冶金企业检查表
企业（公章）：时间：
序号检查内容检查结果备注
01 企业是否建立、健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善各工种、岗位的安全技术操作规程（查阅资料）
02 企业安全生产管理机构建立及安全管理人员配备情况（查
阅文件及证书）
03 企业应定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解有关的安全生产法律法规，熟悉规章制度和安全技术操作规程，掌握本岗位的安全操作技能（查阅资料）
04 企业应当按照规定对从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的人员进行专门的煤气安全基本知识、煤气安全技术、煤气监测方法、煤气中毒紧急救护技术等内容的培训，培训合格后方可上岗（查阅资格证）
05 企业主要负责人应督促、检查本单位的安全生产工作。安全管理人员应根据本单位的生产经营特点建立隐患排查治理制度，开展安全检查；对检查中发现的事故隐患，应当及时整改；暂时不能整改完毕的，应当制定具体整改计划，并采取可靠的安全保障措施。检查及整改情况应当记录在案（查阅资料及排查台账）
06 企业是否建立健全事故应急救援体系，制定相应的事故应急预案，配备必要的应急救援装备与器材，定期开展应急宣传、教育、培训、演练，并按照规定对事故应急预案进行评审和备案（查阅资料、演练记录及备案文件）
07 企业是否建立安全检查与隐患整改记录、安全培训记录、事故记录、危险源管理记录、安全资金投入和使用记录、安全管理台账、劳动防护用品发放台账（查阅资料）
08 企业对涉及煤气、氧气、氢气等危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，是否按规定采取有效、可靠的防火防爆措施（现场查看）
09 企业应定期对安全设备设施和安全保护装置进行检查、校验。对超过使用年限和不符合国家产业政策的设备，及时予以报废。对现有设备设施进行更新或者改造的，不得降低其安全技术性能（查阅资料、现场查看）
10 企业从事检修作业，应制定相应的安全技术措施及应急预案，并组织落实。对危险性较大的检修作业，其安全技术措施和应急预案应当经本单位负责安全生产管理的机构审查同意。在可能发生火灾、爆炸的区域进行动火作业，应当按照规定执行动火审批制度（查阅制度及审批手续）
11 企业是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字（查阅检测记录）
12 企业使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须由检验机构检测、检验合格（查阅检测资料）
13 企业应当对本单位存在的各类危险源进行辨识，实行分级管理。对于构成重大危险源的，应当登记建档，进行定期检测、评估和监控，并制定应急预案，告知从业人员和相
关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并上报安全生产监督管理部门备案（查阅资料）
企业内承受重荷载和受高温辐射、热渣喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物，应当按照规定定期进行安全鉴定（查阅鉴定资料）
14 是否制定有限空间作业安全责任制度；有限空间作业审批制度；有限空间作业现场安全管理制度；有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；有限空间作业应急管理制度；有限空间作业安全操作规程（查阅资料）
15 从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员是否培训过有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；有限空间作业的安全操作规程；检测仪器、劳动防护用品的正确使用；紧急情况下的应急处置措施等（查阅安全培训记录）
16 企业是否对有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新（查阅资料、现场核实）
17 实施有限空间作业前，是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并报企业负责人批准（查阅资料）
18 企业是否按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、
监护人员、作业人员及其安全职责（查阅资料）
19 企业是否根据有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急
装备和器材。（查阅资料及相关设备）
20 有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握应急预案内容，并定期进行演练，提高应急处置能力（查阅资料及演练记录）
21
是否明确专门机构负责煤气的安全管理，并配足相应的设
备和防护用品（查阅资料及设备）
22
是否建立、健全煤气安全管理制度,煤气检修安全管理制
度（查阅资料）
23
煤气设备、阀门、放散管、管道支架等是否有编号，号码
是否标在明显的地方（现场查看）
24 是否对设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年进行重点检查，并将检查情况记录备案（查阅检查记录）
25 煤气危险区（如地下室、加压站、地沟、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度是否定期测定（查阅测
定记录）
26
厂区主要煤气管道是否标有明显的煤气流向和种类（现场查看）
27
交叉作业情况下，是否签订施工或检修安全管理协议,安全管理协议中，涉及冶金企业与施工企业交叉作业的事项，是否明确冶金企业安全生产统一协调、管理职责（查阅资料）
