双控隐患排查制度汇编

目录

安全生产事故隐患排查治理管理制度 (2)

企业事故隐患排查登记消除制度 (4)

事故隐患排查治理奖惩制度 (5)

重大安全隐患挂牌督办制度 (5)

安全生产逐级检查及事故隐患排查整改制度 (6)

隐患排查治理与监控责任制度 (6)

个人安全隐患识别（排查）与处理制度 (7)

事故隐患建档监控制度 (8)

重大隐患排查治理“双报告”制度 (9)

事故隐患报告和举报奖励制度 (10)

隐患排查治理资金使用专项制度 (11)

安全生产事故隐患排查治理管理制度

一、目的

为了建立公司的安全生产事故隐患排查治理机制，做好安全生产事故隐患的评估、报告、监控和治理工作，确保公司的安全生产，防止事故的发生。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内的所有工作场所、活动、设备和生产中的安全生产事故隐患排查治理活动。

三、职责分工

1、各单位负责人对自己单位及负责范围内隐患排查和治理工作全面负责。实行“谁存在隐患，谁负责整改”，责任划分实行“属地管理”。

2、各专业负责人对自己本专业的隐患排查和治理工作全面负责。

3、安全科负责各单位的隐患排查的收集、确认、统计上报和事故隐患治理的落实、整改和考核。隐患确认不清的，提交公司安全领导小组。

4、公司将根据企业职工伤亡事故分类标准（GB—6441）制定逐级的隐患排查表，各单位将以隐患排查表为依据进行隐患排查。

四、事故隐患的定义、分级、分类

1、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、事故隐患分成一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3、隐患排查的分级、内容和频次要求，公司的隐患排查分为公司级、车间级、班组级。

3.1班组级排查为每班排查：

班组排查由本班班组长负责组织排查，根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题、管理缺陷等安全隐患进行认真排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的重大隐患要及时向上级汇报。

3.2车间级排查为每天至少一次；

车间级排查由车间负责人及安全员负责组织排查，根据公司下发的车间级安全检查表

内容以及对各作业区域内及辖区内的不安全因素、设备的不安全状况、人的的不安全行为、生产工艺出现的意外问题、管理缺陷等安全隐患进行综合排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的重大隐患要及时向安全科汇报。

3.3公司级排查为每月不少于一次；可根据生产情况随时进行综合检查：

公司级排查由安全科组织公司综合检查小组对易发生重大隐患的区域以及生产过程中出现的重大不安全征兆以及各专业人员根据本专业的安全检查内容进行综合排查。

安全科每周对公司各单位、班组进行一次全面排查并负责各级排查情况的汇总工作和向上级安监部门上报工作。

4、公司根据安全科、各单位、班组的排查情况进行认真分析和认定并进行分级和登记，建立事故隐患登记台帐，并按照职责分工实施监控治理，指定隐患整改责任人。根据查出的隐患整改难易程度对其进行分级，将隐患分为A、B二级，对重大安全隐患治理实行逐级挂牌督办，并进行公告。

A级：整改技术难度大、投资大的隐患，属公司负责整改；B级：整改技术难度不大，车间有能力进行整改的隐患，属车间负责整改；

5、对一般事故隐患应监督立即排除，难以立即排除的，应由公司安全领导小组研究解决的方法、当前采取的安全保护措施以及资金筹措的渠道和整改时间、整改责任人的安排。在规定的时间内，彻底整改排除。

五、事故隐患排查的评估和报告、治理

1、公司对难以立即排除的事故隐患，应当按照有关事故隐患评估的规定及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

重大事故隐患报告内容应当包括：

1.1隐患的现状及其产生原因；

1.2隐患的危害程度和整改难易程度分析；

1.3隐患的治理方案。

2、经评估属于重特大事故隐患的，公司根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。

治理方案应当包括下列主要内容：

2.1治理期限和目标

2.2治理措施

2.3责任部门和人员、经费和物质保障

2.4应急救援预案

3、公司应当自发现重特大事故隐患之日起15日内，将评估报告书和治理方案报当地安监部门和其他有关部门。

4、重特大事故隐患治理结束后，要经安全生产监督管理部门及其他有关部门进行验收以认定事故隐患是否消除。

六、事故隐患的监控

1、公司对确认为重特大事故隐患的项目，能组织力量立即整改的要立即整改。不能立即进行整改且无法保证生产安全的，要停产进行整改排除。

2、在整改治理过程前或过程中，要对隐患的重点部位进行24小时监控，明确安全责任人。特别是公司的值班人员要以高度的责任心做好值班监控工作。

3、班组监控要求：

3.1严格执行巡回检查制度；

3.2每班对危险点进行安全巡查并做好巡查记录；

3.3严格遵守生产工艺、规章制度、劳动纪律和操作规程；

3.4及时报告险情和处理存在的问题。

七、事故隐患排查治理奖惩

1、对在安全生产、隐患排查治理、事故预防、事故抢险工作中做出贡献的给予表彰和物质奖励。

2、对举报事故隐患，杜绝重大事故有功人员给予重奖。

3、对在事故预防隐患排查治理工作中不认真、玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，而导致发生安全事故的，要根据情节轻重追究责任，从严处理。

4、对隐瞒事故隐患，对举报人员打击报复，对弄虚作假，嫁祸于人的，对不积极整改事故隐患，导致发生事故的要追究责任，从重处理。

5、企业主要负责人和各级管理人员要在自己职责范围内落实事故隐患整改资金、整改责任人、整改措施、按整改期限完成整改任务，企业从业人员要认真查找自己岗位存在的各安全隐患及时报告，及时排除，及时整改，确保各类安全隐患消灭在萌芽中，创造良好的安全工作环境。

