出差通知单

出差通知单

关于加强公司因公出差工作管理的通知

关于加强公司因公出差工作管理的通知 公司各单位： 为提高公司出差人员工作效率，严格规范出差纪律，为公司生产经营提供有力支持，根据《XX有限公司出差管理制度》相关要求，经公司研究安排，进一步加强公司员工因公出差管理工作，现将具体相关要求通知如下： 一、出差工作管理规范 1.出差人员在出差期间，须注重自身形象礼仪，维护公司信誉，尊重对方饮食文化、宗教信仰，在介绍XX公司产业情况及公司各产业发展情况时应统一口径（介绍资料见附件1和附件2）。 2.要求出差人员出差结束后按照公司出差管理制度的规范要求提交出差报告，出差人员应站在公司发展角度，结合出差地域实际情况与个人所见所感，认真思考总结，分析问题，有举措和相关工作改进计划。出差人员每日要向出差负责人提交500字左右的出差感受，出差领队要负责督办和查阅出差人员的日记录工作和出差报告撰写工作。 — 1 —

二、相关要求 1.出差人员在出差期间，须做到日事日毕，每天将出差情况、出差感受及时记录整理，返岗后按照规定时间上交出差报告，并向上级领导汇报出差情况，与部门成员分享出差感受。必要时在本条块或相关部门组织开展出差成果交流总结汇报会。 2.出差人员返岗后三日内，应提交出差报告，汇报出差情况。分子公司出差人员汇报对象为各分子公司一把手及主管领导；职能部室出差人员汇报对象为各部室负责人及部门主管领导；公司经营班子及分子公司一把手出差汇报对象为公司董事长。 3.公司领导按照出差人员出差工作汇报情况，根据工作需要，安排开展出差成果交流总结会议。 公司各单位要积极配合开展因公出差管理工作，切实提高出差人员的工作效率，认真学习交流在出差工作中获得的先进经验，为公司各项生产经营目标的实现做贡献！ 此通知。 附件 1.XX有限公司简介 2.XX有限公司简介 XX有限公司 2016年3月25日 — 2 —

内审通知书模板

索引：S0-01 XX有限公司 审字〔2018年〕00X号签发人： 内部审计通知书 XX有限公司： 根据公司下发的年度审计计划，审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计，请给予协助配合（落实专人负责）并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下： 一、审计范围： 2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计；成本费用审计；销售收入及应收款审计；费用及其他收支审计；采购、销售及合同流程审计；各项管理制度及业务流程审计；公司各经营指标执行效果审计等。 二、审计时间预计： 2018年04月23日-2018年04月27日 三、需提供的资料清单和其他必要的协助： 1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前，请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。

2、请安排一个内审启动会，在审计项目组到达后进行审计启动沟通，参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。（初步安排4月23日上午9:30） 3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》，并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。 4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时，请安排相关人员配合。 5、ERP系统所有数据的查询权。 四、审计项目组名单： 项目组负责人：XX 项目组成员：XX、XX、XX 附件1：需准备资料清单 附件2：申明书 收件单位负责人（签字）： XXX投资管理有限公司 审计部 二零一八年四月十二日关键词：审计通知

公司差旅及出差补贴规定

有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

考勤、出差补贴通知

考勤、出差补贴规定 一、为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下： 1、本部门所有成员上下班必须在上班规定时间前后签到，不签者按旷工处理，不得迟到早退，定期检查及抽检，如发现迟到早退15分钟罚款15元，超过15分钟，扣半天工资； 2、工人在上班时间外加班，应得到生产管理人员同意，必须如实填写本部门的加班考勤表，否则不与结算加班工资； 3、员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资； 4、员工出勤不能出工不出力、消极怠工，脱岗离岗，如确实无工作可做，必须向生产管理人员反馈，安排其它工作和换休； 5、员工请假要填写请假单，一天内要经班长同意签字有效，在生产赶货期原则上班长可不准假，不写请假单或无故不加班者，按旷工处理，请事假超过一天要经领导签字有效； 6、员工必须服从公司及班组长的工作安排、工作调动及加班安排，不服者按旷工处理，员工旷工一天扣三天工资，实际旷工三天者按自动离职处理，并扣除当月工资及奖金，员工在试用期内未满一周离开公司,公司不发这几天工资； 7、技术人员工作时间根据工程承包项目制合同要求决定（另有文件说明），为确保项目按质、按量完成，技术人员必须自觉安排加班（加班要登记、申报），按时完成方案设计、工程设计,项目进度及外购、

