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建筑施工企业ISO9000范例-不合格品控制程序

编制人： SBC.QS.02.14—2000 审批人：发文编号：

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1 目的

确保不符合规定要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的

使用或交付。

2 适用范围

适用局总部对承建的所有国内工程施工运作过程，交付或开始

使用后发现的不合格品的控制。

3 相关文件

GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000质量管理体系要求；

SBC.QS.01.00—2000《×××××建筑公司质量手册》A版；

建设部《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》（1989年

9月30日建设部令第3号）

建建质[1993]18建设部司关于认真执行《工程建设重大质量事

故报告和调查程序规定》的通知

4 定义

本程序采用上述文件有关术语中的定义及下术定义

4.1 不合格品

未满足合同、验收规范、顾客和企业管理要求的采购产品，建

筑施工中的加工件、预制件、施工运作和交付使用后构成工程实体

某一部位。

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4.2 缺陷

未满足与预期或规定用途有关的要求。

4.3 返工

为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。

4.4 返修

为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。

4.5 让步

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

4.6 降级

为使不合格品符合不同于原有的要求而对等级的改变。

4.7 轻微不合格

对分项工程的使用功能、结构安全、寿命没有影响，只采取简单的返工措施能满足要求，或直接经济损失在3000元（不含）以下的不合格品。

4.8 一般不合格品（质量问题）

对分项工程的使用功能、结构安全、寿命有影响，需采取较复杂的返工或返修措施，才能满足要求或预期用途，或直接经济损失3000元（含）以上、10000元（不含）以下的不合格品。

4.9 严重不合格品（质量事故）

对分项工程的使用功能、结构安全、寿命造成一定影响，必须

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采取复杂的返工或返修措施，才能满足要求或预期用途,或直接经济损失在10000元（含）以上、50000元（不含）以下的不合格品。

4.10 重大质量事故

对分项工程的使用功能、结构安全、寿命造成较大影响，必须采取重大技术返工或返修措施，才能满足要求或预期用途,或直接经济损失10万元以上的不合格品。

5 职责

5.1 生产副局长

组织对重大质量事故的调查处理。

5.2 局总工程师

参加重大质量事故的调查处理,负责重大质量事故、严重不合格品技术方案的审批。

5.3 局质量管理部

参加重大质量事故、严重不合格品调查处理。

5.4 区域公司生产副经理

组织对严重不合格和一般不合格品的调查处理,参加重大质量事故的调查处理。

5.5 区域公司总工程师

参加重大质量事故、严重不合格品、一般不合格的调查处理,负责编制重大质量事故、严重不合格品技术方案,审批一般不合格处置

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措施。

5.6 区域公司质量安全科

参加一般不合格品、严重不合格品和重大质量事故的调查处理，对定期检查发现的轻微不合格品提出处置意见，并对顾客提出的轻微不合格品进行控制。

5.7 区域公司物资机械科

负责对自购不合格物资的控制。

5.8 项目经理

负责按一般、严重不合格品和重大质量事故处置方案进行返工达到合格或返修达到预期用途。组织对施工中发现的轻微不合格品进行控制。

5.9 项目总工

负责组织编制一般不合格品处置方案和纠正措施,审批轻微不合格品处置方案，拥有返工和返修处置权。

5.10 项目质检员

负责对施工过程中出现的不合格品进行记录、控制，有权提出轻微不合格品的返工处置权权。

5.11 采购员

负责对采购不合格产品的退货。

5.12 项目库管员

版本：A 修改状态：第 5 页共 12 页负责对采购进库、进场物资中的不合格品进行记录、标识。

5.13 施工员

组织班组按批准的处置意见返工或返修各类不合格。

6 工作程序

6.1 不合格采购产品的控制

6.1.1 采购产品中按规定检验和验证发现的不合格品，由项目库管员对其标识、记录，并不准发放和使用。

6.1.2 项目库管员发现不合格采购产品时，要及时通知采购员，由采购员负责退货，并填写《不合格物资记录单》，其格式详见QS.02.14—01。

6.1.3 采购员将《不合格物资记录单》及时报区域公司物资部门，作为对物资供应商评定的依据，并按《采购管理程序》处理。

6.2 建筑施工运作过程和交付使用后发现的不合格的分类

不合格品分为：轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品、重大质量事故。

6.3 轻微不合格品的控制

6.3.1 在施工过程中，由项目质检员发现的轻微不合格品，由项目质检员填写《轻微不合格品通知单》QS02.14—02，一式两份，1 份交责任班组，1份质检员自留。通知单中要明确返工处置意见，完成时间，轻微不合格品的返修应报项目总工提出处置意见，项目总工