企业事故隐患排查登记消除制度

一、矿级安全科对本矿车间、采区、各班组及单独作业的重点岗位和从业人员。每日排查出的各类事故隐患，分别填写企业重大（一般）隐患治理排查登记表。

二、对排查登记的《企业重大（一般）隐患治理排查登记表》每月汇总，填写企业隐

患排查月报表，上报乡镇安监站，县安监局监察管理股。

三、每季度末将本季度汇总的各类事故隐患汇总填报《企业事故隐患排查季度报表》，上报本乡镇安监站，县安监局监察管理股。

四、矿级确定一名主管安全、隐患排查治理负责人，安全科确定专人负责，认真填写各类事故隐患治理表格，及时上报乡镇安监站和县安监局监察管理股，并有主管负责人签字，加盖企业公章。

五、企业隐患排查治理的各类报表及相关材料，认真整理，建立健全档案，以备审查。

六、企业对排查出的各类事故隐患要及时有效的治理，防止事故隐患扩大，导致发生安全生产事故。

七、对排查出的一般隐患，当即处理，对一时难以整改的隐患和重大隐患需立即采取有效措施，制定整改方案和事故救援预案，确定整改期限，整改责任人，督办整改负责人，落实整改资金责任人。

八、排查出的各类隐患，都必须登记建档，对已经排除的各类隐患（包括当场排除的），要及时验收消号，对排除的重大隐患及时报告乡镇安监站和县安监局监督管理股，特殊情况要经县安监局监督管理股组织验收，确保排查整改效果。

事故隐患排查治理奖惩制度

一、对在安全生产、隐患排查治理、事故预防、事故抢险工作中做出贡献的给予表彰和物质奖励。

二、对举报事故隐患，杜绝重大事故有功人员给予重奖。

三、对在事故预防隐患排查治理工作中不认真、玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，而导致发生安全事故的，要根据情节轻重追究责任，从严处理。

四、对隐瞒事故隐患，对举报人员打击报复，对弄虚作假，嫁祸于人的，对不积极整改事故隐患，导致发生事故的要追究责任，从重处理。

五、企业主要负责人和各级管理人员要在自己职责范围内落实事故隐患整改资金、整改责任人、整改措施、按整改期限完成整改任务，企业从业人员要认真查找自己岗位存在的各安全隐患及时报告，及时排除，及时整改，确保各类安全隐患消失在萌芽中，创造良好的安全工作环境。

重大安全隐患挂牌督办制度

1、国家对企业存在的重大安全隐患治理实行逐级挂牌督办，并进行公告。

2、重大隐患治理由省级安全生产监管部门或行业主管部门挂牌督办，国家相关部门加强督促检查。

3、加强监管力量建设，提高监管人员专业素质和技术装备水平，强化基层站点监管能力，加强对企业安全生产的现场监管和技术指导。

4、存在重大安全隐患的企业必须立即停产，制定整改计划，确定整改责任人和完成整改时间，落实整改资金，积极进行重大隐患整改，并保证整改质量。

5、对拒不执行监管监察指令，不进行重大隐患整改的企业，依法依规从重处罚。

安全生产逐级检查及事故隐患排查整改制度

1、矿级每月要组织安全科等有关部门对全矿每个生产系统进行一次全面的安全大检查，特殊时期，如雨季随时进行大检查。

2、采矿车间每月对辖区进行安全检查。

3、当班安全员每日对所辖范围进行日常检查。

4、班组长（兼职安全员）每班对本班组的所有岗位和生产辅助环节进行不少于两次的检查。

5、对各级查出的安全隐患，一般安全隐患，当即处理，重大安全隐患，采取定整改责任人员，定整改完成时间，定整改措施的三定方法，进行隐患排查处理。

隐患排查治理与监控责任制度

1、矿长对企业的安全隐患的排查治理工作全面负责，组织实施A、B级隐患治理方案和措施；

2、总工程师负责安全隐患的排查，组织A、B级隐患治理方案和措施的编制与审批；

3、分管副矿长按矿长的安排，负责相应A、B级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作；

4、分管副总工程师负责分管业务范围内的隐患排查及C级隐患治理方案和措施的编制，审批；

5、安全副矿长负责安全隐患治理情况的监督检查。

6、有关业务部门负责C级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作。具体分工如下：

（1）安全科负责矿井一通三防、火工品、放炮作业方面的安全隐患排查与治理；负责机电、提升设备、压力容器、压力管道、井下作业的安全隐患排查与治理。

（2）生产技术科负责组织矿井安全隐患排查，并负责顶板、动压巷道方面、矿井防治

水、井上下开采地质灾害、井筒观测方面的安全隐患的治理。

（3）办公室负责工广办公室供电、供水、供暖、车棚和地面有毒有害气体及矿井地面建筑、安装方面的安全隐患排查与治理。

7、各单位跟班管理人员和班组长及安全员是现场安全隐患排查的第一责任人和具体组织者，各单位领导要根据本单位工作的实际情况加以明确。区队跟班管理人员是该项制度执行的监督责任人。

1）、各单位应成立班组现场安全隐患排查小组，小组成员由跟班管理人员、当班班长、安全员及有关岗位人员组成。

2）隐患排查的内容

本班组管辖区域或作业现场①机电设备不完好；②安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠；③因客观因素导致区域内作业环境出现的不安全隐患；④工程质量问题导致的不安全因素；⑤作业人员的不安全、不规范、或异常的举止行为；⑥现场出现了与规程或安全措施明显矛盾或不一致的情况。

3）隐患排查要求：各单位以自然班组为单位，在接班后、交班前，由现场安全负责人组织进行严格认真细致的安全隐患排查，同时班中随时进行动态隐患检查。

个人安全隐患识别（排查）与处理制度

个人安全隐患识别（排查）是指时刻识别自己和他人的行为是否安全，自己的作业环境是否安全可靠，并及时加以纠正和处理的过程。

通过对职工实行个人安全隐患识别（排查），强化职工安全意识，提高职工安全技能，规范职工安全行为，实施全员参与的战略，将安全管理“重心下移、关口前移”，使之从被动的“要我安全”，真正向主动的“我要安全，我会安全、我能安全”转变，从而有效减少事故隐患，筑牢本质安全型矿井的基石，确保职工安全健康，特制定本制度。

