耿马铁力木珍贵苗木、景观树木培育基地建设项目可行性研究报告

耿马铁力木珍贵苗木、景观树木培育基

地建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (5)

一、项目概况 (5)

1．项目名称 (5)

2．项目拟建地点 (5)

3．建设性质 (5)

4．建设工期 (5)

5．项目建设单位 (5)

6．建设目标 (5)

7．项目建设单位介绍 (5)

8．项目建设内容与规模 (5)

9．项目投资概况 (7)

10．资金筹措 (7)

11．主要技术经济指标 (7)

二、可行性研究报告编制依据及原则 (9)

三、可行性研究范围 (9)

四、结论和建议 (10)

1.结论 (10)

2.建议 (11)

第二章项目背景与建设必要性 (12)

一、项目背景 (12)

二、项目建设必要性及意义 (16)

第三章行业和市场分析 (18)

一、铁力木的市场前景 (18)

二、全国林业产业市场现状分析 (19)

三、林业的供给与需求现状 (19)

四、云南省林业产业市场发展现状 (20)

五、云南林业产业市场发展趋势 (21)

第四章场址选择及建设条件 (24)

一、选址原则及基本思路 (24)

二、场址选址 (24)

三、区域概况及投资环境分析 (24)

四、场址评价 (26)

第五章项目建设方案 (27)

一、项目建设指导思想、原则 (27)

二、项目建设目标 (27)

三、项目布局 (27)

四、项目建设内容与规模 (28)

五、产品方案 (29)

六、技术方案 (29)

第六章主要原材料、燃料供应 (40)

一、主要原材料消耗表 (40)

二、燃料及动力消耗表 (40)

第七章总图运输与公用辅助工程 (41)

一、总体布置 (41)

二、公用与辅助工程 (42)

第八章环保、安全节能与绿化 (48)

一、环境保护 (48)

二、安全 (48)

三、节能 (50)

四、项目能耗指标 (51)

五、水土保持 (51)

第九章组织机构与人力资源 (52)

一、组织架构与管理 (52)

二、组织机构图 (52)

三、劳动定员及员工来源 (53)

四、人员培训 (53)

第十章项目实施进度 (54)

一、建设工期 (54)

二、项目实施进度安排 (54)

三、项目实施进度表 (54)

四、质量保证体系 (54)

第十一章工程招标管理 (56)

一、编制依据 (56)

二、概述 (56)

三、发包方式 (56)

四、招标组织形式 (57)

五、招标方式 (57)

六、招标基本情况表 (59)

第十二章投资估算与资金筹措 (61)

一、投资估算 (61)

二、资金筹措与使用计划 (67)

第十三章财务评价 (69)

一、财务评价依据 (69)

二、基础数据选取 (69)

三、销售收入估算 (70)

四、成本费用估算 (71)

五、财务盈利能力分析表 (73)

六、盈亏平衡分析 (73)

七、财务敏感性分析 (73)

八、财务评价结论 (74)

第十四章社会评价 (75)

一、项目实施对社会影响分析 (75)

二、项目与所在地互适性分析 (76)

三、社会评价结论 (77)

第十五章风险分析 (78)

一、项目主要风险因素识别及分析 (78)

二、防范和降低风险的对策 (79)

第十六章研究结论与建议 (82)

一、结论 (82)

二、建议 (82)

第十七章附表 (84)

第一章总论

一、项目概况

1．项目名称

耿马铁力木珍贵苗木、景观树木培育基地建设项目

2．项目拟建地点

云南省临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇遮哈村四方井

3．建设性质

本项目为新建项目

4．建设工期

项目计划总工期为24个月，于2014年4月开始启动至2016年3月竣工验收。

5．项目建设单位

耿马东兴园林绿化有限公司

6．建设目标

本项目建设完成后，将达到1000亩珍贵苗木、景观树木培育基地。实现正常年份营业收入1575.48万元。

7．项目建设单位介绍

耿马东兴园林绿化有限公司是一家专门从事园林绿化项目建设的公司，公司注册资金500万元，现有正式员工25人。有专门负责公司苗木种植的技术指导人员5人。公司现有耿马中心苗圃基地、孟定遮哈珍贵苗木种植基地、勐简大军赛珍贵水果培育基地。

8．项目建设内容与规模

本项目主体工程建设内容如下：

表1-1 主体工程建设表

本项目附属工程建设内容如下:

表1-2 附属工程建设表

本项目设备购臵情况如下：

表1-3 设备购臵表

9． 项目投资概况

本项目计划总投入资金为6102.13

万元，详情如下：

表1-4 投资概况表

10． 资金筹措

本项目资本金为6002.13万元，占总投资的98.36%，符合国家资本金制度的规定。

申请国家政策扶持资金100.00万元。 项目所需资本金全部由公司自筹解决。 11． 主要技术经济指标

表1-5 主要技术经济指标表

二、可行性研究报告编制依据及原则

1.编制依据

《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

中央一号文件；

《国家林业“十二五”发展规划》；

《云南省“十二五”林业发展规划(2011-2015年)；

《云南省农业综合开发“十二五”规划》；

《临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

《关于进一步加快林业发展的意见》

其他相关资料。

三、可行性研究范围

1)根据国家有关政策，结合临沧市实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；

2)根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容；

3)项目建设地点及项目建设的有利条件；

4)项目总体实施方案；

5)消防、环境保护、劳动安全卫生；

6)项目节能方案；

7)组织管理及劳动定员；

8)工程建设及实施进度安排；

9)投资估算和资金筹措；

10)风险预测及控制措施；

11)经济效益及社会效益评价。

四、结论和建议

1.结论

本项目的建设推动了农村经济体制改革，为建设新农村，提高农民经济条件，和改善农村经济环境做出了重大贡献，对建设地耿马傣族佤族自治县林业产业结构调整起到了积极作用。

发展城乡一体化是解决“三农”问题的根本途径，全面建设形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。项目建设符合这一政策发展要求，以企业为核心，以产业化形式发展当地苗木种植，更好的带动当地农村经济的发展，从根本上解决了“三农”问题。

万亩林业种植产业园项目的建设，在耿马傣族佤族自治县共建立苗木培育基地和林业种植基地共计1000亩，，其种植面积大，保护了并增加了当地土地植被绿化率，减少水土流失，对生态环境起到了保护和改善作用。

项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动开发区相关产业的发展，项目将直接提供就业岗位60人，间接带动就业岗位超过1800人，有效缓解当地剩余劳动力就业难的问题，根据详细财务计算，本项目财务内部收益率（FIRR）达12.70%，

财务净现值（ic=8%时）为1409.87万元，投资回收期为8.79年（含建设期）。项目盈利能力较强，具有一定的投资价值。

本项目的建设将有效改善耿马傣族佤族自治县当地农业产业结构，项目经济效益、社会效益明显，切实可行。

2.建议

1)本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。

2)项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。

3)抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。

4)对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。

5)建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。

6)项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。

7)建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。