5.3质量管理程序
项目管理手册
第五章 项目管理程序 第三节 质量管理程序
中国石油化工股份有限公司
塔河重质原油改质工程项目管理部
二〇〇九年二月
目 录
1 目的 (88)
2 适用范围 (88)
3 质量方针和目标 (88)
3.1质量方针 (88)
3.2质量目标 (88)
4 质量管理职责 (89)
4.1IPMT (89)
4.2项目管理部 (89)
4.3施工部 (89)
4.4控制部 (90)
4.5设计/生产准备部 (90)
4.6采购部 (90)
4.7综合部 (90)
4.8质量检测机构 (91)
4.9监理单位 (91)
4.10EPC总承包商 (91)
5 质量策划与质量保证 (92)
5.1工程质量管理委员会 (92)
5.2建设工程总体统筹控制计划 (92)
5.3质量管理计划 (93)
5.4各级承包商的资格审查 (93)
5.5施工部的质量保证 (94)
5.8EPC总承包商、服务商的质量保证 (94)
6 施工过程质量控制 (94)
6.1人员和分包控制 (94)
6.2方法和措施控制 (95)
6.3施工机具与检测装备控制 (95)
6.4材料和设备控制 (95)
6.5文明施工与作业环境控制 (95)
7 测量、分析和改进 (96)
7.1承包商的质量计划 (96)
7.2检验和试验计划 (97)
7.3不符合项/不合格品控制 (97)
7.4施工质量管理的预防措施 (98)
7.5施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用 (98)
8 工程中间交接后的质量管理 (98)
9 工程质量监督与监察 (99)
9.1政府建设工程质量监督 (99)
9.2工程质量的执法监察 (99)
10 相关文件 (100)
11 附件 (101)
附件一：施工质量控制要点 (102)
附件二：质量控制点设置工作指引 (112)
附表：塔河重质原油改质工程质量控制点设置方案 (115)
1 目的
为了实现中国石油化工股份有限公司塔河重质原油改质项目的工程建设质量目标，规范工程项目建设的质量管理行为，控制其他建设各方的质量管理活动，特制订本程序。
2 适用范围
本程序适用于塔河重质原油改质项目施工阶段和竣工验收的质量管理。
3 质量方针和目标
3.1 质量方针
质量第一，本质安全。
3.2 质量目标
3.2.1 获得中国石油化工集团公司优质工程奖。
3.2.2 设计方案先进、合理、经济、实用，设计文件的深度和完整性满足订货和施工要求。
3.2.3 物资采购合格率100%。
3.2.4 单位工程合格率100%，安装工程优良率达到90%以上，土建工程优良率达到60%以上。
3.2.5 焊缝射线检测一次合格率95%以上。
3.2.6 工程建成后一次开车成功。
4 质量管理职责
4.1 IPMT
4.1.1 IPMT 作为项目工程建设阶段的决策层，批准塔河重质原油改质项目建设的质量方针、质量目标和项目质量管理体系。
4.1.2 对项目的重大质量事故的处理进行决策。
4.2 项目管理部
4.2.1 建立质量保证体系，保障项目管理部有关工程质量管理的职责、权限得到规定和沟通。
4.2.2 确定工程建设的质量方针和目标，批准项目管理部的质量管理计划。
4.2.3 对塔河重质原油改质项目质量进行全过程的监督管理。
4.2.4 负责向中石化量监督总站申报办理质量监督。
4.2.5 督促EPC总承包商提供实现工程建设质量目标和质量管理计划的必要资源。 4.2.6 负责处置项目实施过程中的重大质量事故。
4.2.7 召开工程质量管理委员会会议，定期评审本工程质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。
4.3 施工部
4.3.1 施工部在项目经理和分管副经理的领导下，协助IPMT拟订工程建设的质量方针和目标，协助建立工程建设的质量管理体系。
4.3.2 负责施工阶段质量控制的组织和协调，以及工程质量管理体系的运行和维护。
4.3.3 组织制定项目管理手册的相关章节及质量管理办法，编制质量计划。
4.3.4 参与工程招标发包，提出针对各级承包商或服务商的质量要求。
4.3.5 组织办理工程建设各项质量监督手续，配合中石化工程质量监督总站开展工程质量大检查，协助其他政府授权机构依法开展质量监督活动。
4.3.6 跟踪监督各级承包商、服务商质量保证体系的运行，依照法律规定或者合同约定对各级承包商、服务商的质量违法、违约行为进行处罚。
4.3.7 组织审查EPC总承包商对项目质量控制点的划分、检查等级的确认。
4.3.8 对隐蔽工程和停检点进行检查。
4.3.9 组织项目监理单位的质量管理评审。
4.3.10 归口管理工程质量第三方检测业务（项目管理部抽查），监督施工现场特殊工种上岗资格的准入管理。
4.3.11 组织开展例行的工程质量管理与协调，参与工程质量事故的调查和处理。
4.3.12 组织开展定期或不定期的工程质量例外检查和抽检复验，对检查结果进行奖罚。
4.3.13 组织单项工程的质量评定。
4.3.14 负责组织编制建设工程竣工验收有关质量报表，组织编制工程建设质量月报。
4.3.15 负责对工程设备、施工材料的质量监督检查,严格进场审查管理，保证本质安全。
4.3.16 积极倡导和推行先进的质量管理理念和方法，努力探索和形成创新的质量管理文化和经验。
4.4 控制部
组织工程的招标发包，对招标发包的过程质量行为及其后果负责。
4.5 设计/生产准备部
4.5.1 负责本工程设计阶段、生产准备和试车阶段的质量管理。
4.5.2 协同施工部拟订和实施工程质量创优规划。
4.5.3 参与设计交底、图纸会审、单位工程的质量验收和单项工程的“三查四定”。 4.5.4 组织设计代表的现场服务，负责组织和落实有关设计漏项和缺陷的限期整改。
4.6 采购部
负责工程物资采购与供应阶段的质量管理，提供采购物资的质量证明文件。
4.7 综合部
负责工程质量创优有关文字资料、影像资料的采集、编辑和制作。
4.8 质量检测机构
负责提供合格的检测人员和检测装备，在资质证书许可的范围内，按照有关工程建设强制性标准，独立开展工程质量检测活动，对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。
4.9 监理单位
4.9.1 对EPC总承包商单位进行质量监督管理，以确保工程质量达到预期目标。 4.9.2 协助项目管理部审查 EPC总承包商的分包（包括采购和施工）方案、参加EPC 总承包商的资格预审、招投标活动以及重要的技术谈判。
4.9.3 审核 EPC总承包商提交的项目实施计划和施工组织设计。
4.9.4 审查EPC总承包商现场质量管理体系，督促EPC总承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准、规范进行施工，主持工程质量事故的调查，并随时向项目管理部报告，对质量控制负责。
4.9.5 检查EPC总承包商使用的材料、构配件和设备的质量，并进行必要的测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程质量控制的要求。
4.9.6 对EPC总承包商的工程完成量进行质量确认，作为付款依据。
4.9.7 负责组织EPC总承包商进行单位工程的划分，负责组织单位工程质量评定。
4.9.8 协助组织“三查四定”和工程中间交接工作。
4.9.9 协助项目管理部做好竣工验收（包括竣工资料的验收）工作。
4.9.10 阶段性向项目管理部汇报工程质量情况。
4.10 EPC总承包商
4.10.1 对所承担的工程按照EPC总承包商合同的质量要求对设计、采购、施工质量全面负责。
4.10.2 负责EPC总承包范围内的各项质量管理工作，接受和服从项目管理部、中石化质量监督总站、项目管理部委托的监理单位和具有资质的第三方检验单位对工程质量的检验、监督和管理，完成各项质量管理工作。
4.10.3 认真贯彻ISO9000[2000版]质量保证体系文件规定，根据合同的相关条款开展
项目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的产品。
4.10.4 采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，对质量管理人员和专业人员进行必要的质量管理培训，使其符合质量管理的要求。
4.10.5 必须按照项目管理部及监理单位批准的分包计划和认可的分包商进行分包，EPC总承包商的招投标活动接受项目管理部的监督、质询和批准。
4.10.6 组织编制所承担项目的质量计划，在工程开工前报监理单位批准并在项目管理部备案。
4.10.7 负责质量计划在所承担项目的设计、采购、施工全过程的具体实施。
4.10.8 负责向当地质量技术监督部门办理特种设备、压力容器、工业锅炉、压力管道安装的申报手续和验收手续。
4.10.9 负责中间交接前的成品保护工作。
4.10.10 负责对质量检查、“三查四改”、中间交接提出的内容进行整改，负责处理试车中暴露的工程质量问题，并协助项目管理部完成竣工验收工作。
4.10.11 组织质量事故原因调查、评估，提出补救措施和处理意见，出具调查报告。
5 质量策划与质量保证
5.1 工程质量管理委员会
5.1.1 本工程成立以项目管理部为主，EPC总承包商、施工分包商、监理单位参加的工程质量管理委员会，项目管理部的项目经理兼任主任委员、分管工程质量的副经理兼任副主任委员。
