07年版店铺形象手册032物料使用标准之部分物料使用规定(制度范本、DOC格式)

店铺形象标准

内容：物料使用规定——部分物料使用规定

目的：明确常用物料的使用方法

责任人：分店全体同事

适用范围：全国各分店

◆饰座类

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食品和食品原材料采购管理制度汇编

食品和食品原料采购查验管理制度 一，求， 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

材料采购管理制度

材料采购管理制度 采购管理制度 二零零八年三月 1 目录 总则 材料采购管理 (3) （一）、采购部工作职责........................................ 3 （二）、原辅材料分类............................................. 3 （三）、材料计划.................................................... 4 （四）、材料询价、议 价、采购程序................................... 4 （五）、采购付款程序............................................... 5 （六）、材料资金、记账、 对账管理................................... 6 （七）、材料、设备、验收入库管理 (6) 附则 后附主要材料和其他材料采购流程图 2 采购管理制度 为了规范公司材料采购管理和经营工作，提高工作效率，降低产品成本，增收节支，提高企业经济效益，现结合本企业的实际情况，特制

定本制度。 一、材料采购管理 （一）、采购部工作职责 1、负责公司所需的生产用原材料、工程用辅助材料、生产设备、仪器仪表及 备品备件、办公用品等采购供应工作。 2、负责生产所需主要材料、设备的询价、议价、采购、合同签订等工作。 3、负责生产原材料材料、设备、周转材料的使用管理及在建工程材料账目的管理、考核、抽查、监督工作。 4、负责完成公司制定的采购计划并保质保量的完成采购任务 5、承办领导交办的其他临时工作。 ( 二) 、原辅材料分类 1、生产用主要材料 2、产品包装材料 3、工程用辅助材料分类 (1) 工程主要材料: 石材、木材、钢材、龙骨、石膏板、铝塑板、木质饰面板、木质基材、油漆涂料、木地板、不锈钢制品、墙地砖、 洁具、洁具五金、灯具、电气开关面板、电线、电缆、电配管材料、给排水材料、家具、家具五金、 (2) 工程用零星材料:木工类;瓦工类;油工类; 水电工类等材料。 4、办公用品类: 办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印 机、空调、监控设备等。 5、燃料动力: 煤、油、电等

门店标准管理手册

门店标准管理手册 目录 第一章、公司企业文化与组织结构………………………………………………………第３页第二章、营运组织与职能 第一节、门店8项基本通则 (5) 第二节、营运部组织结构与职能描述 (5) 第三节、门店的基本职能描述 (7) 第四节、门店的具体职能工作 (7) 第五节、门店各岗位职责说明书 1、门店店长岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (12) 2、班长或组长岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (16) 3、营业员岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (18) 4、收银员岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (19) 5、药师岗位职责说明、权限与责任、具体工作、工作衡量标准 (21) 第三章、门店礼仪服务标准 1、门店整体环境标准要求及责任人 (22) 2、个人仪容仪表标准要求及责任人 (23) 3、个人表情标准要求及责任人 (23) 4、个人举止标准要求及责任人 (23) 5、个人服务用语标准要求及责任人 (24) 6、门店服务过程中行为标准要求及责任人 (24) 第四章、门店营运管理制度 1、顾客投诉管理 (25) 2、门店交接班管理 (28) 3、督导管理 (29) 4、顾客退换货管理 (36) 5、商品损耗管理 (38) 6、会员管理 (38) 7、顾客订货管理 (40) 8、赠品管理 (41) 9、资料档案管理 (41) 10、备用金管理 (42) 11、发票管理 (42) 12、突发事件的管理 (43) 第五章、门店营运作业流程 1、营业员营业中作业流程与标准要求 (44) 2、收银员作业流程与标准要求 (44) 3、盘点管理流程 (46) 4、商品优化管理流程 (49) 5、促销管理流程 (51)

食堂原材料采购管理制度

食堂采购管理制度 为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品

原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 （一）供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。 （二）采购项目和数量 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周