1、隐患识别范围：

（1）时间：从点名参加班前会后至班后会；

（2）地点：从会议室至工作地点的行走路线；工作地点或区域。

2、隐患识别的内容：

①所使用的机电设备不完好的；

②在个人工作范围内或所处场所的安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠的；

③所处位置或空间内出现的各类不安全隐患；

④工程质量问题导致的不安全因素；

⑤个人不安全、不规范或异常的举止行为；

⑥领导的工作安排与规程、安全措施矛盾或不一致的情况。

⑦所使用的工具、材料存在不安全问题或潜在的不安全问题；

⑧身边工作人员出现的危及职工本人安全的行为、活动；

⑨路途中存在的隐患和违章现象；

⑩个人防护不全或失效的。

3、隐患识别（排查）与处理的要求：

职工个人，在接班后、交班前及工作过程中，都要对个人工作范围内、过程中的安全隐患、危险进行严格认真细致排查，并加以正确的整改。

有下列情形之一者必须立即整改：

①对排查或检查出的隐患，个人能当场整改的；

②对排查出的隐患、危险，不整改可能直接危及自身和他人安全的；

③影响和危及他人安全的工作活动、不规范行为；

④他人影响或危及职工本人的工作活动、不规范行为；

个人无法处理的安全隐患要及时向当班班组隐患排查负责人汇报，由负责人安排处理，并记在班组现场隐患排查记录本上。

4、职工个人是职工安全隐患排查、危险识别和风险控制的执行人。各单位领导是该制度的领导者和培训的监督、考核人，当班跟班管理人员、当班班长是当班职工安全隐患排查、危险识别和控制（处理）的监督、考核小组成员，对当班职工在个人生产过程中安全隐患排查、危险识别和控制风险的执行情况进行有效监督，在班后会上进行点评和考核，并做好记录，纳入班组安全分配考核内容。

事故隐患建档监控制度

一、公司安全生产第一负责人应当组织公司各单位负责人和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的隐患和问题立即处理，不能立即整改的要按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制订隐患整改计划或重大事故隐患整改方案。

二、各分管领导要对事故隐患排查情况进行统计分析，并向主要负责人和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时按照规定向上级安全生产监管部门和有关部门报告。

三、要对排查上报的重大事故隐患及时进行确认。属于重大事故隐患的，安全科应建

档监控挂牌督办；不属于重大事故隐患，但短期内难以消除的，要责成相关责任人进行整改。挂牌督办的重大的事故隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

四、挂牌隐患整改完成后，由隐患整改主体责任提出书面申请，由公司组织专门部门验收合格，予以销号。

五、公司安全科是公司重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的管理机构，安全科科长是责任人，督促有关的隐患整改责任人落实各项防范措施，对公司重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办。及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按照整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。

六、重大事故隐患在整改期限内完成治理任务，经安全科验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向公司公告，将有关安全隐患信息档案或台账整治归档管理。

重大隐患排查治理“双报告”制度

一、本制度所称的生产安全事故隐患（以下统称为事故隐患）是指在安全生产过程中，作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患，加强对重大事故隐患的控制管理，对于预防特大安全事故有重要的意义。

二、事故隐患按照危害和整改难度分为两个级别：一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。重大安全事故隐患，是指可能造成一次死亡10人以上（含10人）30人以下，或者直接经济损失500万元以上(含500万元)1000万元以下事故的隐患。

三、“双报告”制度是指定期将隐患排查治理制度和重大安全隐患治理情况报告给负有安全生产监督管理职责的部门和公司安委会。

四、公司应按照安全生产法和相关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定，建立隐患排查治理制度，并定期进行修订完善，并向负有安全生产监督管理职责的部门进行备案。

五、公司各部门人员发现重大安全隐患后，要第一时间向公司总经理汇报并公示，如依靠公司力量暂时不能处理的安全隐患要立即向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，报告内容应包括重大隐患的名称、时间、内容、现状、管控措施、形成原因、排查人员、可能影响的范围、可能造成的伤亡情况、可能造成的直接经济损失，按照隐患排查治

理“五落实”的要求制定的整改方案等内容。

六、由公司安全科每季度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大安全隐患排查治理情况，并经矿长签字上报。

七、公司重大事故隐患排除后，应及时向安全生产监督管理职责的部门报告隐患排查治理、复查验收等情况，及时销号，实现“闭环”管理。

八、公司主要负责人应定期向本单位安委会报告事故隐患排查治理制度建立、修订和执行情况、重大事故隐患排查治理工作情况、安全生产现状、职业危害程度及其整改治理进度，劳动保护技术措施、辅助措施实施情况及安全经费投入使用情况、以及公司存在的重大危险源因素进行告知及辨识管控预防相关知识和其他应报告的相关事项，坚决遏制安全事故发生。

九、公司各单位负责人要将重大安全隐患“双报告”工作纳入日常安全生产检查工作重点，发现重大隐患及时汇报并跟踪整改销号，对重大安全隐患排查治理不力的单位或个人，以及因工作失职造成安全事故发生或经济损失较大的，根据影响后果采取经济处罚、撤职等处分，严重失职者造成安全生产事故发生，将依法追究刑事责任。

十、对发现公司重大安全事故隐患的部门或个人，采取适当的措施进行处理，防止事故发生或降低事故安全风险，保障从业人员生命安全、设备设施等经济损失有重大贡献的单位或个人，经公司安委会讨论给与一次性奖励2000-5000元的经济奖励，并向全公司通报表彰，纳入年度晋级考核范畴。

