ASP和AST油压各代表的什么意思

ASP和AST油压各代表的什么意思？

●ASP和AST油压各代表什么意思？如果其中有一个下降该注意什么？ASP是跳闸压力通道，AST是跳闸电磁阀，某厂有4个AST电磁阀，有ASP1,ASP2两（压力）通道。

AST是Auto stop trip(自动停机系统的停导阀)的缩写；

ASP是Auto stop pressure缩写，是AST自动停导阀中间节流油口的油压，通常是7.5MPa。

ASP油压是检查AST电磁阀是否泄漏，防止引起误动，如果ASP油压过高，说明前面的两只AST阀门有泄漏；如果如果ASP油压偏低，说明后面两只有泄漏。

ASP一般有两个通道接着压力开关，时刻监视4个AST电磁阀的泄漏情况。取点相同，保护值不同，四个电磁阀中两两为一通道，任意一个通道的电磁阀泄漏都会引起ASP油压的升高或降低。

通道中有两个节流孔，孔径不同。孔径的差异形成通道油压。

●AST、 OPC 油压是如何建立的？

有两种说法：

1.通过高、中压主汽门后节流孔建立AST油压。高中压调门后节流孔建立OPC 油压。

2.EH油经AST电磁阀节流后建立AST油压。

这两种说法哪个正确。请给详细解释一下。

（1）机组打闸后，需复位AST电磁阀组

（2）启动高压油泵，薄膜阀关闭

（3）启动EH主油泵，经一节流孔板后，AST母管开始充油，加此节流孔板是为了更快速的充油，AST电磁阀组也开始充油，当AST母管压力与EH 主油泵母管压力相等后，AST油压就建立了。

我们上次讨论会上，好像是说，AST,OPC油是EH油通过主汽门或调门后节流孔形成的。在系统上，我没有找到各门后的节流孔。

第二种说法，如上所说，比较容易理解。

有的机组设有一个节流孔板用来建立OPC油压，然后通过两个逆止门建立AST 油压。上汽的EH油系统在中压调门上有一个三通电磁阀，通过这个阀门来建立OPC油压的。

AST,OPC油是EH油通过主汽门或调门后节流孔形成的，是错误的。

AST油压是通过主汽门或再热主汽门的压力油管上的缩孔建立的，正常汽轮机挂闸后，隔膜阀关闭，AST电磁阀带电关闭，封闭了所有的的泄油通道，AST 管道中的压力就产生了，跳机时，如果是AST电磁阀失电，失电后的电磁阀将泄油通道打开，如果是EST保护动作，则隔膜阀打开泄去油压，AST母管中的

压力泄至无压回油，由于缩孔的缘故，压力油来不及对AST油管进行补油，所有汽门关闭，停机。

至于OPC油压，跟隔膜阀完全就扯不上关系了，他是靠再热调门压力油管上的缩孔建立的，挂闸后，OPC电磁阀失电关闭，OPC油压建立，OPC电磁阀带电动作后，压力油泄至无压回油，同样由于缩孔的缘故，压力油来不及对OPC油管进行补油，调门关闭节流进汽降低转速。

还有一点要注意的就是AST母管与OPC母管是相连的，中间加有2只逆止门，由于OPC油压与AST油压基本相同，正常运行中2只逆止门处于关闭状态，2只逆止门的作用是在OPC动作时，AST母管油压不会泄（过）去，而AST动作时，OPC母管油压反顶开逆止门泄（过）去（到AST）。

他们是从哪里供油而来的，又是从哪里泄去？

前面已经解释的很清楚了，AST和OPC都是由压力油管供油，泄油时泄入无压回油。有人说AST与OPC 都是EH油泵供的，总有间隙漏油是不对的，所谓的间隙回油是由MOOG阀产生,他产生的回油是有压回油,你在仔细看看系统图。

AST或OPC油压泄去后母管油压会不会下降，为什么？

其实这个问题只是想考考大家有没有注意到缩孔，因为缩孔的存在，即使压力在AST或OPC动作后向其管道内补油，但这个量是很小的，由于EH油泵是自变量柱塞泵，此时会自动提高流量来维持母管压力，所以压力油管的压力不会下降。

还有一点要注意的就是AST母管与OPC母管是相连的，中间加有2只逆止门，由于OPC油压与AST油压基本相同，正常运行中2只逆止门处于关闭状态，2只逆止门的作用是在OPC动作时，AST母管油压不会泄去，而AST动作时，OPC母管油压反顶开逆止门泄去。

AST油压是怎么建立起来的

AST油压是EH油经过快速卸荷阀节流后的油,只要EH油泵运行,它是一直存

在的,但是AST电磁阀泄油口开着,其被卸掉了,当机组挂闸AST电磁阀复位,泄油口关闭,AST油压就建立起来了!