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接到《轻微不合格品通知单》后,签署返修措施及完成时间。

6.3.2 施工中，项目质检员发现的轻微不合格，由项目质检员按《标识管理规定》对不合格品进行标识。一

6.3.3 班组接到《轻微不合格品通知单》后，在规定时间内，按处置意见返工或返修，纠正完成后通知项目质检员，由项目质检员按《建筑安装工程质量检验评定标准》重新检验合格后，在《轻微不合格通知单》上签署验证合格意见;验证仍不合格时，由项目施工员组织班组继续纠正，纠正后项目质检员再次验证，合格后签署验证合格意见。

6.3.4 施工过程中顾客或监理发现的轻微不合格品，由接收人将顾客或监理意见，通知项目质检员，由其进行标识并填写《轻微不合格品通知单》，明确顾客或监理要求纠正完成的时间，提出返工处置意见，由项目技术负责人提出返修处置意见,一份留底，一份交责任班组，并按本程序6.3.3进行纠正和验证。

6.3.5 区域公司组织的定期或不定期抽检中，发现的轻微不合格，由项目质检员标识,区域公司质检员下发《轻微不合格通知单》，明确返工或返修处置意见和完成时间，由项目施工员组织责任班组按本程序6.3.3进行纠正，由区域公司质检员或委托项目质检员按本程序6.3.3要求进行验证，验证后的记录存区域公司质量安全科。

6.3.6 局质量管理部组织的不定期抽检中，发现的轻微不合格品，

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由局质量管理部检查人员填写《轻微不合格品通知单》，并明确返工或返修处置意见、完成时间，由项目部施工员组织责任班组按本程序6.3.3进行纠正，由区域公司质检员按本程序6.3.3进行验证合格后，将《轻微不合格品通知单》报局质量管理部。

6.3.7 经试验判定为轻微不合格,由项目质检员填写

《轻微不合格品通知单》，明确纠正完成时间，提返工处置意见，项目技术负责人提出返修处置意见,由责任班组按6.3.3进行纠正和验证。

6.3.8 工程竣工交付和开始使用后收到顾客的投诉或主动回访发现的轻微不合格品时，由区域公司质检员标识并填写《轻微不合格品通知单》，提出返工或返修处置意见,明确完成时间后交区域公司保修队1份，自留1份,由保修队在规定时间内，按处置意见进行纠正，完成后通知区域公司质检员按《建筑安装工程质量检验评定标准》重新检验，经顾客确认合格后，报区域公司质量安全科，并在《轻微不合格通知单》上签暑验证合格意见;如仍不合格时，由工程技术科组织继续纠正，直至合格关闭。

6.3.9 局质量管理部收到顾客投诉或主动回访发现的轻微不合格时，属区域公司负责的项目，转交区域公司质量安全科，按6.3.8处理。局直管项目经理部负责的项目，由局质量管理部下轻微不合格通知单，并明确完成时间,提出返工或返修处置意见后交直管项目经理部

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保修队一份，自留一份，并由直管项目经理部保修队在规定时间内，按处置意见进行纠正、验证，并经顾客确认合格后，报局质量管理部备案。

6.10 发现的轻微不合格,如需让步接收的，由项目技术负责人向顾客代表提出让步接收意见，经顾客代表认可，并办理让步接收手续后才能转序。让步接收记录格式见QS.02.14—03。

6.4 一般不合格品的控制

在施工过程中，出现的一般不合格品，由项目质检员按《标识管理规定》进行标识，做好记录，于24小时内上报区域公司质量安全科，质量安全科填写《不合格品通知单》（QS.02.14—04）一式四份,项目技术负责人一份、施工员一份、质检员一份、自存一份。6.4.2 区域公司质量安全科接到口头报告后，当日向总区域公司总工程师和生产副经理报告。