采购部管理制度55614

采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 （二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四）负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购，其他材料询价必须三家供应商以上

参与。 （七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 （九）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 （十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同与相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

材料设备采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计

划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同

公司采购管理制度范本

公司采购管理制度范本 1. 采购总则 1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成

本。 2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2 采购程序 所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部

连锁标准化运营手册-门店集客手册

机密级别：A

编制说明 【编制目的】 《门店集客手册》为***连锁店的集客提供方法与技巧。 【使用范围】 本手册仅供***连锁门店所有人员阅读、参考、使用。 【手册制度】 ?《门店集客手册》由***公司总部统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司所有；各相关人 员仅有使用权及修改建议权。为避免资料外泄，各使用者不得带出公司与门店，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。 ?《门店集客手册》由公司总部实行编码管理，相关部门（门店）一部（店）一册，并统一记录在案， 故请各部门妥善保管，不得遗失。 ?《门店集客手册》的第一保管责任人为部门或门店负责人；各岗位人员对手册的培训学习，应由部门 负责人或店长或指定人统一安排、集中学习。 【使用说明】 本手册介绍了集客促销的相关流程和规范。

目录 1专卖店集客的原则 (3) 1.1 广告、促销申请流程图： (3) 2专卖店集客的方法 (4) 2.1 户外广告（图片更换） (4) 2.2 店面指引标识 (4) 2.3 派发宣传单DM（案例讲解） (6) 2.4 联合宣传 (8) 2.5 广场路演 (9) 2.6 小区推广 (11) 2.7 邮件、短信群发 (12) 2.8 形象创新陈列 (12) 2.9 团购 (12) 2.10 节假日促销（促销反馈评估表，细化促销，具体操作方法解析） (13) 2.11 电视、报刊等媒体广告 (15) 3集客评估 (16)

1专卖店集客的原则 ■必须符合***的品牌定位，杜绝使用欺骗、承诺不兑现等伤害***品牌形象的集客方式。 ■以顾客需求和兴趣为设计导向。 ■集客方式不断创新，保持领先于竞争对手。 ■集客方式尽量针对有效客流，包含开业或其它特殊情况下使用单纯积聚人气的集客方法。 1.1广告、促销申请流程图：

材料采购报销制度

精心整理 材料采购报销制度 一、采购流程 1、仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制《采购申请单》，报送采购部。? 2、?采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购，原则上不见单不采购。 3、?审批后的采购申请单交采购员采购，同时送一份财务备案。 4、采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和以次充好，必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关，采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。 5、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行的询价表。 6、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及采购申请单进行采购。? 7、特殊情况：? 1、采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办采购申请单（时间控制在2天以内）；? 2、采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办采购申请单（时间控制在2天以内）；? 3、采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；? 对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失由采购员自行承担。? 二、借款： 采购员根据采购申请单，填写“借支单”，由项目经理及项目总负责人审批签字后由财务部负责人确认，然后到出纳处办理借支。 三、入库： 1、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督；在双方或三方的对票清点后归类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。 2、对所购物品与购物凭证内容不符，或者物品短少、损坏、变质劣质等情况，库管人员应严格把 精心整理

材料采购部管理制度

材料采购部管理制度 第一章自营项目的采购 第一条目的 为完善自营项目材料采购作业，规范事务指引，特制订本指引。 第二条适用范围 适用于公司自营项目材料采购作业。 第三条具体内容 1、材料分类 自营项目材料采购,根据材料采购和项目情况的不同，分为公司集中采购（A类）和公司项目部现场采购（B类）两类。有关具体材料分类的原则如下表：