压力油经一个Φ0.8的节流孔后，进入各主汽门油动机油缸的活塞下面，同时也进入到各主汽门油动机集成块上的卸荷阀的底部；各主汽门油动机在抗燃油油压的作用下，克服阀门的摩擦力、蒸汽作用力、阀门自重和操纵座的弹簧力，打开各主汽门；同时，被送到卸荷阀下部的压力油经卸荷阀上的一个节流孔节流后，形成自动停机危急遮断控制油（及AST控制油），该控制油经过卸荷阀内部一个节流孔后作用在卸荷阀的杯状滑阀的上部，该控制油所产生的力与卸荷阀内部小弹簧的弹簧力合在一起，将卸荷阀的杯状滑阀压在阀座上，封死了各主汽门油动机油缸底部与有压回油的通道；当主汽门开关电磁阀得电打开时或AST电磁阀组件上的AST电磁阀失电打开时，均将卸荷阀杯状滑阀上部的AST控制油接通到无压回油，卸荷阀的杯状滑阀在其底部的油压力的作用下动作，将各主汽门油动机油缸下腔的压力油接至有压回油，这样各主汽门在操纵座弹簧力的作用下，迅速关闭。另外，缓慢逆时针转动卸荷阀上的针阀调节手柄，可使主汽门油缸活塞下腔的压力油油压部分跌落，主汽门油动机在操纵座弹簧力的作用下，关

闭一定的行程，以达到主汽门活动试验的目的；

压力油经一个精度为3μm的滤油器，送到MOOG J761-003伺服阀前，该伺服阀在DEH控制系统伺服放大器后的控制信号的作用下，将压力油送入各调节阀门油动机活塞下腔内，同时也送到位于各调节阀门油动机集成块上的卸荷阀的下部；各调节阀门油动机在抗燃油压的作用下，克服阀门的摩擦力、蒸汽作用力、阀门自重和操纵座弹簧力，打开各调节阀门；同时，被送到卸荷阀下部的压力油经卸荷阀下部一个小节流孔节流后，形成超速保护控制油（OPC控制油），该控制油经过卸荷阀内部的一个节流孔后作用在卸荷阀的杯状滑阀的上部，其油压产生的作用力与卸荷阀内部小弹簧的弹簧力合在一起，将卸荷阀的杯状滑阀压在阀座上，封死了各调节汽门油动机油缸底部与有压回油通道；当OPC电磁阀组件上的OPC电磁阀得电打开时，将卸荷阀杯状滑阀上部的OPC控制油接通至有压回油，卸荷阀在其底部的油压力的作用下动作，将各调节阀门油动机油缸下腔的压力油接至无压回油，这样，各调节阀门在操纵座弹簧力的作用下迅速关闭；另外，当DEH控制机柜失电或伺服放大器损坏的情况下（即伺服阀的输入为零），伺服阀将回关到机械零位，此时，油动机油缸下腔的压力油经伺服阀全部泄放到有压回油管路中去，各调节阀油动机关闭；

压力油经一个Φ0.8的节流孔后，补入OPC控制油母管，然后经OPC电磁阀组件与AST电磁阀组件之间的两个逆止阀补入AST控制油母管内，系统这样进行设计，是考虑到：各油动机集成块上卸荷阀的OPC及AST控制油形成节流孔较小，OPC和AST控制油母管充油较慢，故将压力油直接补进OPC及AST控制油母管，使各主汽门油动机和各调节门油动机的卸荷阀快速关闭，使机组具备快速启动的能力；当OPC或AST电磁阀动作时，由于该节流孔的作用，不会导致压力油母管失压；

AST控制油及OPC控制油均是压力油经油动机卸荷阀上的节流孔和压力油经一个Φ0.8节流孔后形成的；AST控制油是对主汽门油动机而言的，OPC控制油是对调节阀门油动机而言的。在AST电磁阀组件和OPC电磁阀组件之间有两个逆止阀，这两个逆止阀的作用是当OPC控制油母管失压时，AST控制油母管油压不会受到影响；而当AST 控制油母管失压时，OPC控制油母管的控制油就会通过这两个逆止阀进入AST母管中，然后排回EH控制系统的无压回油母管，直接返回EH油箱。

AST控制油母管的油压还受薄膜阀控制，当汽轮发电机组发生机械跳闸时，加在薄膜阀上部的低压保安油失掉，薄膜阀在阀体上弹簧的作用下打开，将AST 控制油母管通往EH控制系统无压回油母管的通道打开，AST控制油母管失压，这将引起汽轮发电机组的跳闸

ASP油压用于在线试验AST电磁阀。ASP油压由AST油压通过节流孔产生，再通过节流孔到回油。ASP油压通常在7.0MPa左右。当AST电磁阀1或3动作时，ASP压力升高，ASP1压力开关动作；当AST电磁阀2或4动作时，ASP压力降低，ASP2压力开关动作

发电厂汽轮机油系统中关于AST、ASP、OPC油压的定义？

AST—

首先要知道汽轮机紧急遮断系统ETS。就是将所有能遮断汽轮机的信号统一采集的一个机柜，这里任何一个信号动作都会使机柜送出另一个信号使AST电磁阀组动作使汽轮机快速遮断。AST电磁阀组动作泄掉的油压就是AST油压，其直接或间接作用在主汽门和OPC油压上，AST油压的消失可迅速关闭主汽门并泄掉OPC油压关闭调速汽门和抽汽调整阀（旋转隔板）及各段抽汽逆之门。所以AST油压可以叫做保安油压，或者危急遮断油压。

