石家庄正新学校项目-商业计划书-2020-07-11

石家庄ABC中学（拟）（河北正定中学栾城校区）

商业计划书

法律声明

本计划书仅提供一般性指引，根据公开信息以及其他由项目执行方认为可信渠道所获得的信息准备而成。在保密前提下向特定对象提供，阁下对本资料内容之任何方面如有任何质疑，应咨询阁下之专业顾问并作出相应的查询和调查。本计划书仅供本解释文件所指定的接收人使用，有保密要求，除阁下之职员与专业顾问，严禁复制或披露给任何人。

目录

第一章项目概述 (1)

一、行业背景 (1)

二、发起背景 (1)

三、项目概述 (1)

第二章项目概述 (2)

一、组织结构 (2)

二、团队介绍 (3)

三、人资管理 (4)

四、学校文化 (4)

第三章市场分析 (4)

一、行业现状 (4)

二、市场需求 (5)

三、市场定位 (5)

四、生源定位 (6)

第四章竞争分析 (6)

一、竞争对手 (6)

二、痛点分析 (7)

三、竞争优势 (8)

第五章项目发展实施规划 (9)

一、筹备期 (10)

二、发展期 (10)

三、成熟期 (10)

第六章招生营销计划 (10)

一、营销方案 (11)

二、专业招生团队 (11)

三、招生计划 (11)

第七章盈利模式 (12)

一、传统主营收入 (12)

二、主营衍生收入 (12)

三、衍生周边收入 (12)

第八章财务分析 (12)

第九章融资计划 (13)

附件 (16)

第一章项目概述

一、行业背景

随着国民收入的提高，中国家庭教育支出持续增长，国民对于教育多元化、优质教育资源等需求日益提高。加之互联网+对传统教育模式的倍增效应、“二胎”政策等因素，未来我国教育产业市场空间巨大，市场继续呈现高速增长态势。

中国现行教育体制下，初、高中教育行业相比其他教育类资产具有营业收入稳定，增长潜力明确，现金流良好的特点。作为目前重要的朝阳产业，中国目前以有超过十家于美国上市的教育培训企业和著名的教育企业家、创业者。同时，中国民办教育行业面对的是产业升级转型的历史机遇，行业将在未来几年内进入自然的行业集中度整合阶段，所以具备进一步升级发展创新的崭新空间。

二、发起背景

项目执行团队是具有从业经验的且是优秀的行业内创业和企业团队，具有不可比拟的创业激情和远大理想，积攒了大量的教育行业资源、政策资源与成功运营开发经验，同时对中小学教育培训服务行业拥有独立准确的判断。相比较省内同行业，本团队具有突出的核心竞争力。

三、项目概述

学校拟命名为“石家庄ABC中学”，或挂牌河北正定中学栾城校区，河北正定中学为河北省重点中学，中国百强中学。借正定中学教育品牌优势，并以

执行团队的行业经营和资源为基础，打造河北省文化专业双一流顶级中学。即以音乐、体育、美术为特色的重点普通高中。

执行团队拥有石家庄市优质教育资源，包括教师资源、学生资源以及政策资源。利用规模和特色优势打造河北省优秀民办教育品牌。项目前期首先开展高中教学，辅助艺术教育特色。前中期开办初中教育工作，将与高中教学形成生源输送，如资金充裕可同时开展初高中教育，后期建立相关孵化基地以及培训中心，形成全方位，多渠道生态优势。

第二章公司概况

一、组织结构

依照相关规定设置股东大会、董事会、监事会及董事长等部门单位。学校具体以校长总负责制，副校长分管负责的管理制度，共设置六个不同部门。

具体执行团队以项目发起团队作为主要骨干执行团队，按照市场变化及学校发展情况逐步扩展团队成员。其中设置三名副校长，下属六个部门分别设置不同的负责人。部门所属人员按照原有团队基础上适需调整。