十一、各级管理部门应通过安委会或其他形式听取职工代表的意见，接受群众监督，通过起草报告、提交审议、讨论、表决等环节，体现职工在安全生产中的知情权、参与权和监督权真正得到落实，充分发挥企业工会、职工代表、安委会制度在安全领域中群防群治作用的发挥，从而促进安全隐患的排查整改治理，提升矿井安全风险抵御能力。

事故隐患报告和举报奖励制度

第一条为消除各类事故隐患，保障广大员工生命、财产安全，增强和鼓励员工对安全生产的参与意识，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定，制定本制度。

第二条对安全生产事故、隐患提倡实名举报，便于及时核实、查处和消除隐患。举

第三条本公司区域内存在的安全生产事故、隐患，任何个人均有权举报。

第四条安全生产事故、隐患举报实行精神与物质奖励相结合，对一般事故、隐患的

（一）一般事故、隐患举报奖励标准为100元至1000元。

（二）重大事故、隐患举报奖励标准为1000元至3000

（三）特大事故、隐患举报奖励标准为3000元至5000元。

举报奖励金依次分为100元、200元、300元、500元、800元、1000

第五条负有安全生产监督管理职责的部门应建立事故、隐患举报处理统计和报告制度。

第六条安全生产事故、隐患举报奖励由安全生产办公室具体负责实施。实行一事一

第七条对员工举报的各类安全生产事故、隐患尽快组织核查，对查实的事故、隐患

第八条本办法由安全生产办公室负责解释。

隐患排查治理资金使用专项制度

一、安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查治理专项资金。

二、安全生产费用的提取和使用管理按照《非煤矿山安全生产费用提取和使用办法》的规定，按实际产量从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。

三、安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，专款专用，年度节余资金转入下年使用。

四、安全费用的具体使用范围

1、矿井主要通风设备的更新改造支出；

2、完善和改造矿井“六大系统”建设支出；

3、完善和改造矿井隐患排查治理经费支出；

4、完善和改造矿井防灭火支出；

5、完善和改造矿井防排水支出；

6、完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；

7、完善和改造矿井供电系统的安全防护设备设施支出；

8、其他安全设备设施的支出。

岗位安全事故隐患排查治理制度

生产安全事故隐患排查治理制度 目的 为了贯彻落实国家的相关安全生产管理规定，做好公司各项安全生产工作任务，巩固和提高企业安全生产工作，结合本单位现场实际情况，特制定本制度。 一、工作目标 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、检查类型： 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对生产现场检查，检查要有深度，能及时发现并解决问题。 2、经常性安全生产检查：每月采取日常的巡视方式来对现场生产过程中，进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。企业领导、安全员、班组长等不定期检查。 3、季节性及节假日前后安全生产检查： 根据季节变化，按事故发生的规律对易发生的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在放假上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。

三、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、隐患排查治理制度制定与落实情况； 3、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录； 4、生产现场安全警示标志设置情况； 5、安全教育培训、安全技术交底情况； 6、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格； 四、排查治理工作方法 工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”： 一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题； 二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制； 三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导； 四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。

某公司安全风险管理制度汇编(全)

1 安全风险管理实施细则 2xxx 发布 2xxx 实施 XX 公司 发布 目 次 刖 言_:言 ............................................................................................................. 2.. 1、 适用范围..................... ............................................................................................................. 3. 2、 依据 ........................ ............................................................................................................. 3. 3、 定义 ........................ ............................................................................................................. 3. 4、 风险预控管理 ................. ............................................................................................................. 3. 4.1 组织机构与职责 .......... ............................................................................................................. 4.. 4.2 风险点辨识与分类统计 .. ............................................................................................................. 5.. 4.4 风险评估 ................. ............................................................................................................. 6. 4.5 风险分级 ............... ............................................................................................................. 7. 4.6 风险控制 ................. ............................................................................................................. 7.. 4.7 风险公示 ............... ............................................................................................................. 9. X X 公司企业标准

隐患排查治理制度全

隐患排查及治理制度 1.目的 1.1安全生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实有效的推进这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本 制度。 1.2 通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，并不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”。 2.范围 适用于公司所有员工 3.相关文件 3.1《重大事故隐患管理规定》 3.2《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 4. 隐患排查的职责 4.1 公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。 4.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门副总为分管安全生产的第一责任人，对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，安环部负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作。 4.3 安环部负责对各项隐患排查治理工作进行监督、检查、通报、考核和奖励。 5.隐患排查 5.1隐患排查方式如下：

5.1.1日常隐患排查： 班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间主任和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 5.1.2综合性隐患排查： 保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，公司董事长或安全分管副总带头，协同各车间主及各有关专业技术员参与的全面检查。 5.1.3专业性隐患排查： 指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 5.1.4季节性隐患排: 根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； 3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.1.5重大活动及节假日前隐患排查； 在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。5.1.6事故类比隐患排查。 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的

安全生产事故隐患排查治理制度

安全生产事故隐患排查治理制度 1

第一条为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少生产安全事故,保障人民群众生命财产安全,根据<中华人民共和国安全生产法>、<山西省安全生产条例>等有关法律法规的规定,结合我市实际,制定本制度。 第二条安全生产事故隐患(以下称事故隐患)是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定,或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第三条各县(市、区)、各级负有安全生产监管职责的部门

(以下简称有关部门)应根据本制度要求,结合本行业、本事域实际,制订实施细则。 第四条任何单位和个人发现事故隐患,均有权向有关部门举报。 有关部门接到事故隐患举报后,应当按照职责分工立即组织核实并予以查处;所举报事故隐患应当由其它部门处理的,应当及时移送,并履行交接程序。 第五条事故隐患的排查治理 (一)生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。应当把隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程,建立实时检查、班组检查、日常排查等隐患排查治理制度,明确排查地点、项目、标准、责任,将隐患排查治理经常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台账制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度,组织事故隐患排查,及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患。 3

安全风险管控管理制度汇编(全)