5.1.2 工程质量管理委员会的办事机构设在施工部。施工部的主要负责人兼任办公室主任，设计/生产准备部、采购部、综合部分别派出负责人员兼任办公室副主任。
5.1.3 工程质量管理委员会的工作例会每个季度召开一次。施工部以工程质量管理委员会办公室的名义，定期以书面形式向主任委员、副主任委员和委员报告工程质量信息。
5.2 建设工程总体统筹控制计划
建设工程总体统筹控制计划是指导工程建设的纲领性文件。由施工部负责撰写涉及工程质量管理的内容，包括但不限于：
5.2.1 施工阶段质量控制的组织管理。
5.2.2 施工阶段质量控制的目标原则。
5.2.3 施工阶段质量控制的主要内容。
5.2.4 施工阶段质量控制的主要措施。
5.2.5 施工阶段质量控制的考核。
5.3 质量管理计划
质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件，由施工部撰写以下主要内容：
5.3.1 工程质量的方针目标。
5.3.2 工程质量的组织管理，包括职责、权限与沟通。
5.3.3 工程质量的资源管理，包括人力资源、基础设施和工作环境。
5.3.4 施工过程的质量控制，包括设计文件控制、进场物资验证、施工方案审批、特殊过程确认、施工成品防护、监视和测量装置等。
5.3.5 测量、分析和改进，包括各级承包商质量管理体系的运行与考核、质量计划执行的监视与验证、施工产品质量的测量与验收、不符合项/不合格品控制、质量数据分析、纠正措施、预防措施，以及工程质量保证体系的持续改进等。
5.3.6 质量文件和记录控制。
5.3.7 质量计划的程序文件。
5.4 各级承包商的资格审查
本工程各级承包商资格审查的主要内容，包括但不限于以下方面：
5.4.1 企业的法人资格和市场准入资格。
5.4.2 企业的人力资源和基础设施状况。
5.4.3 企业的财务状况与以往工程业绩。
5.4.4 拟派驻工程现场或为工程服务的主要监理人员、检测人员的从业资格和其他个人情况。
5.4.5 拟投入工程现场或为工程服务的主要基础设施情况，其中检验和试验装备要有产品合格证书和计量检定证明。
5.5 施工部的质量保证
5.5.1 控制部主持EPC总承包商和服务商的招标发包，施工部参与招标发包活动并负责提供EPC总承包商、服务商的质量管理要求。
5.5.2 施工部负责向中石化质量监督总站和政府授权的其他工程质量监督机构，办理建设工程项目质量监督申报手续并取得监督注册通知书。
5.5.3 施工部负责编制建设工程项目开工报告，并组织单项工程的开工条件确认。
5.8 承包商、服务商的质量保证
5.8.1 承包商、服务商应当依照标准，建立并保持质量管理体系。
5.8.2 施工部监视服务商质量管理体系的自律运行。
5.8.3 工程监理单位监视承包商质量保证体系的自律运行，并通过监理月报和其他方式向施工部做出定期或不定期的报告。
5.8.4 承包商、服务商应将本企业的质量管理手册和程序文件，在合同签订后的7日内报送施工部备案，并在建设期间安排在本工程现场进行质量管理体系的内部审核特别是外部审核。
6 施工过程质量控制
项目管理部有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审，通过设计/生产准备部对工程设计文件存在的漏项和缺陷以书面形式要求EPC总承包商限期整改。
6.1 人员和分包控制
6.1.1 施工部负责工程监理人员、质量检测人员的从业资格验证考核，组织本工程焊工准入资格的考核认定。
6.1.2 EPC总承包商的项目经理、质量管理人员、特种作业人员必须持证上岗，工程监理单位负责审核和记录，并以书面报告施工部。
6.1.3 专业分包或者劳务分包单位必须具备相应的资质等级，各分包商的短名单必须经过施工部的审查确认。
6.2 方法和措施控制
6.2.1 施工部组织审查工程监理单位编报的监理规划，经总监理工程师批准的分专业监理细则，应报施工部备案并作为工程监理单位绩效考核的依据之一。
6.2.2 总监理工程师主持审查EPC总承包商编报的施工组织设计和专项施工方案，涉及重大安全事项的专项施工方案还应履行建设工程安全生产管理条例要求的其他法定程序。
6.2.3 施工部组织EPC总承包商、工程监理单位在施工现场推行“首件样板制”，将“首件样板”的施工成品和质量文件，作为同类分部、分项工程或工序过程质量控制的实物参照标准。
6.3 施工机具与检测装备控制
6.3.1 施工部负责跟踪验证工程监理单位、质量检测机构有关检验和试验装备的计量检定证明。
6.3.2 工程监理单位负责定期检查EPC总承包商直接影响工程质量的施工机械和器具的技术状况、检验合格证明或计量检定证明，未经监理工程师书面确认的施工机械和器具不得在本项目使用。
6.4 材料和设备控制
6.4.1 EPC总承包商对项目管理部提供的工程材料和设备，必须按照规定进行检验和验收。
6.4.2 工程监理单位负责检查进场物资的外观质量和质量证明文件，并对其实物按照合同或者标准要求的比例或者数量，采用平行检验或者见证取样方式进行抽查复验。
6.4.3 未经监理工程师书面确认的工程建设物资不得进场使用。
6.5 文明施工与作业环境控制
6.5.1 施工部负责制订现场文明施工管理规定，并组织EPC总承包商具体实施。 6.5.2 EPC总承包商应将作业环境控制作为推行施工质量“首件样板制”的重要内容之一。
6.5.3 工程监理单位分专业编制的监理细则，要根据工程建设相关标准提出作业环境控制的具体内容。作业环境不符合有关施工规范的，工程监理人员应当制止施工人员作业，在条件好转或采取措施后恢复其施工。
6.5.4 质量管理人员和专业监理工程师坚持施工过程的巡视检查和监督，及时发现并纠正施工人员不规范的作业行为。针对关键部位、特殊作业和隐蔽工程，工程监理单位要安排专业人员实施旁站监理，确保其质量符合设计文件、施工规范要求，已经验收合格的分部、分项工程，EPC总承包商必须严格执行其质量计划有关成品防护的程序文件。
6.5.5 工程监理单位组织分部、分项和单位工程的质量验收，根据工程设计文件和相关质量标准，检查并验证承包商是否做到工程内容、内在质量、外观质量和技术资料的“四个完整”。
6.5.6 施工部督促EPC总承包商组织单项工程以“三查四定”为主要内容的中间验收。即查设计漏项、查质量隐患、查未完工程，对检查发现的问题，定任务、定人员、定措施、定时间整改消项。
6.5.7 在分单元、分专业开展中间验收的基础上，项目管理部、EPC总承包商、工程监理单位和生产使用单位共同签署单项工程中间交接证书及其附件，并由工程质量监督机构对中间交接过程签署监督意见。
7 测量、分析和改进
7.1 承包商的质量计划
7.1.1 施工部组织审查工程监理单位编报的质量计划，负责监视和考核其质量监理行为和质量计划的实施成效。
7.1.2 总监理工程师主持审查EPC总承包商编报的单项工程质量计划，提出审查意见后并报施工部确认。EPC总承包商的质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制的要求。
7.1.3 无损检测机构的质量计划由工程监理单位协助施工部进行审批。
7.1.4 工程监理单位负责监视并验证承包商质量计划的实施成效。在施工准备阶段，应当检查承包商施工质量管理的组织与职责落实、人员与装备到位等情况，单项工程开工建设后，工程监理单位要重点监视质量体系的自律运行，考核施工资源的实际投入，
检查质量记录的可追溯性并评价质量计划的实施效果。
7.2 检验和试验计划
7.2.1 施工部拟订工序施工质量控制点设置的统一规定。
7.2.2 监理规划应对单项工程的检验和试验工作进行策划，监理细则应对本专业有关检验和试验的内容、要求和程序进行具体描述。
7.2.3 单项工程的检验和试验计划分专业单独编制，在专业工程开工前，经EPC总承包商的管理者代表核准后，提交工程监理单位组织审查并签认。项目管理部、质量检测机构参与单项工程的检验和试验计划的审查。
7.2.4 EPC总承包商应当严格执行实施检验和试验计划，检验/试验报告或者其他质量记录应与建筑/安装施工活动同步完成。
7.2.5 工程监理单位采取旁站监理或者见证取样的方式，监视承包商检验和试验计划的实施，并通过监理日志或者其他质量文件加以记录。
7.3 不符合项/不合格品控制
7.3.1 承包商质量体系运行、施工过程控制、检验或者试验发现的不符合项/不合格品，由总监理工程师签发《监理工程师通知单》。
7.3.2 施工部的质量管理人员组织开展工程质量的例外检查和抽检复验，配合上级机关开展工程质量大检查。涉及承包商、工程监理单位或质量检测机构的不符合项/不合格品，由施工部负责人负责签发《不符合项/不合格品报告》。
7.3.3 EPC总承包商要针对存在问题，分析原因并提出纠正措施报请总监理工程师组织审查，所采取的纠正行动经工程监理单位验证后，合格的准予闭合。
7.3.4 工程监理单位、质量检测机构要针对存在问题，分析原因并提出纠正措施报请施工部组织审查，所采取的纠正行动，经施工部验证后，合格的准予闭合。
7.3.5 纠正效果不佳或未能达到预期效果的，EPC总承包商、工程监理单位或者质量检测机构，要重新分析原因并进行新一轮的PDCA循环。
7.3.6 不合格的工程物资不得进入施工现场，不合格的工序未经纠正闭合，不得转入下道工序施工。
7.4 施工质量管理的预防措施
7.4.1 EPC总承包商要将不符合项/不合格品的产生原因和纠正措施，通过有效方式告示相关活动所涉及的施工管理人员和作业人员，防止类似不符合项/不合格品的再次发生。
