供应商评鉴表

供应商评鉴表

供货商管理程序完整表格

供货商管理程序 1.目的: 选择及评估合格之供货商以确保制造能力及质量标准符合需求. 2.范围: 生产所需有关原材料,委外加工(含电镀)及成品运输之供货商寻找评鉴.登录及日常考核等. 3.权责: 3.1由采购寻找合格之供货商并初审及评鉴. 3.2供货商之核准–经理(含以上人员) 3.3供货商评核 - 采购主办,品保课协办. 3.3.1交期 - 采购 3.3.2品质 - 品保课 3.4供货商环境管理讯息沟通–采购组/管理部 4.定义: 本程序书所谓之供货商包括: 4.1提供本公司原物料、委外加工(含电镀)之合格厂商. 5.作业内容 5.1供货商之寻找:由采购收集有能力承制供应本公司所需之物料的.经查询初步认 可者,由采购要求供货商填写“供货商基本资料卡”并回传,由采购人员确认. 5.2供货商评鉴方式: 5.2.1已有交往供货商评鉴 a.由采购召集相关评核单位就以往的交货质量、交期与服务,择优评核并将 评核结果记录于“供货商评鉴表”经经理以上主管核准后,登录于《合格供 应商一览表》. b.遇供货商的选择与评鉴,非本公司能完全掌握,符合下列情况者得由采购

提出《供货商评鉴表》传各权责单位会签确认,送经理以上主管核准后登录 于《合格供货商一览表》. b1.客户指定供货商时 b2.样品合格后由采购对供货商所报的价格是否合理进行评估. b3.不评估:对于供货商提供的产品对本公司制品质量影响不大或基本无 影响(如五金零件,文具用品等) 5.2.2新供货商评鉴可选下列任一种方式. 5.2.2.1样品确认及书面评鉴. a.采购要求新供货商送样品及报价由品保课或工程课对样品评估,并将 结果记录于”样品检验报告”. b.样品合格后由采购对供货商所报的价格是否合理进行评估. c.书面评估:若新供货商为ISO 9000或QS 9000 ISO14001通过的厂商, 则可要求新供货商提供认证证书复印件交采购审核. 5.2.2.2样品确认及实地考察 a.样品确认依5.2.2.1进行 b.由采购召集相关人员前往供货商进行实地审查,审查依“供货商实地 评鉴表”中内容进行.(海外供货商例外). c. 实地评鉴应考虑供货商环境保护方面工作,并发出“供货商环境调查报告” 5.2.3评估不合格者,得由采购通知该供货商限期改善,改善后再向本公司申请评鉴,若评鉴不合格者,则取消其资格. 5.3登录管理 5.3.1经评鉴合格之供货商,由经理级(含以上人员)核准后即由采购登录于“合格供应商一览表” 5.3.2已经登录之供货商,采购根据实际问题需要,得选择适当时间与品保课或工程课再次进行评鉴,并把相关信息填于“供货商评鉴表”评核中若评鉴不合格则由采购呈报主管,经经理(含以上人员)核准后取消其资格.

客户审厂提供的 清单

客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）； 1、计量设备清单和台账； 2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；

实用工程施工类供应商评价表

工程施工类供应商评估表 填表日期：年月日

工程施工类供应商评估标准 一、评估指标 1、质量控制（权重20%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:此项不得分 评分标准：A：优秀，未出现质量整改项；B：良好，极少出现质量整改项，能及时配合整改并达到质量要求；C：合格，出现部分质量整改项，不涉及质量安全和使用功能，但能及时配合整改并达到质量要求；D：不合格，出现大量质量整改项，甚至质量事故，未能及时整改，或经多次整改仍未达标。 2、进度控制（权重20%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:此项不得分 评分标准：A：优秀，全部计划提前完成；B：良好，全部计划按时完成；C：合格，月计划轻微滞后（5天以内），未影响一二级节点及后续节点完成；D：不合格，月计划滞后5天以上。 3、安全文明施工（权重10%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:此项不得分 评分标准：A：优秀，严格遵守安全文明施工的规定和要求，可作为安全文明标杆工地，未发生安全事故；B：良好，安全文明施工规范、措施到位；未发生安全事故；C：合格，遵守安全文明施工规范，存在安全问题或隐患能及时整改；未发生安全事故；D：不合格，存在严重安全问题或隐患，为及时整改；发生安全事故。 4、劳动力配备（权重10%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:分 评分标准：A：优秀，劳动力人数充足；B：良好，劳动力人数满足要求；C：合格，劳动力人数缺口在20%以内，但未影响进度；D：劳动力人数缺口大于20%；