28
交叉作业情况下，是否制定施工或检修方案；是否明确现场负责人及监护人（查阅资料）
29 是否建立煤气隐患排查治理制度并建立相关台账,并制定
煤气事故应急预案，定期演练（查阅资料及演练记录）
30 有限空间属于易燃易爆场所，通风、检测、照明、通讯设
备等是否防爆（现场查看）
31 是否在有限空间场所设置了警示标志及告知危险和防控
措施等标牌（现场查看）
32 是否制定和完善从事高温液态金属吊运、浇注作业的安全
管理制度和操作规程（查阅资料）
33 是否使用冶金铸造起重机吊运高温液态金属（查阅资料）
34 高温液态金属吊运、浇注的起重机等危险性较大设备的日常操作、维护、检修检测制度是否落实；是否定期进行检测检验（查阅资料）
35 吊具（龙门钩、耳轴、倾翻吊钩和吊环等）是否有日常检
查记录和定期检测检验的报告；
36 是否对铁水包、钢水包、中间罐、渣罐、铝水罐等进行编
号管理，并建立了专门的台帐（查阅资料、现场查看）
37 是否有强制报废的包龄规定、在线检查和使用记录，是否
有专门的台帐记录（查阅资料）
38 高温液态金属厂内运输防范措施是否到位，运输路线是否避开人员密集场所; 运输路线是否设置明显标识（现场查看）
39 粉尘爆炸危险物质名称
40 是否制定粉尘防爆的规章制度和操作规程（查阅资料）
41 是否建立粉尘爆炸危险场所动火作业审批制度；明火作业
前是否彻底清除明火作业场所的可燃粉尘（查看资料）
42 是否对爆炸危险场所从业人员进行安全生产、粉尘防爆教
育和技术培训（查阅资料）
43 从业人员是否了解本单位粉尘爆炸的危险程度和防护措
施（现场抽查询问）
44 爆炸危险场所是否有两个以上直通室外的安全出口，疏散
门向外开启，作业场所的通道是否畅通（现场查看）
45 爆炸危险场所设置的防爆安全装置运行是否良好；爆炸危
险场所是否设置“严禁烟火”标识（现场查看）
46 爆炸危险场所生产、检维修时是否使用防爆工具（不发明
火工具）；现场查看
47 爆炸危险场所从业人员是否按要求佩戴个人劳动防护用
品；爆炸危险场所消防设施能否正常使用（现场查看）
最新安全检查表格式大汇总
安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。
2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗
冶金及有色金属企业安全生产检查表
冶金及有色金属企业安全生产检查表
49 对具有爆炸危险环境的场所，应当按照《爆炸性气体环境用电气设备》 （GB3836）及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）设置自动 检测报警和防灭火装置 查看现场 50 涉酸碱物质工艺装 置管理对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当采取防腐蚀措施，设置事 故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转 查看现场、检查维护 保养记录 51 实施浸出、萃取作业时，应当采取防火防爆、防冒槽喷溅和防中毒等安 全措施 查看现场 52 酸雾危害的电解作业时，应当采取防止酸雾扩散及槽体、厂房防腐措施。 电解车间应当保持厂房通风良好，防止电解产生的氢气聚集 查看现场 53 在使用酸、碱的作业场所，应当采取防止人员灼伤的措施，并设置安全 喷淋或者洗涤设施 查看现场 54 涉有毒物质工艺装 置管理采用剧毒物品的电镀、钝化等作业，企业应当在电镀槽的下方设置事故 池，并加强对剧毒物品的安全管理 查看现场 55 对生产过程中存在二氧化硫、氯气、砷化氢、氟化氢等有毒有害气体的 工作场所，应当采取防止人员中毒的措施 查看现场 56 对存在铅、镉、铬、砷、汞等重金属蒸气、粉尘的作业场所，应当采取 预防重金属中毒的措施 查看现场 57 危险作业管理应当建立有限空间、动火、高处作业、能源介质停送等较大危险作业和 检修、维修作业审批制度，实施工作票（作业票）和操作票管理，严格 履行内部审批手续，并安排专门人员进行现场安全管理，确保作业安全 查管理制度、作业票 等资料 58 在生产装置复产前，应当组织安全检查，进行安全条件确认查方案、检查记录等资料
安全检查表计算公式
分值的计算方法 1. 汇总表中各项实得分数计算方法： 分项实得分=(该分项在汇总表中应得分x该分项在检查评分表中实得分) /100 【例1】《安全管理检查评分表》实得76 分，换算在汇总表中《安全管理》分项实得分为多 少？ 分项实得分=(10x 76) /100=7.6 分 2. 汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法： 缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和x 100 【例2】某工地没有搭吊，则塔吊在汇总表中有缺项，其他各分项检查在汇总表实得分为84 分，计算该工地汇总表实得分为多少？ 缺项的汇总表分=84/90x100=93.34 分 3. 分表中遇有缺项时，分表总分计算方法： 缺项的分表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和x 100 【例3】《施工用电检查评分表》中“外电防护”缺项(该项应得分值为20 分)，其他各项 检查实得分为64 分，计算该分表实得多少分？换算到汇总表中应为多少分？ 缺项的分表分=64/(100-20)x 100=80 分 汇总表中施工用电分项实得分=(10x80) /100=8 分 4. 分表中遇保证项目缺项时，“保证项目小计得分不足40 分，评分表得零分” ，计算方法即实得与应得分之比V 66.7%时，评分表得零分(40/60=66.7% )。 【例4】如在施工用电检查表中，外电防护这一保证项目缺项 (该项为20分) ，另有其他“保 证项目”检查实得分合计为20 分(应得分为40 分)，该分项检查表是否能得分？ 20/40=50% V 66.7% 则该分项检查表计零分。 5. 在各汇总表的各分项中，遇有多个检查评分表分值时，则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 【例5】某工地多种脚手架和多台塔吊，落地式脚手架实得分为86 分、悬挑脚手架实得分 为80分；甲塔吊实得分为90 分、乙塔吊实得分为85 分。计算汇总表中脚手架—塔吊实得分值为多少？ (1)脚手架实得分=( 86+80) /2=83 分 换算到汇总表中分值=(10x83) /100=8.3 分 (2)塔吊实得分=(90+85) /2=87.5 分 换算到汇总表中分值=(10x87.5) /100=8.75 分