生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单； 8、员工辞职要提前一个月打报告，公司按本人承担的工作是否完成 决定批准或准许辞职，否则按擅自离职处理，扣除当月工资及奖金； 9、上班时不得做与工作无关的事情，上班时不得玩与工作无关的网 络，一经发现，罚款50元； 10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算； 11、出差人员出差前必修通知门卫停止伙食，否则不报出差津贴，出 差要经领导同意，否则不报出差费用； 12、外购件要填写请购清单，否则不办报销； 13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出 勤的每小时工资计算。 二、员工因工作需要确需要出差，其补助如下： 1、公司经理在外出差一天或超过一天的补助30元/天，工程师在外 出差一天或超过一天的补助20元/天，一般工作人员及工人在外出差 一天或超过一天的补助15元/天； 2、工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天； 3、住宿补贴：公司经理（包括高级职称120元/天），部门经理（包 括中级职称70元/天），一般工作人员（包括技术员40元/天）。 白云德胜输送设备研究所 2005年10月5日

关于出差管理规定的通知

云南翡标奢品科技股份有限公司文件 翡标奢品【2020】第007号签发人：张亮 关于出差管理规定的通知 第一条目的 为了统一公司员工外出办公管理，规范内部出差申请、差旅费报销流程，合理控制差旅费用，按公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工 第三条出差类型管理规定 1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。 2、远程出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准； ②远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 第四条出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准。 第五条出差审核、费用报销流程规定 1、出差目的地较近，当日可返回时，由部门部门负责人批准。 2、出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需在钉钉办公系统上详细填写出差申请，按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示； 3、因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，不得高于（含）3000元预借款副总裁批准即可，借款时必须向钉钉系统上发起借款申请，借

款原则“前账不清，后款不借”； 4、出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销； 第六条差旅费标准 1、交通费标准 ①交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。 ②本着节约开支原则，享受飞机乘坐的员工原则上在机票低于七折情况下，购票出差。如飞机票低于动车二等坐票时，所有出差人员都可选择乘坐飞机，但高于下表规定的标准时超出部分自行承担； ③火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额； ④出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行，不同级别的交通费报销标准详见下表，“√”表示允许乘坐的最高标准。

公司员工出差管理办法(十二)

公司员工出差管理办法(十二) 公司员工出差管理办法（十二） 第一章国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。 （1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 （2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 （3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 （1）主管及以上级：每日120元。 （2）一般级：每日100元。 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。 （1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 （2）电话费应取具电信局的收据为凭。 （3）邮费应取具邮局的证明为凭。 （4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 （5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。 第六条员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 （1）下午1时以后销差者准报午餐。 （2）下午8时以后销差者准加报晚餐。 （3）不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（1天）及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 第二章国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。 （1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 （2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。 （3）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

关于规范员工出差管理的通知合集.docx

关于规范员工出差管理的通知 各部门： 为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求： 一、提前确定出差计划并严格经费管理 1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。 2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。 3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 二、出差期间管理 1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。 2、出差人员须执行各基地工作日时间。 3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。

4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。 三、出差考察完成后须提交出差报告 1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。 2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。 3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。 4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。 本通知自公布之日起实施！ 2018年9月27日附件1：出差计划表 附件2：出差报告书

会议通知格式模板

会议通知格式模板 标准的会议通知有什么格式?下面是我给大家分享的会议通知格式模板，希望对大家有帮助。 标题：关于XXXXXXXXXXXXXXX会议的通知 各职能处室： 定于X月X日召开XXXX会。现将有关事宜通知如下： 一、会议议题 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、参加人员 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 三、会议时间 X月X——X日（会期XXX,XXXXX报到。） 四、会议地点 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 五、有关事宜 （一）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 （二）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 （三）XXXXXXXXXXX。 联系人：XXX，电话：XXXXXXXX，传真：XXXXXXXX。 XXXXXXXXX XXXX年X月X日 例文（会议通知） 关于召开全区宣传部长会议的通知 各市委宣传部，柳铁党委宣传部： 定于9日9-10 日召开全区宣传部长座谈会，现将有关事项通知如下： 一、会议议题 传达学习中宣部召开的部分省区市宣传部长座谈会精神; 总结交流我区前 八个月宣传思想工作; 研究部署下一步工作二、参加人员各市委宣传部长、柳铁党委宣