6.4.3 生产副经理接到报告后，于48小时内组织区域公司总工、工程技术科、质量安全科和项目经理、技术负责人、施工员、技术人员、质检人员到现场调查发生过程,分析原因，明确责任,提出处置措施，由项目技术负责人填写《不合格品的评审处置记录》QS.02.14—05,明确返工或返修处置意见,完成时间,组织编制纠正措施报区域公司经理或总工程师审批。

6.4.4 经区域公司总工批准后由项目经理组织责实施,由区域公司

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质量安全科派人对处置过程进行监督，并按《建筑安装工程质量检验评定标准》重新检验,验证合格后关闭。

6.4.6 区域公司出现的一般不合格品，由区域公司质量安全科将《不合格品的评审处置记录》和质量月报表在次月五日前上报给质量管理部。

6.5 严重不合格品的控制

6.5.1 施工过程中出现的严重不合格品,由项目技术负责人同质检员按《标识管理规定》对其进行标识、记录不合格的部位、发生时间、有关责任人员，24小时内上报区域公司质量安科和局质量管理部，区域公司质量安科当目报告区域公生产副经理,并填写《不合格品处置记录表》QS.02.14—05一式四份,项目技术负责人一份、施工员一份、区域公司质量安全科和局质量管理部各一份）。

6.5.2 局质量管理部接到报告后，当日向主管生产副局长和局总工程师汇报,并由生产副局长作出批示。

6.5.3 区域公司生产副经理根据副局长批示，在事故发生三日内组织区域公司总工、工程技术科、质量安全科负责人和项目经理、技术负责人等有关人员到现场，调查发生过程、分析产生原因、事故责任，提出处置意见、处罚意见，局质量管理部派人参加调查。6.5.4根据调查结果，由区域公司总工组织制定专项处置方案及纠正措施，由局总工程师审批，局科技部、质量管理部各存一份备案，

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并由局质量管理部行文通报全局。

6.5.5审批后的处置方案和纠正措施，由区域公司质量安全科和项目经理组织实施。

6.5.6按处置方案和纠正措施经返工或返修后，由区域公司质量安全科组织人员进行跟踪验证，直到关闭为止。验证报告及时报局质量管理部备案。

6.6重大质量事故

6.6.1施工过程中如发生重大质量事故，由项目经理派人保护好事故现场，作好记录和标识，于24小时内上报区域公司和局质量管理部，由部门当日报告局长（经理）、副局长（副经理）。由区域公司填写《不合格品处置记录表》QS.02.14—05一式四份,项目技术负责人一份、施工员一份、区域公司质量安全科和局质量管理部各一份）。6.6.2事故发生3日内由生产副局长按建建质[1993]18建设部司关于认真执行《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》组织局总工、局质量管理部、科技部、区域公司、项目经理部等有关人员到现场进行调查、分析产生原因、事故责任，提出处置意见、处罚意见，并通报全局，引以为戒。

6.6.3根据调查结果，由区域公司总工组织编制纠正措施和处置方案，报局总工审批后实施，局科技部、质管部各备案一份。

6.6.4审批后的处置方案及纠正措施，由局质量管理部派人或区域公

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司质量安全科负责人和项目经理组织实施。

6.6.5按处置方案和纠正措施实施后，由区域公司质量安全科负责人进行跟踪验证，直至关闭为止，验证报告报局质量管理部一份备案。7记录

7．1《不合格物资记录单》 QS.02.14—01

7．1《轻微不合格品通知单》 QS.02.14—02

7．3《让步接收记录》 QS.02.14—03

7．4《不合格品整改通知单》 QS.02.14—04

7．5《不合格品评审处置记录表》 QS.02.14—05

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不合格品控制程序--最全

不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)

