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物品出库作业流程细

419销售出库作业流程细则

1.0目的

为了规范和改善物品出库的作业程序，确保仓库在发出物品的规格和数量的准确性，并确保在仓物品数量的准确性，且满足经营活动的需要。

2.0适用范围

本作业流程指导书适用于本公司所有物品的出库作业，包括：销售出库，退回供应商的出库，样品的出库。

3.0各部门职责权限

3.1销售部：销售部接单人员负责《销售清单》的制立与自行审核，以及在出库人员备货后对物品实物的数量，规格，质量，按单进行复核，及时纠正，或由销售主办人员指定专人进行复核。

3.2财务部仓库：在接到由财务部人员签署确认的《销售清单》后，仓库人员按《销售清单》立即着手备货，包装，发运。

3.3采购部：执行仓库存量不足或未备货物品的急件采购。确保及时保质保量的交付。

3.4财务部：财务部人员在接到《销售清单》后，立即在《销售清单》上签字确认。立即通知仓库进行备货，保证及时交付。

4.0作业程序

4.1销售主办人员根据客户需求并参考本公司的经营范围，制立《销售清单》，并自行审核客户需求项目与清单是否完全一致，确认一致后，打印出规范的《销售清单》。

4.2财务部人员在接到《销售清单》后，签字确认接到单据并转交仓库人员，通知备货。

4.3仓库人员接到《销售清单》立即按照《销售清单》进行备货。

4.4仓库人员在备货时严格按照《销售清单》所列明细进行备货，并认真仔细核对物品实物与《清单》所列是否完全一致，认真清点物品的实物数量，做到实物与清单信息逐一核实。

4.5仓库人员在办理物品出库时应严格执行仓库管理的先入先出原则和批号管理原则，避免造成某些物品的呆滞和超期存储。

4.6在备货时某种物品拿下货架后，立即执行《仓库物料卡管理制度》。

4.7仓库人员在备齐《清单》所列物品后，在《清单》“捡货人”处签字确认，并立即将物品转移到出货备货区。

4.8仓库人员通知销售主办人员出货物品已备齐，并请销售主办人员或由销售主办人员指定的人员再

次进行《清单》与物品的核对，同时确认物品的数量与质量。无误则签字确认，若有误立即要求仓库人员进行纠正。

4.9确认无误后，销售复核人员在验货人处签字确认，并立即通知仓库人员进行包装。在包装时，包装人员必须再次核对是否将《清单》所列物品全部装进包装箱内，并登记《物品装箱清单》。