安全风险管控管理制度 1、安全生产措施 进场后我们将根据中华人民共和国安全生产法》、建筑施工安全检查标准》、安阳市建设工程施工现场管理办法》以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系》程序文件的要求管理现场；针对本工程特点，建立现场安全、文明管理体系，制定安全、文明生产责任制及相应的措施和制度，确保安全生产目标的实现。 1.1、安全生产管理方针 安全第一、预防为主、综合冶理”； 1.2、安全生产管理目标 本工程安全生产目标：杜绝发生人身伤亡事故、火灾、爆炸、机械设备、煤气中毒等事故；因工死亡率为0,重伤率为0,轻伤事故频率低于 3.0%°。 1.3、安全生产保证体系 建立以项目经理为组长,项目副经理、项目技术负责人、专职安全员为副组长，各专业专（兼）职安全员为组员的项目安全施工领导小组，在市政府有关部门及公司安全部门的领导监督下，项目形成安全管理的纵横网络。项目总承包管理部配备主管安全总监一名 专职安全员3名，各专业分包队伍必须配备专职安全员，专门负责各分包队伍的安全管理 安全管理体系图

1.4、安全生产责任制 1.4.1、项目经理是项目安全生产的第一责任人，对整个工程项目的安全生产负责。 142、安全总监、项目技术负责人负责主持整个项目的安全技术措施、脚手架的搭设及拆除、大型机械设备的安装及拆卸、季节性安全施工措施的编制、审核工作。 143、项目各部门经理具体负责安全生产的计划和组织落实。 144、项目各专业工长是其工作区域（或服务对象）安全生产的直接责任人，对其工作区域（或服务对象）的安全生产负直接责任。 1.4.5、专职安全员负责对分管的施工现场，对所属各专业分包队伍的安全生产负监督检查、督促整改的责任。 1.5、安全生产管理制度 1.5.1、安全教育制度： 所有进场施工人员必须经过安全培训，经公司、项目、岗位三级教育，考核合格后方 可上岗。 1.5.2、安全学习制度： 项目经理部必须针对现场安全管理特点，分阶段组织管理人员进行安全学习。各专业 分包队伍在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习，施工班组必须针对当天工作内容 进行每天的班前教育，通过安全学习提高全员的安全意识，树立安全第一，预防为主”的

安全环保隐患排查治理管理制度

安全环保隐患排查治理管理制度 1.目的及要求 1.1为了切实落实公司安全生产主体责任制，建立公司事故隐患排查治理的长效制，及时排查、消除事故隐患做到有效防范，特制定本度。 1.2基本要求、按照“三个必须”、“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则。 2.范围及依据 2.1适用于本公司在各项管理、生产和服务过程的安全检查，以及在安全检查 和风险评价过程中查出的安全隐患的治理。 2.2依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》。 3.定义 3.1隐患：因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2：一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停业停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营自身难以排除的隐患。 4.职责 4.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 分管负责人负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研解决隐患排查治理工作中的问题，及时向负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其它负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 4.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人、定期排查与日常管理相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底及时发现不留死角。 4.3隐患治理排查要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实责任，防止隐患发展为事故。 4.4公司安全生产环保部以及各车间要建立健全各种安全隐患排查治理台账及检查记录并及时存档。 4.5公司各部门进行隐患排查要按专业和部位、明确排查的责任人、排查内容、排查频次、和登记上报的工作流程。 4.6公司各部门、各车间隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确级别，按照“五

事故隐患排查和治理制度

XX安全生产事故隐患排查和治理制度 为了响应国家相关法律、法规，加强安全生产工作，防止和减少安全事故对人身和财产的危害，提高本店的安全生产水平，保障消费者和员工的生命财产安全，特制定此安全生产事故隐患排查和治理制度： 一、事故隐患的分类 事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度，可分为三大类： 1、一般事故隐患：指在一定情况下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患。 2、重大事故隐患：指随时可能导致安全生产事故发生的隐患。 3、特别重大事故隐患：指随时能够造成重特大安全生产事故，而且事故特征比较明显，已经危及公司和人身安全的隐患。 二、事故隐患发现途径和方式 1、在例行进行安全巡查、检查时发现。 2、随即有人发现并汇报。 3、已经产生先期征兆，特征比较明显。 三、隐患排查和治理制度 1、认真执行相关法律法规，落实执行，权责分明。

2、落实每周安全检查、每两小时巡查制度，认真做好记录。 3、监督餐饮企业每日营业前后落实检查燃气、电器、食品加工器具等是否有故障。 4、人员密集场所、区域加大检查巡查。 5、各XX监督辖区单位、企业落实执行自己职责，对场所用火用电部位、安全出口、疏散通道、应急疏散标志、防火卷帘门、常闭式防火门、消防设施器材、校方应急标志、消防安全重点部位人员在岗情况进行重点排查。 6、各XX监管辖区单位、企业认真分析研究店内容易发生事故的地点、设施设备，制定出安全生产事故隐患排查的重点。 7、容易发生事故隐患的单位、企业，要加强管理力度，明确分管责任人，并落实到位。 8、制定有效的容易发生事故单位、企业的防范和应急措施。 9、各XX要求容易发生隐患的的负责人及时向所属各社区汇报事故隐患处理情况和设备设施的运行情况，再由所属各社区将情况上报。 10、建立安全生产事故追究制度，XX安全负责人不得以任何原因不进行容易发生事故隐患的部门、部位及设施设备的排查，如因此造成事故，将追究相应领导人责任，并按XX