二、团队介绍

首席运营–张策

◆河北大学播音与主持艺术专业、学生会副主席、文艺部长

◆京津冀朗诵大赛银奖

◆驻保高校主持人大赛一等奖

◆石家庄千汇艺术培训学校校长

◆多家艺术学校讲师

◆名牌大学招生渠道资源

◆拥有政策支持资源

◆拥有招生团队资源

拟校长

◆石家庄外国语学校（43 中副校长，主管高中部）

三、人资管理

坚持待遇留人、事业留人、感情留人。制定人才引进和培养战略，明确人事管理权限，充分调动各级人员的积极性；加强智力引进，提高各级管理人员的整体素质。

按照预定发展规划，第一年总人资50 人，根据业务发展需要，如无特殊情况，按照以下数据制定管理人力资源控制。

四、学校文化

学校核心定位：打造国内文化专业双一流顶级高中

学校校训：博学、德艺、强身、报国

第三章市场分析

一、行业现状

目前，我国教育事业与经济社会发展和人民群众接受良好教育需求还不完全适应。教育观念相对落后，素质教育推进困难；教育投入不足，教育优先发展的战略地位尚未完全落实。

一味追求正统升学率，致使艺术类中学教育品牌缺失，特色教育、素质教

育没有实质性发展，仍然停留在单一的统招高考升学模式。导致学生选择艺术

类（音体美）教育，大部分仍然属于倒逼式被动选择（低分被动选择）。

二、市场需求

2019 年河北省中考报名人数达到 78.3 万人，其中石家庄市中考报名人数96400 人，同比去年增加 13574 人。其中综合类 88259 人比去年增加

11384 人，

美术类 4421 人比去年增加 1102 人，音乐类 1264 人比去年增加 295 人，书法类853 人比去年增加 51 人，体育类 1343 人比去年增加 506 人，外地类 260 人比去年增加 236 人。

正统升学压力竞争已经白热化，转战艺术类升学渠道成为了越来越多人的

选择，战场转移，艺术生每年逐步增加，也导致了艺术类升学竞争愈演愈烈，

艺术类考生升学是否能被录取和是否可以被名校录取，决定性关键因素也不可

避免的落在了文化课分数上。而2018 年，教育部又明确要求40 多所知名

艺术类院校提高文化课分数线。上大学，上名校，文化课的决定性进一步加强。

但

是目前艺术类考生大部分却又就读于职业类高中，教学质量明显不能满足需求。

所以，无论是正统升学压力，还是艺术类升学的竞争，高质量的文化课教

育需求，无可避免。

三、市场定位

本项目为民办教育，定位文化专业双一流顶级高中，不仅可以避免顶级重

点高中的优质生源竞争，反而又可以借助重点高中（正定中学）文化课的教育

资源优势，并依托民办教育的灵活性，从地方性城市做起，以整合地方教育资源为重点突破，围绕音体美艺术教育特性，打造企业核心竞争力。按照石家庄、河北、全国三个阶段整合的阶段性目标，最终实现企业理想。

四、生源定位

1、正统升学生源，重点高中品牌优势。

2、重点中学艺术特长生生源，满足艺术专业教育需求。

3、普通高中艺术生生源，满足重点高中优质文化课师资需求，满足艺术专业教育

需求。

4、艺术类职高尖子生生源，满足重点高中优质文化课师资需求。

第四章竞争分析

一、竞争对手

项目建立在教育行业整合升级发展阶段，结合本市具体情况，本市民办高中共计 18 所。民办普通高中有：一中实验学校、石门实验学校、石家庄西山学校、石家庄联邦国际学校、河北师范大学田家炳中学等。

另外，艺术类特色高中有：石家庄第 6 中学，石家庄第 35 中学，石家庄 45 中学。

具体学校对比情况如下：

二、痛点分析

1、具有优秀文化课师资的的学校，并不重视艺术类的发展。例如：精英中学、二中实验、正中实验。而具有艺术类特色的学校，文化课师资成为短板，例如第 6 中学，第 45 中学。

2、具有艺术类特色的学校，大部分均为公办学校。公办学校在招生范围上不具有优势，在教学上没有灵活性。无论是文化课师资还是艺术课师资调整性差，

无法引进先进的教学师资，无法提高升学率，无法树立高端品牌优势。

三、竞争优势

1、生源优势

A、通过地方资源，与目标初中达成合作协议，建立自主招生渠道。

B、依托政策优势，纳入当地统一招生计划，保障招生。

C、依托产业优势，解决区域性学生上学难问题，政府保障。

D、充分发挥执行团队优秀招生资源渠道，利用招生团队保障招生。

E、民办学校招生区域不受限制。

2、高校资源输出优势

与多所高校建立生源输送渠道，可保证本校学生升学优势。例如：清华大学，中央美术学院，辽宁大学，鲁迅美术学院，北京服装学院，中国传媒大学，天津师范大学，浙江传媒学院，北京体育大学，天津体育学院等。通过自主招

