IATF16949知识信息过程分析表(SIAOR法)

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IATF16949过程分析表（SIAOR 法）

S5知识信息

最全招聘面试评估表(五种)-招聘面试测评表

面试评估表（一） 应聘职位薪资要求可到岗时间应聘者姓名 出生年月性别籍贯联系方式 招聘渠道□网络□员工推荐□中介或猎头□人才市场□其他 评估得分（可选字母或数字评估） 评估项目 1、数字评估：极优>95,优秀95-90，良好90-80，一般80-70，较差70-60 ，极差 <60 2、字母评估 A（好 5） B（较好 4） C（一般 3） D（较差 2） E（差 1） 项目明细初试复试 1复试 2 1．道德人品— 8 2．是否守时—4 个人修养3．健康程度—5 4．礼貌礼节—5 5．仪容仪表—5 6．个人职业目标是否明确—4 求职意愿7．对公司及应聘职位是否了解—3 8．求职态度是否积极、诚恳—3 9．执行力— 6 10．责任感— 6 11．快速反应能力—5 综合素质 12．团队意识— 5 13．计划性 / 条理性— 4 14．表达、沟通能力—7 15．外向、激情—5 性格特征16．自信心— 5 17．积极的心态—5 18．专业背景— 5 专业知识 19．相关工作经验—5 与技能 20．专业知识水平—5 总评得分： 其他优势或不足英语能力 行政面试人： 意见： 初试 日期：□推荐复试□存档□不录用综合评估经理面试人： 意见： 意见复试 日期：□录用□推荐复试□存档□不录用副总面试人： 意见： 复试 日期：□录用□存档□不录用总经理 意见： 审批意见 □录用□存档□不录用

面试测评问题表（二） 序号测评要素观察内容提问问题评价要点 2求职动机与 1.你选择本公司最重视什么 1.是否以企业发展为目 标兼顾个人利益； 职业规划 2.你认为这一职位涉及到哪些方面的工作？ 2.回答完整、全面、适当； 3.你为什么想做这份工作？ 3.说服力； 4.你为什么认为你能胜任这方面的工作？ 5.您在选择职业的最重视因素是什么？ 6.近五年的职业发展有何规划？ 7.如果有需要，你能加班吗？ 4社交能力和 1.请您介绍你的家庭。 1.自我认识人际关系 2.你的朋友如何看待你。 2.交往能力 3.你希望在什么样的领导下工作。 4.你交朋友最注重什么？ 5.你选择朋友所考虑的最重要因素是什么？ 5判断力、情 1. 准确判断面临情1.假如 A 公司与 B 公司同时录用了你，你将如 1.理解问题的准确性、迅绪稳定性况。何,,速性。 2. 处理突发事件。 2.公司工作非常艰苦，你将如何对待？ 2.自我判断能力 3. 迅速回答对方问3.你怎么连这种问题都听不懂？3、是逻辑判断还是感情 题。 判断。 4.你好像不太适合本公司的工作。 4. 处理难堪问题的反 4.有自己的独到见解。 应。 8个人性格品 1.有无不良的性格1.你认为现在社会中一个人最重要的是什么性 1. 诚实真诚质（过分狂妄和过分自格？ 2. 人生观 卑） 2.你能否“受人之托忠人之事”？ 3. 信用 2.有无偏激的观点。 3.回答的认真、诚实。 4.掩饰性 10爱好、兴趣 1.现在，我想了解一下你工作之余的兴趣爱好。 平时，你会参加哪些活动，团体活动或者协会 交流？ 2.工作以外你做些什么？ 11自我评价 1.让我们总结一下，你认为自己的优点是什么， 品格和业务方面都可以。 2.你已经向我们提供了许多个人情况，但每个 人都有所不足， . 你认为你最大的缺点是什么？ 你希望今后对哪些方面进行完善？

