TS16949管理评审检查表(14001&1800
1400118001
要求条款要求条款
● 最高管理者是否签署了文件发布令？〇
● 是否覆盖了14001与18001所有条款？〇
●有否针对环境/安全的组织简介、文件
受控标识、发放清单、修改记录
● 提供〇
●最高管理者是否制定了环境/职业健康
安全管理方针？
● 如何制定？何时何地谁主持制定的？〇
●组织活动的性质和环境/职业健康安全影响
是什么？
〇
●组织的产品的性质、规模及其对环境/职业
健康安全影响是什么？
组织的服务的性质、规模及其对环境/职业健
康安全影响是什么？
〇
●环境/职业健康安全方针中是否包含对
持续改进和污染预防的承诺？
● 查看方针内容〇
●环境/职业健康安全方针中是否包含环境目标、指标及职业健康安全目标的框架？● 查看方针内容〇
● 如何向全体员工传达的？
● 采取了哪些方式？
提问/提示文件查阅实施检查
4.1总要求 4.1总要求●组织是否建立并保持了环境/职业健康
安全管理体系？〇
协众程序文件检查项目
4.2环境方针4.2职业健
康安全方
针
● 最高管理者是否批准、签署了两方针？● 谁批准的？何时？〇
●环境/职业健康安全方针与本公司的活
动、产品、服务的性质、规模及环境条件
相适应？
●环境/职业健康安全方针中是否包含遵
守法律法规及其他要求的的承诺？
● 查看方针内容〇
●是否将环境/职业健康安全方针传达到
了全体员工并付诸实施？
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● 是否为全体员工理解？● 取得了怎样的效果？
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南京协众汽车空调集团有限公司
环境管理及职业健康安全管理体系审核检查表
●是否考虑到可对其施加影响的环境因素/危
识别环境因素/辨识危险源应把握哪些
要点？
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●对重要环境因素/危险源实施管控需添加的
环境评审能否达到预定目的？输出有哪
些？
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● 内审计划是否经最高管理层批准？
是否定期进行了环境/安全管理体系审
核
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● 目标是如何确定的？
●组织是否设定了环境目标、指标/安全
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● 是否已向有关人员传达？
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● 由谁负责监督？
● 管理方案是如何监督实施的？
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● 是否有组织结构图？
●为实施环境/安全管理体系是否明确规
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●是否根据需要制定/评审/修订了培训计● 具体实施情况？
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● 是否通报？
●将审核/评审结果通报给内部有关人员
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● 有固定保管场所和保管办法否？
4.2.3/1《文件● 建立文件控制程序否？
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●管理包括：标识、分类、归档、保存、发
● 文件管理工作是否到位
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● 对关键设备和工序是否明确了检测的内容
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环境管理及职业健康安全管理体系审核检查表
● 这些特性是如何确定的？
检测和测量
绩效测量和监视
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● 是否检查了运行控制程序执行情况？结果
●程序中是否包括对环境/安全管理体系
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● 按要求记录否？