疫苗车间改扩建项目

湖南中岸生物药业有限公司

疫苗车间改扩建项目可行性研究报告

二○一二年三月

目录

1项目概况 (1)

2项目建设的意义和必要性 (1)

3项目建设方案 (3)

4项目投资 (7)

5环境保护、资源综合利用、节能措施 (9)

6外部配套条件落实情况 (10)

7项目财务分析、经济分析及主要指标 (10)

8结论 (18)

1项目概况

1.1 项目名称：疫苗车间改扩建项目。

1.2 项目承办单位：湖南中岸生物药业有限公司。

1.3 法人代表：李守军

1.4 项目建设地点：湖南中岸生物药业有限公司厂区内（长沙市星沙经济区盼盼路

7号）。

1.5 电话及传真：0731-********，0731-*******

1.6 项目建设内容、规模、目标：新建灭活疫苗车间一栋，包括灭活疫苗生产车间、

成品库房、动力站、污水处理间，合计新建建筑面积4087.36㎡；改建原有活疫苗车间、质检室、质检动物房，建成后可形成年产灭活疫苗（畜苗）3亿ml，并将现有活疫苗年生产能力由900万瓶提高至1500万瓶，项目建成后，在生产工艺和生产设施上，都将处于国内先进水平。

1.7 投资规模及资金筹措：项目总投资4000万元。

1.8 投资效益：建成投产后，可实现年产值4.5亿元，净利润1.5亿元。

2项目建设的意义和必要性

2.1项目单位概况

湖南中岸生物药业有限公司成立于2010年3月17日，公司注册资本为人民币壹亿元，主营业务为兽用生物制品生产、销售及畜禽生物技术产品的开发。其前身为湖南亚华种业股分有限公司生物药厂,成立于1958年,2001年整体搬迁至长沙经济技术开发区盼盼路7号。公司是湖南省唯一一家农业部重大动物疫病定点生产企业。公司占地面积130,000 m2，与兽药生产相关的建筑面积10135㎡，生产厂房面积5000㎡，净化面积2000㎡，拥有3个活疫苗车间，包括细胞苗生产线、胚苗生产线、细菌活疫苗线、猪瘟活疫苗（兔源）生产线、活疫苗冻干成品生产线及配套的仓储、质量、

动物房，其中细胞苗生产线、胚苗生产线、菌苗生产线2009年11月通过农业部GMP 复验收，猪瘟活疫苗（兔源）生产线2011年5月份通过农业部GMP复验收，公司目前拥有活疫苗生产文号24个，其中乙脑活疫苗为国家一类新兽药证书，年生产活疫苗能力900万瓶，约30亿头（羽）。

湖南中岸生物药业公司中长远发展战略目标是成为家畜类生物制品领域领先企业。其中快速扩大生产规模，通过规模经济提升净资产回报率为重要发展策略之一。

2.2项目建疫的意义及必要性

2.2.1本项目建设符合国家产业发展政策，具有较好的市场前景。

随着畜牧业集约化养殖模式的快速发展、动物疫情复杂的化,公众对动物产品药残、食品安全的关注，我国动保行业，尤其是兽用生物制品正面临快速发展机遇,2010年产值已达到70亿,由于动物疫苗是动物保健品的重要组成部分，具有预防性、安全性、高效性和低廉性等特点，是防治动物疫病最有效、最经济的手段，同时也是提升现有畜禽类产品品质，减少疫病污染和药物残留，满足全社会对绿色动物源食品日益增加的需要，为此在2004~2008年动物防疫体系规划或即将出台的国家动物防疫规划中，强制免疫仍将成为国家控制和消灭重大动物疫病的主要策略，因此创新和生产高质量动物疫苗将继续成为国家重视并鼓励发展的企业。

本项目建设单位是我国养猪大省湖南省唯一一家兽用生物制品生产厂家。我国年产牲猪6亿头，其中湖南省年产6000万头，仅国家重大动物疫病采购量湖南省达3~4亿元，因此利用企业现有的地域优势，和引进新产品，新工艺，提升现有产品质量的战略，将极大提升企业的市场竞争力，具有广阔的市场前景。

