商提供报价的物资，可通过网络（淘宝、京东等）查询对比，根据物资销量、售后评价等信息确定合适、合理的网络售价，预估单价以网络查询价格的1.3倍（含运费和增值税预估）上报。 五、考核 材料计划上报的准确性、及时性关系到物资询价、合同签订、物资采购等各环节，关系到物资按时到货，关系到车间安全生产。为确保各环节认真负责，特制定以下考核细则： 1、技术员在复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 2、核算员在汇总、复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第二责任人（技术员）进行考核，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 3、车间主任在审批过程中发现材料计划错误，属汇总过程中出现

炼铁厂材料备件计划申报管理制度示范文本

炼铁厂材料备件计划申报管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

炼铁厂材料备件计划申报管理制度示范 文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办 法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能 满足各车间的生产所需。 2 使用范围 炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。 3 材料备件计划申报要求 3.1 各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执 行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编 制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原 则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与

备品备件计划符合工程和维修生产需要。 3.2 在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。 3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。 3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。 3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定：

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。

材料计划申报及领用制度

材料计划申报及领用制度 材料计划申报及领用管理制度 1总则 1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。 1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。 1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。 1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。2材料计划申报审批规定 2.1材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。 2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。 2.1.2药剂消耗材料计划可分为一般化验用药剂计划和生产运行所需药剂消耗计划。 2.1.3单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。

2.1.4工器具（含试验、测试用仪器）计划。系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。 2.1.5电器仪表计划，指焦化厂内电器元件和各车间电器仪表元件计划。 2.1.6外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。 2.1.7安全消防设施和劳保用品计划包括。安全消防设施更换、增设计划和《劳动防护用品发放管理制度》内规定的物资（即劳动防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。 2.1.8办公用品计划，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的计划。 2.1.9日常消耗材料计划，指为维护车间日常生产所需要的材料计划，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。 2.2材料计划编制的要求 材料计划由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。 各车间所报材料计划都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。 2.3物资计划申报的时间要求 2.3.1大修备品备件计划提前6个月申报；大修消耗材料计划提前3个月申报。 2.3.2备品备件计划、药剂消耗计划、电器仪表计划每周五

采购材料计划提报管理规定

采购材料计划提报管理规定 1.目的 为加强采购系统流程的日常管理，进一步完善公司采购链管理流程，提升工作效率，有效降低成本，特制定本办法。 2. 项目材料计划的提报 2.1供应商管理 由采购部和招标办负责合格供应商的申请和录入，技术设备部、生产技术部、及相关车间提供供应商参考意见。 2.2材料计划提报业务流程 根据相关设计图纸及资料，技术设备部、生产技术部、档案室等业务归口管理部门需根据系统运行要求将所有提报的材料进行编码、录入，电器仪表部分由库房负责。3.材料计划提报 3.1各需提报材料计划部门根据《备品、配件管理制度》，合理制定本部门的材料计划采购申请审批表，并经由流程汇总到技术设备部、生产技术部、办公室等归口管理部门。 3.2所提计划表均需要依据要求录入编码和规格型号并分类提报,发至归口管理部门请购和备案。没有规格型号、编码及材料计划未分类的材料计划一律不予请购。需要增加编码的汇总至仓库，由仓库增加请购编码，申请编码项必须填写明确的规格型号及材质并注明所属分类，否则均不受理。 3.3材料计划提报周期及频次由各归口管理部门依据《物资采购管理制度》执行。材料采购计划是指某人或者某部门根据生产、经营、项目建设或办公需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请经部门负责人审批，各生产部门及辅助部门提交计划采购物料申请规定每月15日至16日（“抢修应急物资采购计划“流程使用前需争得公司总经理同意后方可使用，）装置检修或技术改造提交计划采购物料申请规定提前一个月，提交给物资采购计划员审核后报采购部的书面凭证依据。 3.4设备部门负责所属各生产装置大修、维修、维护、保运、设备更新等项目的工程用料、设备、备品备件、维修工具（含电气、仪表）等采购计划的审核及申报。 3.5生产技术部门负责所属各生产装置生产所需化工原材料、辅助生产用料计划的审核及申报；负责技改、技措、工艺研发用设备、材料以及全厂的“三剂”等物资采购

