IQC作业程序

斯比泰电子(深圳)有限公司

IQC作业流程规范指引

文件编号：Q-OP-QA-020

1.目的：确保公司所有进、出物料都被有效检验及控制。

2.范围：本程序适用于品质部所有IQC检查员、工程师的作业指导。

3.规范细则：

3.1.物料被进货仓管员验收后,由进货输入员打出相应的入库单GRN及IQC检查报告给IQC

输入员, 由IQC输入员将入库单GRN及IQC检查报告按材料种类分发给相应的IQC检查员。

3.2.IQC检验员接到IQC报告后，根据报告中的的内容找相应的资料。

3.2.1.根据报告中的“机型号”和“材料编码”，找到相应的客户BOM、图纸、样品。

3.2.2.根据IQC报告中的“材料名称”在“IQC检查标准目录”中找到相应检查标准。

3.2.3.根据“所用产品”的编号和“材料编码”找到斯比泰进料状况一览表。

3.2.

4.如果有AVL，则核对相应的AVL。

3.2.5.如果没有资料或样品，则IQC检查员应在“检查记录”项中如实记录,并起草报告给工

程师判定。

3.2.6.如果是新材料没有建立进料状况一览表则须新建一览表资料。如是自产自销新材料,必

须有《样品检验报告》。

3.2.7.IQC检查员根据IQC检查报告的材料编码到待检区找相应的材料。

3.3.检查材料时，先检查外包装箱上的标签状况，是否与报告内容一致。对于安全材料在打

印的报告上及BOM中的材料编码前都有打“ ”。

3.3.1.对于所有安全材料，要求供应商(无论国内还是国外)必须提供COC (Certificate of

Conformance)，但如果客户同意可以不用COC的材料，可以不要COC。COC中必须要包含有根据指定规范和相关安全标准已执行100％测试并合格的声明。 COC格式可以由IQC提供给供应商,也可以接受供应商提供的格式，但其内容必须满足斯比泰所要求的项目。

3.3.2.IQC检验员将收到的COC交给IQC主任由其负责确认以下项目：

?有无材料名称，详细描述

?有无Lot No.

?有无供应商签名，公司的印章

?有无包含针对安全材料要求的指定项目

?有无承诺每年对所提供的材料进行至少一次符合性的确认

3.3.3 对必须提供COC的材料,供应商或客户有提供COC时,IQC将不再进行安全方面的检

测；如果供应商或客户未提交COC，IQC将以不低于AQL 1.0%的水平对识别的特起草：_________审核:________________________批准：___________版本: 9.0

定安全项目做内部抽样检测，如果检测结果符合规定要求则可以在无COC状况下接受该批材料。对不同类别的安全材料的具体特定检测项目和检测方法/标准参见附件《安全材料对应的检测内容》和相应的IQC检查标准及具体材料的工程规格资料。

3.4.抽样方法：

3.4.1.根据报告上之“抽样数量”随机抽取样本来检查。

3.4.2.如果此材料为新供应商第一次来料或新物料的检查，前五批材料必须采用加严抽样方

式进行检查，并将检查记录记录在报告上；后续的来料检查中，如果连续三批被判为不合格时，IQC要从正常检查转为加严检查，直至连续五批合格后转为正常检查。

3.4.3.抽样数量如果不能按样本数多少抽的（如铜线、导线、胶带等单位为米，而包装为轴

式卷料），则按轴数或卷数来抽样，具体抽样可参见检查标准。

3.5.根据检查标准上相应的检查项目检查材料是否合格。

3.5.1.如果检查结果OK，则在IQC检查报告上相应的项目后记录检查结果，有要求测试的

项目必须如实记录测试的数据（一般要求记录5个数据）,有特殊要求的材料以相应的检查标准为准，记录完后交给相关工程师审核。对合格的材料盖上合格印章并贴合格标签（合格章每箱必盖，每小盒必盖），并将检查合格的材料放到合格区域。并将