注：具体特殊情况由项目副总再做具体批示，如不能及时签字审批的可以先电话沟通确认执行。 2、材料采购原则 2-1项目工程材料采购前材料采购部将《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》报送经过项目主管副总审核、总经理批准后 方可执行。 2-2相关审批报表的填报的要求：材料采购部依据总经理批准的《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》，严格执行《公司 集中采购材料比价表》、《公司集中采购材料请购单》、《项目部现场采购 材料比价表》、《项目部现场采购材料请购单》签字审批制度。 2-3相关报表审批权限的规定：材料采购工作严格执行审批报备的原则（填报→审批→采购）。由公司集中采购的材料，《公司集中采购材料比价表》、《公司集中采购材料请购单》需报批到项目主管副总；由公司项目部现 场采购的材料：《项目部现场材料采购比价表》需报批到材料采购部部 长，确定材料供应商和材料采购价格。《项目部现场材料请购单》需报

批到项目经理。以上审批后的报表须由财务部、材料采购部、经营成本 控制部备案。 2-4合同审批权限的规定：单项合同总价在3万元内（含3万元）由材料采购部择优选择供应商，单项合同超出3万元至20万元的单项合同审 批到项目主管副总经理，20万元以上的单项合同审批到总经理、董事长。2-5材料采购严格执行公正、公平、公开、货比三家、优先原则，即采购前先比价审批，再执行采购。同质、同价、同货期的情况下，可优先选 择合作较好的供应商。 2-6材料采购严格执行廉洁自律的原则。 2-7材料采购严格执行材料采购部与项目部既互相合作又互相监督的原则。2-8材料采购应保证质量合格、资料齐全，杜绝不合格材料进场的原则。 3、材料采购流程 3-1概述： 3-1-1工程项目“中标”后，由经营成本控制部根据公司“中标”的工程合同造价，编制《装修工程计划成本审批表》、《项目工程主材明细 统计表》等，呈报熊总进行审批、董事长批示。 3-1-2经营成本控制部将审批后的《装修工程计划成本审批表》、《项目工程主材明细统计表》等，报送任董事长、熊总、任副总，抄送材料 采购部、财务部备案，下发到项目部执行。 3-1-3材料采购部负责公司材料采购的任务，包括所有工程项目所需的材料，材料采购部以公司《项目工程主材明细统计表》为依据，分别 编制两个计划表：《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购

物资采购管理制度示范文本

物资采购管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

物资采购管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章：总则 第一条 为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网 络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制 定本制度。 第二条 本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包 方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统 计管理及废旧物资管理。 第二章：采购计划管理 第三条 物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供

应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。 第四条 编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。 第五条 编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。 第六条 凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

店面形象管理制度

店面形象管理制度 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

店面形象管理 店面的形象是给予顾客的第一认识与感受，主要体现在店面的硬件形象与服务形象两个方面。店面形象作为店面综合的外在体现，在现代的市场动作中对店面经营具有十分重要的意义。塑造、维护及提升店面的形象将有力提升店面的竞争能力，达成经营的目标。 店面形象打造的两大结构元素： ●硬件方面：消费者从店面的规模、装修、产品种类、产品质量等方面感受店面的形象。 ●软件方面：消费者从店面的服务态度、服务水准、员工素质等方面感受店面的形象。 店面硬件组成部分： ●店面的地址：店面周边的市场环境，店面的座向是位于街道的阳面还是阴面，交通是否便利？ ●店面的装修：店面外观装修特色、形象与风格，店内的装修特色、形象、风格与档次。

●店面的装饰：店外门头、喷绘、各类粘贴画、海报等；店内灯箱、柜台、展架、POP海报、各类饰品、点缀性装饰等。 ●店面所经营的手机是否符合周围消费群体的消费需求。 ●手机自身的特色（如：高新奇手机的特色就是，真品质！）、型号齐全，各类海报设计精巧。 ●店内的格局、布置以及手机的陈列。 ●店内店员的工作服饰是否干净、整洁、统一。 店面软件组成部分： ●气氛渲染：促销时的气氛是热烈、冲动、诱人的；正常经营时的气氛是温馨、浪漫宜人的，整体氛围是给人轻松、愉悦、亲和的感觉。 ●接待礼仪：微笑、主动、大方、热情的接待礼仪，语言专业、朴素而毫不夸张，接待程序规范而又严谨。 ●店员工作熟练，细致，给顾客一种舒服、轻松、亲切、放心的感觉。 一. 店面外部景观 店面的外部景观是吸引顾客驻足、进入店面的第一步，也是品牌形象的外在表现，因此，店面外部的景观要求做到：