生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。

4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解决。

ISO22000：2018程序文件-不合格控制程序

ISO22000不合格控制程序 1 .目的：对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品进行识别和控制。防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品的再次发生。 2 .适用范围：适用于产品生产（半成品、最终产品）和服务提供过程中发现的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。 3 职责： 3.1品管部负责不合格品的控制、标识、记录和监督隔离，跟踪不合格的处理结果并制定《不合格品控制程序》。 3.2质管部负责组织相关部门和人员对不合格品进行评审； 3.3各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。 3.4食品安全小组组长负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。 3.5总经理组织有关人员对严重不合格品进行评审处置。 4 程序不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处置。 4.1不合格品的识别、判定 4.1.1品管部的检验员负责对不合格品进行识别和判定，在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部负责判定确认。 4.1进货不合格品的识别和处理 4.1.1 经检测不合格的源水将停止使用。 4.1.2 对原辅材料，经检验后不合格的，由仓库管理员将其放置于不合格品区，并做出标识。对严重不合格应填写《不合格品报告》，报食品安全小组长审批，以确定处理方案。 4.1.3 不合格原辅材料的处理方式包括退货、换货、报废等。 4.2不合格半成品的识别和处理 4.2.1让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或人仓库。只有不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。 4.2.2返工、返修由生产车间执行，返工返修后的半成品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，食品安全小组长可在检验记录上做出处理决定。

建筑工程公司不合格品控制程序

1.目的通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。 2.范围本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。 3.职责 3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。 3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。 3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。 4.控制程序 4.1公司质量活动中的不合格品包括： a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。 b)开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。 4.2不合格品的标识与隔离 a)工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。 b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放； c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。 4.3不合格品的评审 a)当发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。 b)评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。

c)根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。 4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式： a.返工或返修； b.让步接收； c.降级使用； d.拒收或报废。 4.5不合格品处理的验证稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。 4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。 4.7不合格品的控制分析 a)稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。 b)在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制“不合格品控制分析报告”，提交管理评审。 5.质量记录 5.1 QR15-01 不合格品处理报告单 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》

《不合格品控制程序》

关于不合格品的控制程序规定 1 目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。 2 范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。 3 术语与定义不合格：末满足要求。 4 职责 4.1质量监督检查部门：负责对进厂原料进行检查和确认； 4.2生产部门：负责对不合格品的标识，负责对经处理过的不合格品（项）进行再报检验。 5 作业内容 5.1来料检验不合格时的处理 5.1.1检验人员依据对方产品检验报告书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；生产部门人员对不合格进行确认,以防误用；必要时，由本公司质量部派人进行确认，或采取其他方法进行确认，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由供应部门安排退货处理； 5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特别处理或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由供应部门申请，由质量部门填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由分管经理判定；如评审决议方案为特别处理时，须报总经理批准后，方可特别处理； 5.1.3质量部人员应复印和保留对供方质量部门的不合格检验记录，跟踪不合格品的处理结果。

5.2 生产过程检验不合格时的处理 5.2.1生产外包方在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，由生产部门对产品进行标识和隔离，由生产部门组织对不合格品进行处理，如生产部门提出需要，本公司可派人参加对不合格品的处理； 5.2.2本公司质量部门对生产车间的成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部门开立《纠正及预防措施处理单》，要求生产车间进行整改；本公司质量部门应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。 5.3成品在发出用户使用后发现不合格时的处理 5.3.1产品在用户使用时发现不合格时，由本公司质量部可与用户联合调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产车间，若确属生产方面原因，应满足用户要求给予退货、换货或其它处理；若不属于本公司责任，应合理给用户一个圆满的答复或采取其它的协商办法； 5.3.2由本公司质量部门对不合格品处理形成的记录进行保留。 5.4不合格品的纠正与预防依照《纠正及预防措施控制程序》执行。 5.5 不合格品的处理方式： 5.5.1返工：对于返工后能达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由质量部门按检验标准重新检验。 5.5.2 分选：由公司组织负责分选，检验员对分选后的成品进行检验；检验合格作为合格产品使用，不合格品则退货处理。 5.5.3 特别处理：当轻微不合格或不影响使用性能时，可以不经返修作特别使用，但由相关部门作成《不合格品评审表》，经总经理批准后并经与用户协商后方可进行指定销售。5.5.4 退货：对于不能接收的材料，由外包方质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。 5.5.4 报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由生产部门或责任单位申请，经质量部门和技术部门确认，报总经理批准，最后由供应部门安排做报废处理。