ASP—

ASP油压与AST油压紧密相连，正常情况下ASP油压等于AST油压的二分之一。上面说到AST电磁阀组，该组电磁阀是由四支串并联的电磁阀组成，一般编号为1、2、3、4号。1、3号串联，2、4号串联，而1、2号的出口不仅要分别与3、4号的入口相连而且其本身还要接通，也就是1、2号出口接通。正常情况下这四支电磁阀同时动作泄掉AST油压、遮断汽轮机。但当电磁阀故障时，只要1、2号电磁阀有一支动作、同时3、4号电磁阀也有一支动作，也可泄掉AST油压使汽轮机遮断。ASP油管是从1、2号电磁阀的入口总管接通到3、4号电磁阀的出口总管，此段油管内装有两支大小相同的截流孔，截流孔使AST 油可以通过但又不至于泄掉，两支截流孔中间又有两支管分别接至1、2号电磁阀的出口，而两个截流孔中间的油压就称之为ASP油压。因为这两支截流孔前为AST油压，之后为回油管道即无压，所以ASP油压正好是AST油压的二分之一。电磁阀是易坏部件，而ASP油压的作用就是报警并且判断电磁的状态。假如ASP油压上升，说明1、2号电磁阀有一支不严；假如ASP油压下降，说明3、4号电磁阀有一支不严。有以上结论再根据现场状况就能判断哪支电磁阀需要检修。所以ASP油压可以称之为状态油压，就是监视四支AST电磁阀状态用的油压。

OPC—

类似于AST油压，AST是用来遮断汽轮机的，但OPC的作用是只迅速关闭调速气门和抽汽控制阀（旋转隔板）以及各段抽汽逆止阀（有些厂是油压抽汽逆止阀，与调速汽门同油源）而同时不遮断汽轮机。OPC油压直接或间接作用在调速汽门、抽汽调整阀和各段抽汽逆止门上，使它们保持开启。OPC电磁阀在甩掉电负荷或者超速（大于103%）的情况下动作，动作之后泄掉OPC油压，关闭调速汽门、抽汽控制阀、和抽汽逆之门，保持主汽门开启。待转速下降的2950转的时候OPC电磁阀关闭，OPC油压恢复，调速汽门开启，DEH重新将转速控制在3000转。所以OPC油压是用来防止甩负荷或其他原因造成汽轮机超速的。

OPC有很多种模式，比如有的厂是OPC油压建立迅速关闭调门，消失时调门才能开启。

以上论述并不完全符合各种汽轮机，请你参考各厂资料自己再总结一下。

品质异常处理办法(标准范本)

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品质异常处理办法 1.总则 1.1.制定目的 为加强产品品质管制，使制造过程中品质异常得以顺利解决，特制定本办法。 1.2.适用范围 本公司制造过程中发生的品质异常处理，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.异常处理规定 2.1.处理流程 1)由发现异常之单位（一般为制造单位或品管）提出《品质异常反馈单》，并先 用口头、电话方式向发生单位与责任单位告知。 2)由制造单位或品管部提出临时对策。 3)由责任单位提出改善对策。 4)由品管部负责对策效果追踪、评估。 5)由品管负责对品质异常进行统计、存档和其他管理。 2.2.品质异常反馈单 《品质异常反馈单》应包括下列内容： 2.2.1.发现异常单位填写 1)制造命令。 2)生产产品名称、规格。 3)客户。 4)发生时间。 5)发生场所。 6)异常情形描述。 7)不良率。 8)责任单位。 2.2.2.发生异常单位或品管部填写 1)不良原因分析。 2)临时对策。 2.2. 3.责任单位填写 1)不良原因分析。 2)改善对策（根本对策）。 2.2.4.品管部填写 对策效果追踪。 2.3.品质异常处理时效 1)责任单位应在接获异常反馈单后，于24小时内提出对策，并回馈至发现异常 单位及品管部。 2)确因原因复杂未能于上述期限内完成时，应事先向发现异常单位及品管部说明。 2.4.异常原因分类 异常原因分类以及责任单位如下：

品质异常处理流程模板

品质异常处理流程 （公开文件，共4页） 一、目的： 规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 二、范围： 适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。 三、定义： 3.1 来料品质异常： a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； b、合格物料制程中发现重点物料不合格时； c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.2 制程品质异常： a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷连续发生； c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求； d、机械发生故障或精度磨损； e、其他情形影响到产品质量时。 3.3 出货品质异常： a、客户投诉或抱怨； 四、职责 4.1 来料品质异常： 品质：a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分； b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产； c负责品质异常改善结果确认。 采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部. 4.2 制程品质异常： 品质部: a,负责品质异常之最终判定； b,负责确认品质异常责任部门； c,负责主导品质异常案例的处理过程； d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认

异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合 4.3 出货品质异常： 品质部： a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； b负责异常改善后的跟踪确认； c负责处理客户抱怨 异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 营业部： a负责将客户抱怨反馈给相关部门。 其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合 五、工作程序： 5.1 进料品质异常： 5.1.1 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。 5.1.2 异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5.1.3 采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5.1.4 供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4 小时与品质相关人员确认清楚。 5.1.5 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。 5.1.6 品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。 5.1.7 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。 5.1.8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5.1.9