材料计划申报及领用制度

洛阳大实业有限公司 材料计划申报及领用管理制度 1 总则 1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。 1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。 1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。 1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。 2 材料计划申报审批规定 2.1材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、低值易耗品计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。 2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。 2.1.2 单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。 2.1.3 工器具（含试验、测试用仪器）计划：系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。 2.1.4 外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。 2.1.5安全消防设施和劳保用品计划包括：安全消防设施更换、增设计划和《劳动防护用品发放管理制度》内规定的物资（即劳动防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。 2.1.6办公用品计划，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的计划。 2.1.7日常消耗材料计划，指为维护车间日常生产所需要的材料计划，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。 2.2 材料计划编制的要求

材料计划由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。 各车间所报材料计划都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。 2.3 物资计划申报的时间要求 2.3.1 大修备品备件计划提前6个月申报；大修消耗材料计划提前3个月申报。 2.3.2 备品备件计划、电器仪表计划每周五申报。 2.3.3 大（小）修期间，增补材料（急件）计划随时申报。 2.3.4固定资产计划属于生产管理以外的每半年申报一次（即每年6月和12月申报）。 2.3.5 其它物资计划每月申报一次，即每月25日前申报。 2.4 物资计划的审批 2.4.1 备品备件计划、工器具计划、电器仪表计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划经厂部审核后，交设备部统一汇总，报相关领导批准后实施。 2.4.2 外委加工及修理计划审批程序：相关车间提出计划申请，维修班长和设备主管审核，费用在1万元以下的由厂部审定，生产部部长负责实施；费用在1万元以上的设备，报主管副总批准后实施。在申报时需将计划和正式图纸、技术要求、质量标准、交货时间等一并报批。 2.4.3 零星固定资产计划由申报车间填报，经确认，主管副总批准后交设备部实施。 2.5 首次采用的新材料、新设备及较大型的修理项目必须签订技术协议。 3. 物资领用规定 为了加强出库材料的管理，进一步规范出库材料领取程序，真正做到各单位出库材料费用数据的真实可靠性，防止其出现漏洞或虚假。因此，公司出库材料领取细则做如下规定： 1、各车间有权领取与本车间生产中相符合的设备，附件，管、板材，电料及加工配件等材料。不属于本车间使用范围的物资无权领取。

材料采购及保管管理办法

G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度 编制人： 审核人： 审批人： 北京城建集团有限责任公司 G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部 2017年4月

材料采购及保管管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目

部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求：

项目部材料管理制度

项目部材料管理制度 项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料的中心环节和基本落脚点，是企业的第一经济效益，也是衡量企业经济管理水平和文明施工的重要内容和标志之一。材料管理在业务流程上要紧扣现场实际，手续完备，数量准确，做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收，岗位明确，目标管控。主管材料员按照目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态的作用。施工管理以片（栋号）为主，落实合同，责任到人，严格按制度流程办事，以标准做事用制度与原则约束人。 一、职责 现场材料管理实行具体的目标责任制，由材料员实行分片包干，确保各项经济指标的实现。 1、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作；重点负责每栋楼现场材料计划供应，材料调剂，现场使用，及时回收和文明施工管理，并尽量减少材料积压、杜绝浪费。 ①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算；分部分项主要材料盈亏对比。发现问题或漏洞及时采取措施。 ②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发，超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审