IATF16949过程识别分析清单

德信诚培训网IATF16949过程识别分析清单 顾客导向过程分析表 过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称过程指标 过程所有者 COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、 8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、 8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、 8.2.4 1、顾客信息； 2、市场信息； 3、顾客要求及询价 4、合同要求产品\数量 5、顾客特殊要求识别 6、交付要求 1、市场调研、报价单 2、销售合同/订单 3、合同评审结果 4、质量协议，供货协议 1、合同评审管理程序 2、APQP产品质量先期策划控 制程序 1、合同评审 率 业务经理 COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、 8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、 8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、 8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、 8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、 8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、 8.3.6、8.3.6.1、8.5.3 1、产品过程设计开发 2、产品功能和性能要求； 3、法律法规要求、特殊特性要求 4、顾客要求的特殊特性 5、产品的质量、寿命、可靠性目标 1、APQP 2、PFMEA 3、CP 1、APQP产品质量先期策划控 制程序 2、FMEA潜在失效模式及后果 分析管理程序 3、PPAP生产件批准管理程序 1、样品交 付准时率 工程经理 COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、 8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、 8.5.6.1、8.5.6.1.1 1、生产准备 2、生产计划 3、类似产品生产过程经验 4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据 5、适宜的设备、监视和测量设备 6、满足产品符合性要求的工作环境； 7、应急所用的工具、器材及设施 1、工艺文件 2、生产计划 3、控制计划 4、作业指导书 1、生产过程控制程序 2、变更管理程序 1、准时交 付率 2、生产合 格率 生产经理 各部门主 管 COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、 8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、 9.1.3.1 1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈 2、顾客财产清单，顾客财产防护措施 1. 顾客满意度调查记录 2. 顾客财产登记表 3. 顾客反馈登记表 1、顾客满意度控制程序 2、顾客反馈管理办法 3、顾客财产控制程序 1、客户退 货率 2、超额运 费 3、顾客满 意度 业务主管

IATF16949制造过程审核细则

制造过程审核细则 （IATF16949-2016） 在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。 1人员/素质 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。 1.1员工监控产品质量和过程质量情况 1.1.1为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。 1.1.2自检情况。 1.1.3坚持设备点检情况。 1.1.4首件检查和末件检查情况。 1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。 1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。 1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限 1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。 1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。1.2.3零件、工装按规定贮存。

1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。 1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质 1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。 1.3.2员工应熟悉产品技术要求。 1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。 1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。 1.4顶岗人员的配置计划 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。 1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法 通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。（有目标值和实际值） 1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。 1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。 1.5.4病假率低。 1.5.5员工对质量改进的效果。 1.5.6员工具有自我评定的意识。 2生产设备/工装 所配备的生产设备、工装模具、检测、试验设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。 2.1生产设备和工装模具应能保证满足产品特定的质量要求 2.1.1生产中使用的设备和工装模具与工艺文件一致，临时变动应有相关手续。

审核员必备的IATF16949 审核资料清单

内审员、外审员、过程审核员须掌握的IATF16949 审核资料清单 一阶段审核 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等； 管理评审：评审计划、评审报告等； 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 1、管理层 公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；

年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 2、生产 生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； 现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 3、设备 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； 设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

IATF16949审核需提供审核证据清单

IATF16949:2016质量管理体系需提供审核证据清单 4.1组织环境： 证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施。 4.3确定质量体系的范围： 证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。4.4质量管理体系及其过程: 证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图 4.过程顺序及相互作用图 5.顾客导向过程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP)清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图 证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。 证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。 组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？ 证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。 组织是否分派过程的职责和权限？ 证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。 组织如何应对确定的风险和机遇？ 证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施。 组织如何改进过程和质量管理体系？ 证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。 组织是否保留文件化信息？ 证据：文件清单、记录清单、文件发放记录、文件更改记录。 最高管理者应如何确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ 证据：顾要求清单、顾客特殊要求客清单、顾客合同、顾客质量协议/技术协议/保密协议、顾客图纸、法律法规、顾客满意度分析报告、顾客要求评审记录。