2.2.2 本项目是企业实现发展目标的需要：目前公司缺少灭活苗生产线,且现有活疫苗生产线存在部分设备老化、后段工序(分装冻干)、空调设备配置不合理、能耗高等问题,严重制约了公司产品结构的调整、生产规模的扩大及生产效益的提高，

因此有必要通过分析行业发展趋势、公司目前现状，进行改扩建项目的研究和实施，以达到调整结构，扩大产能，提高效益的目的。

3项目建设方案

3.1 产能规模

本项目建成后，将可实现年产灭活苗3亿ml,活疫苗1500万瓶。，各类产品产能规模见表3-1。

产能规模明细表

表3-1

3.2主要建设内容

本项目建设用地面积10859.11 m2，约16.29亩。主要建设内容为新建4087.36㎡包括灭活疫苗生产车间、2~8℃成品库房、-15℃成品待检库房、动力站、空调机房；

改造现有厂房包括对活疫苗车间、质检室、动物房的部分区域和设备的改造，具体内容见下表：

3.3 工艺技术路线

灭活苗主要工艺流程简述：

细胞类灭活疫苗：

细胞培养接种毒种病毒繁殖病毒收获浓缩、提纯中间检验灭活灭活检验加油佐剂混合乳化

分装轧盖贴签成品检验

禽胚类灭活疫苗：

非免疫鸡蛋 38℃孵化接种继续孵化晾蛋

收获浓缩、提纯中间检验灭活灭活检验加油佐剂混合乳化分装轧盖贴签成品检验活疫苗工艺流程：分装设备改为隧道式洗、烘、分流水线。

工艺布局图（见附件）

3.4设备选型说明

本项目生产设备按照国家GMP规范要求进行选型，其机型处于目前国际、国内领先水平，并安全适用，项目共需购买各类设备合计1400万元。

3.5建设工期、进度安排、建设期管理

（一）项目建设工期、进度安排

1、项目建设工期

项目建设期9个月。

2、项目实施进度计划

本项目主要包括立项、编制可研报告及审批、土建施工、设备比选及购置、设备安装调试、人员培训、联合试运转、试生产及交付使用等几个部分，计划进度为9个月。具体建设进度安排如下表所示。

项目实施进度表

（三）建设期管理

本项目实行项目责任制管理，由企业法人与项目责任人签订项目责任书，全面负责项目的组织和实施管理。由具有项目实施和管理经验的业务骨干组成高效、精干的项目筹备组，明确分工，各负其责。项目实施过程中引进竞争机制，委托中介机构公开招标，择优选择设计、施工和监理单位，设备采购货比三家，确保质量，降低造价；合理安排建设工期，严格遵守财务审计制度，努力建成精品工程。项目建设期间组织机构详见图3-1：

图3-1 项目组织管理图

4 项目投资

4.1 项目总投资规模

本项目总投资为4000万元，其中：建设投资2900万元，GMP软件、验收检测等费用55万元，铺底流动资金995万元。投资估算汇总和投资构成明细详见表4-1、表4-2。

