关于差旅费报销标准及规定

差旅费补助标准

一、目的

根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

二、适用范围

全公司

三、职责：

1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

四、伙食补助规定

1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内

出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的

参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能

往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出

具补助票据。

五、差旅费报销的一般规定

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计

算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部

门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。

其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地

未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次

探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。

其余费用不予报销。

5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，

可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并

在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按

占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：

1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按

票价8折给予报销。

2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不

予报销。

4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

5、不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租

车发票。

6、因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情

况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经

财务审核后另行报销。

八、住宿费报销规定

1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。

情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书

面报告经分管总监签批后方可报销。

2、出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

3、凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用

限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,

否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不

等。

5、在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃

住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理

签批后方可报销。

九、交通费报销规定

1、火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐

普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后

下车的，可购相应的硬座卧铺票。

2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

3、轮船：任何人不得乘坐二等（含二等）以上仓位或豪华游艇。

可以乘坐硬座快艇。

4、汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当

日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。5、短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其

他特殊情况需提前请示总经理批准。

6、飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞

机：（1）公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。（2）主任（含区域经理）7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

7、特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用

不是特批的不给报销。

十、带车出差报销规定

带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

十一、本标准自2012.5.1起执行，由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。

爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。

动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。

爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。

动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。

公司差旅及出差补贴规定

有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

员工差旅费报销的规定

编制：日期：审核：日期：审批：日期： 修订记录

员工差旅费用报销的规定 （试行版） 一、总则 为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于有限公司所有员工。 三、报销原则 出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。 四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义 员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准 详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定 4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机： ●当出差任务需要时； ●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时； ●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报； 4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.4住宿费报销的具体规定： 4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。 4.5餐饮费报销的具体规定：

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送： 发自：财务部日期：2017年12月20日 编制：审核：批准： 主题：差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元） 备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元） 备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 （2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。 （3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

公司差旅费报销规定标准范本

编号：QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

公司差旅费报销规定标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 公司差旅费报销规定 第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。 第二条公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。 外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。 第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。 第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务

公司差旅费管理制度及报销等级标准

公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。 3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准： 5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。

5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车；在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见，报主管领导批准后（见附表二），凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店，需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单，并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内（含两人，男女混合出差除外）的住宿按一个房间的标准核报，三至四人按两个房间的标准核报，以此类推，不能多人多报。 6.4长期住宿（超过30天）应与酒店签订长包房协议，住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门，原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差，原则上不得乘坐飞机，机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费 由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅 费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多 人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、

财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)： 单位：元/天

事业单位出差报销标准

事业单位出差报销标准 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。以下是小编为你整理的事业单位出差报销标准，希望能帮到你。 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b) 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。 600公里以上至1000元封顶。 2、差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，

一律按发票(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据 分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴 按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 一、目的 根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。 二、适用范围 全公司 三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

业务员出差报销程序及标准

业务员出差报销程序及标 准 Last revision on 21 December 2020

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。 一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/ 天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批 准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享 有补助）。 二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因 私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予 报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错 过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；

6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以 上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路 途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。 三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日 内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并 在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重 开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注 明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，

关于差旅费报销标准及规定

差旅费补助标准 一、目的 根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。 二、适用范围 全公司 三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。 2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。 四、伙食补助规定 1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内 出公差不能回公司就餐的补助15元/天。 2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的 参照外省出差住宿补助标准。 3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能 往返的参照外省出差补助标准。 4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出 具补助票据。 五、差旅费报销的一般规定 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计 算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部 门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。 其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。 3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。 4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地 未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次 探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。 其余费用不予报销。 5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的， 可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。 6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并 在票据右上角注明时间、地点、金额。 7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按 占用公司资金处理每天收取占用费5元。 8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。 七、发票报销规定： 1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按 票价8折给予报销。 2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。 3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不 予报销。 4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人)； 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作

差旅费报销标准的规定

差旅费报销标准的规定 供热计量与节能行业专家 潍坊××××科技有限公司 差旅费报销标准补充规定 编制: 行政部 审核: *** 签发: *** 科技有限公司 2011年8月12日发布 2011年8月实施 潍坊××××科技有限公司 1 供热计量与节能行业专家 关于差旅费报销标准的补充规定 1、目的: 为适应公司业务发展的需要，增加对出差人员的关怀，简化报销要求，提高报销标准，提高工作效率，现将出差人员住宿、餐费等费用报销标准规定如下: 2、交通工具、住宿及伙食标准 住宿标准 (元/天) 类别地区类别交通工具伙食补助(元) 总经理/总监/ 实报实销实报实销 总工(含副职) 特一级地区 260 70 火车软卧/飞 大区总监/ 一级地区机经济仓(单240 60 各部门经理二级地区程1000公里180 50 以上) 三级地区 120 40