供应商管理程序31547

3 修订记录 1 目的 对供应商实行合理的评鉴与管理，以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物料 范围 适用于公司原材料的供应商，及提岀认可申请之新供应商，均以此办法控制（不含总务类或消耗性物品机器或设备的供 应商）。 权责 ,特制定此办法。

3.1 3.2 3.3 采购部：负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业之安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单 调整。 品保课：参与新供应商之评鉴调查与评核 ，对合格供应商之维护、更新及管理。 工程课：参与新供应商之评鉴，协助采购开发新供应商及新产品所关联之新供应商开发申请 4 定义 4.1 书面评鉴：指采用问卷调查方式填写 ［供应商基本数据卡］，或样办承认的供应商。 实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察。 重要缺失：又称为“关键风险点”，也就是说这些缺失项对于无铅制程足以造成重大的隐患（重要缺失项在资高科 技绿色供应商实地评估表中均以 ☆ 标注）。 次要缺失：这些缺失项目对于无铅制程体系不会构成重大威胁 项均为次要缺失项）。 5 作业内容 5.1 4.2 4.3 4.4 （资高科技绿色供应商实地评估表未标 注 5.2 新供应商评鉴作业流程图 新供商的选择条件 ,为合法经营并有健全的财务系 统。 ,业务人员合作诚意高。 5.3 供应商初期接洽作业 5.3.1 由采购部传真一份［供应商基本数据卡］ , 收到报价单经采购员初次议价并符合要求。 5.4 新供应商的承认：因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。 ,60-70 由采购部、品保课、工程课之成员对新供应商进行实地考察 环 保产品还需填写［资高科技绿色供应商实地评估表 应商为合格供应商。 分视为选择性供应商，但是都不能存在致命的缺失项， ,并如实填写［供应商实地评鉴表］。如是采 购 ］，其结果OK 经副理级以上批准后承认该供 否则均评定为不合格供应商 5.5 为评鉴不合格,若生产确实需要则通知供应商在一个月内改善后再次进行评鉴, 供应商；若改善后还是不合格,则此供应商在一年内不得再作评鉴。 环保供应商评鉴： ,经由品保课、工程课组成评鉴小组进行评鉴 5.5.2 .60分以下的视 若OK 则列为合格 ,合格后即可登录“绿色产品合格供应商/服务商名录". 对环保物 料供应商，由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保课、工程课组成评鉴小组 进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴 . ,IC P 5.6 5.7 测试报告并与本司签订［承诺书］ 完成上述工作后，由采购文员在系统中录入资料并分别登录于 ［合格供应商名录］及［绿色产品合格供应商/服务商 名录］内。 合格供应商的管理 由品保课每月协助制作 ［供应商/服务商得分月报表］,品保课对其交货的物料品质 进行 评分，采购对厂商的交期及服务进行评分。 交期是指：采购订单指定交货日或双方协调之交期 ，超岀视为逾期； 评分原则：交期得分=［1-逾期次数/总交货批数］*40分； 品质得分=［1-进料不合格批数/总进料批数］*50分； 配合性得分是配合本厂紧急生产时的协调事项及品质异常的处理等配合事宜，由采购员加以评分 10分。

供应商管理程序范本

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 供应商管理程序 文件编号：GST-QP-16 文件版本：A2 制订日期：2010/05/20 制订单位：资材课 受控印位：

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 1目的: 1.1通过切实可行的供应商管理作业,谨慎选择供应商,建立密切之合作关系与回馈机制, 确保采购之原材料、包装材料、委外加工品等符合采购之质量要求与环保要求，并 能满足本厂的需求,特制订本程序。 2适用范围: 2.1组织内所有与质量环境管理系统有关的供应商(包括原材料、包装材料、工具设备、 委外加工等的供应商)的寻找、评鉴和考核。 3定义： 3.1供应商:原材料、包装材料、工具设备、委外加工等的厂商。 3.2评鉴:在未成为本组织合格供应商前,对供应商所作之评价工作。 3.3考核:在成为本组织合格供应商后,对供应商所作之定期评价工作。 4权责: 4.1采购课为本程序之权责单位, 负责供应商管理之统筹工作，并确保依据本程序之规 范作业。 4.2品保部负责原材料、及委外加工之来料的检验，以及供方质量状况的统计考核； 4.3相关请购单位负责对所请购的工具设备、模具零件及其他相关用品的入厂验收。 5作业流程: 5.1供应商开发和调查: 5.1.1由采购课视本厂实际需求, 收集多方面的资料,寻找适合之供应商。 5.1.2供应商的选择依据及要求: a)品质、交期、价格、服务及环保可作为筛选依据。 b)树脂（包括合成橡胶）、涂料、油墨、线材表皮必须从SONY GP供应商处购买。 c)凡通过ISO质量环境管理体系认证并取得SONY GP认证的供应商，可直接列 入合格供应商名册。 d)经内部评鉴为合格供应商者。 5.1.3供应商合作前的准备: 采购课收集有能力承制(办)本厂原材料、包装材料、委外加工、工具设备等的厂 商的资料,双方初步联络后，由供应商或主导部门填写“供应商基本资料评估表”。 5.2供应商的评鉴: 5.2.1由采购主导，工程、工模及品保协办，根据供应商的性质，选择样品评鉴、实