品质异常处理流程

品质异常处理流程 1 目的： 为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合本公司或客户需求2 范围： 来料检验、制程控制、出货检验 3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常报告》，并由品质部进行特别跟进的质量事件 3.1来料检验 3.1.1当进料检验需要品质工程师确认时开具《品质异常报告》 3.2制程控制 3.2.1 制程外观不良达10%时开具《品质异常报告》 3.2.2 制程组装不良达8%时开具《品质异常报告》 3.2.3 制程性能不良达3%时开具《品质异常报告》 3.2.4 制程条件不能满足工艺需求而导致停线开具《品质异常报告》. 3.2.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常报告》 3.3出货检查 3.3.1 出货检查外观不良达5%时开具《品质异常报告》 3.3.2 出货检查性能不良达2% 时开具《品质异常报告》 3.3.3 出货检查连续3天同一款产品重复出现同一个的品质问题开具《品质异常报告》 备注:以上描述的不良范围每个月月底按照品质异常汇总进行修订，逐步强化。 4 运作流程： 4.1 在生产过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知生产组长确认，由生产组长开出《品质异常报告》给到生产主管确认后交予生产文员进行编档之后交品质工程师。 4.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述 4.3 品质工程师对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》签收，然后找到PIE，由PIE对异常进行分析处理。 4.4 PIE接到《品质异常报告》后，需在一个小时内对原因进行分析及给出临时方案，如一个小时完成不了，需上报上级主管给予协助处理，现场原因分析清楚后，PIE针对生产实际状况制订临时方案，临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理，并将临时方案填写至《品质异常报告》中； 4.5 由PIE，品质，采购对临时方案进行评审确认是否可行,如异常是设计或者制程不良时，无需采购对临时方案进行评审，当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审）。 4.6 生产部按照评审合格的的方案进行实施。由PIE对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行。 4.7 品质工程师按照PIE给出的原因分析找到相关责任部门，要求半个工作日内（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明。）给予出长期纠正预防措施。（涉及到来料问题，需采购联系供应商解决，并由PIE及品质工程师对供应商回复进行跟进验证）. 4.8 品质工程师依《品质异常报告》进行跟踪验证、确认效果 4.8.1 责任部门是否在规定时限内实施改进措施 4.8.2责任部门是否在规定时限内完成改进措施

品质异常时的处理流程及方法.doc

文件编号 xxxxxx 公司 版次A/0 品质异常处理流程及办法 页码第1 页共3 页编制审核批准实施日期 一、目的： 为了使产品在发生异常情况时能够及时传递并得到有效解决，确保产品质量符合需求。二、适用范围： 所有生产工序 三、品质异常定义 ①根据经验，感觉与正常情况不一样时； ②不良类型第一次发生时； ③相同类型的不合格品连续发生2~3 件的时候； ④不能正确判断产品是否合格的时候； ⑤感觉设备、工装模具有问题时。 四、工作流程 1、操作者在生产作业过程中发现异常时，必须马上停止作业。 2、操作者将异常件暂时存放在返工箱内（兰色），及时向巡检员汇报。严禁操作者自 作主张对异常件进行处理。 3、巡检员按作业指导书标准对异常件进行检查，判定是否合格，初步分析异常产生原 因，填写《品质异常记录表》。 ①判定合格时，操作者可继续生产。 ②判定不合格时，巡检员根据情况确定不合格数量，必要时要求操作者对已加工的产 品进行全检。然后由巡检员进行分类，不合格品放入废品箱（黄色），不良品放入不良品箱（白色），把返工品放入返工品箱（兰色）。待异常原因消除后操作者方可进行生产作业。若异常原因涉及设备、工装问题，巡检员应及时通知生产部门协调处理。 ③巡检员无法判定时是否合格或异常原因时，应及时通知质量管理人员进行确认。 4、质量管理人员根据有无必要，成立对策小组，尽快采取临时措施恢复生产，尽快找 到对策解决根部问题。 四、相关表单 1、《品质异常记录表》QR/C.07-08

品质异常记录表 QR/C.07-08 日期工序操作者巡检员 异常描述 判定结果□合格品□不良品□废品□返工品 原因分析 是否需要制定措施□是□否 改进措施 品质异常记录表 QR/C.07-08 日期工序操作者巡检员 异常描述 判定结果□合格品□不良品□废品□返工品 原因分析 是否需要制定措施□是□否 改进措施

品质异常处理流程及方法

品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。 品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 SPC是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中

品质异常处理流程及方法

品质异常处理流程及方法Last revision on 21 December 2020

品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。

品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中的随机波动与异常波动，了解每个工序有可能出现的品质异常、了解哪些工位容易出品质异常,从而对过程的异常趋势提出预警，以便及时采取措施，消除异常，恢复稳定，从而达到稳定过程,提高和控制质量的目的.