不合格品管理控制程序 1(1)【ISO9001程序表格记录】

1、目的对不符合顾客要求和规范的产品和材料进行有效识别和控制，以防止不合格品和可疑材料或产品的非预期使用和交付。 2、适用范围本程序适用于本集团公司采购、制造、使用和服务过程中不合格品（可疑产品）的控制。 3、职责 3.1质管部负责不合格品控制的归口管理，负责对不合格品质量状态标识，并监督进行有效隔离，做好相应记录并进行统计、分析。 3.2物控部负责外协外购件不合格品的有效隔离。 3.3采购部负责对原材料、外协、外购件的不合格提出索赔或者让步接收的申请，并负责对隔离不合格件的及时处理。 3.4物控负责超期产品、呆滞品不合格品处理。 3.5 各生产车间负责生产车间内不合格品的有效隔离。 3.6质管部主导，生产部、工程部、采购部等相关科室或人员组成的质量改进小组负责对不合格品进行评审、原因分析、纠正和预防。 3.7商务部负责把顾客退货信息反馈质管部，由质管部评审，管代批准，方可退回。 4、定义 4.1 不合格品不符合顾客要求和规范的产品。 4.2可疑产品是指不经鉴定就不能判定其是否合格或其群体中的个体已经被证实为不合格的产品。 4.3返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（返工后合格的产品与合格产品的状态一致）。

4.4让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.5降级放行不合格品，使其在特定的规范或范围内被使用的书面批准（由质管部确认） 5、管理内容 5.1 进货检验发现不合格品 5.1.1在进货检验时发现不合格产品，外检人员在《不合格评审处置单》上判定不合格，同时对不合格产品进行标识、隔离，具体按《标识与可追溯性管理控制程序》执行。同时以《不合格评审处置单》的形式反馈给采购部，要求供方在规定时间内回复临时性、永久性措施。 5.1.2如生产急需使用本批次不合格产品时，需要让步接收时需采购部填写《特采紧急放行申请单》经公司常务副总裁批准后准予风险放行。 5.1.3质管部最终判定不合格的外购外协件作退货处理，要求供方规定时间取回。 5.1.4质管部外检人员负责每天将供方供货产品的质量情况统计在《供方业绩汇总表》中。 5.2 制程检验或最终检验发现不合格品 5.2.1外购外协件/原材料在生产线上不合格 a)个别缺陷，生产部隔离缺陷件，并在每班次结束时通知产品质量部确认料废和工废，并做好标识，报废零件。 b)批量不合格，由质量部负责追溯并对同批次仓库库存及在线使用品作出标识，发出《生产异常信息反馈、处理跟踪单》给生产部、物控等相关部门，依5.1 执行 5.2.2制程检验发现不合格品时,检验员根据发现的不良缺陷填写不合格标签,贴在不合格产品的对应位置,将贴有不合格标签的不合格品隔离存放在不合格区。 5.2.3不合格品的记录 a)车间、工序操作人员负责对生产过程中发生的不合格品随时做好记录，并标识。 b)不合格品每天交车间检验员确认，检验员对产生的不合格品提出处置方

不合格品控制程序

第十九章不合格品控制程序 1 目的对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 2 范围适用于本公司产品不合格的控制。 3 职责 3.1 质量部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。 3.2 相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合品处置意见对不合格品进行处置。 3.3 营销部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的鉴别 1) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行。 2) 生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别，按产品标准和各种验收标准进行。 4.2 不合格的标识、隔离和报告 1) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品上进行“不合格”标识， 2) 相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。 3) 检验员开立《不合格品报告》，记录不合格的事实。及时通知责任单位或操作者，并向主管领导报告。

4.3 不合格品评审一旦发生不合格品，由检验人员配合质量部主管进行评审，判定不合格品的性质和可接受的处置方式。 4.4 不合格品的处置 4.4.1 不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。 4.4.2 可返工或返修的不合格品，由责任单位安排操作者进行返工或返修。对返修后可能影响下道工序加工质量的，还必须请下道工序技术人员认可。不合格品返工、返修后均要重新检验，检验人员要做好重新验证记录。 4.4.3 对于需办理偏离许可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能满足预期使用要求的情况下，可由质量部向顾客提出让步申请，经同意后作让步使用，如未征得顾客同意需降级或改作他用由质量部提出书面意见。 4.3.4 经检验和评审后确需报废的不合格品，由责任单位对废品进行隔离和处理。 4.3.5 顾客退回的不合格品，由质量部检验人员复检确认后填写《不合格品报告》交生技部，由生技部组织责任单位按4.4.2至4.4.4条款处置。 4.3.6 对不合格原（辅助）材料、外协（购）件由营销部负责与供方联系并进行处置，处置方法如下：分选；退货；换货；降价和采取加工手段消除不合格；赔偿直至取消供货资格。

