世宇系统每天工作流程

AEMS游乐场管理系统工作流程

一. 埋数作实流程

1每天工作流程

A A更服务员登录→A更营业结束，A更服务员退出→清点现金及实物优惠券

交给主管。→

B B更服务员登录，继续营业。→

C A更主管登录，输入A更各个收银员(收银机)的实点数,包括现金及优惠券→

检查现金及优惠券误差，并作实A更的营业报告→

D B更营业结束，B更服务员退出→清点现金及实物优惠券交给主管。→

E C更服务员登录，继续营业。→

F B更主管登录，输入B更各个收银员(收银机)的实点数,包括现金及优惠券→

检查现金及优惠券误差，并作实B更的营业报告。→

G C更营业结束，C更服务员退出→

H C更主管登录，输入C更各个收银员(收银机)的实点数,包括现金及优惠券→

检查现金及优惠券误差，并作实C更的营业报告。→

I主管或经理登录系统→检查ABC三更合计的现金及实物优惠券误差→并作实本日的营业报告→营业结束。

2每更营业总结

本更营业总束→收银服务员点算收到的现金及实物优惠券→输入每更埋数录入(可以由服务员本人输入或由主管统一输入) →本更服务员退出系统→将实点

现金及实物优惠券交给主管→主管登录系统检查并作实每更营业总结。

3每天营业总结

本日最后一更营业结束→每更营业总结完成→所有服务员退出系统→打开售币机，清点剩余币数→主管或经理登录系统→输入售币机代币回收数→清

点代币、会员卡、奖票等结余，并输入系统中→检查ABC三更合计的现金及实现优

惠券的误差（如有误差则找到误差的原因）→作实本日营业总结。

4售币机代币操作流程（安装、回收、检查）

本日营业开始→在售币机中安装代币，并在统中输入安装数量→当售币机中币不少于一定数量时（套餐销售中有提示），重复上一步安装过程→A/B/C 三更营

业全部结束→打开售币机，清空售币机的币，清点剩余币数→在系统中输入回收

数量→在每天营业总结报告中的售币机总结中，检查售币机的币误误差（误差= 实

际币数<安装币数-回收币数> - 计算售币数<套餐销售币数-退餐币数> ）

二. 会员存票操作流程

1柜台存票(旧式碎票机)

A顾客在碎票机中碎票→检查碎票机上显示的将票数量→按“按纽”将奖票数发送到电脑中→

B接过顾客的会员卡(如无会员卡则使用已经清零的公共卡) →

C将会员卡插入卡座中，读入会员卡资料→检查原有票数，并告诉顾客→

D双击存票画面左边的存票数(从碎票机中接收的存票数) →

E单击确定保存→检查操作结果及会员卡的现有票数→检查无误后取出会员卡并交回给顾客→ (如顾客要求收据则打印收据) →操作完成。

2存入奖票券

A接过顾客的会员卡及奖票券→在存票画面中读入会员卡，检查原有奖票数量，并告诉顾客→选择相应的奖票数→输入奖票券数量，检查总奖票值与

实物是否相等→按确定保存→检查操作结果，检查会员卡现有奖票数量

→取出会员卡交给顾客→ (如果客人要求收据则打印收据) →操作完成。

3自助存票

A顾客将会员卡插入自助存票机中，自助碎票机上显示原有奖票数→开始碎票→碎票机会显示会员卡原有奖票数及当前碎票数→顾客在自助存票机中按

保存或取出会员卡，当前碎票数存入会员卡→如要求收据，则可在自助存票

机中按打印按纽或在柜台打印→自助存票完成。

4手工存票（适用于碎票机坏等特殊情况）

A当需手工存票时，主管必须在场→服务员接过顾客的会员卡及奖票→手工清点奖票数量→在存票界面中读入会员卡资料, 检查原有奖票数，并告诉顾

客→单击“手工输入”按纽→在弹出要求授权的界面中，由主管输入主管

的用户名及密码→授权成功后，在界面中输入奖票数→选择摘要为“手工

存票”→检查输入的奖票数输入与手工清点的奖票数量是否一致→按确定

保存→检查操作结果及会员卡的现有票数→检查无误后取出会员卡并交

回给顾客→ (如顾客要求收据则打印收据) →操作完成。

5恢复数据(适用于当系统故障时，无法运行 ShiyuEMS 软件的情况，此时先使用手工方式记录会员卡号及奖票数，当ShiyuEMS可以运行时再输入)