4.10在包装时必须达到物品的交运包装防护要求，严格按照大不压小，重不压轻，金不压胶的原则进行包装。

对于玻璃制品，灯具，塑胶制品等易碎，易变型，易划伤的物品在做好防刮擦保护后应进行钉箱包装。

4.11在包装时对于一个包装箱内有多件物品且较重的，应用包装带进行加固。

4.12封箱后交给发运主办人并由发运主办人在发货人处进行签字确认。

4.13仓库人员根据物品出库数据和流向登记《物品出库日报表》。

4.14《物品出库日报表》定期上报财务部和管理办公室。

5.0退货物品出库

5.1不合格物品不允许进入仓库存放，正常情况下，供应商送货或本公司自提的物品时，发现物品不符合本公司的采购要求时，应立即进行退货或换货的操作。

5.2当客户退货给本公司时，仓库人员对所退回的物品进行详实的登记，详细记录客户名称与退回物品的具体细节，以及退货原因，并有相关销售人员签名确认。

5.3对客户退回物品登记确认后，立即报告采购部进入退回供应商的操作。

5.4采购部及时与供应商进行沟通，协调应退回供应商物品的处置，对不能够退回给供应商的物品应说明原因。

5.5仓库人员填写《未退货物品处置申请表》，呈报公司管理办公室审核批示。相关人员根据批示进行相应的执行处置。

5.6退回给供应商的物品必须由退货执行人员主动向供应商索要《退货单》。

5.7对于未能及时退回给供应商的物品需要在仓库存放保管的，仓库要登记《退货在仓明细表》，并将该物品做好相应的标记，严格与在仓良品区分与隔离。

6.0样品出库

6.1当客户提出样品需求时，由销售人员出具《样品暂借单》，经销售主管批准后通知仓库样品出库。

6.2仓库人员根据《样品暂借单》备齐样品，并在《物料卡》“摘要”栏内注明“样品”，核减卡，帐数量

6.3样品备齐后交销售人员复核。无误，根据客户要求决定是否包装。

6.4销售人员必须跟踪样品的流向及过程，并确保样品归还时完好无损。若被使用过或损毁的，由责

任销售人员对样品的善后进行全责处理。

6.5样品只能在本公司管辖范围内称为样品，若物品被客户携带出本公司店门以外，则必须由销售人员开立正式的《销售清单》。

7.0相关表单

7.1《销售清单》

7.2《物料卡》

7.3《物品出库日报表》

7.4《装箱清单》

7.5《样品暂借单》

7.6《退货单》

7.7《未退货物品处置申请表》

7.8《退货在仓明细表》

8.0物品出库管理制度

8.1由于销售主办人员自身原因开错单致使非客户所需物品到达客户手中，造成客户投诉的，给予责任销售人员50元/种物品的负激励。

8.2仓库人员未认真严格核对相关单据信息，造成出库物品差错的，当场予以纠正，若未发现或不纠正的，导致非客户需求物品到达客户手中致使客户投诉发错货或者少发货的，予以负激励10元/种物品。若出现多发货造成本公司经济损失的，按公司的《赔偿管理制度》执行。

8.3仓库人员在包装时未按照物品的防护要求进行包装的，造成物品因包装问题被投诉的，对相关的包装处置人员处以10元/单的负激励。

8.4仓库人员在发货后未进行销卡销账的，一经发现予以5元/单的负激励。

8.5销售人员在对出库物品进行复核时，未发现或发现发错货及数量偏差的问题不及时通知仓库人员纠正的，处以10元/种物品的负激励。

8.6在物品进行交接转移时相关人员未在相关表单上签字确认的，予以5元/单的负激励。

8.7当有关部门需要某种报表，而仓库未能够及时提供出相关报表的，对仓库相关人员进行负激励5元/次的负激励。

8.8销售人员借出样品后，当归还时样品有损毁而导致影响再销售的，该物品由销售人

员全责处理，若不能处理的，销售人员买单。

物品出库作业流程流程细则

受控文件

出入库标准流程

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。二、流程图：

入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。四、单据说明销售开票员

入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合

物流主要工作流程

物流主要工作流程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

物流主要工作流程 1．订单处理作业: 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2．采购作业: 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3．进货入库作业: 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架：由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4．库存管理作业:

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，

超市出入库流程

联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。 ②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。 ②商品价格由财务审核，数量由验收人审核 ③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。二、团购或未走前台的销售处理由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的“应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把“团购明细表”发送给总经理查看。团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。注意：①“销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。

粮食的入库在库出库流程

粮食的入库在库出库流程粮食出入库必须按照上级下达的有关文件精神和《中央储备粮管理条例》和地方粮食管理条例等有关规定要求执行。一、粮食入库按以下流程进行：准备→登记→检验→检斤→入库。（一）准备 1、按上级下达的计划制定粮食接收方案，落实好进粮及运输协调接洽工作。 2、做好粮食入库工作的人员安排及资金、设备、器材等准备工作，调校各种检验、计量设备，确保有效使用。 3、清扫、灭虫，按规定铺设好通风管道、环流熏蒸管道，粮情检测等设备。（二）登记检查来粮车辆，核对发货明细表，并做好台账记录。（三）检验 1、按国家质量标准检验，对每批来粮进行扦样、检验，做好检测结果记录，建立台账。 2、对不符合质量标准的粮食，予以拒收，并通知发货方或售粮人处理。（四）检斤由两个以上人员用电子磅对检验合格粮食检斤、打印并填写检斤单。（五）入仓 1、保管员对入库粮食数量、质量进行抽检，发现计量问题，会同计量人员查明原因，及时处理；发现质量问题，会同检验员查明原因，及时处理，并做好登记。 2、入仓时，不同等级、不同品种、不同水分的粮食要分仓储存。 3、入仓完成后，要全面检查，核对入仓粮食数量、质量情况。按来粮批次，填写原始记录。 4、入仓任务完成后，保管员与统计员、会计员核对粮食分仓数和入库总数，建立分性质储量仓囤卡。二、入仓完成后，按有关规定认真做好库存粮食保管工作。 1.定期检查粮食和设备，保证粮食的质量