7.4.2 施工部定期召集EPC总承包商和工程监理单位，将一段时期在施工现场发现的不符合项/不合格品进行分析，研究并制订质量通病的预防措施，防止类似不符合项/不合格品在其他分包商施工的区域发生。
7.5 施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用
EPC总承包商和工程监理单位要通过科学地抽取样本，提升检验和试验结果的客观性，并将排列图、因果图、直方图等基础统计方法用于质量数据分析，以期科学把握施工过程和产品的质量特性与趋势，提升纠正措施、预防措施的适宜性和有效性。
8 工程中间交接后的质量管理
8.1 控制部协助与EPC总承包商签订联动试车和投料试车期间的单项工程保运协议。施工部组织EPC总承包商、工程监理单位开展单项工程联动试车和投料试车的保运工作。保运人员应当24小时现场值班，确保工种、工具齐全，确保随叫、随到。
8.2 施工部协助控制部与EPC总承包商签订单项工程质量保修协议，负责组织EPC总承包商、工程监理单位履行工程质量保修的相关义务。
8.3 单项工程交工技术文件
8.3.1 石油化工工程建设交工技术文件的编制与移交应当执行行业标准SH 3503-2007的规定，建筑工程、其他专业工程或者现场组焊的锅炉、压力容器和特种设备安装工程，应当执行相应标准或有关部门的规定。
8.3.2 EPC总承包商负责绘制、审核单项工程竣工图并加盖竣工图章后归入交工技术文件。
8.3.3 施工部组织EPC总承包商、工程监理单位依照工程建设标准编制、审查单项工程的交工技术文件，并在单项工程中间交接后的60天内，向塔河分公司的档案机构办理移交。
8.3.4 在交工技术文件按规定移交前，控制部不得受理EPC总承包商的工程结算。 8.4 总监理工程师组织编制工程监理文件，经施工部审查确认后，向项目管理部的档案机构办理移交。
8.5 施工部负责组织单项工程的质量评定，编制工程竣工验收文件有关质量管理方面的报告和报表。
8.6 设计/生产准备部组织或者配合EPC总承包商申报中国石油化工股份有限公司优秀设计奖，施工部组织或者配合EPC总承包商申报中国石油化工股份有限公司优质工程奖。单项工程同时获得中国石油化工股份有限公司优秀设计奖和优质工程奖的，由塔河分公司组织EPC总承包商、监理单位申报国家优质工程。
9 工程质量监督与监察
9.1 政府建设工程质量监督
9.1.1 项目管理部、EPC总承包商、制造商以及勘察单位、监理单位、检测单位必须接受政府建设工程质量监督。
9.1.2 中石化工程质量监督总站负责本工程（铁路专业工程除外）的政府建设工程质量监督。
9.1.3 铁路专业工程的质量监督，由施工部负责向国家或地方政府有关部门授权的专业工程质量监督机构申报手续并配合开展。
9.1.4 地方政府授权的专业机构依法实施锅炉、压力容器的监督检验，中石化工程质量监督总站依法实施压力管道的监督检验。
9.1.5 施工部比照法律、法规、规章有关行政处罚规定，在施工现场开展工程质量管理的模拟执法。
9.2 工程质量的执法监察
9.2.1 中石化工程质量监督总站负责工程质量执法监察。质量执法监察的方式，包括但不限于派出机构的现场检查、总部层面的工程质量“飞行”检查和工程质量大检查。
9.2.2 EPC总承包商、工程监理单位、质量检测机构违反法律、法规、规章的禁止性规定，施工部将按照相关行政处罚金额的下限，通知财务部在当期应付的合同款项中暂
时扣留相应的金额。责任单位屡禁不止的，经工程质量管理委员会审议同意，项目管理部有权将前述暂扣金额，上报中石化工程质量监督总站处理。
10 相关文件
10.1 本工程质量管理应当执行的主要法律、法规、规章，包括但不限于：
10.1.1 中华人民共和国建筑法
10.1.2 中华人民共和国计量法
10.1.3 中华人民共和国标准化法
10.1.4 中华人民共和国招标投标法
10.1.5 中华人民共和国产品质量法
10.1.6 中华人民共和国建设工程质量管理条例
10.1.7 中华人民共和国特种设备安全监察条例
10.1.8 中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例
10.1.9 中华人民共和国生产安全事故报告和调查处理条例
10.1.10 建筑业企业资质管理规定（建设部令第159号）
10.1.11 工程监理企业资质管理规定（建设部令第158号）
10.1.12 建设工程勘察设计资质管理规定（建设部令第160号）
10.1.13 注册建造师管理规定（建设部令第153号）
10.1.14 注册监理工程师管理规定（建设部令第147号）
10.1.15 建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）
10.1.16 房屋建筑工程质量保修办法（建设部令第80号）
10.1.17 实施工程建设强制性标准监督规定（建设部令第81号）
10.2 本工程质量管理适用的主要管理性标准以及中国石化的内部管理制度，包括但不限于：
10.2.1 质量管理体系要求（GB/T 19001-2000）
10.2.2 项目管理质量指南（GB/T 19016－2000）
10.2.3 建设工程监理规范 （GB/T 50319-2000）
10.2.4 石油化工建设工程项目监理规范（SH/T 3903—2004）
10.2.5 建设项目工程总承包管理规范（GB/T 50358—2005）
10.2.6 建设工程项目管理规范（GB/T 50326-2001）
10.2.7 建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328-2001）
10.2.8 石油化工工程建设交工技术文件规定（SH/T 3503-2007）
10.2.9 石油化工工程竣工验收规定（SH/T 3904-2005）
10.2.10 建设项目生产准备与试车规定（石化股份建[2008]268号）
10.2.11 中国石油化工股份有限公司工程质量监督条例（中国石化[1998]建字242号）。
10.3 本工程质量管理的办法和规定，包括但不限于：
10.3.1 工程质量管理委员会议事规则
10.3.2 各级承包商的质量管理要求
10.3.3 工程监理单位的质量管理要求
10.3.4 质量检测机构的质量管理要求
10.3.5 工程质量检查、控制制度
10.3.6 焊接施工过程质量控制程序
10.3.7 无损检测过程质量控制程序
10.3.8 混凝土施工过程质量控制程序
10.3.9 不符合项/不合格品控制程序
10.3.10 外部组织质量管理体系监视和控制程序
10.3.11 质量文件控制程序
10.3.12 监视和测量装备控制程序
10.3.13 施工现场材料和环境控制程序
10.3.14 标识和可追溯性管理程序
10.3.15 施工质量首件样板制工作指引
11 附件
11.1 附件一：施工质量控制要点
11.2 附件二：质量控制点设置工作指引
附件一：施工质量控制要点
施工质量控制要点
1 建筑结构
1.1 土方工程
1.1.1 根据设计图纸及相关施工规范进行场平，根据场平图合理调配土方，填土必须严格控制土壤含水率，碾压后及时按照规范要求数量，做好土壤密实度检测报告。 1.1.2 基础工程施工期间要搞好排水，基坑内应设集水坑，通过潜水泵及时将积水抽至临近的排水设施中。
1.1.3 土方平衡应避免大进大出，土方堆放应符合要求。
1.2 地基与基础工程
1.2.1 所有基础模板应采用组合定型钢模板，钢管支撑，v形卡应满扣，支模时应采取一定措施(如衬切片板、选用优质脱模剂)，以保证基础拆模后光滑平整，对成型基础应采取一定措施(如用角钢保护)，以保护基础不受损坏。
1.2.2 设备基础预留螺栓孔应采用杯芯木制内模，所有预埋螺栓在混凝土浇筑前必须复测平面位置，保证误差在允许范围内并用黄油涂抹后包扎好。
1.2.3 按规范要求，及时做好有关材料如钢筋、混凝土试件的检测工作，并按照工程部位做好标识工作。
1.3 主体工程
1.3.1 钢筋进场必须有出厂质量证明书或复验报告单，钢筋表面或每捆(盘)钢筋均必须要有标识，钢筋进场时按炉批号进行分批检验，检验内容包括标识、外观检查，并按照规范及见证取样送检制度的有关的检验内容进行检验，经检验合格后方能使用。 1.3.2 水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告单，并应对品种、标识、出厂日期进行检查验收，当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，使用前必须进行复检。
1.3.3 砂、碎(卵)石质量应符合规范的要求，供应单位应提供产品合格证及质量检验报告，使用前要按照规范及见证取样送检制度有关的检验内容进行检验，经检验合格后方能使用。
1.3.4 工程所用的防水、保温、隔热材料应有材料质量证明文件，并应按照规范及见证取样送检制度的有关的检验内容进行检验，确保其质量符合技术要求，所有材料应按照不同品种、标号、规格、等级分别堆放，并做好标识工作。
1.3.5 工程所使用的钢结构必须有出厂质量证明书，当对钢材质量有怀疑时，要按照有关标准进行抽检，钢构件出厂时要提供高强度螺栓磨擦面抗滑移系数试验报告，焊缝无损检验报告、涂层检验报告。
1.3.6 工程所使用的预制混凝土构件必须有“构件合格证”，构件堆放时要求场地平整坚实，下部设有通长垫木，垫点应平整并根据型号做出标识。