IQC合格报告交输入员输入电脑，物资部将有结果的GRN单验收后收料入库。

3.5.2.如果存在来料不良，则起草MRB报告,如实记录不良内容并在“IQC判定结果”栏中

判定NG, 后交给主任或工程师审核。同时,将材料状态标识改为“MRB”, 并及时将材料移入MRB区域。注意每一份报告都应检查和记录相应的项目和结果。

3.5.3 检查员应该对来料的外包装完好状况做检查，如果发现包装有变形或破损等情况首先

必须100%检查同箱(袋)内其他材料的状况, 然后对包装受损的材料做特定的目视检查,包括必要的测试；对于静电材料,包装要求必须是静电包装。

3.5.4对于温湿度敏感材料，检查员先确认来料是否是真空包装，再做后续检查，检查完后

对打开的包装一定要去真空包装并送回温湿度材料放置区；对于来料没有真空包装的检查员出报告并知会工程师，并把材料暂放在温湿度仓。

3.6. IQC对材料可生产性评估。

3.6.1.IQC在进料检验时必须考虑到SMT、PA、防静电要求对来料进行可制造性的防静电

等评估。

3.6.2.所有静电敏感元件(如IC、BGA类)来料必须是用防静电包装材料包装；所有湿度敏感

元件必须采用防潮性能较好的真空包装或密封包装(视元件要求的防潮等级)。

3.6.3.对SMT PCB类材料除不允许氧化、划伤等基本外观要求外，IQC进料检验时还必须

检查多联板中打叉板数量不可超过一大块联板总数量的20％（即20PCS联板中打叉板不可超过4PCS）。

3.6.

4.对SMT贴片类材料，IQC在进料时除检查氧化、尺寸等参数外，还必须检查其包装

方式是否适用于SMT生产(如贴片电阻等Chip元件来料为散料或一小段等)；如果发现来料SMT机器贴片可制造性不高，IQC要出MRB报告并注明来料为散料，交ME 起草：_________审核:________________________批准：___________版本: 9.0

部工程师、品质部工程师判定是否适宜SMT自动化生产；若属自产自销类材料不适宜SMT自动化生产，则由计划员根据生产的紧急程度决定是放宽生产，还是退货；如果因交货较紧放宽使用材料，则由计划员通知生产线使用并记录损失工时，由QE根据生产部提交的损失工时开索赔单给SQE,由SQE找供应商索赔。若属来料加工，MRB 报告除经ME部工程师、品质部工程师和计划员开会决定外，IQC还需将此MRB报告传项目负责人签字是生产,还是退货；项目负责人接到MRB报告后签字回传IQC，IQC根据项目负责人的判定结果对材料进行放宽或退货，如果材料放宽使用，由SMT 生产部统计损失工时，QE根据生产部提交的损失工时开工时损失报告交项目负责人，项目负责人负责处理。如属IQC到客户公司点料,先把材料接收回公司后再出MRB报告。

3.7自产自销贴片材料条码扫描及绑定：

3.7.1.登陆STSZMIS 图标，点击SMT管理，点击来料条码信息，点击IQC绑定四班编码与

流水号条码并检查MFG信息，进入系统。

3.7.2.检查材料前的准备操作，选中第一次，光标定制四班材料编码框用扫描枪扫GRN单上

的四班编码和制造商材料编码（回车检验），查看此材料有无标准、条码相不相符。

无标准又是新材料，查料时应认真查阅下发的BOM清单，核对其型号、厂家是否相

符，测量电性是否相符；当不是新材料但无标准时，查料时也应核对其型号、厂家、

样品等项目。条码错或无条码时应把材料退给收货仓管员，要求贴上相对应的蓝色四

班编码条码标签。

3.7.3.检查材料后的准备操作，当确定此材料为合格材料时。选中第二次，选中可绑定、可

修改标准，光标定制四班材料编码框用扫描枪扫GRN单上的四班编码和制造商材料编

码（回车检验），如无标准或与标准不符，选中状态选择：

3.7.

4.草稿，会出现“与标准不符”对话框，按“确定”，出现“是否存为新标准”，按

“确定”，输入制造商名称，点击“OK”再点击“STA+1”转为状态。

3.7.5.IQC确认，（由ME确认后，再定为标准。）回车确定，扫流水号，输入本盘数量，

再回车绑定，继续扫同一编码的其它材料，完成后，把光标定制四班材料编码框，重

复以上步骤扫其它编码的材料。

3.7.6.查询标准：选中ITEM输入编码，选择状态3.，点击查询。

3.7.7.扫描历史记录：点击绑定维护，要查询什么编码的记录，在四班材料编码框扫入或输

入编码，点击查询；查询某个流水号记录，选中流水号，扫入或输入流水号，点击查

询。

3.8.根据工程师判定的结果，检查员做相应正确的标识。

3.8.1.若IQC判定结果为合格，则在材料上贴合格标签，盖合格印章，放到合格区域或将其

状态改为“IQC PASS”。

3.8.2.若判定的结果为不合格,则须召开MRB会议讨论决定。MRB会议主要由计划员、PIE

工程师、QE工程师或设计工程师或IQC主任/工程师组成(涉及到材料挑选时需生产主任参与)，对材料的性能和外观进行判定。若为客户提供之物料，须经客户最终确认。

3.9. MRB会议结果：

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3.9.1.放宽使用:则盖IQC放宽章，在MRB标签边贴合格标签（注意盖章须在踏板外露面,外