企业不合格品管理程序

文件编码：程序文件不合格品管理程序版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/5 2 适用范围………………………………………………………1/5 3 术语……………………………………………………………1/5 4 引用文件………………………………………………………1/5 5 职责……………………………………………………………1/5 6 管理内容………………………………………………………1/5 7 相关文件………………………………………………………4/5 8 记录……………………………………………………………4/5 9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2、适用范围适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。 3、术语 4、引用文件 5、职责 5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5.3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容 6.1 不合格品的分类 6.1.1采购不合格品 6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件； 6.1.1.3设备； 6.1.1.4生产辅料。 6.1.2过程产品不合格品: 6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修； 6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。 6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品: 6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修； 6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步； 6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。 6.2不合格品评审 6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审； 6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

TS程序文件不合格品控制程序

1.0目的建立并保持对不合格的原材料、外协外购件、在制品和成品的有效操纵。防止不合格产品投入使用，防止不合格品流入下道工序和放行出厂。 2.0范畴适用于生产全过程的不合格品、可疑产品和材料。 3.0职责 3.1质检科负责主导不合格原材料、外协件和最终产品的评审和处置。 3.2生产车间负责参与不合格在制品的评审和处置。 3.3生产车间负责不合格零部件、在制品及成品的标识、隔离。 4.0定义可疑产品：指可能存在缺陷的产品。例：当试验发觉缺陷或发觉终检设备有问题，或产品检验状态不明确，与此相关的产品可能存在问题。 5.0输入供方、质检科、车间、顾客确定的不合格品、可疑产品 6.0流程 6.1进货检验不合格品处理流程 6.2生产过程不合格品处理流程 6.3客户处退回不合格品处理流程

进货检验不合格品处理流程职责 2、检验员 3、生产供应科 4、生产供应科/ 5、生产供应科/ 6、仓库 7、仓库 8、生产供应科 9、供方 10、仓库 11、供方 12、仓库 13、生产供应科

14、供方 15、生产供应科 16、仓库 17、生产供应科

生产过程不合格品处理流程职责 3、作业员/ 4、质检科/车间 5、质检科 6、车间 7、检验员 8、质检科 9、质检科

10、相关部门客户处退回不合格品处理流程职责 2、质检科 3、质检科 4、质检科 5、车间 6、检验员 7、质检科/责任部门 8、责任部门 9、质检科开始1

7.0 说明 7.1.标识、隔离和记录对发觉的不合格品作明显标记，放在不合格区域，作好记录。 7.2评审 7.2.1检验员和/或现场质量治理员应对不合格产品进行评审，做出返工、返修、退货、让步或报废等处置结论，并填写《不合格品评审单》。 7.2.2当不合格缘故不明显或显现下列情形时，由质检科组织生产车间或其它相关部门共同对不合格品进行评审，必要时由厂长作出最终处理决定： a、刚投产的新品不合格； b、顾客已产生埋怨的不合格； c、重复显现的不合格； d、其他认为比较重大的质量事故。 7.3处置 7.3.1对被判为退货的原材料、外购件，由仓库将其置于不合格区域，生产供应科通知供应商将其运回。质检科将不合格信息反馈给生产供应科，由生产供应科通知供应商，并要求供应商分析缘故,限期采取纠正措施。 7.3.2生产过程发觉的不合格品的返工、返修由车间按《返工、返修作业指导书》组织进行，班组应在返工、返修记录表中详细填写返工、返修情形，检验员重新进行检验，质检科负责清理报废品。 7.3.3顾客退回的产品详细过程操纵按照《客户退货处理流程》及说明进行，决定是否返修或报废，并由销售科补交不足的数量。 7.4显现下列几种情形时，必须及时通知顾客，并退回已发产品：发生不合格装运；发觉终检设备有问题；总成产品在试验过程中发觉缺陷；可能存在其它客户处已发生的缺陷。 7.5不合格品统计 7.5.1每月对产品合格率进行统计，利用图表对不合格缘故进行分析。 7.5.2对下列情形，质检科责成责任部门进行不合格产生缘故分析和制定纠正、预防措施并进行监控、验证。 a)未达到质量目标或绩效下降； b)因相同缘故连续发生废品时；