生渠道让本校学生不仅有学可上，还可以上名校。同时直接和间接的树立了学

校品牌，在学校成熟期形成招纳优质生源良性循环。

3、校址区域优势

学校地址位于石家庄市栾城区，项目位置附近土地房产为优质高端小区（土地已征收），包括万科、碧桂园、恒大等。音体美属高消费学科专业，区域高净值生源优势突显。

4、重点高中+艺术类特色品牌优势

重点高中+艺术类特色结合的商业模式，满足考生需求，符合教育发展方向。多数艺术生升学压力均集中在文化课短板上，职高的文化课教学质量无法保障艺术生升入名校。普通高中教学质量大大优于职高，可以弥补文化课短板，逐渐形成艺术类特色的重点高中品牌优势。

第五章项目发展实施规划

学校建设规划

a、一期占地约60 亩，总占地约110 亩。

b、一期60 亩首期投资7500 万人民币。（包括土地征收、教学楼1 栋、宿舍楼2 栋、餐厅1 栋、大讲堂信息中心及办公等建安费用）。

c、一期完成后，可利用周转现金流，逐步完成二期建设。（已完成土地划拨沟通）。12 轨制3 年36 个班。

d、设计总在校人数5000 人。

e、建校规格为高标准、高规格、现代化、园林式学校。

f、实行全封闭、半军事化管理寄宿制。

一、筹备期（2019 年7 月-次年9 月）

A、筹备资金（7 月-8 月）

B、土地征收（8 月-10 月）（已协商沟通完毕）

C、学校建设（10 月-次年3 月）（施工方招标）

D、教师招聘（10 月-次年3 月）（已对接相应师资）

E、审批资质（10 月-次年3 月）（已协商沟通完毕）

F、招生计划（2010 年3 月-4 月）（纳入统一招生计划已协商完毕）

G、教师培训及招生（2010 年4 月-6 月）

二、发展期（3 年-5 年）

1、高中招生达到设计数量的80%-90%后，筹设初中部，备输生源。

（资金充裕时可与高中同时设立）

2、学校步入正轨，建立艺术培训中心，依托高中优质资源，扩大培训招生，整合中小培训机构，协同发展。目标土地已规划。

3、建立创业孵化基地，政府支持、政策引导，招商优质艺术类项目资源，提高准入门槛。依托高中资源参与优质项目，共谋发展。目标土地已规划。

三、成熟期（5 年-10 年）

1、设立小学，完成12 年一贯制学校建设。

2、整合资源，异地建设分校。

3、建立国外优质院校合作关系，开展艺术类游学，培训业务。建立国际升学输出新渠道。

第六章招生营销计划

一、营销方案

1、定位营销：集中招生对象，锁定目标群体，以协议初中学校为目标。

2、差异营销：重点宣传自身教学特色、师资力量、软硬件设施等。组织自

主招生。

3、电话营销：即在建立数据库的基础上，运用电话营销，进一步与目标人

群接触沟通。

4、现场营销：把有入学需求的，填写数据库的学生及家长请到学校，通过

举办“公开课”的形式，以实景、实例、实效，打消生源顾虑，激活报名动机。

5、纳入当地统一招生计划。

二、专业招生团队

利用外聘成熟招生资源。拟合作招生团队招生成绩如下：

2015 年石家庄城市经济职业学院招生团队6 人，代理235 人山西总招生

800 人

2016 年石家庄城市经济职业学院招生团队15 人，总招生1500 人

2017 年河北化工医药职业技术学院河北邯郸保定承德张家口四个地市总招

生近1000 人

2018 年河北化工河北四个地级市市场总招生近1000 人

2019 年河北化工单招两个地市近500 人

2019 年渤海理工职业学院订单班300 人，普通专业为统计专业

2019 年城市经济800 人

2019 年石家庄经济职业学校200 人

2019 年河北轨道铁路中等专业近300 人

三、招生计划

教育招生计划

第七章盈利模式

一、传统主营收入

1.通过对受教群体教育直接收取学费，平均2 万元/学年/人。

2.音体美教学所需教材、器具等物资类费用；

二、主营衍生收入

1、专业集训收入。