品质异常处理规则5

品质理念： 品质是制造出来的，品质更是设计出来的。 工作职责： 1、开发：产品设计——设计符合要求的产品，设计稳定的生产工艺，确保生产可以正常制造出合格的产品； 2、生产：产品制造——依客户要求和产品技术要求，利用所有资源适时制造出适量和适质的产品； 3、品管：产品控制——依产品技术要求，根据产品控制方案实施检验和实验，预防品质异常发生，发生品质异常及时反馈，督促责任单位改善，预防再次发生。 说明：抽样检验就存在误判的概率，即把合格品判为不合格品，把不合格品判为合格品。不良率在5%的范围内是误判的允许范围，超越5%的不良率且不良项目有明确检验规定时，说明检验工作存在误判、漏检等缺失。

品质异常处理规则 1.品质异常是建立在标准、抽样方案、允收水准这三者都明确的前提下，因此讨论品质异常前， 我们需先对以下事项进行明确： 1.1检验标准：品管是完全执行检验标准，但事实上我们如果完全执行检验标准的话可以全面停产。 因为有太多的异常，其中包含标准不合理、生产异常等。虽然异常产品不符合标准，但根据经验和产品的实用性来判定，客户是可以接收的。而这种经验值和实用性的判定方法是比较灵活的，没办法进行量化管理，当然也存在仁者见仁的主观判定，不能做到100%的一致。 1.2 抽样方案及允收水准： 1.2.1进料检验 1.2.2过程首件检验 1.2.3过程巡检 1.2.3成品检验 综合说明：对外观瑕疵的允收标准为AQL=2.5，尺寸（采购物料）允收水准为AQL=1.0，对其它项目的是0收1退。

附抽样计划表简略版如下： 2.品质异常分为：进料检验异常、生产过程异常、客诉异常3种情况，处理规则定义如下： 2.1进料检验异常：进料检验过程中发现采购物料异常，处理结果分为：拒收、特采、挑选、返工4种情况，具体判定规则如下： 2.1.1拒收：外观、尺寸、性能或包装异常（温州采购的五金件例外）； 产品影响生产使用； 功能丧失。 2.1.2特采：外观、尺寸或包装异常，但不影响生产且经评估客户可以接受； 温州采购的五金件外观、尺寸异常，但不影响生产、功能正常且经评估客户可以接受； 产品外观、尺寸、包装或性能异常，但因出货急需的，由生产克服作业使用。 2.1.3挑选：外观、尺寸或性能异常，且影响生产或经评估客户不接受； 外观、尺寸或性能异常，且影响生产或经评估客户不接受，但因出货急需的生产挑选； 外观、尺寸或性能异常，且影响生产或经评估客户不接受，但因出货急需的供方挑选。 2.1.4返工：外观、包装或性能异常且影响生产或经评估客户不接受，但因出货急需的生产返工； 外观、包装或性能异常，且影响生产或经评估客户不接受，但因出货急需的供方返工。 2.2生产过程异常：生产过程中发现采购物料异常（含备料错误、备料混料）或自制产品异常，处理结果分为：全检、特采、返工3种情况，具体处理规则如下： 2.2.1全检：外观、尺寸、包装或性能异常，影响客户使用，有客诉经历或经评估客户不接受。 2.2.2特采：外观、尺寸、包装或性能异常，综合评估成本、交期、客户要求和异常影响，最终 给出的最优方案。 2.2.3返工：外观、尺寸、包装或性能异常，影响客户使和，有客诉经历或经评估客户不接受。 2.3客诉异常：客户检试验、生产过程或终端用户反馈产品异常，处理结果分为：退货、特采、客户协助挑选或返工、我司挑选或返工： 2.3.1退货：外观、尺寸、性能或包装异常，不符合客户要求或影响客户使用，客户提出退货。 2.3.2特采：外观、尺寸、性能或包装异常，不符合客户要求但不影响客户使用，客户提出特采。 2.3.3客户挑选或返工：外观、尺寸、性能或包装异常，不符合客户要求或影响客户使用，需对 不合格品进行挑选或返工，由于往返距离较远或无法及时满足，经协商由客户协助挑选或返工。 2.3.4我司挑选或返工：外观、尺寸、性能或包装异常，不符合客户要求或影响客户使用，需对

品质异常处理流程

品质异常处理流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

品质异常处理流程 1 目的： 为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合本公司或客户需求 2 范围： 来料检验、制程控制、出货检验 3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常报告》，并由品质部进行特别跟进的质量事件 3.1来料检验 3.1.1当进料检验需要品质工程师确认时开具《品质异常报告》 3.2制程控制 3.2.1 制程外观不良达10%时开具《品质异常报告》 3.2.2 制程组装不良达8%时开具《品质异常报告》 3.2.3 制程性能不良达3%时开具《品质异常报告》 3.2.4 制程条件不能满足工艺需求而导致停线开具《品质异常报告》. 3.2.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常报告》 3.3出货检查 3.3.1 出货检查外观不良达 5%时开具《品质异常报告》 3.3.2 出货检查性能不良达2% 时开具《品质异常报告》 3.3.3 出货检查连续3天同一款产品重复出现同一个的品质问题开具《品质异常报告》 备注:以上描述的不良范围每个月月底按照品质异常汇总进行修订，逐步强化。 4 运作流程： 4.1 在生产过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知生产组长确认，由生产组长开出《品质异常报告》给到生产主管确认后交予生产文员进行编档之后交品质工程师。 4.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述 4.3 品质工程师对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》签收，然后找到PIE，由PIE对异常进行分析处理。 4.4 PIE接到《品质异常报告》后，需在一个小时内对原因进行分析及给出临时方案，如一个小时完成不了，需上报上级主管给予协助处理，现场原因分析清楚后，PIE针对生产实际状况制订临时方案，临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理，并将临时方案填写至《品质异常报告》中； 4.5 由PIE，品质，采购对临时方案进行评审确认是否可行,如异常是设计或者制程不良时，无需采购对临时方案进行评审，当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审）。 4.6 生产部按照评审合格的的方案进行实施。由PIE对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行。 4.7 品质工程师按照PIE给出的原因分析找到相关责任部门，要求半个工作日内（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注