2.维护仓库内的清洁，注重安全，预防火灾的发生 3.统计汇总要做到及时准确三、粮食出库按以下流程进行：准备→检验→出仓→检斤→出库→结算。（一）准备 1、按上级文件和出库通知书要求，制定出库方案。落实粮食出库及运输等协调接洽工作。政策性粮食由购销科开具出库通知单，企业按照出库通知单的数量、质量出库。自营粮、购加联营粮由委派会计开具出库单，并报一份到购销科备案。 2、做好粮食出库工作的人员安排、设备、器材等准备工作，调校各种检验、计量设备，确保有效使用。（二）检验按国家粮食质量标准，检验员对出仓粮食进行检验，开具检验单。（三）出仓检斤 1、由仓库保管人员、计量人员使用电子打包秤或电子磅对出仓粮食进行检斤，填写出库检斤单。待每车装完后，根据检斤结果和检验单，保管员开具发货明细表，与质量检验书，随货同行。 2、保管人员应及时清理散落粮，保证作业现场清洁。仓房粮食出清后，立即清扫、清点、整理、归类堆摆放仓内器材，对损坏设备进行维修。（四）出库粮食出库时，由专门人员核对运输车号、收粮单位和发货明细表，核查一致后登记放行。（五）结算 1、粮食出完仓后，结算出库粮食总量，并对照原始入库凭证，核算分批次的溢余或损耗。 2、保管员、统计员、会计员核对出库无误后，核减库存数量，调整帐卡。对购加联营、租仓收购、委托收购、代购代储或由购销企业与外单位、个人合作收购的粮食，仓库实行双门锁，其中购销企业人员必须掌握一把，双方人员在有关材料上签字，明确各自职责。

物流部仓库物料出库流程

目录 1. 目的： (3)

2. 范围： (3) 3. 职责： (3) 4. 名词解释： (3) 5. 工作程序： (3) 5.1 硅片、浆料的仓库调拨 (3) 5.2 硅片、硅料等其它物料的销售出库 (3) 5.3 硅料的虚拟出入库 (4) 5.4 硅片的生产领用 (4) 5.5 浆料的生产领用 (4) 5.6 特气的领用 (5) 5.7 危化品、劳保用品的领用 (5) 5.8 包装材料的领用 (5) 5.9 其它备品备件、仪表工具的领用 (6) 5.10 固定资产类出入库（含IT类） (6) 5.11 办公用品类出入库 (6) 5.12 项目及工程改造物料的领用 (7) 5.13 其他领用 (7) 5.14 车间在生产过程中发现有质量问题的硅片： (8) 5.15 其他情况退回程序： (8) 5.16 使用时发现质量问题的危险化品及浆料 (8) 5.17 委外加工发货 (9) 6. 相关文件： (9) 7. 相关附件 (9) 8. 相关记录： (9)

1.目的：本流程为规范公司物料出库流程操作。 2.范围：本流程适用于CSUN的所有物料出库流程。硅片重检领料出库不适用于本流程，具体操作详见《物流部仓库重测重检流程》。 3.职责：运营计划部：负责在系统中下达生产订单。物流部配送组：负责生产领料以及转运到配送库，同时负责对生产车间发料和车间物料退回工作。物流部仓库：负责库存物料的发料和退回工作。 4.名词解释：物料包括以下：直接物料：硅片、硅棒、硅料；间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产及办公用品（含IT类）等。 5.工作程序： 5.1硅片、浆料的仓库调拨运营管理中心按照DSB会议讨论的结果将物料需求量、时间等信息维护到SAP系统中，系统根据维护的信息分解成计划订单，计划员每日到系统中查询计划订单中的物料信息是否适时，若确定无误后在系统中下达生产订单。物料员按照运营计划部每天下达的生产订单，在SAP系统中查询生产订单报表，根据生产订单号创建《生产领料单》并打印，经配送领班审核《生产领料单》。物流SAP文员按照《生产领料单》上的物料详细信息，在SAP中做移库操作（硅材料合格库-车间配送库）、创建转储单并打印《车间领料调拨》和转储单。物料员根据转储单信息参照《物流部仓库BARCODE作业指导书》进行下架，下架完成后进入条码后台上传转储单；仓库管理员和物料员双方在《车间领料调拨》上签字确认后交 SAP文员归档。物料员物料员将实物运回车间配送库，并车间配送库物料员进行实物清点交接，然后在《浆料管理入库、发放、交接记录》上登记数量等信息。 5.2硅片、硅料等其它物料的销售出库采购商务商务专员在SAP系统中创建销售订单，需要经过采购经理及采购总监审批。物流SAP文员根据财务审核好的销售订单创建转储单交直接物料组备货，同时打印出SAP发货单。

商品销售出库流程完整版

商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度一、总则为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。三、流程制度（一）、销售出库（1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方式和时间，签字确认后交办公室打单（3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账方式，如需送货注明送货人是谁。（4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。（5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库（1）行政主管将送礼明细开具手工单；（2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单；（3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核；所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司承担费用等）并签字确认。（4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（三）、食堂出库（1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。