史上最全最全安全检查表汇编
最全安全检查表汇编第一部分安全管理篇 1. 综合安全管理检查表 2. 安全生产规章制度检查表 3. 安全生产责任制度检查表 4. 安全教育检查表 5. 事故管理检查表 6. 安全档案检查表 7. 特种设备安全管理检查表 8. 应急救援预案安全检查表 第二部分机械篇 9. 车床安全检查表 10. 铣床安全检查表 11. 刨床安全检查表 12. 冲、剪、压机械安全检查表 13. 电焊机安全检查表 14. 破碎机安全检查表 15. 砂轮机安全检查表 16. 压力机安全检查表 17. 水压机安全检查表 18. 皮带运输机安全检查表 19. 型材挤压机安全检查表 20. 锻造机械检查表 21. 铸造机械安全检查表 22. 木工机械安全检查表 23. 光学机械安全检查表 24. 热交换器安全检查表 25. 吊具安全检查表 第三部分电气篇
26. 电气线路安全检查表 27. 电气检修作业安全检查表 28. 临时用电线路安全检查表 29. 手持电动工具安全检查表 30. 电网接地系统安全检查表 31. 防雷接地装置安全检查表 32. 车间动力配电箱安全检查表 33. 电气试验站（台、室）安全检查表第四部分特种设备篇 34. 起重机械安全检查表 35. 锅炉安全检查表 36. 压力容器安全检查表 37. 压力管道安全检查表 38. 电梯安全检查表 39. 客运索道安全检查表 40. 大型游乐设施安全检查表 41. 高压气瓶安全检查表 42. 溶解乙炔气瓶安全检查表 第五部分生产场所篇 43. 车间安全检查表 44. 安全标志检查表 45. 厂区道路设施安全检查表 46. 工件材料堆放安全检查表 47. 设备设施间距安全检量表 48. 仓库安全检查表 49. 变、配电站安全检查表 50. 空压站安全检查表 51. 配电室安全检查表 52. 制氧站安全检查表 53. 加油站安全检查表
工贸企业安全生产检查表.doc
工贸企业安全生产检查表 企业类型检查内容检查情况 冶金企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求，吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固 定式龙门钩。4.人员聚集场所（包括会议室、活动室、休息室、更衣室等）是否设置在高温 熔融金属吊运影响区域外 5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。 6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）和《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414）要求。7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 有色企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.高温熔融金属安全管控情况。 4.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融 金属吊运影响区域。 5.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。 6.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况；7.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 建材企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。 4.水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设 置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施，燃气窑炉是否设置燃气 低压警报器和快速切断阀。 5.玻璃企业的玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等 高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情 况。6.煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪；7.外
企业安全生产安全检查表汇编
安全检查汇编