箱全盖到）。

3.9.2.挑选：

3.9.2.1.自产自销类材料：对自产自销类材料IQC发现来料异常时一般选择退货或供应商到

我司挑选使用，若因交货较急被MRB会议判为“挑选”或“再加工”时,IQC负责主导挑选；若IQC人手不足时由计划协调生产部挑选或再加工,IQC检查员到现场指导,挑选或再加工工时由生产部提供给QE,QE开索赔报告交SQE处理;

3.9.2.2.若自产自销来料不良已上生产线，由计划员确定生产和交货的进度决定是否停止生

产；若生产线停止生产，则由IQC将材料退供应商或要求供应商到我司挑选使用，如果因计划紧张不能停止生产，则由IQC主导挑选，IQC人员紧张时则由计划协调生产线挑选，IQC负责指导，挑选或再加工工时由生产部提供给QE,QE开索赔报告交

SQE处理;

3.9.2.3来料加工类材料：对来料加工类材料IQC只做符合性检查，故一般材料上线时才会

发现异常。由项目负责人确定是否继续生产；若项目负责人与客户协商结果为停止生产退不良材料，则由IQC协助将材料退供应商；如果因计划紧张不能停止生产，则由项目负责人或计划员协调生产线选，IQC负责指导，挑选或再加工工时由生产部提供给QE,QE开索赔报告交项目负责人处理;

3.9.2.3.挑选或再加工的材料则盖“挑选”或“再加工”的印章;对于挑选或再加工后的结果,

则在相应的印章边盖“IQC合格”或“IQC退货”印章。对于挑选后或再加工后的材料IQC必须对合格品和不合格品进行再检查并起草IQC报告记录相关的检查内容。3.9.3.退货：则在MRB标签边贴退货标签，并盖“IQC退货”章。对应退货的材料工程师

必须向供应商发出“供应商纠正行为要求”报告(VCAR)。MRB会议开完后,输入员将结果输入电脑，物资部将有结果的GRN单验收后收料入仓。

3.9.

4.所有材料在盖章的时候，不可以盖在来料标签的条码上。

3.10. 对于所有材料无论是第一次检查合格还是经过MRB会议, 都应将检查到的相关信息记

录到进料状况一览表中。（相关的信息主要有：来料日期、来料数量、抽样数、制造厂家P/N、厂家名称、P/O.NO、DATE CODE、LOT NO、IQC报告号、

IQC检查结果、拒收报告号、MRB结果、不良数量、不良现象)

3.11. 如果材料由退货改为接收使用或接收使用改为退货,则须由输入员填写移库单，同时通

知检查员把原来的状态标识和印章全部划掉后，再做更改后的标识。

3.12.由于某种原因（如设计更改等），材料须从仓库放于MRB区，IQC须起草移库单并在

材料上贴上REJ标签，同时起草一份IQC报告给输入员归档。

3.13.从生产线退回的不良品, IQC根据抽样计划及进料检验标准进行相关检查。所有需退货

供应商的材料应确认为是来料不良;如果是生产线造成的不良,则由生产线报废不可退到RTV仓。如果IQC检查材料结果为合格, 则退回生产线重检。如退料属来料电性不良,需由相应测试工程师签名确认。如果可以退货则起草IQC报告并将报告给主任或工程

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师审核,再交给MRB区管理员，并在IQC报告上注明是生产线退料，将IQC NG号改成RCN单号, 并在材料上贴退货标签。

3.1

4.已入库材料因为入错料或其它原因须将材料退出仓库，则须先起草移库单（ITN单）

及IQC检查报告，并写明原因，贴上IQC标签将材料放到MRB区域。

3.15.如果材料因某种原因要出货给客户或转给其它厂商，IQC也要起草IQC检验报告进行

检查，结果合格后方可出货。

3.16.所有已入仓库材料在储存期内超过了其规定的生命周期，IQC检查员应根据仓库提供

的资料记录本到仓库相应的地方对材料进行检查，如果材料本身已有问题或超过了六次生命期的, 则起草IQC不合格报告，由工程师进行MRB处理,如果没有问题则贴上IQC合格标签，并在记录本上记录检查的结果。