新供应商实地评鉴手册

新供货商实地评鉴作业流程 1目的 建立新供货商实地评鉴之标准,以评估新供货商是否具备适时、适质、适量、适价地供应材料给DXC之能力,也是作为建立合格供货商名录之依据. 2适用范围 2.1 适用于DXC公司. 3权责 3.1 采购部: a.负责开发提报新供货商; b.负责评鉴厂商交期与成本控制; c.督促评鉴 合格供货商签定<<质量合约>>; d.负责建立厂商数据. 3.2 IQC: a.主导各评鉴单位召开评鉴会议; b.负责安排评鉴行程; c.负责评鉴厂商质 量管理系统和RoHS系统; d.负责评鉴报告汇总和报告追踪结案; e.与评鉴合格的 供货商签定<<质量合约>>. 3.3 RD: a.负责开发提报新供货商; b.负责评鉴新厂商技术能力、研发能力和制程能力. 4作业流程 4.1作业流程图如附件十四<<新供货商实地评鉴作业流程图>>. 4.2 新供货商开发时机及条件: 4.2.1 新机种之新类型之材料(现有供货商无法供应之材料). 4.2.2 某供货商被phase out,需增补新供货商. 4.2.3 现有供货商产能不足. 4.2.4 现有供货商制程能力不足,无法达到DXC质量要求. 4.2.5 新供货商具有价格竟争力 4.2.6 现有供货商配合不佳. 4.2.7 其它认为需开发新供货商者. 4.3 新供货商开发之提出: 4.3.1 当发生4.2.4或4.2.6项情形时,可由VQM或研发提出开发新供货商申请. 4.3.2 当发生4.2之任何情形时,采购均可提出开发新供货商申请. 4.4 厂商资料之获取及初审: 4.4.1 采购获得开发新供货商申请后,采购须要求厂商提供如<<附件九>>所要求之数

新供应商评估表格模板

< 供 应 商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： ） 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； … 3、公司介绍（或相关资料）

4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表 四、评审结果

) 附表一 附表二 附表三 附表四

附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是 否 是A 类物料 。 否 是 是 否 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ： ★采购部 品控部和技术部对所送样品进 行检验给出结论，如样品不合 格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 ? 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对 该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 | 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 2总经理负责合格供应商的批准。 。 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 < 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 … 合格供应商日常管理及考核 是B 类C 类物料 A 类物料 。 会议评审

新供应商评估表格模板

供 应商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二

附表三 附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是 否 是A 类物料 否 是 是 否 相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ★采购部 品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 符合 是 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 是否合格 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 合格供应商名录 合格供应商日常管理及考核 是B 类 C 类物料 A 类物料 现场审核 会议评审

供应商年度综合评价报告(XX年度)

南车玉柴四川发动机股份有限公司2015年度中速发动机供应商综合评价报告 编制：采购部 审核： 批准：

供应商年度综合评价报告 根据公司《供应商综合评价管理办法》，对2015年实际供货的供应商开展“年度综合评价”工作。 一、评价方法： 年度评价涉及“技术评价”、“质量评价”、“响应评价”、“交货评价”、“成本评价”、“环境评价”、“社会责任评价”七个方面。评价标准见《综合评价细则》，根据综合分进行高低排名，其“综合评价总分650，转化为百分制得分=（实际得分*100）/650”，评价结果分为A、B、C、D四个等级，综合评价得分>=95分为A级；80=<综合评价得分<95为B级；60=<综合评价得分<80为C级；综合评价得分<60为D级。得分为D级建议公司取消供货资质。 二、评价时间： 自2015年01月01日至2015年12月30日止 三、评价人员： 采购部： 技术部： 生产部： 四、2015年供应商供货情况： 2015年外购件供货供应商共计204家，采购金额共计520518287.67元。明细如下： 2015年共下采购订单10963条，331.88万件采购订单金额5.657亿

