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固定资产入库单(最佳模板-两联)

固定资产入库单

固定资产: 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲，固定资产是指： 1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具。 2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。（07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消，只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产，按照一定折旧方法计提折旧。） 3.使用期限较长。 4.单位价值大。这里的规定比《企业会计准则》当中的规定范围要小，主要不包括房屋、建筑等不动产，因为销售房屋、建筑物缴纳营业税，不缴增值税。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：固定资产Fixed asset。名。常用复数。公司用以经营的具有较长生命周期的有形资产为固定资产，如厂房、机器等。这些资产通常不能即刻转变为现金，但公司可依据会计和税收规定每年提取折旧。固定资本的实物形态属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；而对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。磨损固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的，它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况；有形磨损又称物质磨损，是设备或固定资产在生产过程中使用或因自然力影响而引起的使用价值和价值上的损失。按其损耗的发生分为两类。Ⅰ类有形磨损是指设备在使用中，因磨擦、腐蚀、振动、疲劳等原因造成的设备的损坏和变形。针对Ⅰ类有形磨损，应注意在设备使用的同时，降低其

入库单出库单

入库单出库单导读：成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。组装完工中注意事项：一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。三，入库数不能大于今天的完工数。解决方案： 1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。 2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本

次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。解决方法： 1，先要把数据全部提到成品入库单中，在后面加上一个字段，完工的总数。 2，完工总数就要将组装完工报告中的已完工数的合计给取到成品入库单的完工总数中。 3，把出货日期给取来，在组装完工报告中没有，所以就要取客户订单中的出货日期来，在成本入库中有订单编号与产品编号，所以就用订单编号与产品编号来做匹配，将出货日期给提取过来。 4，就要把成品入库的总数给取来，这该怎么取，本来就是本表的入库数，那改怎么取，这就要取之前的成品入库单中的本次入库数了然后用合计值将本次入库数给汇总，在填入在已入库数中（这还有一个条件，就是入库单号不等于本表的入库单号，如果两个人同时打开一个成本入库单，也是在做同一个入库的话，有一边保存了另一边却还在做这个单，就不能让它把另一个人保存的数据给提过来，不然就会

出现错误的）。 5，就要求已完工未入库数了，这就要用已完工数减去已入库数，就算出了已完工未入库的数量。 6，做条件，本次的成品入库数不得大于今日的完工数，这就要写一条数据效验公式，当满足，成品入库数大于今日完工数时就不能保存。

仓库出库单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库出库单模板篇一：入库单和出库单格式入库单单位名称：年月日出库单篇二：仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间；(仓库出库单模板) 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单

人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用

出入库管理制度完整版本

物品出入库管理一、适用范围适用于公司总部及各外地事业部。二、职责公司总部行政部负责公司固定资产及低值易耗品的保管工作，财务部负责监督工作，各部门、各外地事业部应严格按照物品出入库管理规定执行采购计划，并积极配合行政部、财务部规范地开展物品出入库管理工作。三、物品入库管理所有采购物品到货后必须办理入库手续，由行政专员协同财务出纳根据采购清单认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。外地事业部分散采购或总部集中采购的物品寄送到外地事业部收货后，由当地政务拍照发送总部行政专员，行政专员将照片打印保存，并负责填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认，并由行政专员随即填写《物品入库登记表》或《三联入库单》随即出库，并协同财务出纳共同签字确认。

物品入库后，行政专员应按照物品类别妥善安排物品存放，在储存时注意做好防腐，防潮处理，保证货物的安全。四、物品领用出库管理物品出库，由行政专员或行政前台进行经办，要确保物品出库数量准确，（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符），对象清楚，登记清晰，做到帐物相符合。物品领用由需求人发起钉钉审批流程，按照《通用审批流程》程序执行，审批结束后到行政专员处领取物品并填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。属于固定资产的，行政专员应在资产出库时及时做好资产贴标和资产登记。行政前台负责办公用品、保洁用品、零食点心等领用对象不明确的物品出库工作，填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政前台及财务出纳共同签字确认后领用出库。该类物品领用无需发起钉钉审批流程。 [此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]

入库单出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。组装完工中注意事项：一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。三，入库数不能大于今天的完工数。解决方案： 1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。 2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。

固定资产入库单

纳税服务经费管理暂行规定：《纳税服务经费管理暂行规定》于2011年3月3日经国家税务总局国税发〔2011〕31号印发。该《规定》分总则、预算管理、支出范围和标准、会计核算、财务管理与监督、附则6章22条，从印发之日起执行。文件发布：税务总局关于印发《纳税服务经费管理暂行规定》的通知国税发〔2011〕31号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局，局内各单位：现将《纳税服务经费管理暂行规定》印发给你们，请遵照执行。税务总局二○一一年三月三日纳税服务经费管理暂行规定文件全文：第一章总则第一条为规范纳税服务经费管理，加强对纳税服务经费监督，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规，制定本规定。第二条本办法所称纳税服务经费是指中央财政为保障国家税务局系统开展纳税服务工作而设立的专项经费。第三条纳税服务经费管理包括：预算管理、支出范围和标准、会计核算、财务管理与监督。

第四条纳税服务经费管理应当遵循专款专用、厉行节约、注重实效的原则，不得用于弥补日常经费支出或其他用途。第二章预算管理第五条各级国税部门按照财政部的有关规定编制纳税服务经费预算。（一）“一上”预算。编制“一上”部门预算时，各预算单位的经费使用部门应按项目预算编制原则和要求，结合纳税服务工作开展和业务发展需要，提出年度纳税服务经费的需求数，提供项目文本和预算支出明细数据等相关资料，报送财务部门审核汇总并逐级上报，由税务总局审核汇总后上报财政部。（二）“一下”控制数。财政部下达纳税服务经费“一下”控制数后，由纳税服务司商财务管理司确定分配原则、标准等，提出初步分配方案，由财务管理司汇总报局长办公会审议后，逐级下达“一下”控制数。（三）“二上”预算。各预算单位的经费使用部门应按照确定的“一下”控制数填报项目文本和编制具体项目经费预算，由财务部门编入“二上”预算并逐级上报，由税务总局审核汇总后报财政部。（四）“二下”预算。税务总局根据财政部的批复，下达分省和税务总局机关使用的纳税服务经费预算。各级预算单位根据税务总局的预算批复逐级批复部门预算和纳税服务经费预算。

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。操作流程一、增加一个新仓库设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。二、存货档案中新增存货设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，?对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

? 三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单四、参照采购订单生成采购入库单五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图：点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。附注说明：采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。这样就完成了采购固定资产凭证的生成。采购资产注意事项强调：可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。对应订单存货的入库单行已整行结算。对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改。固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片。采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表。采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单。增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片。固定资产类型的采购入库单全部结算之后，在《固定资产》系统中生成资产卡片。固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转。