仓库作业的流程

仓库作业的流程仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。一、入库系统（1）、入库系统处理的范围入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图：入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。（2）入库系统的主要功能下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。

a.接受入库货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、

物流公司出库作业指导书wokni

物流公司出库作业指导书w o k n i 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的为规范运营部出库作业，保证出库作业的及时性、准确性和有效性，提高出库作业工作质量 2范围中首物流运作流程运营部出库作业 3术语 4职责 5工作程序出库调度出库调度由出库任务引发的作业单，全部由运营部调度制作和下达运营调度根据“出库任务单”，判断出库货品是否需要配送 .1如果是CASE出库，则继续判断仓库中CASE是否有库存 a) 若仓库内有相应的CASE，则制作《解包作业单》，准备由仓储部进行解包作业 b) 若仓库内无相应的CASE，则应制作《掏箱作业单》和相应的《CASE入库作业单》，由仓储部准备进行掏箱入库作业 CASE / LP件出库 CASE / LP件出库 “CASE出库单”和“LP出库单”电脑查询界面解包 3料箱置排序区，或剩余部件置货架后，仓管员应做好解包记录 4单证员根据解包记录进行解包录入，信息系统生成“解包记录单”电脑查询界面解包拣货

拣货 “拣货作业单”电脑查询界面排序出库排序出库 CASE出库作业单》、《拣货作业单》或《LP出库作业单》进行排序安排 “货品出库单”电脑查询界面 6相关文件《信息系统操作手册》 7质量记录《掏箱作业单》 ZSLQR-DC-04《CASE出库作业单》ZSLQR-DC-11《拣货作业单》ZSLQR-DC-14《LP出库作业单》ZSLQR-DC-12《配送作业单》ZSLQR-DC-15《解包作业单》ZSLQR-DC-13《CASE入库作业单》ZSLQR-DC-08 会签栏

商品零售业务流程

电信终端商品零售业务流程一、业务流程适用范围 1、所涉及的业务范围电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。 2、所涉及的部门范围责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。 3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。二、目标 1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程； 2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全； 3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险； 4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；三、风险 1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。 2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。 3、相关工作岗位不履行职责。四、相关会计科目主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款

五、流程描述 1采购 1.1采购申请的提出物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。 1.2《购销协议》的审批、签订 1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。帐期采购时可提前口头或书面报告。大型促销活动时与合作单位签订“合同” 。合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000 —20000 元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000 —2000 元/每一型号进场费，该费不退还。 1.1.2市场部、财务部在会签合同时，应查对银行存款，保证资金供给。否则，应提出异议。总经理签字后，综合部在《购销协议》上用印、分发、登记、存档（综合部、市场部、财务部、物流部各壹份）。 1.3资金申请与支付物流部依据协议填写请款。请款时需由销售部、市场部、财务部负责人签字认可，否则不得采购。报总经理审批签字后，由市场部、财务部付款。 1.4提货物流部负责将进货厂家名称（付款名称）、品牌、型号、数量、进库价格通知仓库负责人；同时负责到供货商处进货（或由供货商直接送货）送交仓库，并将仓库《入库单》连同供货商

物流工作流程图及标准

仓库管理工作流程及工作标准（一）入仓管理工作流程图

入库流程： 1，商务要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预计到达时间。 2，库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位。到货商品顺利入库。 3，审核商品到货通知明细单，商品信息是否准确 4，商品信息有差异及时反馈给商务部 5，审核完成要以邮件方式传递给物流接口人。 6，承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员。 7，入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作 8，首先要查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 9，要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致 10，要安排物流接口人按公司分拣商品及扫SN码 11，物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、到货明细单

12，库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发入库商务13，登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致。14，审核系统入库单 15，制作入库明细表记录手工明细账 16，每月要制定盘库表，与物流定制盘库日 17，库房经理组织分配人员，进行短期培训。 18，盘库期间物料保持静止状态 19，与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对 20，有差异要找出原因分析细节落实责任. 21，库房差异商品做出赔偿，责任人进行处理，严重者直接开除。（二）出仓管理工作流程图

出库流程： 1，商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库确认单 2，要核对公司商务制作系统出库单与邮件确认单是否一致。 3，出库管理员审核信息有差异及时反馈给商务部 4，商品信息核对准确转发商品出库确认单。 5，以邮件方式传递给外包物流接口人。 6，出库管理员接到通知到备货平台核实商品商品 7，查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 8，与外包物流仓储员共同检查商品数量是否与确认单数量是否一致 9，通知外包物流接口人按确认单分拣商品及扫SN码 10物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、出货明细单 11库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发出库商务 12登录公司系统审核商务系统出库数据是否与实际出库明细单一致。 13审核系统出库单