风险控制管理制度汇编

风险控制管理制度 第一章总则 第一条为了增强**市**区**小额贷款（以下简称本公司）防和控制风险的能力，加强风险管理的组织建设、机制建设和制度建设，促进可持续发展，根据国家政策和有关法律法规规章及本公司章程的规定，制定本风险监控（以下简称本制度）。 第二条风险管理的基本任务是：贯彻执行国家关于防和处置金融风险的各项政策措施，树立全面风险管理理念，健全风险管理组织体系，改进风险管理监控方法，强化风险全程管理，增强识别、计量、预警、防和处置风险能力，提高风险管理水平，确保风险在可控目标之，严格执行贷出款项单户金额不得超过实收资本的5％等规定上。确保安全经营稳健发展，确保风险收益的优化。 第三条风险管理遵循全面管理、制度优先、预防为主、职责分明的原则。（一）全面管理原则。资产、负债、所有者权益和收入、支出、损益以及人员、薪酬、奖惩等经营管理的各项事务和每个环节，都全面地进行风险管理，涉及风险控制人人参与、各司其职。 （二）制度优先原则。开展各项事务先制定相应制度，尽可能使制订的制度科学、合理并严格按照制度执行，并对制度执行效力和结果实行全程监控。（三）预防为主原则。各类风险应防于未然，以预防预警为主，出现问 2 题及时采取针对性措施予以处置化解。 （四）职责分明原则。防和处置风险明确各职能部门和责任人，明确相应的权利和义务，对因渎职、失职或营私舞弊造成风险和损失的行为，依法追究 相应责任人的责任。 第二章风险管理的目标和要素 第四条风险是指对目标产生不利（负面）影响的事件发生的可能性。风险类型包括：战略风险、声誉风险、法律风险、合规风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。战略风险，是指由重大事项的决策失误或战略规划的严重偏差所造成的风险。 声誉风险，是指由部管理与服务的问题引起自身外部社会名声、信誉和公众信任度下降所造成的风险。

隐患排查治理安全管理制度

隐患排查治理安全管理制度 1 目的 为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实落实企业安全生产主体责任，进一步做好安全隐患排查治理工作，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，切实执行隐患排查“层层负责、人人有责、各负其责”的管理思路，根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》及省双控机制建设要求，结合本企业实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于企业管辖范围内隐患排查治理全过程。 3 名词解释 3.1事故隐患 指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2隐患排查清单 指根据安全风险辨识、评估结果及企业实际情况，结合企业使用的法律法规、标准、规范等编制的用于指导员工开展隐患排查的指导性清单。 3.3事故隐患级别：事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 3.3.1一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间/部门级、企业级。 3.3.2重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。 4 职责 4.1企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 4.2安全科是安全生产事故隐患排查治理的归口管理部门，负责公司级《隐患排查清单》（附表1）的具体编制工作，负责监督各部门各类隐患排查治理的执行情况。 4.3各部门负责根据安全风险辨识、评估与分级管控结果编制辖区范围内的《隐患排查清单》，并监督辖区范围责任人员对隐患排查的落实情况。 4.4各隐患排查责任人员负责按照隐患排查清单周期要求，落实隐患排查，确保安全生产。 5 基本要求

隐患排查和治理管理制度汇编(全)

隐患排查与治理管理制度 1.目的 1.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 1.2为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。 2.范围 适用于公司各项目部各级事故隐患的排查、整改治理、建档监控的管理。 3.引用标准 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3.3《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 4.管理职责 4.1公司安全管理部门负责监督各项目部事故隐患的整改治理。 4.2公司各项目部主要负责人对本项目部事故隐患排查治理工作全面负责。 4.3公司各项目部安全管理部门或人员负责对本项目部的事故隐患排查治理工作实施监督检查。 4.4公司各部门、项目部和个人发现事故隐患，均有权向本公司安全管理部报告。 5.内容及要求 5.1事故隐患分类 5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停运，并经过一定时间

整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.2隐患排查方法 5.2.1各部门、项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。明确排查地点、项目、标准、责任、将隐患排查治理日常化。各部门、各项目部主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。 5.2.2应建立事故隐患排查治理小组，由单位安全生产第一责任人任组长，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理的范围和责任，做到不留空当，不留死角。 5.2.3排查隐患可以采用以下方法： 1）看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况、“洞口”与“临边”防护情况、设备防护装置等。 2）量：主要是用卷尺等长度计量器具进行实测实量，如对脚手架各种杆件间距、在建工程与高压线距离、电箱的安装高度等进行测量。 3）测：用仪器、仪表实地进行测量，如用经纬仪测量塔吊塔身的垂直度，用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻等。 4）现场操作：由司机/操作工对各种限位装置进行实际动作，检验其使用设施、设备的安全装置的动作灵敏性和可靠性。 5.2.4公司各部门每月至少开展一次安全自查自纠，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告公司安全管理部门。 5.2.5公司各部门和项目部接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。 5.3隐患排查的手段 隐患排查是施工现场安全管理工作中的重要内容。隐患排查的主要手段包括日常检查、定期检

事故隐患排查治理规章制度

事故隐患排查治理制度 一、隐患排查制度 一公司安全管理部门是安全检查管理的职能部门，负责公司事故隐患安全检查管理工作。 二由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周检查一次。检查需填写《安全隐患检查记录》。 三日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。 四季节性安全隐患检查： （一）春季安全检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容； （二）夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容； （三）秋季安全检查，以防火为重点检查内容； （四）冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容； （五）季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。 五专业性安全隐患检查： （一）检查防火、防爆、用火管理及消防设施； （二）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等； （三）检查防爆、防触电、防雷接地等； （四）检查特殊工种及用具等； （五）检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况； （六）检查运输车辆等安全状况； （七）检查环境卫生等； （八）专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。 六节假日安全隐患检查：

（一）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查； （二）节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录； （三）节日前需认真检查下列情况： 1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情况； 2、假日生产安全措施的安排落实情况； 3、劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况； 4、各类设备的安全运行以及隐患整改情况； 5、节假日值班人员的落实情况。 七不定期安全隐患检查 临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。 八各级隐患安全检查，必须认真做好记录。