1.3.7 工程原则上使用合格的商品混凝土，使用商品混凝土施工必须达到商定的各项指标，现场要对用料规格挂牌标识，并向作业人员交底，集中搅拌混凝土供料到达现场应随车送达质量保证书，施工分包商要及时做好现场混凝土的塌落度检查和混凝土试块的抽样制作，并应按照规范及见证取样送检制度的有关的检验内容进行检验。
1.3.8 电焊工、起重工等特殊工种都必须持有劳动部门颁发的上岗证，必须持证上岗。
1.4 装饰及屋面工程
1.4.1 根据设计图纸及相关施工规范进行装饰及屋面工程施工，装饰工程在主体工程验收合格后施工，屋面防水工程必须由具备相应资格的人员施工，把握好基层的干燥程度，做好蓄水试验，杜绝漏水现象。
1.4.2 进入施工现场的防水材料不仅要有合格证，还必须要有试验报告，符合设计要求和材料标准方可使用。
1.5 钢结构工程
1.5.1 根据设计图纸及相关施工规范进行钢结构工程施工，材料的除锈、除尘等工作必须在组装前完成，大型构件组装、吊装前，吊点必须经过严格验算，较复杂的空间刚度单元施工时必须按照项目管理部的要求并结合工程特点，编制详细的作业指导书。
1.5.2 土建范围的钢结构制作(管廊、钢柱梁、埋件等)均在场外制作后运进场内组对安装。
1.5.3 钢构件的制作必须先经放大样检查无误后，方可成批生产；钢构件制作完毕后，应立即除锈并按设计要求进行防腐，经质检部门检查确认后方可安装。
1.5.4 按规范要求数量及时做好有关材料（如防腐涂料、高强螺栓等）的检测工作。
1.5.5 钢结构垫铁、预埋件等不得用气焊切割，要求用机械加工成型。
1.5.6 将钢结构上的飞溅物、焊渣等用砂轮机打磨干净。
2 地下管道工程
2.1 认真参加设计交底与施工图纸会审工作，对地管交叉部位及与其他专业衔接点进行重点审查。
2.2 管道在地面安装工程开始前与土建交叉进行，应与土建专业密切配合，按照先主管后支管，先深埋管后浅埋管的顺序施工。
2.3 所有阀门应做100％试压检查，试压后应及时排尽内部积水，密封面涂防锈油，关闭阀门，封闭出入口，并做好标记及记录。
2.4 管道安装前应预先做好防腐措施，安装过程中应努力缩短土方开挖、管道安装、土方回填等工序的施工周期。
2.5 管道除锈、刷漆应严格执行设计及规范要求，刷漆前应除去管道表面的灰尘和水分，当天除锈的管道必须当天刷第一道底漆。
2.6 管道两端留50mm以上暂不刷漆，管道防腐完成后两端应封闭，运输和吊装过程中应采取保护措施防止管道涂层被破坏。
2.7 土方开挖采用机械与人工相结合的方法进行，原则上不允许大进大出。开挖前应办理好动土手续，充分了解地下情况，避免损坏地下电缆等事故发生，管沟开挖时要防止塌方、超挖，必要时采取挡土支撑措施，并应采取措施防止地面水流入管沟，如遇有地下水，应采取有效排水措施，不允许管沟积水。
2.8 开挖土方应沿管沟一侧有序堆放，整齐成形，并距离沟边500mm以上，多余土方应及时外运到指定地点，保持施工场地道路畅通清洁，已开挖管沟应设置明显标记，较深管沟须采取隔离围护措施以保证安全。
2.9 管道安装前应进行清洁度检查，给水管暂时停止安装时，两端应及时封堵。
2.10 地下管线的坐标、标高、坡度等必须符合施工图纸及规范要求，并须经定位复测合格。
2.11 施工前应与有关各方共同确认与原有管道的接甩头的准确位置并挂牌标识，办理动火、动土等有关手续，做好人员、物资、机械的准备工作并采取必要措施确保安全及保证施工质量及进度，做好检查确认工作。
2.12 地管试压、试漏及防腐补口完成后方可回填，回填时管沟应保持干燥，严禁带水回填。回填土应按规范要求两侧同步对称进行，分层夯实，达到要求的密实度，管顶300mm以内必须人工回填，施工完毕的管道，机械设备在其上方通行时必须采取有效保护措施。
2.13 按照商定的工程质量“共检点”进行共检签证工作，质量共检点未经检查确认，不得进入下道工序施工，施工质量记录应与施工同步，真实、准确地反映施工情况。
3 工艺管道安装工程
质量管理程序文件
程序文件 依据ISO9001:2000编写 （A/0版） 2007-02-05批准 2007-02-05实施
目录 1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序 (04) 2. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序 (10) 3. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序 (12) 4. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序 (16) 5. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序 (19) 6. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序 (22) 7. CEE/QP-07-A/0 客户投诉管理程序 (24) 8. CEE/QP-08-A/0. 产品设计和开发管理程序 (26) 9. CEE/QP-09-A/0 采购管理程序 (29) 10.CEE/QP-10-A/0 产品检验和试验状态控制程序 (32) 11.CEE/QP-11-A/0 产品总装配过程控制程序 (35) 12.CEE/QP-12-A/0 环保设备监测系统市場工作程序 (39) 13. CEE/QP-13-A/0 标识和可追溯性管理程序 (41) 14.CEE/QP-14-A/0 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序 (43) 15.CEE/QP-15-A/0 客户满意度管理程序 (45) 16. CEE/QP-16-A/0 内部质量审核程序 (47) 17.CEE/QP-17-A/0 不合格品管理程序 (49) 18.CEE/QP-18-A/0 纠正和预防措施控制程序 (52) 19. CEE/QP-19-A/0 数据分析管理程序 (54) 20.CEE/QP-20-A/0 质量改进管理程序 (56) 文件发放清单
项目质量管理措施
邯郸市邯一建筑工程有限公司项目质量管理体系 编制人： 审核人： 审批人： 邯郸市邯一建筑工程有限公司 时间：年月日
第一章：施工项目质量控制 一、施工项目经理及经理部的质量管理职责 1、施工项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、方针、目标的制订和实施全面负责。 2、制订工程项目质量方针目标、作出承诺，形成文件，并组织全员进行全过程的贯彻执行，质量方针目标应是： 1）、满足使用要求，具有适用性、安全检查性、可靠性 2）符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求 3）符合公司的质量目标要求 3、对质量目标进行分解，明确其基本要求，控制要点，并要求责任部门和单位制订实施措施，质量管理的重点部位有： 主要分项分部工程、功能性施工项目，关键与特殊工序、现场主要管理工作。 4、定期组织对工程项目质量方针目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂钩。 5、建立完善实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程，促进质量体系有效运转。 6、加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调，重视对质量要素和有关费用的核算、评价、分析，降低质量损失费用。 二、质量体系的组织机构 1、质量体系的主要环节： 1）施工准备
2）材料采购 3）施工生产 4）试验与检验 5）功能试验 6）竣工验收 7）、回访与保修 2、质量体系结构 （1）质量责任和权限 1）明确规定工程项目领导和各级管理人员质量责任 2）明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限 3）规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施 4）定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况，并做出客观的评价报告 5）对施工中出现或可能出现的质量偏移、采取积极补救措施 （2）组织机构 见附图 3、成立由生产计划、施工技术、安全、材料、等部门组成的QC质量活动管理小组和由各工种、各班组技术骨干组成的QC质量活动小组。 （三）质量控制程序 1、施工准备工作质量： 1）了解施工项目质量保证协议 2）施工项目质量管理领导小组有关职能部门进行图纸会审
质量管理体系管理评审程序