品质异常处理通知单管理规定

规定页码页次 1 / 3 制定部门 1.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限：NO. 部门职责与权限品管部负责品质异常分析及改善有效性确认。 1 负责品质异常的改善和预防措施的实施。 2 生产部负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。 3 技术部 4 其它相关部门协助进行安排异常改善通知的配合。 4.0.术语与定义： 4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷连续发生； d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程：无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常： 6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC 或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。 6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。 6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。 6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行

通知单管理规定页码页次 2 / 3 制定部门返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC 进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。6.1.6制程品质异常开立时机： 6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 6.1.6.3品质再现（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理通知单》，评估重复发生事宜的情况通知生产单位停线整改。 6.1.7所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签，技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需针对异常现象提出临时对策。 6.1.8责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内，针对异常现象提出长期改善方案。 6.1.9 品质

品质异常处理流程

品质异常处理流程 1.目的 为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。 2. 适用范围 适用于公司制程控制。 3. 名词释义 品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。 停机：生产线生产出的产品不符合规定要求时或生产线不具备开机条件而已开机时，作停机处理，并下发《品质异常反馈单》。 4. 职责 4.1检验科负责品质异常的反馈与跟进。 4.2责任部门负责对品质异常进行分析、改善与预防及不良品的处理。 5. 作业流程 5.1 品质异常问题分类 √

5.2异常问题处理流程 5.2.1当出现以上异常情况时，QC迅速对已发现的问题品作好标识并隔离。5.2.2问题反馈 5.2.2.1发现人员或QC立即向上级或责任部门报告。 5.2.2.2根据本流程5.2.6的要求填写《品质异常反馈单》并传递到责任部门。 5.2.2.3一般情况发《品质异常反馈单》即可，若某一问题多次发生，或问题较 严重，可能会导致批量不合格或客户重大投诉时。检验科发出《纠正和预防措施处理单》，要求责任部门改善。 5.2.3异常问题处理 5.2.3.1当缺陷不影响产品的性能(上表不需停机的问题)，仅外观不良、非关键尺 寸超差时或问题未最终确认时，在得到检验科长级或厂长同意后，不需要停机，可进一步确认或执行在线分选。 5.2.3.2当生产线出现异常时(上表中需停机的问题)，相关人员参照本流程5.2.4 的要求，暂停有问题的机器或工位的操作。 5.2.4停机的时机 5.2.4.1 出现上表中需要停机时，QC直接下达停机指令，即上述表中所致A类 问题，员工/主操/领班应主动停机。 5.2.4.2 出现需要停机时，QC直接下达停机指令，相关部门不执行的，QC领班 跟进处理。即上升为B类问题。 5.2.4.3 出现需要停机时，QC及QC领班先后要求停机，相关部门仍不执行的， 及时反馈到检验科长，由检验科长跟进处理，即上述的C类问题。 5.2.5纠正行动 5.2.5.1责任部门收到《品质异常反馈单》后，应立即组织改善，对品质异常问 题进行改进。 5.2.5.2停机后，QC领班、生产领班必须在10分钟内到达事发现场，对存在问 题进行分析，并提出改善措施。 5.2.5.3责任人负责填写反馈单的纠正行动、问题发生的原因，生产领班或部门 主管负责改善对策及问题品的处理方式。并将此单交还给QC领班。 5.2.5.4 QC领班收到回复的反馈单后，交QC做首检，只有首检合格且《品质异 常反馈单》填写完整后，并至少经QC领班确认后方可开机。 5.2.6反馈单的填写 5.2. 6.1 A类问题由QC填写；B类QC领班填写；C类问题由检验科长填写。并 注明品质异常原因，及发现问题的产品名称，生产工序，发生时间，生产设备等。 5.2. 6.2同一条生产线连续两次出现同一问题，在第二次开单时应在《品质异常 反馈单》的原因分析栏中注明。