传部长。 三、会议时间9日9-10日（会期一天半，9日8日下午报到）。 四、会议地点报到及住宿地点：南宁市七星路广西宣传干部培训中心。会场：区 党委办公楼三楼会议室。 五、有关事项 （一）请参加会议人员准备约15 分钟的发言。请将发言材料打印50份，在报到时交会务组（打印要求：16 开幅面，在左上角用四号楷体注明"全区宣传部长座谈会发言材料"）。 （二）请各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长安排好会议期间的各项工作，准时出席会议。在外出差、学习的，加无特殊情况，务请回邕参加会议。 （三）请各市委宣传部、柳铁党委宣传部于9 月 5 日下午下班前将参加会议人员名单报到自治区党委宣传部办公室。 联系人:XXX，电话:XXXX，传真:XXXXXX。 中共XXXXXXX委员会宣传部 二xxx 年九月四日 《通知》写作要点 通知是下行文，要求下级机关办理、执行或服从安排的文种。通知讲究时效性，是告知立即办理、执行或周知的事项。 一、标题：制发机关+事由+通知。 二、正文： 一通知前言：即制发通知的理由、目的、依据。例如"为了解决XXX的问题，经XXX批准，现将XXX，具体规定通知如下。 二通知主体：写出通知事项，分条列项，条目分明。 三、结尾：三种写法： 一意尽言止，不单写结束语。 二在前言和主体之间，如未用"特作如下通知"作为过渡语，结尾可用"特 此通知"结尾 三再次明确主题的段落描写。 拓展阅读： 报告格式：（建议报告）

通知书之公司办公室通知范文

公司办公室通知范文 【篇一：公司规章制度通知范文(共6篇)】 篇一：关于规范公司各项规章制度的通知 各部门（中心）：近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程 和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理， 完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度 汇编工作，具体要求如下： 一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规 定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及 员工须知、其他规章制度（通知）。 二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行 修改、完善。 三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。 四、时间安排 1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编 目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。 2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具 体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式 交至公司办公室。 3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以 书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿 件交公司办公室汇总。 4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公 司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。 5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。 五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度 化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科 学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。 后勤服务总公司 2012年5月14日 篇二：关于修订公司管理规章制度征求建议和意见的通知 关于修订公司管理规章制度

关于下发公司工作人员差旅费开支的规定的通知

关于下发公司工作人员差旅费开支的规定 的通知 关于下发**************××公司 工作人员差旅费开支的规定的通知 一、出差人员的交通费和住宿开支标准 1、乘座车、船、飞机和住宿等级标准：（见下表） 项目 等级标准 职务 火 车 轮 船 飞 机 其他交通 工具 住宿标准 （天/元） 下正、副局级以及被聘任或任命的相当级别人员和教授级高级职称人员。 软

二 等 舱 公 务 舱 按实报销 300 正、副处长以及被聘任或任命的相当级别人员和高级职称人员。 软 卧 二 等 舱 普 通 舱 按实报销[z1] 200 其余人员

卧 三等舱 按实报销 100 2、表列其它交通工具不包括出租小汽车。 二、出差人员的住宿费开支办法 规定标准部分，可以发给个人。 2、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不实行差旅费包干办法，也不得报销住宿费。 三、出差人员的交通费开支办法 1、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在火车上过夜连续6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。对符合规定条件而不买卧铺票的，根据本人实际乘坐的火车硬席座位票价（价外加收的空调费用不计入座位票价之内）按下列比例计发个人补助费： ⑴乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的（均扣除另外加收的空调费用），按所乘列车座位票价的30%计发。 ⑵符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按