材料(设备)采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实

施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

店铺形象手册 店铺形象标准之店面整体形象

店铺形象标准 内容：店面整体形象 目的：做好分店统一的形象第一步是给客人一个良好的购物环境 责任人：分店全体同事 适用范围：全国各分店 执行时间：每天三次（开铺前、交班时、收班前）的清理及营业时间内当不符合本标准时 范围具体要求标准图例 整体形 象 明亮、整洁是最基本的要求 地面柜内、柜外保持清洁干爽、无垃圾、无破损、积水、鞋印等 下雨（雪）时须给客人派发专用胶袋装雨具

地毡分店如需使用地毡，必须统一使用公司专用地毡 不得自行制作地毡（可下单总务部领取） 保持干净，无泥土、头发之类的污物 地毡残旧应立即更换 墙面保持洁净，没有灰尘，蜘蛛网等 不得悬挂任何未经公司审批的宣传物料 天花板保持洁净，没有灰尘，蜘蛛网等 不得悬挂任何未经公司审批的宣传物料 灯具每盏灯保持明亮，保证店内光线充足注意检查灯泡、灯管有无损坏 如灯泡损坏应及时更换 线路故障则须马上请当地电工解决

或通知工程部 灯箱片需统一使用公司规定的灯箱片 灯箱片不得过期、破损 保证灯箱的明亮和内部洁净 注意胶片和夹板的干爽，内无水迹保持明亮、内部平整 不得粘贴任何的纸张 公司Logo Logo保持干净，无污渍、无遮挡Logo上不得粘贴任何的纸张

帐房 显示器、键盘及打印机要经常保持洁 净 帐房里的物品、资料要摆放整齐 1.收银台、帐房的窗台上不得摆放除银 联标志以外的东西 2.文具、文档类按要求摆放整齐 3.磨沙玻璃不得粘贴、悬挂任何纸张物 料（推广指标牌除外） 出入账房须及时关好房门 展柜内部没有灰尘、杂物，玻璃无裂损且内外保证清洁干净， 只允许展示公司货品及规定之物品 不得粘贴展示任何宣传单张

材料采购规章制度

材料采购规章制度 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、舍远求近凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、直供减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、询价、比价、论价询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、

两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解月计划以及10天一个周询计划。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定：

材料采购模式及管理制度

材料采购模式及管 理制度

材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小

组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。

材料采购制度

精品word文档可以编辑（本页是封面） 【最新资料Word版可自由编辑！！】 滨江新城重点项目建设指挥部材料 设备采购管理办法（试行稿） 一.目的 通过规范材料设备采购程序，形成各部门有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、 i

质量、成本、交货期和服务方面的要求。 .适用范围 甲控乙供材料，甲供材料 三.执行原则 1、“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商。 2、体现公开、公平、公正的运作过程，体现透明、高效的运作制度 四.职责 1、综合部 A、负责制订和完善材料设备米购管理制度和流程。 B、收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库，并对供应商进行资格预审。 C、负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。 D负责组织制定各类材料设备的采购准备文件，并组织考察。 E、负责材料设备采购价格及合同内容的谈判。 F、协调材料设备供应商与承包方签订合同。 2、项目部 A、制订项目总体采购计划。 B、负责提出材料设备进度计划时间表。 C、负责进场材料设备的验收。 D负责组织和协调设备安装施工。 E、负责监督材料设备使用情况和供应商的服务情况，并以书面形式反馈给综合部 3、设计预算部 A、协同项目部确定材料采购计划表。 B、根据材料采购计划，协同综合部制定询价书及招标文件。 C、如有涉及材料设备的设计变更，以书面形式及时通知综合部和项目部。 D负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。 4、分管领导 A、监督和指导材料设备采购全过程工作的开展。 B、负责选择材料设备供应商。 C、负责审核材料设备采购合同。 D负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件 2