投资估算汇总表

表4-1

总投资构成明细表表4-1

4.2投资使用计划

本项目总投资约4000万元，其中建设投资2950万元，建设期9个月，GMP软件、验收检测等费用55万元，铺底流动资金995万元，在生产期根据生产需要进行投入。

四、资金筹措方案

本项目所需资金为4000万元，资金来源为股东追加投资。

5环境保护、资源综合利用、节能措施

（1）制冷设备中工质的使用：不使用含CFC（氟利昂）的制冷剂，减少HCFC（绿色制冷剂）制冷工质的使用比例，从而减少臭氧层破坏和温室效应来保护环境。

（2）选择高效、节能设备。

（3）压缩空气站采用有隔音罩、隔振垫、噪音低的设备。

（4）对站房进行吸声处理。

（5）纯蒸汽站凝结水通过凝结水回收器送至锅炉房凝结水箱，既利用了余热、又减少了锅炉给水的补水量。

（6）锅炉排污进行集中处理达到排放标准后排放。

(7) 废水治理措施

A 一般生产废水

一般生产废水来自厂区生产器具和设备洗涤，用管道收集后，再排到厂区污水处理站进一步处理，处理达标后排入开发区污水管网。

B 生活废水

生活废水来自卫生间、淋浴间，用管道收集后排入开发区污水管网。

C 活毒废水

活毒废水来自疫苗生产单元活毒区的设备清洗排水、后孵化器排水、高压灭菌器排水及淋浴排水等。排水中可能含有活的病毒或细菌，采用专用管

道收集，排至地下活毒废水收集罐，再送入灭活罐，用蒸汽加热至100℃，

保持半小时，冷却后排入厂区室外污水管网，再排到厂区污水处理站进一步

处理，处理达标后排入开发区污水管网。

D 雨水

雨水排水系统采用有组织雨水收集系统。建筑物及道路雨水经收集后由雨水管排至厂区雨水管网再排至开发区雨水管网。

(8)固体废弃物及其治理措施

A 鸡蛋壳:年产蛋壳1.2吨，经过高压灭活处理后，由饲料厂回收。

B 其他固体废弃物:原料、包装材料的废弃包装物、碎玻璃瓶等。

以上固体废弃物经过处理后，不会对环境造成不利影响。

（9）绿化

本工程建筑至市政道路及其他建筑均保留足够距离，并在其间种植乔灌木有效地降低噪音和尘土对建筑内部功能的影响。建筑和道路之间的绿化带以草坪为主，在建筑的主入口处适当进行处理，种植具有观赏价值的乔灌木，沿城市道路和园区周边选择本地树种，种植不飞絮的防护行道树，共同形成完整的绿化空间。

6 外部配套条件落实情况

湖南中岸生物药业有限公司位于长沙市经济技术开发区，周边无污染源，水源、大气质量良好，道路通畅，给水、排水、电力、供热、通讯、天然气等公用工程设施齐全，除天然气外各种管线已接入企业并开通。

7 项目财务分析、经济分析及主要指标

7.1 评价依据和数据来源

1、国家建设部和计委联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

2、国家和湖南省有关法规、财税政策和工程项目收费标准；

3、建设单位提供的工艺技术参数、投入产出数据及其它资料；

4、市场调研取得的有关数据。

7.2 基本数据

（一）项目计算期10年，其中：建设期9个月，生产期10年。

（二）销量和销售收入

本项目建成后，将能够生产活疫苗、灭活疫苗两大类疫苗产品，达产年销售收入为4.5亿元。各产品年销量和销售收入预测见表7-1、表7-2。

表7-1各产品年销量和销售收入预测表（灭活苗）单位：万元

表7-2各产品年销量和销售收入预测表（活疫苗）单位：万元

（三）生产成本和费用

总成本和费用为32318.64元，其中：生产成本12235.34万元，期间费用20083.3 万元。成本费用明细见表7-2：

达产年生产成本和费用明细表

表7-2 单位：万元

7.3 主要财务评价指标

项目财务评价指标如下：

财务评价指标汇总表表7-3

经济指标明细表

表7-4

7.4 财务评价结论

项目总投资为4000万元，全部达产年销售收入达45000万元，年总成本32318.64 万元，年利润总额12681.36万元，所得税后年净利润10779.16 万元。项目具有财务可行性，抗风险能力较强。

7.5 风险分析

通过分析，本项目的主要风险因素如下：

（一）政策风险

项目建设属于国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中的农业类高技术产业化重点领域，是国家发展和改革委员会重点支持的“2009－2010年绿色农用生物产品高技术产业化专项”；也是国家《产业结构调整指导目录

（2005年本）》中的国家鼓励类产业；并且符合农业部《2009年兽医工作要点》的有关要求。

因此，项目建设符合国家和地方有关产业政策，无政策风险。

（二）技术风险

1、技术产业化风险

本项目涉及的新产品正在申报新兽药证书，技术来源可靠，技术水平国内先进。因此，本项目技术产业化风险较小。

2、技术失密风险

本公司已经建立了保密工作制度，与重要技术人员签署《技术保密协议》。对于核心工艺技术实行分段掌握，避免个人全面掌握主要产品的核心技术，从而降低核心技术泄密的危险。

（三）项目总投资为4000万元，全部达产年销售收入达45000万元，年总成本32318.64万元，年利润总额12681.36万元，所得税后年净利润10779.16 万元。项目具有财务可行性，抗风险能力较强。