本条第⑴项规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。3、对出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，事前必需经公司总经理批准方可乘坐飞机，去程可坐飞机，但返程尽量不得乘坐飞机。调动工作、探亲、外出学习、疗养、看病（含陪护人员）等，一律不得乘坐飞机，否则费用全部自理。 四、出差人员的市内交通费开支办法 1、出差期间，出差人员不分职务，在省会城市和直辖市出差，每人每天发给市内交通费50元；在其他城市出差每人每天发给市内交通费30元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。 对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车（不含出租小汽车）费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。 2、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不再发给市内交通费。 五、出差人员的伙食补助费 1、出差人员的伙食补助标准为：出差人员不分途中和住勤，每天每人发给补助费30元。 3、公司职工到公司附近的本市市******等县城以及 *******等地区，每人每天补助伙食费8元。

出差证明模板.doc

第四届全国大学生能源经济学术创意大赛通知 中国优选法统筹法与经济数学研究会 二○一八年二月

一、大赛简介 1.1 名称 中文名称：全国大学生能源经济学术创意大赛 英文名称：China National College Students Competition on Energy Economics（简称CNCEE） 1.2 大赛组织机构 （1）主办单位 中国优选法统筹法与经济数学研究会（简称:中国“双法”学会） （2）发起单位 北京大学国家资源经济研究中心 北京化工大学 重庆大学 复旦大学 哈尔滨工业大学 湖北工业大学 华北电力大学 江苏大学 南京航空航天大学 南京师范大学 清华大学能源环境经济研究所 山东工商学院 山西财经大学 天津大学 武汉大学 西安科技大学 西南财经大学 延安大学 浙江工业大学 中国地质大学（北京） 中国地质大学（武汉） 中国科学院科技战略咨询研究院能源与环境政策研究中心 中国科学院大学 中国矿业大学 中国石油大学（北京） 中国石油大学（华东） （3）承办单位

中国“双法”学会低碳发展管理专业委员会 山东工商学院经济学院 山东能源经济协同创新中心 （4）协办单位 北京航空航天大学经济管理学院 中国石油大学（北京）工商管理学院 华北电力大学经济与管理学院 中国地质大学（北京）人文经管学院 中国科学院科技战略咨询研究院系统分析与管理研究所 （5）顾问委员会（排名不分先后） 蔡晨《中国管理科学》主编 陈大恩中国石油大学（北京） 成金华中国地质大学（武汉） 池宏中国优选法统筹与经济数学研究会 房建成北京航空航天大学 韩文科国家发改委能源研究所 何建坤清华大学 雷涯邻中国地质大学（北京） 李一军国家基金委管理科学部 吕建中中国石油集团经济技术研究院 潘教峰中国科学院科技战略咨询研究院 齐中英哈尔滨工业大学 史丹中国社会科学研究院 陶澍北京大学 徐锭明国家能源局 徐伟宣中国科学院科技战略咨询研究院 杨勇平华北电力大学 张国宝国家能源局 张建宇美国环保协会 （6）评审委员会 邀请国内相关专业专家组成评委会，人数不少于11人，评委会名单在决赛前公布。 （7）大赛组委会 组委会主任：范英 组委会成员：（各发起单位各派一名代表组成组委会） 秘书长：张兴平 副秘书长：郭剑锋冯连勇唐松林 秘书处：刘寅鹏李梦洁刘宁王霄飞郭晓敏陈雷

《公司差旅费管理制度》的通知

河南***********有限公司文件[2013] 006号签发人： 关于下发《河南***********差旅费管理制度》的通知公司各单位： 经公司批准，现将《河南***********有限公司差旅费管理制度》予以下发，请各单位遵照执行。 特此通知 附：《河南***********有限公司差旅费管理制度》 河南***********有限公司 二○一三年三月十五日

主题词：下发制度通知 主送：公司总经理助理以上高管、各部门 河南***********有限公司办公室 2013年3月15日印发

河南***********有限公司 差旅费管理制度 第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。 第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理 第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。 （一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。 （二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。 （三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。 （四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。 第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。

出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。 第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。 第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准： （一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。 （二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓； （三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。 第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。 第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下