管理评审程序 1目的 通过评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围 适用于全公司质量体系的评审。 3职责 3.1 总经理主持管理评审活动，提出评审的重点，批准管理评审报告。 3.2 管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出评审建议，负责管理评审计划的实施和组织协调工作，编写管理评审报告，协调落实改进措施中的问题，并对评审后的跟踪活动具体实施管理。 3.3 总经理办公室负责收集并准备管理评审所需资料和控制好评审的输入，整理管理评审报告草案，协助总经理、管理者代表做好管理评审各项工作。 3.4 相关部门（单位）负责人负责准备并提供评审所需的管辖范围内的资料，根据评审通知充分准备质量体系运行及改进的意见和建议；相关部门（单位）负责评审提出涉及本部门（单位）的质量改进措施的实施工作。 4程序 4.1 每年在12月份进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月。当出现下列情况之一时可以追加管理评审频次： a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的 审核时； f) 内部质量审核中发现严重不合格时。 4.2 评审的输入 管理评审涉及质量体系运行的所涉及的当前业绩和改进机会。 a) 审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核，产品质量审核
等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与顾客沟通的法律等； c) 过程运行情况和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性； e) 以往管理评审跟踪的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外环境变化，如法律、法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性及有效性。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 预定评审前天，总经理办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 总经理办公室负责根据评审输入要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认，并向参加评审的人员发放《管理评审通知》及本产供次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审的输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审的输出 4.5.1 管理评审的输出包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要； c) 资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由总经理办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》（应视具体情况明确有关改进要求），经管理者代表审核，
项目质量管理程序文件
长武县创业一路商业步行街商住楼C标段 安 全 生 产 管 理 程 序 批准人： 审核人： 编制人： 陕西方元建设工程有限公司长武工程部
1 目地 施工现场面貌是企业素质地综合反映,也是企业对外展示形象地窗口,在当前市场竞争异常激烈地情况下,只有通过对施工现场实施安全标化管理,逐步提高施工现场安全生产和文明施工地管理水平,才能从根本上预防事故地发生.高水平地现场安全管理,对提高施工现场管理素质,增强企业竞争优势以及对企业地生存和发展都将发挥积极作用. 为贯彻执行“安全第一,预防为主”方针,规范工程经理部所属各施工现场（含加工.制作.维修车间,材料仓库.堆场,办公室.宿舍及临建设施等区域）安全生产管理,是实现安全管理工作标准化.规范化.制度化,提升企业地形象及信誉,特制定本规定. 2 适用范围 本规定适用于项经部所属施工现场.施工全过程及全体施工人员（含清包.外协.配合及参观等人员）. 3 相关文件 3.1《中华人民共和国劳动法》 3.2《中华人民共和国建筑法》 3.3《中华人民共和国安全生产法》 3.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 3.9《建设工程施工现场管理规定》（建设部第15号令） 3.10《职业安全卫生管理体系试行标准》（国经贸厅安全[1999]447号文） 3.11《工程建设标准强制性条文》（国务院第279号令） 3.12《施工现场标准化管理办法》HEE/C.0.06.GC.007 3.13《安全标化管理程序》HEE/C. 2. 03.gc. 007 2 / 17
施工单位质量管理流程图
质量管理流程 一、质量策划 1、建立质量管理目标 根据公司的质量管理目标，结合本项目的特点将质量管理目标分解到各部门及架子队，并提出控制措施，层层签订目标管理包保责任状。 项目质量管理目标是：全标段杜绝一切质量事故，整体质量全面达到国家及地铁工程质量验收标准，一次合格、全面创优、确保局优和市优、争创国优。 依据是：公司《质量监督管理办法》、《项目管理目标责任书》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据是：项目质量管理目标、包保责任状 2、建立质量保证体系 （1）、成立质量管理领导小组 项目部成立以项目经理为组长、副经理（总工程师、安全总监、现场经理）为副组长、各部门及架子队部门负责人为组员的质量管理领导小组（2）、建立纵向从上到下直接指导，从下到上逐级保证。横向相互支持和督促的质量保证体系。 （3）、明确全员的质量职责 见五电安【2011】104号《质量监督管理办法》第8至12页第19至25条依据是：公司《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》证据：项目标准化管理体系文件 3、进行开工前施工调查 为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经理组织，工程部、安质部、架子队技术负责人、安质人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告，报告容应包括施工区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、中心料库设置、重难点工程施工方法等。 依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》证据：施工调查报告 4、设计文件审核与复查 （1）项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件
XXX工程质量控制程序
XXXXXXXXXX工程 质量控制程序 编制人： 审核人： 批准人： XXXXX项目经理部 二0一0年八月 材料的控制与储存 1. 范围 本文件适合在项目合同的整个执行期间进行现场材料质量控制。 2. 参考文件 XXXXX工程施工及验收规范和有关材料验收标准。 3. 概述 3.1应由材料质量检验员检查全部发往现场的材料，以确保材料没有受损并符合有关材料验收标准，其数量应与定货单和包装清单标出的数量相符。如果发现了破损，应通过现场
采办人员向材料主管及现场监理报告，并做好记录，后者应转而通知业主。 认为可接收的材料应根据材料的专业类别或按照制造商及（或）供应者的建议以妥善的方式储存。材料部门应随时以方便检索的方式保存存货卡片。损毁材料或不能接收的材料的接收文件应列入材料接收报告和质量控制接收检查报告。 以上准则应由材料质量检验员及仓保管员实施。 3.2储存的物资应通过间隔或分散负载的支撑来防止受损，并做出安全防护。在存放时物品不应受到额外的应力，并且不能损坏它的保护性封装。 3.3电器和管道装备应存放在上锁的仓库中，而且应合理存放并附上标签，以便于提取。 3.4所有储存在室外可能会变质或可能因直接暴露在大气中而受到损害的材料，都应被适当覆盖或按照制造商的建议加以保护。 3.5仓库及储放场地应限制没有保管员陪同的人员出入。 3.6收货的负责人有责任根据质量控制、安全、建设或销售商及制造商的要求决定新物资的储存等级，即按要求干燥、通风、易爆易燃物资分别存放。 3.7所有的开关装置、电器、附件、仪表等敏感性物资应封闭存放。在某些情况下应实施空气调节式储存，以使温度、湿度与周围环境无关。 4.质量控制 4.1除经材料主管另行专门规定外，所有的发送货物都应检查发货报告以证实所装的货物运往正确的地点。 4.2全部的装备和器材应经彻底的目测或采用其它方法进行检测，以判断是否有明显的损伤或缺陷。 以木箱或纸板箱包装运到仓库的装备或器材应经开箱检查。使用照像机摄取有关损坏情况的照片。
项目质量管理制度
项目质量管理制度 为了确保本工程的工程质量,使其达到预期的质量目标,采用科学的质量管理方法,健立全面有效的质量管理制度,配以规范化、标准化、科学化与程序化的管理方法,使工程质量完全受控。 (1)质量责任制 明确项目经理部成员的责任,确定每个部门的职责,最后落实到项目每个管理人员,并签定相应的质量岗位责任状,与个人收入挂钩,形成一个以项目经理为主负责,项目技术负责人与项目副经理领导监控,项目部及工区各职能部门执行监督,施工班组严格实施的网络化项目组织体系。 (2)技术责任制 正确划分各级技术管理工作的权限,使每位工程技术人员各有专职、各司其事,有职、有权、有责。贯彻执行现行国家、省、市的各项技术政策,科学地组织开展各项技术工作,把技术管理工作的重点集中为实现工程质量与工期目标上。 (3)图纸会审、图纸交底制度 在正式施工前,项目经理部组织人员核对图纸,与设计单位积极沟通,进一步了解业主要求与设计意图,参加施工图会审,接受各部门提出建议,完善设计内容。在施工前,对全体施工管理人员进行图纸交底。 (4)施工组织设计、施工方案的编制及审批制度 实行施工组织设计、施工方案的编制及审批制度。开工前,根据工程特点,制定需编制的施工方案的清单,明确时间与责任人。每个施工组织设计或施工方案的实施均要通过提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。 (5)技术复核与技术交底制度 建立健全技术复核与技术交底制度,施工前应认真组织进行图纸初审与会审,