IATF16949认证资料清单

一阶段审核 v 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； v 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；v 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等 v 管理评审：评审计划、评审报告等； v 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； v 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； v 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 v 管理层 ?公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； ?企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； ?公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； ?年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 ?管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； ?内部审核： ?体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； ?过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； ?产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； v 生产 ?生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；?生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； ?生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； ?现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； v 设备

IATF16949第一、二阶段审核准备清单

IATF16949第一、二阶段审核准备清单 一阶段审核 ?顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； ?体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； ?内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ?管理评审：评审计划、评审报告等； ?过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； ?与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； ?与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； ?汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 01管理层（总经理、运营总监、管代） ?公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； ?企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； ?公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； ?年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势

分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 ?管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； ?内部审核： ?体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； ?过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； ?产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 02生产部门 ?生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； ?生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；?生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； ?现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 03设备管理部门 ?台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； ?新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； ?设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； ?特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。 04工装-夹具、模具、工具、刀具、检具、

ISO9001知识管理程序

文件制修订记录

1.0目的 确定、获取、保持和更新必要的知识，以应对不断变化的需求和发展趋势，确保持续运行过程，并获得合格的产品和服务。 2.0范围 适用于知识管理的策划，知识的分类、获取、分析、评价、确认、入库（存储）、编码、推广共享、更新和保持（保护）。 3.0术语和定义 知识：通过学习、实践或探索所获得的认知、判断或技能。 知识管理：对知识、知识创造过程和知识应用进行规划和管理活动。 知识库：求解问题所需领域知识的集合，表现为基本事实、规划和组织成程序的模式，用于相关领域知识的获取、存储以及共享。 4.0职责和权限 4.1体系部负责公司必要的知识分类、获取、分析、评价、确认，入库存储，编码，推广共享，更新和保持全过程管理，负责建立知识库。 4.2各部门负责本部门知识的获取、更新和保持，并向体系部反馈知识管理结果。 4.3知识管理负责人对知识进行知识管理的统筹策划，批准《知识分析评价确认表》。 5.0作业程序 5.1知识管理策划 知识管理负责人对知识管理进行统筹策划，确定知识管理的总体实思路、目标目的，流程，明确组织知识的来源。 5.1.1知识管理的总体思路 公司积极倡导员工终身学习和全过程学习，提倡“干中学，学中干”，即在工作的过程中寻求解决问题的思路和方法并不断积累，同时制定奖励刺激激发员工

知识创新，鼓励员工勇于试错，并愿意承担员工的创新风险。 5.1.2知识管理的目标和目的 培养知识型员工，提供员工素质及工作效率，创建学习型组织，应对不断变化的需求和发展趋势，促进公司的可持续发展，并获得合格的产品和服务，避免由于员工的更替或未能及时的获取和共享知识信息导致知识的损失。 5.1.3知识管理的流程 知识管理流程分为知识分类、知识获取、分析评价确认、知识入库，编码、知识推广共享、知识的更新、知识保持。 5.1.4组织知识的来源 a)内部（来源）知识，包括：知识产权，从经验中获得知识，从失败和成功项目吸取经验和教训，获取和分享未成文的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。还包括企业标准、技术文件、比较信息资料、各类基础数据资料、培训教材等。 b)外部（来源）知识，包括：标准，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方收集的知识，还包括来自政府机构，行业协会、相关组织，上级公司、合作伙伴及其他相关方知识。 5.2知识分类和代码 5.2.1知识分类说明 公司参考知识管理国家标准、卓越的企业管理经验，确定知识分类表，针对某一具体类别可能涉及内部来源也涉及外部来源，如比较信息资料涉及内部来源，即公司的过程、产品和服务改进结果（与历史比），也涉及外部来源，即从顾客、对手，行业标杆、外部供方收集的知识（与相关方比）。 5.2.2知识代码说明 对于公司现有各类管理体系文件，其知识代码可延用现有编号，不再另行标注，由体系部统筹管理，知识分类可出现交叉情况，某些知识可划入多个类别，可

IATF16949过程审核作业指导书

过程审核作业指导书 RX/QT-17 1. 目的 确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2. 范围 本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。 3. 引用文件 IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》（2016） 4 术语和定义 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。 计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时，