出差协议书模板

出差协议书模板 篇一：业务员出差协议 业务员出差协议 甲方：高邑县福隆陶瓷有限公司 乙方：各出差人员 为方便乙方出差，甲、乙双方经协商，签订本协议，共同遵守。 一、业务员出差，无论是租车或自己开车，甲方均按每部车每天100元，另加每公里元的价格予以租赁。 二、业务员即不租车也不自己开车，背包出差的，甲方按每天每人100元的价格报销车费。 三、无论是背包、租车还是开车的业务员都要注意安全，在出差期间发生的一切意外事故，均由出差业务员自负后果。如发生交通事故，一切后果均由租车或自己开车的司机负责，与甲方无关。 四、本协议由双方签字盖章之日起生效。 甲方（公章）：乙方： 年月日 篇二：企业差旅服务协议 企业差旅服务协议 甲方：******** 乙方：********

本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。 乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。 1．国内机票： 甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。 2．国际机票： 甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。 3. 订房服务： 甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。 4. 商务会议等其他活动： 甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙

出差授权通知书

授权委托书 由于业务需要，我公司（太原现代牧业乳品销售有限公司）需办理食品流通许可证经营 范围变更事宜，现授权 同志（身份证号：）去贵单位办理。 被授权人身份证复印件： 授权单位：太原现代牧业乳品销售有限公司 被授权人： 年月日篇二：出差通知书 出差通知书 （姓名）于年月日由于 （事由）需要到（地址） 出差，在此期间，需要天。 分管院长签字：院长签字： 年月日年月日 出差通知书 （姓名）于年月日由于 （事由）需要到（地址） 出差，在此期间，需要天。 分管院长签字：院长签字： 年月日年月日篇三：关于xxx总经理授权xxx的通知 关于xxx总经理授权xxx 副总经理的通知 集团公司高管，机关各部门，所属企业： 集团公司总经理、法定代表人xxx同志近期赴内地学习，预计学习时间一个月左右。为 保证集团公司各项业务顺利开展，xxx总经理决定授权xxx副总经理处理出差学期间内总经 理职权范围内的各项工作。请集团公司高管，机关部门领导，各企业领导按要求前往xxx副 总经理处对接相关工作。 此通知。 xxxx年x月x日 xxxxx公司机要室 xxxx年x月x日x时x分发出共1页篇四：授权通知书授权委托书 山西美特好连锁超市有限公司： 本单位现授权同志去贵公司领取费用发票。被授权人身份证复印件： 授权方名称：太原现代牧业乳品销售有限公司地址：太原市小店区平阳路国瑞苑 一层商铺 被授权人： 电话： 单位公章：年月日篇五：出差通知书 ****医院出差通知单 编号：姓名）于年月日至年月日， （事由）需要到（地址）出差，共需要天。 院长：分管院长：医务科：院办： 年月日 ****医院出差通知单

出差协议书模板(通用版)5篇

出差协议书模板(通用版)5篇 Business letter template (General Agreement) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

出差协议书模板(通用版)5篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：业务员出差协议模板基础版 2、篇章2：企业差旅服务协议范文 3、篇章3：出差安全协议范本(标准版) 4、篇章4：销售人员提成出差协议范文 5、篇章5：国外出差服务协议样本(最新版) 篇章1:业务员出差协议模板基础版 业务员出差协议 甲方：高邑县xxx有限公司 乙方：各出差人员 为方便乙方出差，甲、乙双方经协商，签订本协议，共同遵守。

一、业务员出差，无论是租车或自己开车，甲方均按每部车每天100元，另加每公里元的价格予以租赁。 二、业务员即不租车也不自己开车，背包出差的，甲方按每天每人100元的价格报销车费。 三、无论是背包、租车还是开车的业务员都要注意安全，在出差期间发生的一切意外事故，均由出差业务员自负后果。如发生交通事故，一切后果均由租车或自己开车的司机负责，与甲方无关。 四、本协议由双方签字盖章之日起生效。 甲方（公章）：乙方： 年月日 篇章2:企业差旅服务协议范文【按住Ctrl键点此返回目录】企业差旅服务协议 甲方：******** 乙方：******** 本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。

公司出差管理制度范本

内部管理制度系列 公司出差管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-85820 公司出差管理制度 Model of corporate travel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、出差管理办法 Ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表(略)的标准发给交通费: 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级:每日200元 B一般级:每日150元 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理: (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