元，截止12月15日，未完金额4500万，未开票金额6900万。 订单数量订单件数订单金额未完金额未开票金额10,963.00 3,318,880.00 565,746,849.47 45,228,561.80 69,032,698.95 五、供应商综合评价过程及结果： 1、评价过程：按照《供应商综合评价管理办法》，采购部组织公司各相关部门开展对2015年有业务往来供应商的综合评价工作。计财部提供采购成本数据；质量管理部提供供应商质量数据；营销中心提供售后质量信息数据；制造部提供供应商交货数据；技术中心负责供应商技术情况评价；采购部负责供应商响应、环境、社会责任等评价。工作小组根据相关数据按照评价细则对供应商进行打分评价。 2、评价结果： A级供应商41家，B级160家，C级0家，D级3家，对D级供应商淘汰处理。 附：2015年外购件供货主要质量问题一览表 中速机外购件1—1 1月份质量问题.xls 六、评价分析： 1、毛坯件质量问题所占外购件质量问题比例依然较大，砂眼、气孔、疏松、肥大等铸件问题较去年有所下降，但问题依然较为严重；针对此情况，通过走访考察、技术交流等诸多方式，帮助供应商提高

(完整版)新供应商考核评价表.doc

上海埃海迪机械有限公司 新供应商考核评价表 供应商名称电话考核日期总经理地址 供应商代表提供产品 名称 分类考核内容得分考核结果简要说明 1.公司的组织架构是否完善 ? 2.对工厂外发加工的物料是如何管理的?有无专门的流程 ? 3.对委外加工厂有无定期考核评价/改进 ? 4.产能评价 :每月每天产能是否能满足我公司需要? 5.是否有通过 ISO9001 或 TS16949 等管理体系 管理 6.有无对该管理系统进行定期的内部审核? 体系 7.对不符合体系要求的有无纠正预防措施(关键看实际执行效 果)? 8.是否有推行 5S 管理活动 ?是否做到了 5S? 9.对员工有无经常性的进行训练 ?(计划及记录 ?需要人事部督导 实际执行 ) 10.对系统文件资料有无设人员管理? 11.现场文件是否为最新版本? 12.有无进料检验规范与标准?是否有依该照流程在做 ? 13.是否有不合格的物料处理流程?有无执行 ? 进料 ? 14.是否有物料状态标识要求和实际执行 生15.有无定期对来料质量进行统计分析 产 16.工作现场有无制程作业指导书 (SOP)/工艺流程 /技术图纸等 过 程 17.有无制程检验规范 (包括首检自检专职人员巡检 )并执行 ? 品 质记录? 控 制18.制程重大不良或客户投诉是如何处置的?记录 ? 制程 19.有无对制程产品的状态进行标识,标识是否具有可追溯性 ? 20. 是否有对重要的生产过程能力进行统计分析 ?如应用 SPC/CpK/FMEA 统计分析方法 . 21.检验仪器有无定期校正 ?

22.对生产设备工装夹具模具等是否有专职人员?如何管理 ? 如保养 /维护 /维修 /制作 /储存等 23.有无成品出货检验规范 ?并执行 ? 成品 24.有无产品识别包装储存之管理 生产25.有无制定生产计划 ? 计划 26..生产成本如何控制的 ?人力 /时间 /物料 27.是否有执行先进先出原则管理? 28.物料状态是否有明确标识? 仓库管理29.危险品 (化学品 /气体 /燃油 /等)是如何管理的 ? 30.有无专门的不良品区域 ,是否定期清理 ? 31.对于容易氧化的部件是否有温湿度管理? 32.是否有对仪器设备定期维护 33.是否有新产品开发试做流程及相关记录? 34.对于工程技术变更如何管控?是否有执行 ? 35..工程技术文件如何管理 ? 工程与技术36.如何保证现场使用的是最新版本? 37..客户有要求时 ,如何做可靠性试验 ?如冲击试验 ,高温高湿等 38..如何保证使用材料的正确性?如 ROHS REACH 等 39..工程技术人员是如何参与到供应商及生产一线解决问 题的? 40.是否有专职的产品开发人员? 评分合计 1. 总分 100 分,每项次最高 2.5 分 评核等级 2. 每项分数评分：充分执行 2.5 分 ;大部分被执行 1.5-2 分; 考 只有小部分被执行或没有执行1～0 分评核人 (签名 ) 评核打分说核 3. 评核等级： A 级≥ 80 分； B 级≥ 60 分； C 级＜ 60 分；技术采购质量 明结 4. 评核处置： A. 级可列为备选合格供应商； B 级可列为有条 果 件接受，需要提出改进措施； C 级不予登录，改善后再重 新评核 .