（四）原材料供应和原材料价格变动风险

本项目生产所需主要原材料可利用现有供货渠道采购，玻璃瓶、纸箱等包材在国内均有广泛的生产来源和供应渠道，供应有保证。因此，本项目原材料采购风险较小。

对于因原料供应意外间断，本公司计划保持适当库存加以应对。

对于原材料价格变动风险，本公司将在年度预算费用中预留一定的资金予以应对。

（五）市场风险

1、市场波动风险

本项目主要生产猪用疫苗，猪用疫苗市场与养殖业的关联性较大，我国是养殖大国，庞大的动物群体意味着存在相当数量的动物疫病，其中有一些疫病，如禽流感、猪蓝耳病、猪瘟等疫情发生后，短期内会给养殖业造成较大的经济损失；此外，人们也可能出于对食品安全的考虑减少某些畜禽食品的消费，这些也会对养殖业造成一定的经济损失，比如影响较大的三聚氰胺事件等，养殖业的市场变动将会对动物疫苗市场产生不利影响，因此，本项目的产品销量存在一定市场波动的风险。

2、市场竞争、开拓风险

竞争对手分析表明：本项目生产产品，国内目前仅存在3家类似产品的竞争对手，但由于本公司为国内首家新兽药注册证书，且有多年的市场经历，受到用户普遍认可。因此，本项目市场竞争、开拓风险相对较小。公司将凭借各股东的优势加大营销力度，迅速有效地拓展市场并继续扩大市场份额，以降低市场开拓风险。

4、产品价格波动的风险

因受生产成本、管理成本、销售渠道成本、宣传成本、竞争产品定价以及市场供求关系变化的影响，本项目产品价格存在着一定幅度的波动。若价格下跌，将影响项目的盈利水平，为此，在项目财务效益分析与收入预测中，产品定价采取稳妥原则。另外，本公司将采取相关措施，严格控制各项生产成本和费用，从而降低因自身管理和经营所带来价格波动风险。

（六）项目实施风险

虽然本项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面都经过缜密的可行性论证和市场研究，但在项目实施过程中，可能存在工程进度、工程质量、投资成本等发生较大变化，从而使本次募集资金投资项目的建设计划不能按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。具体包括如下风险：

1、由于基建材料和设备的涨价，导致项目建设成本提高，从而影响项目投入产出回报水平；

2、项目建设周期延长，可能失去市场机遇，从而影响项目收益；

3、尽管在项目投资的决策过程中，已聘请有关专业机构对市场、技术、环保、财务等因素进行了充分论证和预测分析，但不排除由于预测分析的偏差造成投资风险的可能性。

针对以上存在的风险，本公司将成立专门的项目筹备组，对工程实施过程中的进度、质量和成本三个关键要素进行控制，严格按照项目进度计划、投资预算计划和投资使用计划进行土建工程施工和生产设备的购买与安装，聘请专业的工程监理公司对工程质量进行监督，保证工程进度和质量，并且做到建设、生产、销售三不误，最大限度地减少项目实施过程中的各项风险。

7.7 社会效益分析

本项目所处产业为畜牧业服务的动物疫苗高新技术产业,项目建成后将具有广泛且良好的社会效益。其主要社会效益在于：

（一）项目实施将促进我国高效动物防疫体系的建设。

（二）动物疫苗产业是事关我国畜禽产品安全的主体产业，本项目实施将为断推出高效、安全、新型动物疫苗产品,有利于提高动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。

（三）本项目的高效、安全、新型动物疫苗产品对有效预防、控制和扑灭严重危害养殖业发展的主要动物疫病，防止外来动物疫病进入，降低动物疫病给养殖业带来的风险，减少生产损失，促进农民增收将发挥积极且重要作用。

8 结论