ISO9001-2008不合格品控制程序

文件名称: 不合格品控制程序文件编号: YQ/QP -012 版本/版次：A0 生效日期： 2014年01月08日受控状态：拟制：审核：批准：

1 目的对公司生产全过程的不合格品进行控制，减少不合格品产生，防止不合格品被误用。 2 范围本程序适用于公司进料、制造过程、出货检验时发现的不合格品的管理。 3 职责 3． 1质检部负责相应范围内不合格品的标识；采购部和生产部分别负责来料和制程不合格品的隔离和处置。 3．2 生产部负责对生产过程中的不合格品进行返工、返修，并执行纠正和预防措施。 3．3质检部负责不合格品的识别，进行不合格原因分析,并跟踪不合格品的处理结果。 3．4采购部负责与供应商的联络，协调或确认不合格来料的处理方案。 3． 5业务部负责与顾客的联络，协调或确认退货品的处理方案。 4 运作程序 4.1 不合格处理流程图（见下图） 4.3不合格来料的处理： 4.3.1当供应商提供的原料到厂后，由IQC 负责按 “进料检验标准”进行检测，并负责将来料不合格品进行区分，并做好标识，仓管负责来料不合格品的隔离及跟踪处置。不合格的来料由质检部主管确定处理方式，必要时由质检部主管组织相关部门负责人进行评审，将不合格品的处理意见填写在

“进料检验记录”上，并在“品质异常联络单”上填写不合格信息及处置意见，经质检部主管确认后交采购部要求供方提交改善措施。质检部跟进质量改进情况并填写记录。 4.3.2确定退货的，由采购部联络供应商处理；确定让步接收的，由仓管进行特别标识并做好记录，以便出现质量问题时，能及时追溯回来；确定为返工、返修和拣用的，由采购部联络供应商处理或公司内部派人进行处理。 4.4 制造过程检验不合格品的处理： 4.4.1产品制造过程中每工序都要进行自主检验，质检部IPQC按工序策划的安排对关键工序进行检验，并填写“首巡检记录”，如发现不合格应及时知会相关部门，组织相关部门提出不合格处置意见，在“首巡检记录”中填写处置意见并要求生产部门按处置意见执行。工序产品经检验合格后才转入下工序，如发现不合格品需进行隔离，并填写“返工/返修单”交责任部门作出处理意见（一般需先经过返工或返修处理），生产部门负责根据处理意见进行处理。 4.4.2生产过程中属原材料不合格的，需经质检部IPQC确认后办理退料手续，采购部需联络供应商对不合格来料进行处理。 4.4.3生产部门或IPQC在生产过程中发现难以判定或处理的质量问题时，可采用“品质异常联络单”进行反馈，决定处理方式。 4.5成品最终及出货检验不合格品的处理： 4.5.1 质检部OQC对成品进行抽样检验时如发现不合格，记录于“成品检验报告”和，经质检部主管确认后将处置意见填写于“成品检验报告”备注栏，必要时会同有关部门进行评审，将评审意见记录于“纠正预防措施通知单”，经厂长审批后，各部门依处理方式执行。 4.5.2出货检验由客户派员到厂执行，由业务部人员及质检部检验员负责跟进检验情况，如发现不合格应填写“纠正预防措施通知单”要求相关部门按“纠正和预防措施控制程序”执行。 4.5.3最终成品检验或出货检验发现不合格成品由质检部决定返工或返修处理，并重新检验填写检验报告。 4.5.4 如能经顾客批准让步接收不合格品，则由业务部门负责与客户取得联系，并保持客户允收的记录。 4.5.5对已出货的不合格品造成客诉按“纠正和预防措施控制程序”执行；交付及投入使用后不合格品，公司给予调换、返修或赔偿。 4.6不合格品的转序：经处理后的所有不合格品，须按相关程序重新检验，质量判定合格后才可转序。 5 相关文件 5.1《质量记录控制程序》 5.2《采购控制程序》