公司内部费用报销通知范文1

公司内部费用报销通知范文1 报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。 公司内部费用报销通知范文1 为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整： 一、适用范围：公司中层管理人员及员工 二、执行时间：20xx年1月1日起执行 三、具体规定 1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用; 2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费; 3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用; 4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用; 5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用; 6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。 四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、

无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。 五、本通知自2012年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。 连云港铭龙置业发展有限公司 20xx年1月 公司内部费用报销通知范文 2 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定： 一. 报销条件 1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。 2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。 二. 备用金管理 1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。 2. 备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，

通知书之写通知的范文

写通知的范文 【篇一：通知格式及范文_通知的格式要求_通知公文怎 么写】 通知的标准格式和注意事项 通知的格式，包括标题、称呼、正文、落款。 ①标题：写在第一行正中。可只写“通知”二字，如果事情重要或紧急，也可写“重要通知”或“紧急通知”，以引起注意。有的在“通知”前面写上发通知的单位名称，还有的写上通知的主要内容。 ②称呼：写被通知者的姓名或职称或单位名称。在第二行顶格写。(有时，因通知事项简短，内容单一，书写时略去称呼，直起正文。) ③正文：另起一行，空两格写正文。正文因内容而异。开会的通知要写清开会的时间、地点、参加会议的对象以及开什么会，还要写清要求。布置工作的通知，要写清所通知事件的目的、意义以及具体要求和作法。④落款：分两行写在正文右下方，一行署名，一行写日期。 写通知一般采用条款式行文，可以简明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照执行。 一、放假时间：9月6日(星期六)至9月8日(中秋节)公休放假共3天。9月9日正常上班。 二、各部门安排好值班人员和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件发生，要及时上报告并妥善处理，确保市场安全、有序运营。三、放假期间，请大家务必保持手机畅通，节假日外出人员请注意出行安全。预祝大家中秋节快乐! 特此通知! ***************公司 20xx年9月1日 公司国庆放假通知范文 各单位： 国庆节即将来临，为做好节日工作，使全体职工度过欢乐祥和的节日，现将放假及相关工作安排通知如下： 一、按照国家有关国庆节放假规定，经公司研究决定： 10月1日至7日放假调休，共7天，10月10日(星期六)上班。二、各单位要全力做好节日期间的生产经营组织工作，加强协调，抓住销售的黄金季节，确保生产经营任务完成。

通知书之政府部门通知格式

政府部门通知格式 【篇一：通知的一般格式】 通知的格式范文 通知的格式 通知的格式，包括标题、称呼、正文、落款。? ①标题：写在第一行正中。可只写“通知”二字，如果事情重要或紧急，也可写“重要通知”或“紧急通知”，以引起注意。有的在“通知” 前面写上发通知的单位名称，还有的写上通知的主要内容。? ②称呼：写被通知者的姓名或职称或单位名称。在第二行顶格写。(有时，因通知事项简短，内容单一，书写时略去称呼，直起正 文。)? ③正文：另起一行，空两格写正文。正文因内容而异。开会的通知 要写清开会的时间、地点、参加会议的对象以及开什么会，还要写 清要求。布置工作的通知，要写清所通知事件的目的、意义以及具 体要求和作法。 ④落款：分两行写在正文右下方，一行署名，一行写日期。? 写通知一般采用条款式行文，可以简明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照执行。 通知范文一 中共**县委办公室 **县人民政府办公室 关于加强机关值班、加强机关安全 保卫工作的通知 办发〔2005〕45号 各乡镇党委、政府，县直各部、委、局、办、中心： 时至年底，全县各种不稳定因素增加，治安形势比较严峻。加强值 班工作，加强安全保卫工作显得尤为重要。然而，近一段时间以来，我县一些单位和乡镇在机关值班和安全保卫方面存在一些问题。有 的单位平时不安排值班，公休日、节假日期间更是无人在岗，值班 制度形同虚设；有的单位领导不带班，只有一般工作人员守摊子； 还有的单位连值班室、值班电话都没有设立，有些单位和乡镇 安全保卫工作制度不落实，管理松懈，导致发生入室盗窃等问题。 针对这些情况，现就进一步加强值班、做好机关安全保卫工作提出 如下要求：