特一级地区 220 70 区域经理/部一级地区 180 60 火车硬卧 门副经理、主管二级地区 150 50 三级地区 100 40 特一级地区 180 70 一级地区 140 60 业务员/员工火车硬卧 二级地区 100 50 三级地区 80 40 3(报销补充规定 潍坊××××科技有限公司 2 供热计量与节能行业专家 3.1白天行程超过8小时，夜间行程超过6小时，可乘坐火车硬卧或软卧而乘坐火车硬座(不含动车)时，按火车硬座票面价值的30%补贴给乘车人。 3.2业务人员住宿、伙食补助均以补贴的形式发放，对于超出标准的部分由个人承担(报销时在报销单后必须附有GPS卫星定位表，由相关人员对应行程进行票据的审核，因个人原因不能取得定位的，2天扣除一天补贴费用，3天扣除3天补贴费用，3天以上取消住宿及餐费补贴)。 3.3无定位人员出差时，住宿费用在标准内凭发票报销。 3.4 出差人员出差前必须填写《出差申请单》，合理规划行程，严禁擅自改变行程，否则不予报销。 3.5 驻外人员前往工作区域前须填写《驻外人员行程审批表》，原则上驻外时间不得超过30天，30天内必须回公司述职(因公务需要无法按时回公司述职时，需单独审批)，同一地点不得驻留3天，特殊情况提前一天提出申请。 3.6驻外本

差旅费报销标准管理办法(第四版)

; 差旅费报销标准管理办法 一、适用范围 本办法适用于本公司员工 二、原则 费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准 （一）、出差补助与餐费补助标准： 1、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补 助；（出差一天的人员只给予餐费补助） 2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需 要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴 的总额。报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报 销凭证，同一事项由一人统一进行报账。当天参加人员的出 差补助也相应扣除 ~ 3、惠州市区不属于出差范围 （二）、交通费用标准： 1、长途交通： （1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；

（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6 小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过 6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐 飞机。 （3）机票由公司统一订购，否则不予报销。其流程可遵照《机票管理规定》执行 （4）省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地，其流程遵照《车辆管理规定》执行。 2、市内交通： \ （1）在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部根据 出差地点进行核实。往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。 （2）工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。 三、住宿费用标准： （1）除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准见下表（元/人/天）：

差旅费报销规定

差旅等开支补贴标准 一、差旅费报销标准 1、车费凭票报销，特殊情况的可以无票报销，但需列明清单，如某地-某地，车费**元。 2、员工进行市内业务、维修工作和行政公务工作需要外出，公司不派车的，车费凭票据报销。如不能回公司用餐的，公司给予每人餐费补助12元/餐，根据员工每日简记，经部门领导审核，每月统计随工资发放。 3、公司员工食宿费报销标准：公司员工出差实行食宿包干制度。超出补贴标准部分员工由自理。 ①、区内出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、钦州、河池、防城、梧州、贵港、百色、来宾、崇左这13个城市的，每人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。 ②、区内其它地区：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。 ③、区外出差：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。 ④、出差回来的当天，算出差半天，按食宿补贴的50%计。 4、出差人员严格按“定任务、定地点、定人数、定时间”的“四定”原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准后方可报销。 6、公司人员参加在外地召开的各类会议，如有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 7、员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。 8、因特殊情况出差需乘坐飞机的，需由公司总经理批准。 9、其他费用 ①、购买材料及物流托运费，须凭票报销。 ②、存取器材费，市内托运费，需凭物流单据报销。 ③、电话费：总经理室及工程部主管每月补贴200元。其余人员每月补贴100元。电话费由公司每月统一缴至指定呈码，每个人的话费超出补贴部分由个人自行缴费以保持通信畅通。 10、根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。 11、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在费用清单中单列。 12、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。 13、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导，获得领导批准后方可宴请或送礼。 14、出差期间的宴请招待和送礼费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。 二、业务招待费标准及审批

差旅费报销规定资料

关于差旅费预借及报销的管理规定 一、目的 为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。 二、制定依据和适用范围 本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。 三、定义 1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。 4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 （1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。 （2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。 （3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。 6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。

7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。 8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。 9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。 10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。 12、与本趟出差无关的费用另行报销。 13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。 四、职责 1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。 ２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。 3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。 4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。 五、具体条款： 1、出差管理： （1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约

差旅费报销标准

差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 二、报销标准 员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。 具体规定如下： 1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。 注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。 c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。 e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。 f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。 g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。 h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 j.因公出差整天餐补：非一线城市60元/天（早10元；中、晚餐各25元）、一线城市85元/天（早15元；中餐、晚餐各35元）（陪同客户用餐按实际报销，不再另补）。