供应商绩效考核报告

供应商绩效考核训练 【材料】：某企业供应商考核管理制度 第一条目的 为了规范合格供应商的日常考核，使供应商更合理有效，特制定本制度。 第二条适用范围 对本公司现有合格供应商的考核，除另有规定者外，均以本制度执行。 第三条权责单位 （1）采购部门负责本制度的制定、修改、废止工作。 （2）总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。 第四条考核项目 供应商交货实籍考核项目比例如下（满分100分）：质量指标35分、交货指标25分、经济指标20分、支持与服务20分。 第五条评分办法 （1）质量依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算方法为：进料批次合格率=（检验合格批次/总交验批次）*100%，得分=35*进料批次合格率。 （2）供应指标依据订单交货日期进行评分，每个月进行一次。计算方法为：如期交货得25分，延迟交货1-3日每批次扣2分，延迟交货3-4日每批次扣5分，延迟5-6日每批次扣10分，延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批次订单交货日期评分进行平 页脚内容1

均，得出该月的指标考核得分。 （3）经济指标每季进行一次考核，方法如下：价格具有竞争力满分12分，价格合理、具体、透明满分2分。不断降低成本满分2分，让顾客分享成本降低的利益2分，收款发票合格、及时满分2分，可以根据供应商的具体情况进行赋分。 （4）服务指标每季进行一次考核，方法如下：对投诉的反应及时、到位满分5分，合作态度良好，满分3分，沟通手段齐备满分3分，积极配合改进满分4分，其他支持程度4分，可以根据供应商的具体情况进行赋分。 供应商质量指标由品质管理部门负责，供应指标由采购部门负责，每月进行一次，经济和服务指标每季度考核一次。半年计算一次平均得分，计算方法是：半年平均分=每月的分总和/考核月数。 第七条考核分级 半年进行一次 （1）供应商考核等级划分如下：平均分90.1-100分者为A等，80.1-90分为B等，70.1-80分为C等， 页脚内容2

供应商年度综合评价报告(2014年度)1

南车玉柴四川发动机股份有限公司2014年度中速发动机供应商综合评价报告 编制：采购部 审核： 批准：

供应商年度综合评价报告 根据公司《供应商综合评价管理办法》，对2014年实际供货的供应商开展“年度综合评价”工作。 一、评价方法： 年度评价涉及“技术评价”、“质量评价”、“响应评价”、“交货评价”、“成本评价”、“环境评价”、“社会责任评价”七个方面。评价标准见《综合评价细则》，根据综合分进行高低排名，其“综合评价总分650，转化为百分制得分=（实际得分*100）/650”，评价结果分为A、B、C、D四个等级，综合评价得分>=95分为A级；80=<综合评价得分<95为B级；60=<综合评价得分<80为C级；综合评价得分<60为D级。得分为D级建议公司取消供货资质。 二、评价时间： 自2014年01月01日至2014年12月30日止 三、评价人员： 质量管理部、制造部、计财部、技术中心、营销中心、采购部 杨俊、全淳、王波、赵钰、吕军、吕东、陈晏、高辉、费阳、王涛炎及供应链建设小组成员：钟林、钟文红、李勇、谢建军、方圆、石宇 四、2014年供应商供货情况： 2014年外购件供货供应商共计204家，采购金额共计520518287.67元。明细如下：

2014年共下采购订单10963条，331.88万件采购订单金额5.657亿元，截止12月15日，未完金额4500万，未开票金额6900万。 订单数量订单件数订单金额未完金额未开票金额10,963.00 3,318,880.00 565,746,849.47 45,228,561.80 69,032,698.95 五、供应商综合评价过程及结果： 1、评价过程：按照《供应商综合评价管理办法》，采购部组织公司各相关部门开展对2014年有业务往来供应商的综合评价工作。计财部提供采购成本数据；质量管理部提供供应商质量数据；营销中心提供售后质量信息数据；制造部提供供应商交货数据；技术中心负责供应商技术情况评价；采购部负责供应商响应、环境、社会责任等评价。工作小组根据相关数据按照评价细则对供应商进行打分评价。 2、评价结果： 综合评价得分情况详见下表： 供应商评价表格（ 2014年度）.xls A级供应商41家，B级160家，C级0家，D级3家，对D级供应商淘汰处理。 附：2014年外购件供货主要质量问题一览表