编制施工方案,在做好技术交底工作的基础上,强化对关键部位与影响工程全局的技术复核工作,以减少与避免施工中的误差。 (6)工程质量检验验收制度 建立严格的工程质量检验验收制度。每一项分项工程或检验批施工完,特别就是钢筋、防水等涉及隐蔽工程的分项,首先由施工班组自检、再项目经理部技术负责人组织有关施工员、质检员、班组长进行互检与交接检,最后由项目部与监理工程师组织验收。同时,公司、项目经理部、班组对工程项目实施三级检查,对质量进行层层把关。 (7)工程质量奖罚制度 建立严格的工程质量奖罚制度,项目经理以各施工班组现场施工质量及质量管理状况为依据,根据规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”;并相应建立质量专用台帐,建立质量基金,实行专款专用。 (8)工程样板引路制度 建立严格的工程样板引路制度,在装修、机电安装分项工程中推行样板制,经监理、设计、业主验收确认后再全面推开。样板工序、样板间尽量选择有代表性,功能设施尽量齐全,可根据实际情况分期分阶段进行样板的施工验收。 1)在施工过程中验收的质量标准只能高于样板,样板未经质量部检查、验收,该分项工程不得进行大面积施工。 ①凡涉及建筑结构安全、建筑使用功能以及装饰装修分部分项工程都应设置工程样板。 ②施工样板的分部(子分部)、分项工程设置应具有代表性,一般设置在户内;不能设置在户内的,应选择在工程合理的位置。 ③同一分部(子分部)、分项工程不同的施工班组应各自单独做工程施工样板。 2)样板内容要求
工程项目质量管理工作程序 - 制度大全
工程项目质量管理工作程序-制度大全 工程项目质量管理工作程序之相关制度和职责，工程项目质量管理程序(一)质量保证程序(二)质量过程执行程序(三)质量过程控制程序1、事前预控(1)工程开工前,根据质量目标制定科学、合理、先进的《创优计划》和《质量策划》。以... 工程项目质量管理程序 (一)质量保证程序 (二)质量过程执行程序 (三)质量过程控制程序 1、事前预控 (1)工程开工前,根据质量目标制定科学、合理、先进的《创优计划》和《质量策划》。以《质量策划》为主线,编制详细可行的《质量奖罚制度》、《质量保证措施》、《三检制度》、《成品保护制度》、《样板层引路制度》、《挂牌制度》、《标签制度》、《质量会诊制度》等质量管理制度,做到有章可依,并且在每一分项施工前,质量部门都要进行详细的质量交底,指出质量控制要点及难点,说明规范要求,把握施工重点,在分项工程未施工前开展质量隐患预控工作。(2)质量控制要点 在施工前,根据图纸及施工组织设计,列出本工程质量管理的关键点,以便在施工过程中进行重点管理,加强控制,使重点部位的质量得以保证,同时我们将把重点部位重点管理的严谨作风贯穿到整个施工过程中,以此来带动整体工程质量优良。 A、电梯井的平面位置和垂直度 本工程电梯井模板采用定型大模板,井筒内壁的模板按照外墙模板进行配制,模板向下搭接300mm。 在楼层放线时,将每个井筒四边的中线放出,同时将电梯井筒四边的中线弹在模板上。模板安装时,将模板上各边的中线与楼层上各边中线对齐,并调整模板垂直度,以次来控制好净空尺寸和垂直度。 B、防水工程施工 地下室、屋面等防水工程既是整个工程的施工重点,也是工程环保要求和竣工后工程保修的重点。为此,我们除了严格筛选、认真选择有多年防水施工经验且技术力量强的施工队伍外,还要严格控制所用材料质量和施工过程质量。注意环保和施工人员安全问题,严格按照施工程序和技术安全交底施工,杜绝违反操作规程及操作程序的现象出现。 C、钢结构施工 做为总包管理的钢结构工程也是本工程质量控制的重点,施工前由分包单位技术部门编制详细的施工方案,确定钢结构构件安装的方法、顺序和时间,根据每天的安装量来合理安排钢构件堆放场地,尽可能减少夜间吊卸构件的时间;所有钢构件均应在具有高层钢结构制造能力的工厂预制、加工;同时通过精确的测量定位和混凝土结构的连接,确保各预埋构件的埋设精度。加强工艺螺栓的先期定位,减少焊接造成的垂直度累积误差。 D、精装修施工 在进行精装修施工时,严格选择技术力量强的分包队伍,其操作工人都必须有高级装修的工作经验。在材料管理方面,高档木材、花色板及石材、幕墙玻璃等高档装饰材料,按品种及颜色分类,将色差降到最低限度,花色板要按花纹拼接,天然石材考虑纹路及色调的协调性,以求
质量控制流程图
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
1质量管理体系文件程序
1质量管理体系文件程序
质量管理文件管理程序 文件名质量管理文件管理程序编号GX-CX-01-00 起草人：王军审核人：张德胜执行日期：2011-12-15 起草部门：质管部批准人：白晓香变更记录： 起草日期：2011-11-2批准日期：2011-11-8变更原因、目的： 目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保公司所经营诊断试剂安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。 适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 责任：质量管理人员对本程序的实施负责。 内容： 1 文件的起草： 1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要，填写《文件编制申请及批准表》，提出起草申请，报质量管理人员。 1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。 1.3 文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 1.4 文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 1.5文件编号规则： 1.5.1 形式：企业代码－文件类别代码－顺序号－修订号
3.2 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。 3.3 质量管理人员发放文件时，应做好文件发放记录。内容包括：文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。 4 文件的复审： 4.1 复审条件： 4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 4.1.2 在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 4.1.3 每年1月对现行标准文件组织复审一次。 4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 4.3 质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 4.3.1 若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。 4.3.2 若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5 文件的撤销： 5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时，旧文
质量安全管理体系程序文件
**食品 编号**/CX—2011 质量安全管理体系 程序文件 发放编号：A02 持有部门（人）：品控部 受控状态：□受控 2011年11月20日发布 2011 年11月20日实施
**食品 质量安全管理体系程序文件 批准颁布令 本质量安全管理体系程序文件是依据公司《食品安全质量管理手册》编制的，满足和符合GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》和GB/T22000-2006《食品安全管理体系——食物链中各类组织的要求》的标准。它是贯彻安全质量方针，实现质量目标，满足质量安全体系要求的指导性文件，现予以批准发布。 要求公司全体员工必须严格按本程序认真贯彻执行，以确保我公司质量安全管理体系持续有效运行。
管理代表者： 20 11 年11 月 20 日 程序文件目录
1 目的 对现行文件进行控制，确保对质量管理体系运行起重要作用的各个厂所均能得到现行的有效文件。 2 围 本程序适用于本公司与质量体系的有关条件的控制，包括适当围的外来文件。 3 职责 3.1公司办公室是本程序的归口管理部门，负责质量管理体系的控制与管理。 3.2 生产技术部负责对作业指导书及三大规程的管理。 3.3 各部门负责各自所用文件的控制和管理。 4 程序 4.1文件的分类