A手工记录。拿出笔及笔记本→接过顾客的会员卡及奖票→手工清点奖票数量→在笔记本上记录当时的时间、服务员、会员卡的会员号码(印在会员卡

的号码，如会员卡上没号码，则要求会员出示及说出登记入会时的证件号码)、

主管→在事先已经制作好的纸片上填写日期时间、会员号码、奖票数量、服

务员并盖章, 作为收据连会员卡一起交给客人→服务员及主管在笔记本上

签名。（恢复数据的存票收据可作为换领恢复数据的奖票数使用，以及当顾客

事后质疑时查询使用<例如会员无法提供正确的证件号码，在系统恢复输入时

无法输入，顾客下次来时可出示收据并查询是否已经输入，如没输入则重新使

用恢复数据输入>）

B系统恢复时录入电脑。当柜台电脑及ShiyuEMS 程序可以运行后，拿出手工记录的笔记本→单击“恢复数据”按纽→在弹出要求授权的对话框中由主管

输入主管的用户名及密码→授权完成后→按笔记本的内容输入会员号码，

检查原有票数→输入奖票数量→选择摘要为“数据恢复”→按确定保存→

检查操作结果及现在票数→完成后输入笔记本上下一个记录(不需要再授

权)，直接完成为止→全部完成后，单击“恢复数据”按纽，取消恢复数据状

态(取消后就无法再手工输入会员号码及奖票数)。

三. 会员换领操作流程

1顾客选择礼品→服务员接过顾客的会员卡→在换领画面中读入，并检查原有奖票数，并告诉顾客→输入顾客选中的礼品的编号或条形码(可输入多个) →检查会员

卡的奖票数及及货品的资料→按“保存”按纽保存→要求并等待顾客输入密码

→按“确定”按纽保存→在弹出的核对的对话框中再次检查换领的货品是否正确(可

通过货品名称、奖票数、换领数量，如与实际换领的内容不符，则需要进行退货，然

后重新进行换领) →保存成功（如顾客要求收据则打印收据) →并检查会员卡现有

奖票数，并告诉顾客→将会员卡、礼品、收据交给顾客→操作完成。

2退货（用于当换领时不小心输入错误及顾客不满意货品时进行取消交易，退货时主管必须在场）。接过顾客的会员卡、收据及货品→检查会员卡的现有奖票数，并告诉

顾客→核对换领收据上的资料（货品编号、数量、奖票数等）→核对无误后，按

“退货”按纽→在弹出要求授权的窗口中由主管输入主管的用户名及密码→授权

成功后弹出要求输入换领单号的窗口→输入换领收据上的单号（如没换领收据，可

事先在换领查询中查询出单号）→输入正确的单号并确定后，弹出显示该单号换领

的货品资料（可能包括多个货品）→核对实物货品与窗口中显示的是否一致（如果

该单号包括个礼品，则必须全部退货）→检查无误后，按“确定”进行退货→退

货成功后自动打印收据→检查会员卡的现有奖票数并告诉顾客，将会员卡交给顾客

→操作完成。

3恢复数据（适用于当系统故障时，无法运行 ShiyuEMS 软件的情况，此时先使用手工方式记录会员卡号、货品及奖票数，当ShiyuEMS可以运行时再输入。此时应注意，

会员卡的可用奖票数，如果全部电脑ShiyuEMS不可用时，只可用存票恢复数据收据

的奖票数，如果部分电脑ShiyuEMS可用时，则先在可用的电脑中读取奖票数）A手工记录。拿出笔及笔记本→接过顾客的会员卡及可用奖票证明（存票数据恢复或其他电脑上查询结果）→核对换领货品的总票数及会员可用奖票数

→在笔记本上记录会员卡的会员号码(印在会员卡的号码)、货品编号、货品

数量、奖票数 (每种货品一条记录，最后增加一行合计<总票数、主管、当时

的时间、服务员>) →在事先已经制作好的纸片上填写日期时间、会员号码、

各种货品（编号、数量、奖票数量）、服务员并盖章, 作为收据连会员卡一起

交给客人（收据作为顾客需要退货时的凭证）→顾客、服务员及主管在笔记

本上签名。

B恢复系统时输入入电脑。当柜台电脑及ShiyuEMS 程序可以运行后，拿出手工记录的笔记本→单击“恢复数据”按纽→在弹出要求授权的对话框中由主

管输入主管的用户名及密码→授权完成后→按笔记本的内容输入会员号

码，检查原有票数→输入货品编号（或条形码）及数量（可能包括多个货品）

→输入摘要为“数据恢复”→按“保存”按纽保存→在弹出的核对的对话

框中再次检查换领的货品是否正确(可通过货品名称、奖票数、换领数量，如

与实际换领的内容不符，则需要进行退货，然后重新进行换领) →检查操作

结果及现有票数→完成后输入笔记本上下一个会顾客的换领记录(不需要再

授权)，直接完成为止→全部完成后，单击“恢复数据”按纽，取消恢复数据

状态(取消后就无法再手工输入会员号码)。

四. 货品销售操作流程

1. 顾客选择货品→服务员接过顾客的会员卡→服务员打开套餐销售页面→切换到货品

销售截面→在货品销售画面中读入客人的IC卡→输入顾客选种的礼品的编号或条形码

（可输入多个）→服务员查看应收金额并告诉顾客→接过顾客的金额（需要找零时找领）

→按“保存”按钮→在弹出的核对的对话框中再次检查销售的货品是否正确（可通过货品名称、金额、数量核查，如与实际销售的内容不符，则需要退货，然后重新进行换领）→保存成功（如顾客要求收据则打印收据）→将会员卡、货品和收据交给顾客→操作完成。

