ISO9001表单-英文版

文件发放、回收记录表Document Distribute&Recycle records

编码Code:HM-QE0P01-01-D/0 编号Serial:

发放Distributor:

文件更改申请表Application form of Doc Changing

受控文件清单List of Controlled Document

手册程序SOP□管理文件Admin□技术文件Tech□外来文件Extenal□

文件销毁申请表Application form of destruction

文件销毁申请表Application form of destruction

文件借阅、复制记录表Record of Borrow&Copy 借阅Borrow□复制Copy□

记录汇总表Summary of records

编制Compile:

环境因素识别、评价表Environmental aspect definition and evaluation form

编码Code ：HM-QE0P03-01-D/0 编号Code ：

编制Compile ： 日期Date ：

重要环境因素清单List of significant enviroment aspects

编制Compile：审核Review：批准Approve：日期Date：日期Date：日期Date：

危险源识别、评价清单List of hazard identification

编码Code:HM-QE0P04-01-D/0 编号Serial:

编制Compile: 审核Review: 批准Approve:

日期Date: 日期Date: 日期Date:

重大危险源清单List of major hazard

Training&Education ，提高职业健康安全意识Enhance the awareness of OHS ；d ）应急响应Emergency response ；e ）加强现场监督检查On-the-spot supervision ；f ）提供个人防护用品Provide personal protective equipment 。

会议记录Meeting minutes

相关方投诉及处理记录Complaint record of interested party 编码Code: HM-QE0P05-02-D/0 编号Serial:

法律法规与其它要求获取评价表Evalution form of Legal and regulation

编制Compile：审核Review：批准Approve：日期Date：日期Date：日期Date：

适用法律法规一览表List of applicable law

编制Compile：审核Review：批准Approve：日期Date：日期Date：日期Date：

管理评审计划Management review plan

编码Code: HM-QE0P07-01-D/0 编号Serial:

编制Compile：审核Review：批准Approve：日期Date：日期Date：日期Date：

管理评审报告Management review report

编制Compile：审核Review：批准Approve：日期Date：日期Date：日期Date：

岗位任职要求表 Form of post requirement

编码Code ：HM-QE0P08-01-D/0 编号Serial ：

编制Compile ： 审核Review ： 批准Approve ： 日期Date ： 日期Date ： 日期Date ：

年度培训计划表Annual training schedule

编码Code ：HM-QE0P08-02-D/0 编号Serial ：

编制Compile ： 审核Review ： 批准Approve ：

日期Date ： 日期Date ： 日期Date ：

培训记录表Training record

编码Code ：HM-QE0P08-03-D/0 编号Serial ：

培训/会议签到表Meeting attendance table

编码Code ：HM-QE0P08-04-D/0 编号Serial ：

GBT ISO9001：2015检查表范例

ISO9001：2015质量管理体系的检查表 重要说明：鉴于ISO9001：2015新标准强调了过程方法，所以本检查表仅供参考，不可生搬硬套4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性

ISO9001：2015质量管理体系表格大全-参考

质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

iso9001实用全套表格(DOC 75页)

iso9001实用全套表格(DOC 75页)

HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-00 标题： 目录版本号A/0 共 2 页第 1 页

01、HNPX/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表 02、HNPX/Q04-02-A/0 文件一览表 03、HNPX/Q04-03-A/0 文件发放登记表 04、HNPX/Q04-04-A/0 外来文件登记表 05、HNPX/Q04-05-A/0 文件领用审批表 06、HNPX/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表 07、HNPX/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表 08、HNPX/Q04-08-A/0 （）签到、记录表 09、HNPX/Q04-09-A/0 管理评审计划 10、HNPX/Q04-10-A/0 管理评审记录表 11、HNPX/Q04-11-A/0 管理评审报告 12、HNPX/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单 13、HNPX/Q04-13-A/0 员工登记表 14、HNPX/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单 15、HNPX/Q04-15-A/0 年度培训计划 16、HNPX/Q04-16-A/0 员工培训申请表 17、HNPX/Q04-17-A/0 员工培训记录表 18、HNPX/Q04-18-A/0 员工培训档案 19、HNPX/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表 20、HNPX/Q04-20-A/0 顾客财产登记表 21、HNPX/Q04-21-A/0 合同登记表 22、HNPX/Q04-22-A/0 合同评审记录表 23、HNPX/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表 24、HNPX/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表 25、HNPX/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表 26、HNPX/Q04-26-A/0 合格供方清单 27、HNPX/Q04-27-A/0 供方业绩分析表 28、HNPX/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划 29、HNPX/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表 30、HNPX/Q04-30-A/0 内部审核计划单 31、HNPX/Q04-31-A/0 内部审核记录表 32、HNPX/Q04-32-A/0 内部审核报告 33、HNPX/Q04-33-A/0 不符合项报告 34、HNPX/Q04-34-A/0 不符合项分布图 35、HNPX/Q04-35-A/0 设备台帐 HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-0-A/0 标题：发布日期2004年02月25日