核批准后再签发。 ③、监督班组材料使用及时回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢失、损坏的材料进行追究责任。 2、材料员负责辖区现场材料（含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。监督材料使用，做好进场材料记录；做好工程量较大的单项工程施工主要材料盈亏对比，建立材料明细台帐。重点负责每栋楼现场材料文明施工管理，负责各班组委托代理手续的收集归档，明确与建立手续流程，保证材料财务档案的合法性。 3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管，对班组使用材料限额发放。建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整洁，帐物相符。建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。 4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查，并及时做出奖励与处罚的决定。 二、现场材料管理 1、施工工长依据月生产形象进度在25号前编报下月用料计划，在当月26号前依据工长用料计划结合现场库存材料详细编报下月用料采购计划，在当月10号前编报补充计划一次。采购计划数量既真实又要留有余地，按名称、规格型号、数量、进场时间要求，经项目部经理审批报材料部。一式三份，材料计划要字迹工整，清晰整洁，电脑打印。工

材料计划管理制度

材料计划管理制度 一、目的 规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。 二、职责 1.项目部负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用计划。 1.1项目部施工员负责编制材料需用计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其他相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时，在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便，二次搬运、积压、延误负直接责任。 1.2项目部预算员负责复核施工员编制的主要材料需用计划，是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目采购员和库管员（同时交材设管理中心备案），作为控制进货使用的依据。 1.3项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字和统一编号： 1）对该批材料计划因核实库存量的原因多余造成的积压负直接责任； 2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知库管员，库管员接到施工员的设计变更通知后仍按原计划进场的材料负直接责任； 3）对已按计划要求进场但因涉及变更原因多余而未及时采取措施的材料负直接责任； 4）对因未及时与采购员、材设中心、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。 1.4项目经理负责审核材料需用计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当，发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。 2.施工管理部（或运营处）负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决，对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压负直接责任；对因未及时审批材料需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。 3.项目采购员负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目库管员核对，对未完成采购量的材料与项目库管员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确供货负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与

项目档案资料管理制度[详细]

项目档案资料管理制度 项目文件的收集标准 第一条:项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程.其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制.并有相应的检查、控制及考核措施. 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备,工艺和涉外文件:勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件,并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件. 2、项目施工阶段 项目实行总承包的.由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理,并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的.由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集,积累项目监理文件.建设单 位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核,签认竣工文件.并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件.

3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件:项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件. 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件,应收集齐全,规入建设项目档案. 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集:引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用. 第五条、项目文件质量要求 1、字迹清楚,图样清晰.图表整洁、签字手续完备. 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制. 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求. 4、录音、录像文件应保证载体的有效性. 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘.

材料计划管理制度

材料计划管理制度 1．0目的 规范材料计划流程,明确相关责任人职责，最大限度降低仓库库存量，提高材料价值有效使用率，使材料计划及时、准确地服务于施工生产。 2．0职责 2．1项目部负责依据施工图纸、施工组织设计及施工需要，提出材料需求计划。 2．1．1项目部施工员负责编制材料需用计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其它相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便、二次搬运及积压负直接责任。 2．1．2项目部预算员负责复核施工员编制的主要材料需用计划（材料编码中的ABCD类材料），是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目材料员，作为控制进货使用的依据。 2．1．3项目部材料员负责核实库存量，并在材料计划单上签字和统一编号。1）对该批材料计划因核实的库存量原因多余造成的积压负直接责任；2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知材料员，材料员接到施工员的变更通知后仍按原计划

进场的材料负直接责任； 3）对已按计划要求进场但因设计变更原因多余而未及时采取有效措施的材料负直接责任； 4）对因未及时与采购部、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。2．1．4项目经理负责审核材料需用计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当，发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。2．2施工管理部负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决并编制材料采购计划单；对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压负直接责任；对因未及时处理物资需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。 2．3采购部负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目材料员核对，对未完成采购量的材料与项目材料员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确采购负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与项目材料员沟通好的情况负直接责任。 2．4造价管理部负责对材料计划管理工作各环节的监督、指导，负责材料计划执行过程中管理不善的调查并提出处理意见。 3．0工作程序 3．1项目施工员根据施工需要和施工组织设计及时、准确地编制材料需用计划。 3．2项目施工员编制材料需用计划时应注意如下几点 1）材料需用计划应按照每单一类材料的原则（材料分类编码已编制，共分十一大类）实行一类一单制；

