《供应商不合格品退货管理规范》

山东金宝山机械有限公司

供应商不合格品退货管理规范

一、目的

为规范公司不合格品退货流程，避免资金和场地占用，特制定本管理制度。

二、范围

本规范中所称的不合格品特指供方提供物料的不合格品退货，不合格品经确认让步接收的不在本范围之内，本公司自产的零部件及整机不在本范围之内。

(一）进料检验过程中发现的不合格品退货；

(二）在加工过程中发现的不合格品退货；

(三）在装配过程中发现的不合格品退货；

(四）顾客使用过程中出现的在三包范围的不合格品退货；

三、职责权限

（一）采购员是办理不合格品退货的责任人；

（二）仓管员是不合格品保管及开退货单的责任人；

（三）质检员是不合格品判定、开具《不合格品处理单》及进行标示的责任人；

四、不合格品退货的判定、标示和退货流程

（一）在进料检验过程中发现的不合格品，质检员在不合格品上进行标示，并在《检验通知单》上出具不合格结论，《检验通知单》分发给采购员和仓管员，仓管员按照《检验通知单》结论办理合格品入仓，不合格品不予办理入仓并转移到不合格品区。采购员按照《检验通知单》结论通知供应商办理退货。

供应商在现场的，原则上必须立即退回，不得在厂区内放置。

（二）在加工过程中发现的不合格品和在装配过程中发现不合格品，经过质检员确认后开具《不合格品处理单》并进行不合格标示，由车间人员当日退回仓库，原则上需要退货的不合格品不准放置在生产区域。

（三）客户使用过程中出现的在三包范围的不合格品退货，由质检员确认是否应予三包退货，应该给予退（换）货的，由质检员在不合格品上进行标示，并开具《不合格品处置单》，仓管员负责收货并进行转移到不合格品区。

（四）《检验通知单》《不合格品处理单》由质检员开出后，须交采购一联、仓库一联，仓管员办理的不合格退货必须按照公司的相关制度开单建账，严格禁止不开单据直接以货换货。采购员办理退货后须把相关记录列入供应商档案，并按期进行分析改进。

（五）采购员收到《检验通知单》《不合格处理单》并做出退货决定后，应及时通知供应商，由供应商到厂办理退货，路途较远不方便来厂办理的可以委托采购员办理退货。

（六）进料检验和加工装配中发现的不合格品退货必须在7日内办理完毕，三包不合格品退货按月组织退货，不能按时办理退货的计入采购员的考核记录，不能按时退货对供应商的处罚由采购员按照约定另行执行。

五、相关制度

《不合格品管理制度》

六、记录表格

《检验通知单》

《不合格品处置单》

七、附则

（一）本规范由采购部制定，呈请总经理批准通过后生效，修改和废止亦同。

（二）本规范自审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项和问题由采购部负责解释和处理。

起草：杨沂岗修订：杨沂岗校对：