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1. 目的对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。不合格品的分类本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而编制：席克审核:徐银官批准: 周明香日期: 合格

造成允许范围不合格品。判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

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eoLinker-API Shop 股票行情数据 Python调用示例代码股票行情数据支持证券全市场行情数据，实时数据，K线数据，分笔数据，市场股票代码信息，历史数据等等，满足证券投资分析使用。该产品拥有以下APIs： 1.股票k线 2.实时行情查询 3.查询股票列表 4.查询股票市场 5.分笔 6.分时查询 7.指数实时报价 8.组合行情查询 9.综合排名注意，该示例代码仅适用于https://www.wendangku.net/doc/3c15233858.html,网站下API使用该产品前，您需要通过https://https://www.wendangku.net/doc/3c15233858.html,/#/api/detail/?productID=168申请API服务 1.股票k线 #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # 测试环境: python2.7 # 安装requests依赖 => pip install requests/ easy_install requests # 导入requests依赖 import requests import json import sys reload(sys) sys.setdefaultencoding('utf-8') def apishop_send_request(method, url, params=None, headers=None): ''' 转发请求到目的主机 @param method str 请求方法 @param url str 请求地址 @param params dict 请求参数

@param headers dict 请求头 ''' method = str.upper(method) if method == 'POST': return requests.post(url=url, data=params, headers=headers) elif method == 'GET': return requests.get(url=url, params=params, headers=headers) else: return None method = "POST" url = "https://https://www.wendangku.net/doc/3c15233858.html,/mlhexpsz/stock/kline" headers = None params = { "apiKey":"your_api_key", #需要从https://www.wendangku.net/doc/3c15233858.html,获取 "stock_code":"" #股票代码 "period":"" #1:1分钟 2:5分钟 3:15分钟 4:30分钟 5:60分钟 6:日k 线 7:周k线 8:月k线 "request_num":"" #请求行数 "position_str":"" #定位串，默认-1 从头开始 } result = apishop_send_request(method=method, url=url, params=params, he aders=headers) if result: body = result.text response = json.loads(body) status_code = response["statusCode"] if (status_code == '000000'): # 状态码为000000, 说明请求成功 print('请求成功：%s' % (body,)) else: # 状态码非000000, 说明请求失败 print('请求失败: %s' % (body,)) else: # 返回内容异常，发送请求失败 print('发送请求失败') 2.实时行情查询 #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # 测试环境: python2.7 # 安装requests依赖 => pip install requests/ easy_install requests # 导入requests依赖

化工企业不合格品控制程序

浙江中山化工集团有限公司安徽中山化工有限公司编号：ZH/CX8.3-01-2010 不合格品控制程序持有者：分发号：受控状态： 2010年09月01日实施拟制：公司办2010年09月01日审核：蔡安邦2010年09月01日批准：宋星星2010年09月01日不合格品控制程序 1目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或

交付。 2 适用范围适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。 3 相关文件采购控制程序ZH/CX7.4-01-2010 标识和可追溯性控制程序ZH/CX7.5-02-2010 产品的测量和监控程序ZH/CX8.2-03-2010 纠正措施控制程序ZH/CX8.5-01-2010 生产和服务提供控制程序ZH/CX7.5-01-2010 记录控制程序ZH/CX4.2-02-2010 4 职责 4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。 4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、记录、隔离和处置。 4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。 5 工作程序 5.1不合格品的识别，由检验员开具报告单，并填写《不合格品评审处理记录表》，由质检部负责人填写意见后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。 5.2不合格品的评审，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写《不合格品评审处理记录表》，经生产技术部负责人审批后实施。，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品： a）返工，经再加工后，尽可能地使其成为合格品； b）拒收或退货； c）让步接收（只针对进货原辅料）。 5.3不合格品的处置，评审时可作出如下两种选择： a）如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收； b）退货处理。，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出《质量信息反馈单》和检测报告，令其整改或停止供货。执行《采购控制程序》的有关规定。，可按，按

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不合格品控制程序文件集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：

1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。 5.不合格品的评审原则及程序 5.1不合格品的评审原则基层MRB或公司级MRB处理。 5.2不合格品处理程序 5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行。》处理意见填写返修单、《报废通知单》、不合格品处理记录单登记表，并负责对不