2、组织写生、游学活动收入。

3、培训中心对外招生收入。

4、孵化基地机构收入。

三、衍生周边收入

1、食堂收入。

2、超市收入。

3、住宿收入。

4、洗衣房、澡堂等学生生活消费收入。

第八章财务分析

项目基本数据为按照公司初步思路估算，并分别从成本及收入两个角度测算本项目可能取得的预期收益。

?以下计算将不考虑后续权益性融资

?教育培训市场容量稳定增长；

?未来几年本项目进行了有效的战略调整，营销、运营、成本控制等能力的全面提升；

?国家经济或自然环境不发生重大实质性改变。

?发展方向不涉及重大方向型变化。

第九章融资计划

一、融资方案

根据上述收益预算，项目计划整体融资1.38 亿元，其中一期自有资金1000 万人民币，融资6500 万人民币。特制定以下融资方案。

二、资金用途

项目发起人共同期冀与投资方一起出谋划策，群策群力，以公司发展为己任，视如己出，一起打造事业航母，共创辉煌。

附件：

河北省民办教育政策

随着国民经济稳步提升，中国政府对民办教育及培训产业的鼓励扶持政策在原有基础上逐步加强。各地方政府纷纷颁布对民办教育的鼓励扶持政策，并别从审批、建筑、经营、税收、金融等多个方面逐步展开。

一、《河北中长期教育改革和发展规划纲要》

大力支持民办教育。加快制定完善促进民办教育发展的优惠政策，扩大社会资源进入教育途径，促进社会力量以独立举办、共同举办等多种形式兴办教育。鼓励社会力量依法举办或参与举办各级各类教育。县级以上人民政府可设立专项资金，用于资助民办学校。完善独立学院管理和运行机制。支持民办学校创新体制机制和育人模式，提高质量，办出特色。办好一批高水平民办学校。重点发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训。

清理并纠正对民办学校的各类歧视政策，依法落实民办学校、学生、教师与公办学校、学生、教师平等的法律地位，保障民办学校办学自主权。

落实对民办学校的人才鼓励政策，建立完善民办学校教师社会保险制度。

各类金融机构要在防范风险的基础上，创新和灵活运用多种金融工具，加大对民办学校的金融服务和支持力度。对发展民办教育做出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。

推动普通高中多样化发展。促进办学体制多样化，扩大优质教育资源。鼓励普通高中发挥传统优势，创建特色学校，在全省形成一批外语、艺术、体育、科技等特色高中。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展

需要。鼓励有条件的普通高中根据需要适当

增加职业教育的教学内容，探索普职渗透、提高学生职业素养的综合

高中发展模式和普通高中与高校合作培养人才的新机制。

大力发展职业教育。各级政府要把发展职业教育摆在更加突出的位置，建立市、县(市、区)政府推进职业教育发展责任制，纳入目标管理。市、

县(市、区)政府切实履行职责，形成政府统筹、分级管理、地方为主、行

业指导、企业与社会参与，公办与民办共同发展的多元化办学格局。围绕

现代产业体系建设，科学规划职业教育改革和发展，促使职业教育办学规模、专业设置与经济社会发展需求相适应。大力改善办学条件，提升职业

教育基础能力。2020 年，累计培养高素质技能型人才 500 万人。城乡

新增

劳动力普遍得到培训，年均规模超过 600 万人次。加强对职业教育评估与督导，健全职业教育质量保障体系。

二、河北省关于贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》

加大政策扶持力度营造良好发展环境。各市要切实加强对民办职业培

训工作的领导，高度重视民办职业培训学校工作，科学地制定与经济社会

发展相适应的民办职业培训发展规划，并纳入当地职业培训工作和人才工

作整体规划。要积极争取地方政府和有关部门对民办职业培训事业发展的