由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核 a. 质量管理体系发生重大变化时。即：生产流程更改； b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。即：过程不稳定； c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即：强制降低成本； e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即：顾客抱怨/退货和索赔。 5 职责 体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。 审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 6 工作流程和内容 6.1过程审核策划 6.1.1机构和人员 本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。 a. 顾客抱怨/退货和索赔； b. 生产流程更改； c. 过程不稳定； d. 强制降低成本。 6.1.5审核方式 计划内审核或计划外审核。 6.2. 制定年度审核计划

2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求

2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求 IATF16949标准第四章容易发生的问题 1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述； 2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖； 3.未识别产品安全的要求； 4.顾客特殊要求识别不充分。 IATF16949标准第五章容易发生的问题 1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明； 2.管理者没有执行其职责和权限； 3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息； 4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义； 5.不存在方针声明； 6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。

IATF16949第六章容易发生的问题 1.没有清晰定义目标； 2.质量目标控制系统实际不存在； 3.目标未层层分解，没有分配人员职责； 4.应急计划未定期评审。 IATF16949第七章容易发生的问题 1.缺少足够资源； 2.缺少经过培训的人员。（组织制定了需要的培训，但没有执行）； 3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄； 4.临时工没有受到足够培训； 5.没有培训记录，或记录不充分； 6.员工缺少适当的教育、培训或经验； 7.对培训需求没有进行评估； 8.培训计划不充分； 9.没有考虑培训在工作执行中的效果； 10.企业环境不鼓励创新和改进；

11.没有人负责操作监视和测量系统； 12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域）； 13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准； 14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准； 15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响； 16.内部实验室没有被正确阐明并设立； 17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。 IATF16949第八章容易发生的问题 8.1章节容易发生的问题 1.对5M1E缺少证实的策划； 2.没有设立产品或项目目标； 3.确认和验证策划不充分。 8.2章节容易发生的问题 1.不存在合同程序； 2.程序不全面或错误理解（经常是故意的），或相互矛盾（如：设计、销售和生产之间）；

安评考试资料

一、区域危险和有害因素辨识方案的编制原则: 1.科学性原则 2.系统性原则 3.整体性原则 4.相关性原则 5.预测性和可控性原则 二、区域危险和有害因素辨识方案包括的要素 1.整体布局规划:包括土地利用、功能区的安全划分、产业布局的安全规划、临时应急避难所的规划和产业关联度的规划等。 2.基础设施规划:包括消防站的建设地点及消防设施规划配置、运输网、管廊、供水、供电和供气等因素的安全规划。 3.安全管理规划:包括对企业从进入区域后整个生命周期的监管，涉及管理机构的设置、安全生产规章制度的建立、重大危险源的监督管理以及重点防护区的监督管理规划。 4.应急救援体系规划:包括组织机构、监测预警系统、指挥系统、应急预案体系和应急管理机制规划。 5.安全容量:包括区域内反映安全容量规模的各种参数。 6.其他要素:包括环境安全、公共卫生、社会治安、自然灾害、海事安全，以及自然条件、人力资源、产业环境对区域社会经济发展的影响等。 三、企业总体布局原则： 1.符合当地城市（镇）规划、区域规划、公业区规划等的要求；有条件时，必须与城镇和临近工业企业在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用及生活设施等方面协作； 2.符合环境保护的有关规定，保护附近城市（镇）和居民区的环境质量，有利与人身和生产安全； 3.节约土地，不占或少占良田，有条件时应开拓新的土地资源，减少拆迁； 4.满足生产要求，有利与物料的输送和节约能源； 5.因地制宜，充分适应气象、地形、工程水文等自然条件； 6.近期和远期相结合，应考虑到企业远景发展的可能性； 7.统一布置生产区域内外的输送系统（公路、铁路、水路），应有合理的铁路、公路、水运系统； 8.场外管线宜沿道路敷设，高压架空输电线路的布置可与绿化带的规划相结合； 9.宜保留绿化地，合理布置防护林和新绿地。 10.建设项目和生产经营单位位于军事禁区、机场、国家自然保护区、名胜古迹附近时，要符合国家规范和设计的要求，尽量避开以上区域。 四、区域内的危险和有害因素对周边区域的影响分析 1.建设项目内在危险和有害因素分析： 化学性危险和有害因素分析。按照危险化学品分类原则，对系统中存在的物质进行分类分析论证，查出易燃易爆性物质、毒害品物质、放射性物质或腐蚀性物质在正常状态下和非正常状态下可能对周边区域造成的影响。 物理性危险和有害因素分析。分析噪声、粉尘、辐射及其他物理性危险有害因素的危害和影响。 生物性危险和有害因素分析。分析致病微生物、传染病媒介物、致害动物植物和其他危害人体健康的细菌和病菌的危害和影响。 行为性危险和有害因素分析。分析建设项目建成后对周边区域和其他企业造成的通风、采光、交通等因素的不利影响。 重大危险源预测与影响分析。分析项目建成后是否可能构成重大危险源，如构成重大危险源应考虑在非正常状态下的事故后果及其影响分析。 项目个体安全控制方案的分析。分析建设工程或系统中可能采用的安全设施设备和工艺技术能否达到安全生产的目的和本质安全文化程度，主要从4个方面进行分析论证：工艺