保密风险评估及管理制度汇编

保密风险评估与管理制度 第一条本制度规定了所采用的风险评估方法。通过识别信息资产、风险等级评估，认知公司的风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将风险控制在可接受的水平，保持公司业务持续性发展，以满足管理方针的要求。 第二条本制度适用于第一次完整的风险评估和定期的再评估。在辨识资产时，本着尽量细化的原则进行，但在评估时我司又会把资产按照系统进行规划。辨识与评估的重点是信息资产，不区分物理资产、软件和硬件。 第三条技术部负责牵头成立风险评估小组。 第四条风险评估小组每半年至少一次，或当体系、组织、业务、技术、环境等影响企业的重大事项发生变更、重大事故事件发生后，负责编制风险评估计划，确认评估结果，形成《风险评估报告》。 第五条各部门负责部门使用或管理的信息资产的识别和风险评估，并负责部门所涉及的信息资产的具体安全控制工作。 第六条各部门负责人负责部门的信息资产识别。技术部经理负责汇总、校对全公司的信息资产。

第七条技术部负责风险评估的策划。 第八条技术部牵头成立风险评估小组，小组成员至少应该包含：管理保密部门的成员、重要责任部门的成员。 第九条信息资产 1)软件：应用软件、系统软件和适用程序等。 2)硬件：计算机设备、通讯设备、可移动介质和其他设 备。 3)数据：数据库数据、系统文档、计划、报告、用户手 册、客户配置策略等 4)服务：培训服务、租赁服务、公用设施（能源、电 力）。 5)文档：纸质的各种文件、传真、电报、财务报告、发 展计划等 6)人员：人员的资格、技能和经验。 7)其他：组织的声誉、商标、形象。 第十条本公司的资产范围包括： 系统文件、研究信息、用户手册、培训教材、培训操作、培训软件、支持性程序、业务连续性计划、应变安排、审核记录、审核的追踪、归档信息。 第十一条评估程序 本评估应考虑：范围、目的、时间、效果、组织文化、

隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度 一、目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。 二、适用范围 适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。 三、职责 1、安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证； 2、安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案； 3、各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。 四、工作程序 1、隐患整改措施的制定时机； 1)当某一不符合因素造成重大事故发生时； 2)日常安全检查中发现的不符合项时； 3)上级部门检查中发现的不符合项时； 4)安全标准化自评和考评中发现不符合项时； 5)公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全 管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时； 6)相关方投诉时； 7)其它不符合方针、目标要求的情况； 2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证 1)在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合 项由安环部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。 2)专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患 整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。 3)各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事 实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。 4)当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由 责任部门按3）进行纠正措施实施。 5)企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施 外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。同时所有重大事故隐患都需要建立档案。 6)对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范 措施，并纳入计划，限期解决或停产。 7)各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报 告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。

双控隐患排查制度汇编(20200515183846)

目录 安全生产事故隐患排查治理管理制度 (2) 企业事故隐患排查登记消除制度 (4) 事故隐患排查治理奖惩制度 (5) 重大安全隐患挂牌督办制度 (5) 安全生产逐级检查及事故隐患排查整改制度 (6) 隐患排查治理与监控责任制度 (6) 个人安全隐患识别（排查）与处理制度 (7) 事故隐患建档监控制度 (8) 重大隐患排查治理“双报告”制度 (9) 事故隐患报告和举报奖励制度 (10) 隐患排查治理资金使用专项制度 (11)

安全生产事故隐患排查治理管理制度 一、目的 为了建立公司的安全生产事故隐患排查治理机制，做好安全生产事故隐患的评估、报 告、监控和治理工作，确保公司的安全生产，防止事故的发生。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内的所有工作场所、活动、设备和生产中的安全生产事故隐患 排查治理活动。 三、职责分工 1、各单位负责人对自己单位及负责范围内隐患排查和治理工作全面负责。实行“谁存 在隐患，谁负责整改”，责任划分实行“属地管理”。 2、各专业负责人对自己本专业的隐患排查和治理工作全面负责。 3、安全科负责各单位的隐患排查的收集、确认、统计上报和事故隐患治理的落实、整 改和考核。隐患确认不清的，提交公司安全领导小组。 4、公司将根据企业职工伤亡事故分类标准（GB—6441）制定逐级的隐患排查表，各单位将以隐患排查表为依据进行隐患排查。 四、事故隐患的定义、分级、分类 1、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、 法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中 存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 2、事故隐患分成一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度 较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当 全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响 致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3、隐患排查的分级、内容和频次要求，公司的隐患排查分为公司级、车间级、班组级。 班组级排查为每班排查： 班组排查由本班班组长负责组织排查，根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对 作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题、 管理缺陷等安全隐患进行认真排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意， 防止隐患扩大造成事故。对查出的重大隐患要及时向上级汇报。 车间级排查为每天至少一次； 车间级排查由车间负责人及安全员负责组织排查，根据公司下发的车间级安全检查表

事故隐患排查治理制度

马道头煤业公司事故隐患排查治理制度 第一章总则 第一条为扎实推进事故隐患排查治理工作，落实排查治理的主体责任，强化隐患排查治理的过程管控，及时消除事故隐患，有效遏制生产安全事故，制定本制度。 第二条公司各单位的事故隐患排查治理工作必须遵守本 制度。 第二章工作机制 第三条安监站为负责事故隐患排查治理管理工作的部门，负责制度建设、组织实施、统计上报、归类分析、督办落实、验收销号等工作。 第四条建立事故隐患排查治理工作责任体系。董事长（总经理）全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。董事长（总经理）、分管负责人、科室、区队、班组、 岗位人员职责明确，并对相应职责范围的隐患排查治理工作负责。 第五条对排查出的事故隐患进行分级管理，按照事故隐患等级，明确整改、验收、督办的责任单位（部门）、人员，台账、记录相一致。 第三章事故隐患排查 第六条在编制年度生产作业计划时，同步编制事故隐患年度排查计划，两个计划同时下发同时落实，以提高隐患排查治理工作的计划性、针对性、时效性。 第七条事故隐患排查计划明确排查范围、内容和排查周期。排查范围覆盖生产各系统和各岗位（即全覆盖）。