第一部分安全管理篇 目录 第一部分安全管理篇 (1) 1. 综合安全管理检查表 (7) 2. 安全生产规章制度检查表 (10) 3. 安全生产责任制度检查表 (12) 4. 安全教育检查表 (15) 5. 事故管理检查表 (16) 6. 安全档案检查表 (17) 7. 特种设备安全管理检查表 (18) 8. 应急救援预案安全检查表 (19) 第二部分机械篇 (20) 9. 车床安全检查表 (20) 10. 铣床安全检查表 (21) 11. 刨床安全检查表 (22) 12. 冲、剪、压机械安全检查表 (24) 13. 电焊机安全检查表 (25) 14. 破碎机安全检查表 (26) 15. 砂轮机安全检查表 (27) 16. 压力机安全检查表 (28) 17. 水压机安全检查表 (30) 18. 皮带运输机安全检查表 (32) 19. 型材挤压机安全检查表 (34) 20. 锻造机械检查表 (35) 21. 铸造机械安全检查表 (36) 22. 木工机械安全检查表 (39) 23. 光学机械安全检查表 (40) 24. 热交换器安全检查表 (41) 25. 吊具安全检查表 (42) 第三部分电气篇 (44) 26. 电气线路安全检查表 (44) 27. 电气检修作业安全检查表 (45) 28. 临时用电线路安全检查表 (48) 29. 手持电动工具安全检查表 (50) 30. 电网接地系统安全检查表 (52) 31. 防雷接地装置安全检查表 (54) 32. 车间动力配电箱安全检查表 (55) 33. 电气试验站（台、室）安全检查表 (56) 第四部分特种设备篇 (58) 34. 起重机械安全检查表 (58) 35. 锅炉安全检查表 (62) 36. 压力容器安全检查表 (66) 37. 压力管道安全检查表 (68) 38. 电梯安全检查表 (70)
加油站各类安全检查表汇编
加油站各类安全检查表汇编 加油站安全检查表汇编 编制：XXXXXXXXX加油站 日期： XXXXXXXXX 力口油站 为规范各加油站基础软件管理，使各项资料更加规范、统一，现统一制定如下安全检查表，请各加油站按照以下表格认真填写，做好各项记录。 附件： 1、综合性安全检查表 2、现场巡回安全检查表 3、节假日安全检查表 4、季节性安全检查表 5、专业性安全检查表：安全设备设施安全检查表电气安全检查表防火、防爆安全检查表站区及建筑设施安全检查表消防专业安全检查表防雷、防静电安全检查表。 XX年1月1日 附件1：加油站综合检查表 检查目的：对加油站的设备、设施、人员作业活动、工作坏境进行隐患排查。检查要求：现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。序号检查项目站区整洁干净。站区道路畅通无障碍物。检查标准检
查情况检查结果符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合 □不符合口符合口不符合口符合口不符合 □符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合 □不符合口备注1站区情况站房等建筑物完好、 无损坏现象。消防通道、紧急疏散通道未有杂物或车辆占道现象。各供排水系统无渗漏、堵塞现象。岗位上作业人员没有未经三级教育考核合格而独立上岗作业现象。特种作业人员持证上岗操作。加油站从业人员按规定使用劳保防护用品。2安全管理生产设备设施、检维修现场整洁，备用物资、废气物资按规定堆放。现场危险作业人员持相应的作业许可证。设备设施检查、维护保养记录齐全、规范。各项运行记录齐全、规范。班组安全活动记录规范, 内容与计划相符合。站区设备设施完好、无损坏或其他隐患。设备紧固可靠。设备运行良好，润滑到位，未听到异常声音，设备表而清洁完好。电气设备电源接线良好，接地线接地良好，无断裂现象。符合口不符合口符 合口不符合口符合口不符合口符合口不符 合口符合口不符合口符合口不符合口符合口 不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合 □不符合□3设备、设施检修机械电气设备时、
关键工序及特殊过程管理制度1通用.doc
关键工序及特殊过程管理制度1 公 任 责 司 管 文 理 限 件市 春 长 有 科 业 实 海
编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽 关键工序与特殊过程 管理制度 2015年4月28日发布2015年5月1日实施 责 限 任 司发 有 布 公 长 市 春 科 海
实 业 前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤 1、目的 为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围 适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序 是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程 特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进
行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力 工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序；
加油站各类安全检查表汇编通用
加油站各类安全检查表汇编(通用)
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栖燕加油站安全检查表汇编 编制: 审批： 日期: XXＸ加油站
发布各类安全检查表通知 为规范加油站的安全管理和文件管理，加油站各类安全检查统一使用制定的安全检查表:综合性安全检查表,现场巡回检查表、节假日安全检查表、季节性安全检查表,专业性安全检查表之安全设备设施安全检查表，电气安全检查表，防火、防爆安全检查表，站区及建筑设施安全检查表，消防专业安全检查表,防雷、防静电安全检查表，共10种安全检查表。以上各安全检查表自发布之日起作为我站有效文件在各安全检查工作中使用,并持续改进。 附件: 1、综合性安全检查表 2、现场巡回安全检查表 3、节假日安全检查表 4、季节性安全检查表 ５、专业性安全检查表： 5.1安全设备设施安全检查表 ５.２电气安全检查表 5．3防火、防爆安全检查表 5.４站区及建筑设施安全检查表 ５.５消防专业安全检查表 5.６防雷、防静电安全检查表。 XXX加油站 2０13年XX月ＸＸ日