4.1.1按质量管理体系文件分为：质量手册；程序文件；作业文件、规程和标准、规章制度、记录表格等。 4.1.2按受控情况分为：受控文件和非受控文件。 4.1.3按文件来源分为：部文件、外部文件。 4.2文件的编制和批准 a）质量手册由公司办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b）程序文件由主管部门组织编写，管理者代表批准； c）作业指导书、规程由生产技术部门编写，部门负责人审核，生产副总经理批准； d）部门工作中形成的文件有部门负责人审核，主管副总经理批准。 4.3文件的编号 所有文件在发放前均应按以下编号方法进行编号： 4.4件的发放和接收 质量安全管理体系文件由公司办公室发放，发放前确定文件的发放围和份数，发放时填写“文件发放记录、回收记录”，其容包括：文件名称、
设计质量管理与控制程序文件
设计质量管理及控制程序 （一）目的 为确保项目的设计和开发全过程处于受控状态，符合规定的质量控制要求，从而提高项目设 计品质，加强成本控制，提高企业经济效益。 （二）适用围 适用于万科集团（以下简称“集团”）及子公司（以下简称“项目公司”）新开发项目及尚未 进行方案设计的在开发项目分期部分的建筑、结构、设备、景观、智能、装饰等主要专业设 计。 （三）职责分工 1、集团公司设计管理部门（规划设计部、总工程师办公室） （1）负责编写各类设计任务书； （2）负责寻找合适的规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图等设计供方，确定 供方单位，并与设计单位进行合同谈判、签订及费用支付； （3）负责组织规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图设计工作，并审核各阶段、 各专业设计成果； （4）负责组织各阶段、各专业的专题论证及汇报会； （5）负责施工过程的重大图纸变更管理及重大技术问题处理；（6）负责各类设计成果文件 的存档工作。 2、项目公司 （1）负责参与各阶段、各专业设计过程； （2）负责组织项目报批及外部协调工作； （3）负责组织除规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图设计以外的其它相关设 计工作； （4）负责施工过程的日常技术管理。 二、工作程序 （一）产品策划阶段 1、集团规划设计部负责依据项目开发进度计划编写《项目设计整体工作计划》，并报分管领导批准。 2、《产品意向书》由集团规划设计部负责牵头编制。编制的依据是经审定的《项目可行性研 究报告》、《产品策划定位报告》等。总工程师办公室、营销策划部、项目公司技术负责人等 参与编写。编写拟定的《产品意向书》报分管领导审核、集团公司董事长或其授权人批准后， 在规划设计部备案。 （二）项目规划设计阶段 1、规划设计前应向设计单位提交《规划设计任务书》。《规划设计任务书》由集团规划设计 部牵头依据《项目可行性研究报告》、《产品意向书》等编制并报分管领导审定。 2、集团规划设计部负责组织概念性设计，负责： （1）寻找合适的供方； （2）编制设计任务书； （3）与设计单位的沟通联系； （4）组织集团公司董事长、分管技术及营销策划的领导、规划设计部（含规划建筑专家组）、总工程师办公室、营销策划部、项目公司领导及技术负责人等对规划成果进行论证，编写《设计评审表》、会议纪要，并落实意见。 3、项目公司工程技术负责人参与规划设计过程，负责：
质量管理体系程序文件
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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版
无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序
质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
项目质量控制程序文件
天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序 主导部门：工程部 支持部门：质量部、采购部、技术部 审批： 文档编号： SDS BU-SD-018
生效日期：
项目质量控制程序 1. 目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 范围 本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持 4.5采购部
4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5. 内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保 及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关 规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改 通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格 5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作 5.3质量管理 5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法 5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，
质量管理体系文件 全套程序文件 2015版
风险与机遇控制程序 1.目的: 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2.0范围 本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： a. 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理； b. 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理； c. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理； d. 生产过程的风险和机遇管理； e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理； f. 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理； g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理； h. 持续改进过程的风险和机遇管理； i. 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。 3.0定义 3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进 行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 3.3风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。 3.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。 3.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。 3.7内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。 3.8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。 3.9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。 3.10风险发生频度：风险出现的频率或者概率。 3.11风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度x探测度。 4.职责 4.1总经理：负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 4.2行政部：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。 4.2品保部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。 4.3各单位：负责本部门/车间的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
质量管理体系程序文件产品实现策划控制程序
质量管理体系程序文件产 品实现策划控制程序 Final approval draft on November 22, 2020