招聘面试评估表五种

表（一） 总经理 审批意见 面试测评问题表（二） 意见: 面试人: □推荐复试 □存档 □不录用 行政 初试 日期: 综合评估 意见 经理 复试 面试人: 意见: □录用 □推荐复试 □存档 □不录用 日期: 副总 复试 面试人: 意见: □录用 □存档 □不录用 日期: 意见: □录用 □存档 □不录用

软件工程师职位公司面试评价表（三）评价人姓名: 职务: 面试时间:

个人 基本素质 评价 1礼貌与仪容 2、言语表达沟通能力 3、加班态度（是否认可或愿意加班、以前加班情况） 4、稳定性和忠诚度（以前的跳槽情况、对工厂类IT部门认可度） 5、时间观念与纪律观念 6、对公司资料及程序代码管理的风险意识 7、团队合作及配合情况 8自我认识能力 相关的工 作经验及 专业知识 9、程序开发经验 10、擅长的开发工具及数据库 11、是否做过企业管理软件，什么行业 12、软件开发学习能力（询问碰到技术难题怎么做的） 13、思维逻辑性，条理性 14、可培养潜力、可塑造性、与公司的成长适合度 15、所具备的专业知识、工作技能与招聘职位要求的吻合性 录用适合 性评 价 16、责任心 17、个人工作观念 18、对企业的忠诚度 19、个性特征与企业文化的相融性 20、稳定性、发展潜力 21、职位胜任能力 总得分 人才优势评估人才劣势评估 评价结果 建议录用（）安排再次面试（）储备（）不予录用（） 录用确认表 职位：入职部门：入职日期： 试用期工资（税前）：试用期：月正式工资（税前）：补贴： 确认人签字 人力资源部/日期录用部门/日期

用人部门分 管副总意见 签字：日期： 薪酬审批意见 薪酬建议备注：由人力资源经理根据公司的薪酬管理制度作出薪酬建议。 建议工资为：综合工资为税前人民币元/月，其中工资具体构成为：。 签字：日期： 薪酬核定备注：由人力资源分管副总对薪酬进行核定。 □同意人力资源经理作出的薪酬建议 □不同意人力资源经理作出的薪酬建议，建议工资为：综合工资为税前人民币元/月，其中工资具体构成为： 。 签字：日期： 总经理批准录用意见 签字：日期： Z 评定项目评价标准人力资源部评定（请打V）仪表、仪态衣着打扮是否得体，言行举止是否得体。□很好□较好□一般□差 理解和表达能力能否理解他人的意思，表达是否流畅，内容是否有条理、富逻辑性，用词是否准确、恰 当、有分寸。 □很好□较好□一般□差 责任心与敬业对待工作是否能够细致，认真，职业素养程度。□很好□较好□一般□差主动性是否具有进取心，能否以积极的心态、主动地推进工作。□很好□较好□一般□差适应能力能否快速的融入企业工作氛围中去。□很好□较好□一般□差人际协调能力是否具有合作意识，是否能接受不同的意见，能否进行有效沟通。□很好□较好□一般□差承压能力在压力状况下，思维反应是否敏捷，情绪是否稳定，考虑问题是否周到。□很好□较好□一般□差学习能力是否具备对工作及与工作相关的自学习能力。□很好□较好□一般□差姓名应聘部门应聘岗位填表日期