材料管理制度

项目部材料管理制度 项目部材料管理就是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料得中心环节与基本落脚点,就是企业得第一经济效益，也就是衡量企业经济管理水平与文明施工得重要内容与标志之一。材料管理在业务流程上要紧扣现场实际,手续完备,数量准确,做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收,岗位明确,目标管控。主管材料员按照目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态得作用。施工管理以片(栋号）为主,落实合同,责任到人,严格按制度流程办事,以标准做事用制度与原则约束人。 一、职责 现场材料管理实行具体得目标责任制,由材料员实行分片包干,确保各项经济指标得实现。 １、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作;重点负责每栋楼现场材料计划供应，材料调剂，现场使用,及时回收与文明施工管理,并尽量减少材料积压、杜绝浪费。 ①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算;分部分项主要材料盈亏对比。发现问题或漏洞及时采取措施。 ②、班组材料以预算量与实际工程量需用对比后限额签

发,超预算与实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核批准后再签发。 ③、监督班组材料使用及时回收,调剂与退库,并负责对浪费、丢失、损坏得材料进行追究责任。 ２、材料员负责辖区现场材料(含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。监督材料使用,做好进场材料记录;做好工程量较大得单项工程施工主要材料盈亏对比,建立材料明细台帐。重点负责每栋楼现场材料文明施工管理,负责各班组委托代理手续得收集归档,明确与建立手续流程,保证材料财务档案得合法性。 3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管,对班组使用材料限额发放。建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整洁,帐物相符。建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。 4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查,并及时做出奖励与处罚得决定。 二、现场材料管理 1、施工工长依据月生产形象进度在２５号前编报下月用料计划，在当月26号前依据工长用料计划结合现场库存材料详细编报下月用料采购计划,在当月10号前编报补充计

关于上报材料的通知(改)

张家口通泰高速公路投资股份有限公司关于相关单位近期报备项目公司安全材料的 通知 项目经理部、各施工工区、总监办、各监理分部： 本项目开工在即，为完善安全生产管理内页资料，建立安全生产体系，保障安全管理工作顺利实施，实现安全管理目标。根据《安全管理规范标准》《工程管理办法》的具体要求，现需要各相关单位报备如下安全生产管理资料： 一、总监办需上报材料： 1、安全监理计划 2、成立安全领导小组、安全监理管理组织机构、人员人数及相应证书复印件 3、安全生产管理制度 4、安全生产责任状 5、逐级安全技术交底材料 二、总监分部需上报材料： 1、成立安全领导小组、分部安全监理计划，分部安全监理实施细则 2、成立安全领导小组、安全监理管理组织机构、人员人数及相应证书复印件

3、安全生产管理制度汇编 4、安全生产责任状，按生产责任制考核奖惩资料。 5、逐级安全技术交底材料 三、项目经理部上报的资料： 1、成立安全领导小组、安全管理组织机构、安全专职人员及相应证书复印件 2、安全施工组织设计 3、专项安全施工方案： （1）桩基施工专项安全施工方案 （2）跨张石高速施工专项安全施工方案 （3）其他专项安全施工方案： A、工程机械作业专项安全施工方案 B、现场临时用电专项安全施工方案 C、起重吊装工程专项安全施工方案 4、安全生产许可证复印件 5、各项安全生产管理制度汇编（安全生产责任制度和责任考核制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩制度、安全资金使用管理制度、安全生产技术交底制度、安全专项方案编制和审核制度、应急预案编制、审核和演练制度、重大危险源辨识，方案评审和监控等管理制度、特种作业管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、设施设备安全管理制度、安全设施采购、验收、使用和管理制度、施工作业人员操作规章制度、安全生产事故报告、调查、处理