仓库进出货物流程

仓库进出货物流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

成品出入库流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责：仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名

物流仓储管理操作流程图

物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货

及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4

自动仓库的出入库管理流程

自动仓库的出/入库管理流程 1. 仓库作业管理自动化仓库的作业管理，是负责合理安排出/入作业，完成立体仓库在生产线与平面仓库（或其他供料系统）之间运送物料的任务。其具体作业是：毛坯出库、成品加库、毛坯入库、成品出库见表：（1）入库任务与出库是立体仓库作业的主要内容。出/入库的物料有毛坯和成品。下面分述各项任务的具体内容。毛坯出库任务——为了满足生产线加工的实时需要，将所需的毛坯送至指定的缓冲站。其出库申请来自缓冲站（加工缓冲站或工位缓冲站）。出库申请提出对物料品种、型号、数量、以及供料时限的要求。接到申请后，立体仓库结合当前库存情况查询到所需物料的货位（通常不止一个），根据货位管理原则（参见本章 3.3）确定出库的货位号，并立即形成毛坯出库任务（出料货位号、供货最低时限、出库台号等）。下面分述各自的功能。成品回库任务——通过条码扫描得到的。当加工好的成品回到立体库的入库台前时，条形码阅读器将成品的信息（编号、数量等）读入，并提出入库申请。立体仓库结合当前货位情况，根据货位管理原则为该成品寻找一合适的空货位，同时形成成品回库任务单。毛坯入库任务—通过入库条形码阅读器得到的。其入库任务形成过程与成品回库相同。成品出库—MRP-II制订提货计划并通知立体仓库后，根据厂外提货计划确定成品出库的时间、数量、种类等，立体仓库按照计划要求，确定每一个待出库成品的货位号，并形成出库任务单。（2）出/入库作业调度负责合理调度堆垛机来完成出入/库作业任务，是物流系统满足实时性要求的关键。为了实现合理调度，一方面需要有合理的数据和信息作依据，另一方面要有合理的调度原则和算法。在调度堆垛机时，需要获得以下作为参考依据的数据和信息，并在他析这些数据的基础上根据调度原则执行调度。这些数据信息是出库任务最迟送达生产线时刻；入库任务申请时刻；出／入库任务所需执行时间；出／入库任务堆垛机平均执行时间；

销售出货流程

销售出货流程 1、开具销售出库单。销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。注意5：公司原则上不允许赊销。 2、初步审核。仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务

员改单。特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。 3、系统审核。仓库主管进行系统审核。系统审核通过后，打印出单据。如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。严禁系统未审核单据进入下一环节。 4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下： a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。 b.代收货款分以下两种情况： ①公司送货收货款，按货款未到账原则执行； ②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。 c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。

仓库出入库流程

合肥晶鑫模具精密制品有限公司仓库出入库流程仓库部门根据《出库单》、《入库单》或其它情况需要经过仓库进行领取原材料、或进行产品的出入及发货所需办理的手续。本流程主要描述仓库的出入库的操作流程。相关岗位职责分工仓库：依据计划备料，凭领料单发料及录入系统；生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单并录入系统；仓库发料及记帐。单据/报表表1《入库单》表2《领料单》表3《出库单》流程详述仓库：根据《入库单》，将数据录入系统车间：根据《领料单》由领料人及车间负责人签字。车间负责人并录入系统，在《领料单》上必须注明生产单号，备注注明生产配件名称。仓库：依据《出库单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。仓库：清点数量，与发货单无误后发货。仓库：清点数量，与送货单核对无误后，方可入库。

流程跟踪责任部门由仓库负责。流程修改责任部门由总经理负责。

合肥晶鑫模具精密制品有限公司原料仓库出入库流程成品仓库出入库流程原料仓库、品质进行检验核收产品包装外观尺寸字迹标识产品质量分析报告的核收仓库清点数量不合格合格仓管填写入库单并录填写入库采购部留一财务部留一仓库留一联退回供原料生产部开具领料单并公司主管通知仓库留第三财务部留第生产部留第生产部生生产后有剩余原料生产部开通知生产部留一财务部留一仓库留一联成品生产部门需入库产品仓管员对名称、数量进客户需持有产品出库成品仓库管理员开具出库单并录入系统财务部留第仓库留第一送入客户仓库部门领导在出库单上签字及仓库人员签字方客户留第三

委外加工后需入库产品仓管开具成品入库仓库留一联财务部留一委外加工厂留一联