IATF16949：2016过程审核全套资料模板汇编

IATF16949：2016过程审核全套资料模板汇编

xxxx汽车零部件有限公司 过程审核实施计划 编号：QR9.2-07, NO. 2015 审核目的验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。 审核范围从产品的诞生到成品入库的整个过程 审 核 员刘红、余小娟、任正凤、散代伍 审核日期2015年6月28日 审 核 活 动 安 排 日 程审核过程受审核部门/现场审核员09：00～09：30首 次 会 议 A产品诞生过程 09：30～10：00P2 项目管理技术部余小娟10：00～10：30P3 过程研发的规划技术部任正凤11：30～13：00P4 过程研发的实现技术部散代伍B部分 批量生产 13：30～14：30P5 供应商管理综管部（采购）任正凤14：30～15：30P6 生产过程分析生产部刘红 15：30～16：30P7 客户支持，客户满意度， 服务 综管部、物流部散代伍 16:30～17：00审核小组会议 17：00～17：30末次会议 审核组长刘红 分发部门（人员）综管部、技术部、生产部、物流部、质量部 编制/日期：任正凤 2015-6-21 审批 /日期：

QR9.2-08 NO.2015 xxxx汽车零部件有限公司 过程审核A部分审核清单 产品诞生过程 (版本修订日期：2012.07.31) P2项目管理 P3产品和过程研发的规划 P4产品和过程研发的实现 1

拟定：任正凤审核：刘红批准： 问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素：P2项目管理 2.1是否建立了 项目组织机 构（项目管 理），并且为 项目管理以 及团队成员 确定了各自 的任务和权 限？项目管理有能力满足客户要求。 设计了一个组建项目管理的过程 确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包 括各方面必要的落实权限。 供应商自始至终被纳入了项目管理。 -针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员） -确定项目负责人/项目团队的任务，权限以及权责 查QR8.3-03 NO.201601 《APQP小组成员及职责表》 建立以刘红为组长的APQP小组， 明确了各自的职责权限技能及 多功能小组的职责权限。 2

IATF16949--年度内审审核方案-参考版

20**年度审核方案 编号：HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核 1.审核目的： 对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核的依据： 2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。 2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。 2.3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客（特殊）要求清单 3. 审核范围： 3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 4.审核方式及说明 4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 部门 C1 ● C2 ● C3 ● C4 ● C5 ● S1 ● S2 ● S3 ● S4 ● S5 ● S6 ● S7 ● S8 ● S9 ● S10 ●

M1 ● M2 ● M3 ● M4 ● M5 ● M6 ● M7 ● 二、产品质量审核 1．审核目的： 通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。 2．审核依据： 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书； 2.2IATF16949:2016质量管理体系； 2.3顾客特定要求（无）。 3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。 4.重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品别 2408011AG14制动鼓● 1028E2A轮毂● 1022E4F2C制动鼓● 2408011-M15-02制动鼓● 130C轮毂● 1028E2A制动鼓●