第八条排查周期： 1、董事长（总经理）每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。 2、公司各分管负责人及相关职能部门每旬组织相关人员对分管业务范围进行一次全面的事故隐患排查。 3、各区（队）、项目部每周组织相关人员对本单位作业区域范围进行一次全面的事故隐患排查。 4、公司各职能部门、区队每天要安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。 5、各单位岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。 第九条登记上报。排查出的事故隐患逐项登记，建立事故隐患排查台账。集团公司业务主管部门、各级煤矿安全监管监察机构及其它上级的各类检查隐患也要登记在台账内。 排查发现重大事故隐患要及时向对口职能部门及属地煤矿安全监管监察机构书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。 第四章事故隐患治理 第十条对排查出的事故隐患要分级治理。 1、能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录； 2、不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施； 3、重大事故隐患由董事长（总经理）组织制定专项治理方

小额贷款公司风险管理制度汇编

XXX小额贷款公司风险管理制度 第一章总则 第一条为了增强XXX小额贷款公司（以下简称本公司）风险防和风险控制的能力，加强风险管理的组织建设、机制建设和制度建设，促进可持续发展，根据国家金融方针政策和有关法律法规规章以及本公司章程的规定，制定XXX小额贷款公司风险管理制度。 第二条风险管理的基本任务是：贯彻执行国家关于防和处置金融风险的各项政策措施，树立全面风险管理理念，健全风险管理组织体系，改进风险管理监控方法，强化风险全程管理，增强识别、计量、预警、防和处置风险能力，提高风险管理水平，确保风险在可控目标之，确保安全经营，稳健发展，确保风险收益的优化。 第三条风险管理应遵循全面管理、制度优先、预防为主、职责分明的原则。 (一)全面管理原则。资产、负债、所有者权益和收入、支出、损益以及人员、薪酬、奖惩等各项事务，都应全面地进行风险管理，涉及风险控制应当人人参与。 (二)制度优先原则。开展各项事务应优先制定相应制度，尽可能使制订的制度科学、合理并严格按照制度执行，word格式版本

对制度执行效力和结果应实行全程监控。 (三)预防为主原则。各类风险应防于未然，以预防预警为主，出现问题应及时采取针对性措施予以处置化解。 (四)职责分明原则。防和处置风险应明确职能部门和责任人，明确其相应的权力和义务，对因渎职、失职或营私舞弊造成风险和损失的行为，应依法追究相应责任人的责任。 第二章风险管理的目标和要素 第四条风险是指对目标产生不利（负面）影响的事件发生的可能性。风险类型包括：战略风险、声誉风险、法律风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。 战略风险是指由重大事项的决策失误或战略规划的严重偏差所造成的风险。 声誉风险是指由部管理与服务的问题引起自身外部社会名声、信誉和公众信任度下降所造成的风险。 法律风险是指由不当的法律文书、制度或行为所造成的风险。 信用风险是指由借款人或市场交易对手违约所造成的风险。 市场风险是指由市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动所造成的表和表外业务发生损失的风险。 word格式版本

隐患排查治理管理制度43227

隐患排查治理管理制度 1 目的 为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目标，防止和减少各类事故的发生。根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。 2 适用范围 2.1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3 职责 3.1厂主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 3.2各车间领导为分管安全生产的第一责任人，对本车间事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向制造部和厂领导报告。 3.3综合部负责《安全检查表》的编制，负责各种安全检查，对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3.4 厂各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 4 隐患排查范围 安全生产隐患排查的范围包括：厂所有的生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存在的隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝安全事故的发生。 4.1、人的行为（人员情况） 4.1.1领导履行安全生产法定职责。 4.1.2领导按照企业标准开展各项安全工作。 4.1.3管理人员按照规章制度落实各项安全管理工作。 4.1.4岗位员工遵守岗位安全操作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品，正确使用各类工器具。 4.1.5遵守特种作业的持证上岗规定。

(完整)安全事故隐患排查治理制度

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安全事故隐患排查治理制度 根据《中华人民共和国安全生产法（2014年修正）》和国家安全生产监督管理总局下发的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》要求，为了建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，特制定本制度. 1 总则 1。1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 1。2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患. 1.3各单位负责人、项目负责人和班组长作为各单位、项目部和班组安全生产隐患排查治理工作的第一责任人，应分别督促安全生产管理机构、项目部专职安全管理人员和班组成员做好隐患排查工作，并督促和协调相关单位、人员做好隐患排查治理工作.

基金风险控制管理制度汇编(全)

基金投资管理有限公司 风险控制管理制度（试行） 第一章总则 第一条为保障基金运营和投资业务的安全运作和管理，加强本公司及所管理基金的内部风险管理，规范基金运营和投资行为，提高风险防范能力，有效防范与控制基金运营和投资项目运作风险，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、 《私募投资基金管理人内部控制指引》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规，结合行业通行的风险控制措施和风险管理理念，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称“风险控制”，是指对基金运营和项目投资中的各种投资风险进行识别、评估，并在基金运营、项目管理、项目退出中实施动态风险监控，提出解决方案，从而实现公司风险控制总体目标的一系列行为。 第三条风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖基金运营和投资业务的各项工作和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；公司所有部门、所有员工都是风险控制的责任主体，根据部门、岗位职责的要求承担相应的风险控制责任与义务； （2）持续性原则：风险控制不是静态的制度，而是一个由目标设定、风险识评、风险应对和监督反馈等流程组成的动态、循环的管理过程； （3）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：公司设立独立于其他职能部门的合规风控部，专职落实公司的风险控制工作；风险控制工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到基金运营和业务的各具体环节； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章、要求，具 有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不能存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （5）适时性原则：应随着国家法律法规、政策制度的变化，公司经营战略、经营方针、