****股份有限公司 质量管理体系程序文件 产品实现策划控制程序 受控状态拟制 文件编号Q/****审核 版本号A/0批准 持有者 部门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施
1 目的 针对市场的需求和客户合同的要求,为产品的实现进行合理的规划及管理。 2 范围 凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围。 3 权责 4 定义：无 5 作业内容 合同评审及与顾客沟通 收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、技术部、质管部协商,进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供应以及生产能力、尤其是特殊选项等进行确认。 技术部负责对技术能力进行评审；质管部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审。 销售部根据评审结果，填写《合同评审表》，评审合格后与顾客签订合同。由于合同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联络协商，并及时与各职能部门进行沟通或重新评审。 销售部应做好与顾客的沟通工作，收集顾客信息以及反馈要求，形成《市场（用户）调访报告》、《顾客满意度测量表》等，并根据调访和反馈结果进行纠正。对于顾客的投
诉，销售部要及时将《产品质量信息反馈单》反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。 计划安排及控制 当定单确认后，营销部通知生产部。生产部根据实际定单安排生产，开具生产任务单，负责计划的落实、跟踪、调整、控制。 技术准备安排 对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品，定单确定后，技术部应根据用户的具体要求，准备相应的技术资料，包括生产工艺、控制方法、控制指标等。 采购安排 采购员根据订单的要求进行原、辅材料的采购。采购计划由营销部负责跟踪、调整、控制。 资源提供 设施与工作环境 生产部评价现有生产设施和设备的能力，确保满足顾客要求。当生产要素发生调整时，生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时，报请总经理批准后由采购部供应负责采购。 5, 生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设备操作规程和设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养，确保设备满足生产要求。 人力资源： 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 各部门如需增配人员则提出申请报批后，由人力行政部统一进行人力资源的规划及招聘。新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识教育，并经实际操作培训，经考核合格后方可上岗。 根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实施、跟踪、记录。 监控测量装置 质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。 原、辅材料检验及标识 原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、数量、规格、供应商等定义检查。检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验员签字确认，通知入库保管。经检验不合格的原、辅材料，按《不合格品控制程序》执行。
XX工业有限公司质量管理体系文件——质量体系程序文件工程项目管理办法
1目的 本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。 2适用范围 本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。 3术语和定义 本办法采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 项目经理 领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户 的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个 过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进 行跟踪。 4.2 项目组 进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、 配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用 软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳 性能。 4.3市场部门、商务部门 收集市场信息，识别顾客要求。负责协调客户、厂商和供货商等各方关 系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。 4.4 质量管理部门 组织公司项目立项报告、项目总体计划、实施方案、项目阶段计划和报 告、项目结项报告的评审。下达项目委任书，使项目产品的可测量特性、
达到的项目目标、进度计划、质量计划等形成文件。工程项目实施的监 督、考核； 5工作程序 5.1项目管理的阶段划分 项目管理划分成如下两个阶段： 1)项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定 满足客户期望、可履行的项目方案所花费的时间。 2)项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的 具体要求所花费的时间。 5.2 项目启动阶段 5.2.1启动 合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根 据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、 工程服务部、产品研发部、质量管理部。建立最初的项目小组。 项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容： ?合同/协议； ?招/投标书； ?技术交流文档； ?项目（阶段）总结报告； 5.2.1.1市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的 需求和期望，并从用户处得到确认。 5.2.1.2结合用户地需求，充分考虑项目实施地限制条件和风险，评测项 目的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户
项目质量管理程序文件
一、项目质量管理程序质保部： ⒈制订公司内部质量 验收标准； ⒉参与项目施工组织 设计的编制与审定； ⒊对右列计划（2 项）之 项目质量管理程序项目质量管理程序 项目中标末期～项目开工初期阶段 质保部： ⒈根据施工组织设计 编写各分项工程质量 控制要点； ⒉质量计划书 2.1 创优计划 审定； ⒋参与特殊工序施工 方案的编制 施工过程质量控制 质量控制 选择合格分包商和物资供应商2.2 阶段质量预控计划2.3 质量意识教育计划 对有关人员进行质量意识教育施工组织 设计交底 物资进场验证分项工程施工 前技术交底 特殊工序作业 指导书交底 项目质量主管： ⒈组织每周质量例会与每月质量检查讲评 ⒉对右列各点进行检查与监督 ⒊开展工种、班组质量评比竞赛，进行奖励与处罚 ⒋请质监站检查 ⒌请评优组专家检查评定 进场物资 标识 对分包商施工过程 质量的控制 样板引路 1.分包商要建立与项目经 理部质保体系对口的部门 的专职质检人员 2.对每道工序的检验和质 量验评标准的控制，检验 批进行专检 3.控制每道工序的不合格 点率小于 8% 质量否决制度
对检验批 质量的验收 公司自有分包商业主指定分包商 分包班组自检 填写自检记录表分包主管工长分包商班组自检 填写自检记录表分包主管工长 组织班组长质量检查员验收填写： 1.检验批验收记录 2.验收等级 3.隐蔽工程检查验 收记录 组织班组长、 质检员共同验 收 填写： 1.检验批验收记录 2.验收等级 3.隐蔽工程检查验收记录 4.填写上报验收申请表 项目现场工程师项目现场工程师 组织分包商工长、质检员验收 1.核定验收等级 2.在隐蔽及检验 批验收记录表上 填写具体检查意 见 3.填写检验批验 收申请表 项目现场工程 师邀请业主监 理共同验收 1.核定验收等级 2.在隐蔽工程及检 验批验收记录表上 填写具体检查意见 3.在工程报验单上 签署同意报验与否业主监理 的意见 业主监理 项目质量主管邀请业主监理共同验收监理工程师在隐 蔽工程及检验批 验收记录上签署 具体验收意见 项目现场工程 师邀请业主监 理共同验收 监理工程师在隐 蔽工程检验批验 收记录表、验收 申请表上签署具 可进行下一工序施工 体检查意见可进行下一工序施工 分包商工长 组织上下工 序班组交接 检查 填写交接记录表