售后和内部品质异常处理办法

一．目的： 规范品质异常的处理，提高品质异常处理的时效性，确保正常生产，满足客户要求。 二．范围： 适用于公司产品异常解决的过程及责任归属。 三．产品异常之定义及责任归属： 3.1 产品图纸不符，设计错误。责任：技术品管部 3.2 生产未按图纸要求制作，随意更改要求。责任：生产部制造 3.3 仓库未按技术要求及BOM表相关说明发料，造成材料使用错误。责任：生产部仓库 3.4 营销服务专员未按客户要求及时反馈准确信息或信息错误，造成生产误导。责任：营销部 3.5 未按BOM表要求和技术要求采购原材料，造成原材使用错误。责任：生产部采购 3.6 生管未及时通知技术品管部对进仓原材进行检验，生管未及时通知对成品及出货产品进行 检验，造成材料和成品未经检验就进仓和发货而造成品质异常。责任：生产部生管、采购 3.7 生管已通知技术品管部对原料，成品进仓进行检验，已通知对发货产品进行检验，而未实 行检验，而造成品质异常。责任：技术品管部 3.8 发货时营销服务专员未通知生管进行发货数量的点检而造成发货数量错误。责任：营销部 发货时营销已通知生管进行发货数量的点检而生管未做点检造成发货数量错误。责任：生管 3.9 对原料进仓，技术品管部已发现异常，并已发出退货通知，而采购未采取有效措施而造成 的品质异常。责任：生产部采购 3.10 对成品进仓及发货时，技术品管部已发出异常整改通知，强制进仓或发货而造成品质异常 A. 如果是营销要求强制进仓或发货的。责任：营销部 B. 如果是制造要求强制进仓或发货的。责任：生产部制造 C. 如果是生管要求强制进仓或发货的。责任：生产部生管 D. 如果是总经理要求强制进仓或发货的。责任：总经理 3.11 技术品管部对生产制程中发现的品质异常，要求制造按要求返工，制造拒不返工而造成的 品质异常。责任：生产部制造 3.12 生产按排工作时，工艺加工顺序错误造成品质异常。责任：生产部制造。 3.13 作业员不按操作标准作业造成品质异常。责任：生产部制造

品质异常处理流程(谷风文书)

流程分类供应链管理维护部门品检部 文件编号UM- 文件版本A0 生效日期2014-04-01 页次5页 原材料品质异常处理流程 目的 为规范公司处理（来料异常、制程异常、入库异常、出货异常、客户投诉反馈异常）作业程序，提高异常处理的时效性，确保产品的如期上市和达到顾客的满意需求，特制定本流程。 适用范围 适用于公司所有的产品品质异常问题解决过程。 拟制：李高峰审核：薛涛批准：闫海余 日期：2014-03-26日期：日期： 发至：公司各部门店铺HR 生产一部生产二部经销业务中心化妆品中心总部HR 总经办行政部直营业务中心电脑部买手部设计部技术研发部产品战略 采购部实验室物流部工程管理顾客关系服务品牌部公共关系通路开发流程管理组财务部 WTM品牌 由：流程管理组

历史修订记录： 版本新增/更改内容新增/更改理由说明修订人修订日期A.0

一、职责和权限 1.1.品检部： 负责判定异常产生的原因和异常严重程度的级别，并结合异常从技术角度给出初步处理方法；； 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认； 1.2.生产单位： 负责对品质异常协助处理及从产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策； 1.3.采购部： 负责与供应商沟通取得异常原因处理的长期改善对策； 1.4.异常责任单位： 负责提出临时措施及长期改善对策并执行； 1.5.其它相关单位： 在需要时进行异常改善的配合。 管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案； 二、扣款规定： 4.1特采使用需扣除工时费用40元/H。 4.2除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总 额的相对应比例，如下表： 连续2次发生 合格率90%-95%80%-89%≥79%以下 扣款比率（A类异常）5%6%12% 扣款比率（B类异常）3% 4% 8% 扣款比率（C类异常）2% 3% 4% 质量问题分级参考表 异常类别定义等级 严重缺陷预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。A类 一般缺陷预计会导致产生功能故障，影响正常生产的使用，不能完全执行规定的效果。B类

制程品质异常处理规范

1.目的 为了规范、及时、高效地处理制程品质异常问题，保障制程产品品质，特制订本标准。 2.适用范围 适用于在生产过程中产品出现质量异常时的信息反馈与处理、不合格品流转与处置。 3.定义 产品质量异常的含义为： 1)产品明显的不合格。如：不符合产品的企业技术标准、工艺标准、检验标准等； 2)产品有缺陷，已达到临界状态且有严重化的趋势，各部门对是否需改善有一定的争议的； 3)产品状态或性能有异常，但现行产品标准未定量明确说明该异常状态是否可接受，各部门对该 异常的处置有不同意见的。 4.职责 4.1品质部：负责对发现或反馈来的产品品质异常进行检验判定、品质异常时的处理协调、不合格品的 处置跟进，纠正与预防整改效果的验证、不合格信息传递与跟进等。 4.2生产部：负责来料异常协助处理、制造不良与设计不良的纠正与预防措施的落实。影响生产或发货 计划时应及时更新与公布生产与发货计划。 4.3开发部：负责对设计不良或产品标准不明确的整改制订纠正与预防措施；对制造不良的纠正与预防 措施给予技术支持。 4.4工艺技术部：负责对整改措施的工艺文件与作业标准的固化，指导与培训整改措施的实施。 4.4财务部：负责对不良品的损失进行核定，负责对不良品的出入库的管理。 4.5采购部：负责来料不合格时与供应商的沟通，取得不合格处理信息的反馈。 5.程序内容 5.1制程品质异常处理流程 详见附件《制程品质异常处理流程图》 5.2流程作业说明 1)制程反馈/反现异常：任何部门/人在都有义务与责任对制程中的品质异常作出及时反馈，生产 部作为第一主体，在得到异常信息时，应立即进行核查，并及时输出与传递《制程品质异常联络单》。 2)异常确认：品质部为异常判定唯一权威部门，若因涉及技术方面问题，品质部没有能力判定时， 可请技术部门给出意见，但仍由品质部输出结论。 3)不良品标识/隔离：当确认为不良品，由品质部作出标识与隔离，生产部给予协助。标识/隔离 状态的解除也由品质部执行，任何部门/人在未经品质部许可时，不得擅自移除或更改。 4)同类不良追溯排查：排查由品质部组织协调，产品归属单位给予协助。 5)是否批量或重大不良：是以是否造成停线超过8小时、返工或材料损失可能超过1000元以上、 重大安全隐患等为基准。 6)专项检讨会或现场判定：输出两项内容，一是对不良品的处理方案，以及再发生的预防措施， 二是对不良品的产生责任归属进行判定，严重时，须对责任部门/人进行作业考核通报。 7)不良问题类别分为三类：制造问题、设计问题及来料问题，分别由生产部、开发部、采购部主