知识控制程序

知识控制程序 1.0 目的: 确定、获取、保持和更新必要的知识，以应对不断变化的需求和发展趋势，确保持续运行过程，并获得合格的产品和服务。 2.0 范围: 适用于知识管理的策划，知识的分类、获取、分析、评价、确认、人库（存储）、编码，推广共享、更新和保持(保护）。 3.0 职责: 3.1文控中心：负责公司必要知识的分类，获取，分析，评价，确认，入库（存 储），偏码共享，更新和保持（保护）全过程的管理，负责建立知识库。 3.2各部门：负责人对知识管理规划统筹策划，批准《知识分析评价确认表》。 4.0 定义: 4.1知识：通过学习、实践或探索所获得的知识、判断或技能。 4.2知识管理：对知识，知识创造过程和知识的应用进行规划和管理的活动。 4.3知识库：求解问题所需领域知识的集合，表现为基本事实，规则成程序的 模式，用于有关领域知识获取，存储以及共享。 5.0 程序: 5.1知识管理的策划：知识管理负责人进行知识管理的统筹策划，确定知识管 理的总体思路。目标目的、流程，明确组织的知识来源。 5.1.1知识管理的总体思路：公司积极倡导员工终身学习和全过程学习：提倡 “干中学、学中干”，既在工作的过程中寻找解决问题的思路和方法并不断累积;同时制定奖励机制激发员工知识创新，鼓励员工勇于试错，并愿意承担员工的创新风险。

5.1.2知识管理的目标和目的：培养知识型员工，提高员工素质及工作效率； 创建学习型组织，应对不断变化的需求和反正趋势，促进公司的可持续发展，并获得合格的产品和服务；避免由于员工的未能及时的获取和共享知识信息，导致知识的损失。 5.1.3知识管理的流程：知识管理流程分为知识分类、知识获取、分析评价确 认、知识入库（存储）、编码、知识推广共享、知识的更新、知识的保持（保护）。 5.1.4组织的知识来源： 5.1.4.1内部（来源）知识包括：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成 功项目吸取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验、过程产品和服务的改进结果；还包括企业标准、技术文件、比较信息资料、各类基础数据资料、培训教材等。 5.1.4.2外部来源知识包括：标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方 收集的知识，还包括来自政府机构、行业协会、相关组织、上级公司、工作伙伴及其他相关方的知识。 5.2知识分类和知识代码： 5.2.1知识分类说明：公司参考知识管理的国家标准、卓越企业的管理经验， 确定知识分类表，针对某一具体类别可能既涉及内部来源也涉及外部来源，如比较信息资料涉及内部来源，既公司的过程、产品和服务的改进结果（与历史比），也涉及外部来源，即从顾客下手、竞争对手、行业标杆、外部供方收集的知识（与相关方比）。 5.2.2知识代码说明：对于工司现有各类管理体系的文件，其知识代码可延用 于现有编码，不再另行标注，有文控中心统筹管理。知识分类可能会出现

IATF16949过程审核程序(含流程表格)

过程审核程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2.0范围 适用于本公司的所有型号产品之过程审核。 3.0职责 管理者代表负责督促和指导过程审核。 质检部负责过程审核的实施。 被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 4.0程序内容 4.1 工作程序

4.2提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。 “绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别

的风险。 过程要素符合率EE[％]= 5.0 审核结果的综合评分 5.1评价内容和评分 由于在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG ），然后计算汇总符合率。 每个产品组工序平均值EPG 的计算公式如下： EPG[％ 整个过程的总符合率计算如下： EP[％ 此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对 “生产”要素中的各分要素

进行评定，来反映质量体系的情况。 对于产品来说分要素为： EU1[%] 人员/素质 EU2[%] 生产设备/工装 EU3[%] 运输/搬运/贮存 EU4[%] 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）， 通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。 5.2 定级 注*： 1.若被审核企业的总符合率超过90％，但其在一个或多个要素上符合率只达到75％以下，则必须从A级降到B级。 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审核方从A级降到B级或从B级降到C级。在特别的情况下，也可以降为C级。 3.必须在说明页中说明降级的原因。 5.3当质量等级为B级时由质检部组织相关单位一起分析原因，制定纠正/预防措施，其有效性由质检部派人负责评定并形成报告提交厂长。当质量等级为C 级时，必须书面报告总经理请求下一步措施。 5.4对于审核中发现的不符合项由审核人员开出不符合报告，相关单位立即制订纠正/预防措施，质检部负责对落实的措施进行跟踪和评定，如通过验证发现