公司差旅费报销管理制度

xxxxxx有限公司出差管理办法【2018年6月8日】

一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。 （二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 （一）交通费用报销标准

（二）住宿费报销标准

（三）餐饮费报销标准

（四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。 （二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下： 排量≤1.8 以下0.8元/km 排量≥2.01元/km （四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。 （五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。 (六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。 （七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。 （八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销； 五、出差时间 （一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。 （二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。 （三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。 六、出差借款

关于差旅费报销标准的规定

关于差旅费报销标准的规定 各部门： 根据市场物价情况，考虑出差人员生活水平不受影响，结合本公司实际条件，经公司研究决定，自二0一一年十二月一日起，调整差旅费报销标准，请各部门人员遵照执行。 1．报销原则 1.1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 1.2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生的费用由所办理的业务单位承担。 1.3、高效简从原则：原则上要一人多差，杜绝一差多人，减少随从。 2．出差人员伙食补贴及出差补贴标准 2.1、出差人员每次出差回单位3日内，应如实填制差旅费报销单，经有关人员核实签字，财务部门可以按补贴标准予以发放现金补贴。高出规定标准部分原则上一律自理，如确属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经经理同意并签批之后，在报销标准的一倍范围内报销，超出报销标准一倍以上部分，仍然由出差人员自理。 2.2、出差人员由接待单位免费接待的，不得报销伙食费，只计发出差补贴。 2.3、夜间乘坐长途汽车超过6小时，加发一天伙食补贴费，不足6小时不发，除此以外，出差期间一律不得再报支夜餐费。

3．交通费报销标准 出差人员乘坐飞机要严格控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经经理事先批准主可乘坐单程飞机。出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销。 4．费用报销原则 4.1、报销的发票或收据上，必须同时具有国家规定的税务监制章或财政局监制章和收款单位的财务专用章或发票专用章，方为有效，否则不予报销。 4.2、出差人员应保证单据的完整和整洁，对有缺损的单据特别是应有而没有注明日期或有刮、擦、涂痕迹的票据，相关负责人和会计审核人有权将该单据及金额划线注销，并根据情况，直至取消该次出差报销资格。

差旅费报销标准及管理办法(试行)

差旅费报销标准及管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为进一步加强公司差旅费开支管理，规范差旅 费报销标准和程序，本着控制成本、鼓励节约、保障工作的 原则，参照中节能太阳能科技股份有限公司相关规定并结合 公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部。 第三条差旅费是指公司员工因公去工作所在地以外 （不包括国外及港澳台地区）地区办理公务而发生的费用， 包括住宿、交通、伙食等费用。 第四条公司本部差旅费支出纳入年度预算计划，严格 执行。超预算支出原则上不予报销。特殊情况，需由部门签 报提出预算追加申请，报财务管理部及主管领导审核会签， 经总经理批准后予以报销。 第二章出差手续 第五条出差手续 公司员工因公出差，由出差人填写《出差审批表》（附件），由部门负责人签字后统一交综合管理部负责考勤人员， 由考勤人员交主管领导及总经理签字后留存一份考勤，另一 份退出差人报销时做凭据。 第六条公司员工赴外地出差可预借差旅费。借款时须 填写《借支单》，详细写明出差人数、出差地点及预计往返 时间，按办理借款手续。 第七条差旅费应于出差结束五个工作日内到财务管理

部办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。报销 时应据实填写差旅费报销单。 第三章差旅费报销标准 差旅费报销限额表 项目交通工具住宿费标准交通费伙食费报销限额 标准动车高铁一般特殊报销限一般特殊 火车轮船飞机 职务地区地区额地区地区总经理软卧头等舱一等座经济舱800 副总经理、总经理助理软卧二等舱一等座经济舱800 部门正副主任硬卧三等舱二等座- 300 400 60 50 80 其他人员硬卧三等舱二等座- 200 300 40 40 70 （注：总经理及副总经理、总经理助理伙食费、交通费据实报销。） 第七条交通费标准 公司总经理出差可乘坐火车软卧（或动车、高铁一等 座）、轮船头等舱、飞机经济舱。 公司副总经理、总经理助理出差可乘坐火车软卧（或动 车、高铁一等座）、轮船二等舱、飞机经济舱。 部门主任、副主任出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、 高铁二等座（动车时长超过8 小时可乘坐高铁）、轮船二等 舱。 其他员工出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8 小时可乘坐高铁）、轮船三等舱。 为办理公司紧急事项或处理特殊任务的，需经公司领导 批准后方可乘坐飞机经济舱。涉及公关、外事等特殊出差情 况确需提高舱位等级的，须经公司领导审批。因票务原因交