品质异常管控规定

品质异常管控规定 1、目的 为规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求。 2、范围 适用于产品品质异常解决的所有过程。 3、定义 3.1品质异常定义 3.1.1不符合相关检验标准要求时 3.1.2重复发生品质异常时 3.1.3作业品质异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现场虽未发生产品不良，但存在品质隐患。包含： 3.1.3.1不遵守作业指导书或操作规范； 3.1.3.2使用不合格的原辅材料； 3.1.3.3设备发生故障或磨损； 3.1.3.4作业员疲劳（或情绪欠佳）； 3.1.3.5其他情形，可能存在品质隐患时。 4、职责 4.1品管部 4.1.1负责品质异常最终判定、标识； 4.1.2负责确认品质异常责任部门； 4.1.3负责主导品质异常案例的处理过程；

4.1.4负责对责任单位的改善结果进行追踪确认。 4.2发生异常责任部门： 负责提出临时措施及长期改善对策并执行，责任单位在无法分析出原因及对策时，由责任部门召集相关人员协助分析改善。 4.3生产部：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。 4.4物控部：负责入库质量异常品的分类存放、退回及报废。 4.5其他相关部门：在需要时进行异常改善的配合。 5工作程序 5.1进料品质异常： 5.1.1IQC依据检验标准判定不合格，针对不合格物料标识“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域； 5.1.2IQC异常判定后，必要时可进行组织内部评审，确认物料是否可以让步接收，可以让步接收的立即更改物料标识，根据评审结果做相应标识，不能让步接收的，1小时内开立《物料检验不合格处理单》，通知采购、计划； 5.1.3采购接《物料检验不合格处理单》，1小时内向供应商反馈品质不良，并确认物料是否退回； 5.1.4供应商需在8小时内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，12小时内与我公司相关人员确认清楚，必要时到现场确认。 5.1.5供应商必须在《物料检验不合格处理单》要求的期限前回复完整的改善方案； 5.1.6IQC针对供应商改善后的原料加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验，如改善措施回复后连续3个月无进料，则强制结案，后续进料依

品质异常管理办法

品质异常管理办法 一、目的： 规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求。 二、范围： 适用于产品品质异常解决的所有过程。 三、定义： 品质异常之定义 产品品质异常： 不符合相关检验标准要求时。 重复发生品质异常时。 客户抱怨及退货时。 其它情形，影响到产品品质时。 作业品质异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品不良，但存在品质隐患。包含： 不遵守操作标准操作； 虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因； 使用不合格的原料或材料； 机械发生故障或磨损； 作业员疲劳 或情绪欠佳 ； 其它情形，可能存在品质隐患时。 四、职责 质量部 负责品质异常最终判定、标示。 负责确认品质异常责任部门。 负责主导品质异常案例的处理过程。 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认。 发生异常责任部门：

负责提出临时措施及长期改善对策并执行，责任单位在无法分析出原因及对策时，由责任部门召集相关人员协助分析改善。 生产部：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。 物流部：负责入库质量异常品的分类存放、退回及报废。 其它相关部门：在需要时进行异常改善的配合。 五、工作程序： 进料品质异常： 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示 不合格 ，并通知仓库立即移至不良品区域。 异常判定后 小时内开立《品质异常联络单》通知采购 生产计划 。 接到《品质异常联络单》后 小时内向供应商反馈品质不良。 采购接《品质异常联络单》后 小时内确认物料是否退回，必要进组织内部评审以确认物料是否可以让步放行。 供应商需于 小时内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在 小时内与我司相关人员确认清楚，必要时到现场确认。 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前回复完整的改善方案。 针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由 跟踪后续进料品质状况，依 执行。 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪 批无异常予以结案，转正常检验。 如供应商改善措施回复后连续 个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 制程品质异常： 发现重大异常时立即停机 停线并通知主管处理 如异常属现场作业人发现，需立即找 确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续开机生产，不可接收依 执行。 依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，要求生产部调整并现场整改。 针对已生产产品依生产批号往前追溯，直至良品。 针对已追溯到的不良品标示 不合格 ，并要求生产部立即移至不良品区域。 生产现场异常改善后，生产部提出首件检验需求， 检查合格后方可重新开线生产，如检查不合格，则重新调整或系统改善。