附件１：加油站综合检查表 检查目的：对加油站的设备、设施、人员作业活动、工作环境进行隐患排查。 检查要求：现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 序号检查项目检查标准检查情况检查结果备注 1 站区情况站区整洁干净。符合□不符合□站区道路畅通无障碍物。符合□不符合□站房等建筑物完好、无损坏现象。符合□不符合□消防通道、紧急疏散通道未有杂物或车辆占道现象。符合□不符合□各供排水系统无渗漏、堵塞现象。符合□不符合□ 2 安全管理 岗位上作业人员没有未经三级教育考核合格而独立上岗作业现象。符合□不符合□特种作业人员(电工、焊工）持证上岗操作。符合□不符合□加油站从业人员按规定使用劳保防护用品。符合□不符合□生产设备设施、检维修现场整洁，备用物资、废气物资按规定堆放。符合□不符合□现场危险作业人员持相应的作业许可证。符合□不符合□设备设施检查、维护保养记录齐全、规范。符合□不符合□各项运行记录齐全、规范。符合□不符合□班组安全活动记录规范，内容与计划相符合。符合□不符合□
关键工序及特殊过程管理制度
关键工序及特殊过程管理制度
长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽 关键工序与特殊过程 管理制度
2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布 前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。 本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤
1、目的 为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围 适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序 是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程 特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。
3.3 工序能力 工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。 工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认 关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制 工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持 相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。 操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。
关键工序与特殊过程管理制度
关键工序与特殊过程管理制度 1、目的 为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围 适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序 是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程 特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力 工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认 关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制 工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。 操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。 5.2.2记录：记录关键指标的实测结果 产品关键工序的质量检查记录必须有关键指标的实测结果；机加工车间须填写《首件检验记录表》，装配车间必须有《装配过程检查表》。 5.3 关键工序能力确认不符合项点的处理 关键工序能力确认时发现有不符合的项点，则由技术部按《纠正与预防措施控制程序》填写《纠正/预防措施处理单》，向相关部门反馈，相关部门应及时提出解决办法，必要时提出的方案需经技术副总批准。 5.4 关键工序管理的基本要求 5.4.1工艺文件规范齐全。 5.4.2标识明显清晰。关键工序在其工艺文件的相应工序上须加有清晰的标识，工艺人员可在工艺文件中用“★”规定出。 5.4.3关键工序必须在现场作出明确标识。 6 特殊过程的控制 6.1 特殊过程的范围
关键工序及特殊过程管理制度
长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽 关键工序与特殊过程 管理制度 2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布
前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤
1、目的 为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围 适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序 是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程 特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力 工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。 工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认
安全检查表计算公式
分值的计算方法 1.汇总表中各项实得分数计算方法： 分项实得分=（该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分）/100 【例1】《安全管理检查评分表》实得76分，换算在汇总表中《安全管理》分项实得分为多少？ 分项实得分=（10×76）/100=7.6分 2.汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法： 缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100 【例2】某工地没有搭吊，则塔吊在汇总表中有缺项，其他各分项检查在汇总表实得分为84分，计算该工地汇总表实得分为多少？ 缺项的汇总表分=84/90×100=93.34分 3.分表中遇有缺项时，分表总分计算方法： 缺项的分表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100 【例3】《施工用电检查评分表》中“外电防护”缺项（该项应得分值为20分），其他各项检查实得分为64分，计算该分表实得多少分？换算到汇总表中应为多少分？
缺项的分表分=64/（100-20）×100=80分 汇总表中施工用电分项实得分=（10×80）/100=8分 4.分表中遇保证项目缺项时，“保证项目小计得分不足40分，评分表得零分”，计算方法即实得与应得分之比＜66.7%时，评分表得零分（40/60=66.7%）。 【例4】如在施工用电检查表中，外电防护这一保证项目缺项（该项为20分），另有其他“保证项目”检查实得分合计为20分（应得分为40分），该分项检查表是否能得分？ 20/40=50%＜66.7% 则该分项检查表计零分。 5.在各汇总表的各分项中，遇有多个检查评分表分值时，则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 【例5】某工地多种脚手架和多台塔吊，落地式脚手架实得分为86分、悬挑脚手架实得分为80分；甲塔吊实得分为90分、乙塔吊实得分为85分。计算汇总表中脚手架—塔吊实得分值为多少？ （1）脚手架实得分=（86+80）/2=83分 换算到汇总表中分值=（10×83）/100=8.3分
关键工序和特殊工序管理程序(10-19)
关键工序和特殊工序管理程序 1 目的 为使产品的关键和特殊工序处于受控状态，以确保产品质量符合规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于公司内关键和特殊工序的质量控制。 3 职责 3.1分管领导对本程序的实施负领导责任。 3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其职责： 3.2.1确定公司的关键和特殊工序； 3.2.2对关键工序和特殊工序进行质量分析，确定影响质量的主导因素，组织工艺人员编制关键工序和特殊工序的各类作业指导文件； 3.2.3协助生产车间/分厂技术质量组进行质量问题的分析； 3.2.4协助生产车间/分厂技术质量组加强对关键和特殊工序的重点控制。 3.3质量保证部协助工艺研究部确定关键工序和特殊工序； 3.4质量检验部负责对关键和特殊工序处质量特性进行检测，并提供检测报告。 3.5生产车间执行关键和特殊工序； 3.6人力资源部负责关键工序和特殊工序人员的培训。 4 工作流程图 4.1 关键工序和特殊工序文件管理工作流程 责任部门 工作流程 质量记录 工艺研究部 质量控制点明细表 质量保证部 特殊工序明细表 工艺研究部 各种作业指导书 生产车间 质量检验部 技术中心办公室 文件领用登记表 生产车间 特殊工序工艺参数记录表 质量检验部 关键和特殊工序检验记录 4.2 关键工序和特殊工序人员管理工作流程
责任部门 工作流程 质量记录 人力资源部 培训需求申请表等 人力资源部 各类考试试卷 人力资源部 5工作程序 5.1关键工序控制 5.1.1关键工序确定原则 a) 产品质量特性为A 级的部分项目或关键部位； b) 工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的项目； c) 质量不稳定的工序。 5.1.2由工艺研究部按上述a)、b)原则确定关键工序。对原则c)，由工艺研究部和质量保证部共同审核后确定是否为关键工序。将关键工序设为质量控制点，由工艺研究部编制《质量控制点明细表》； 5.1.3关键工序质量控制文件的编制 根据《质量控制点明细表》，工艺研究部负责组织编制加工工序操作指导卡,同时文件编制的具体程序按《工艺文件编制和管理程序》执行； 5.1.4控制实施 a) 人力资源部对关键工序操作人员要进行专门培训，经考核合格后发证，持证上岗， 具体按《人力资源管理程序》执行； b)检验员和操作工按规定进行首检、自检及巡检，具体按《检验和试验管理程序》执行； c)各相关部门严格执行质量控制文件，对关键工序实行重点控制； d)对质量不稳定的质控点，应依据PFMEA ，采取相应措施进行控制。 5.2特殊工序控制 5.2.1确定原则 a)工序加工质量不能由后续的监视或测量加以验证时，包括在产品使用或服务已交付之后暴露出来（如焊接、热处理）； b)不易或不能经济地验证产品特性（如喷漆）； c)加工操作需要特殊技能的产品特性（如焊接、热处理）。 5.2.2质量控制文件的编制 a)工艺研究部组织编制《特殊工序明细表》、《特殊工序工艺规程》，同时文件编制的具体程序按《工艺文件编制和管理程序》执行；