3.17. 如果接到生产线的问题反馈，首先应去生产线了解具体的情况，是什么问题，产生的

原因 (来料不良、生产造成等),了解原因之后，如果是生产线的问题，则知会相关部门进行改善，如果是材料问题则必须再到仓库对相应的材料进行再检查, 整个过程中应明确几点: 厂家、来料日期、来料数量、发到生产线的数量、库存数量。并将结果知会工程师或主任。由主任或工程师将问题反馈给相应的供应商。

3.18.IQC接到的所有资料应进行传阅，传阅后应签字确认，对于与自己直接相关的材料应

记录在自己的笔记本上。

3.19.合格报告在审核完后，先按月份，再按自产自销和来料加工两种分开，按IQC打印的

报告号顺序建档。对于安全材料的检查报告单独归档，不合格报告则须按照先编写的NG序号建档，按月归类。

3.20. IQC资料员从因特网下载的资料需统一编号，并建立下载历史记录，每六个月更新一

次，并且下载及更新记录需由IQC主任/工程师确认。IQC检查员及MRB会议成员可根据下载资料进行物料相关参数的检验及判断。

3.21. 对于确认为无图纸的项目/材料，第一次进料时需做MRB处理，并由ME/QE等相关人员确认检

查方法和关键检验尺寸，并注明于样品检查牌上。后续来料IQC检查员将按样品牌上的要求进行检验。

3.22. IQC用来做装配试验的易损件如塑胶件、PCB等，每季度由IQC主任或QE工程师进

行评估其是否失效，是否需更换。

4.外驻客户IQC验料方法和运作程序：

4.1.斯比泰IQC安排检查员到客户处验料，根据客户的要求/外驻检验标准做相应检查。一般只核对

型号规格、材料编码、外观、外部标记、包装，对于容值、阻值、电感量不做测试。除非客户有特别要求时可在斯比泰IQC检查。

4.2.IQC检查员的检查依据是“盖有斯比泰红色有效印章的客户材料清单”。

4.3.对于外驻人员检查过的材料, 由物资部进出货根据客户提供的货单输入四班系统,在四

班系统里生成IQC检查报告,IQC输入员直接在系统上输入检查结果,并由MIS部将数据保留2年。IQC根据检查合格的材料在每箱盖上合格印章,如散料则需在每盘或每袋都盖上合格印章。一旦发现材料有异常时,必须出材料相异表，相异表上签名确认的客

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户必须是IQC检查标准上要求相关具有权限的负责人(由项目组与客户协商确定)。签名确认合格后方可有效,并对确认好的材料盖上放宽章。对于客户确认不合格物料由外驻仓管员直接退回客户货仓。材料相异表一式四份，分别由IQC外驻检查员、IQC、生产部、及ME部各保留一份。

4.4.材料相异表1份保存在IQC，1份随材料转交,1份交于SMT IPQC处,同时IQC输入员负责

第一时间将相异表扫描放在公共盘以供查询。止材料相异表遗失或不能第一时间转给相关人员，在传递过程中，所有相异表都要交给相关人员签收,其中外驻IQC交随货仓管员签收(签在记录本上，记录本签收格式：日期、IQC材料相异表报告号、签收人、日期/时间，材料相异表编号是按年月和序号组成，序号是从001起，001是表示每月的第一份相异表，如2002年6月，IQC报告号是：0206001)。

5. 外驻供应商IQC作业流程和检查方法：

对于向我司提供各种材料及半成品的外发供应商，如SQE安排外驻人员驻供应商现场检查，则外驻检查员将根据相应材料或半成品的检查标准和抽样计划，在供应商QA检查之后进行

检查，不合格的作退货处理。

6．相关参考程序

6.1抽样计划使用说明Q-OP-MR-008

6.2安全材料控制程序Q-OP-QA-002

6.3IQC检验后材料状态控制程序Q-OP-QA-009

6.4材料进出货检验程序Q-SP-023

7. 相关记录:

7.1 IQC检查报告 FM-QA-003

7.2 进料状况一览表 FM-QA-029

7.3 IQC检测报告 FM-QA-049

7.4 入库单FM-MD-010

7.5 供应商纠正行为要求 FM-QA-017

7.6 非正常生产/辅助物料请料单 FM-PD-024

7.7 移库单FM-MD-023

7.8 材料相异表 FM-QA-053

7.9 IQC物料检验相关资料一览表

8. 附件：

8.1.IQC作业流程图

8.2.安全材料对应的安全项目

8.3.外驻客户IQC验料工作流程图

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