2. 退货（用于销售时不小心输入错误或顾客不满意时进行取消交易，退货时主管必须

在场）。接过顾客收据及货品→核对收据上的资料（货品编号、数量、金额等）→核对无误后按“退货”按钮→在弹出要求授权的窗口中由主管输入主管的用户名及密码→授权成功后弹出输入销售单号的窗口→输入销售收据上的单号（如没有销售收据，可事先在换领查询中查询出单号）→输入正确的单号并确定后，弹出退货资料→核对无误后按确定按钮→退回客人应退金额→操作完成

3.数据恢复 (适用于当系统故障时，无法运行ShiyuEMS软件的情况下，此时先使用手

工方式记录会员卡号、货品及金额，当ShiyuEMS可以运行时再输入)

A．手工记录。拿出笔及笔记本→接过会员的会员卡及所需货品的货品编号→核对货品资料并告诉顾客应收金额→向顾客收取应收金额并正确找零→在事

先已经制作好的纸片上填写日期时间、会员号码、各种货品（编号、数量、

金额）、服务员并盖章, 作为收据连会员卡一起交给客人（收据作为顾客需

要退货时的凭证）→顾客、服务员及主管在笔记本上签名。

B．恢复系统时输入电脑。当柜台电脑及ShiyuEMS 程序可以运行后，拿出手工记录的笔记本→单击“恢复数据”按纽→在弹出要求授权的对话框中由

主管输入主管的用户名及密码→授权完成后→按笔记本的内容输入会

员号码→输入货品编号（或条形码）及数量（可能包括多个货品）→核对金

额→输入摘要为“数据恢复”→按“保存”按钮保存→在弹出的核对对话

框中再次检查销售的货品是否正确→检查操作结果。→完成后输入笔记本上

下一个顾客的销售记录（不需要再授权），直接到完成为止→全部完成后单

击“恢复数据”按钮，取消恢复数据状态（取消后无法再手工输入会员号码）。

五. 没会员卡的顾客的存票换领处理流程

1正常换领流程

A服务员取出柜台的公共卡。→检查公共卡的原有奖票数是否为零。→

B使用公共卡进入存票

a柜台存票(旧式碎票机)方式：在柜台碎票机中碎票→碎票完成后发送

到存票画面中。→选择摘要“柜台存票”→按“确定”保存

b奖票券存入方式：将奖票券交给服务员。→选择奖票券→输入奖票

数数量→选择摘要“奖票券存入”→按“确定”保存

c手工存入（碎票机坏等）：手工清点奖票数→需要主管授权→手工

输入奖票数量→选择摘要“手工存票”→按“确定”保存

d自助存票：将公共卡插到自助存票机中→由顾客存入奖票

C存票成功后，检查公共卡的现在奖票，并告诉顾客→打印收据给顾客(公共卡保留在柜台，不交给顾客)，并告诉顾客去选择礼品→

D顾客选择礼品后，将看中的礼品的编号或条形码写在存票收据上(可选择多个) →顾客将存票收据交给服务员→

E服务员根据收据上的公共卡号找出相应的公共卡→在换领画面中读入公共卡→检查公共卡的现有奖票数→

F输入顾客选中的礼品编号或条形码、数量（可能包括多个品种）→按确定保存→在弹出窗口中检查换领的资料是否正确（货品编号、名称、数量、奖票

数），如不正确则需要进行退货，再重新换领→

G打印收据，将货品、收据交给顾客→

H检查公共卡的现有奖票是否为零，如不零则将的奖票余额清零→操作完成。

2恢复数据（适用于系统故障时，ShiyuEMS无法运行的情况。此时先用笔记本记录，当系统恢复时再输入系统。此时需要主管在场）

A手工记录。接过顾客的奖票→手工清点奖票数量→在笔记本上记录存票数、时间、服务员、主管→在事先制作好的纸片上填写日期时间、存票数并

盖章→把纸片作为收据给顾客, 并告诉去选择货品→顾客将选中的货品

的编号或条码记录在纸片上(可填写多个) →顾客将纸片交给服务员→在笔

记本上记录换领资料（货品编号、名称、奖票数，每种货品一行，最后增加一

行合计<包括日期时间，服务员，主管，总票数>→在事件制作好的纸片上填

写换领信息（日期时间、服务员、货品<编号、名称、数量、奖票数>）→将

纸片作为收据，连货品一起给顾客→服务员及主管在笔记本签名。

B系统恢复时录入。拿出记录的笔记本→在存票界面中→用恢复数据输入方式把奖票数存入到公共卡中（需要主管授权，及选择摘要为“数据恢复”）→

在货品换领界面中→用恢复数据输入方式换领货品→完成一个顾客后的

记录后，再按上面的步骤做下一个顾客的记录→直到完成为止，完成后检查

公共卡的现有奖票数是否为零→在存票界面及换领界面，取消恢复数据状

态。

六. 售币收银流程

1套餐销售

A实币套餐销售。打开套餐销售画面→接过顾客的会员卡（也可以不用会员卡），选择顾客要求的套餐→选择“实币”按纽（如果是售币机售币，则先

连接售币机，“实币”按纽才处于可用状态）→在出现的销售窗口中输入顾

客购买的套餐数量→按画面显示收取顾客的金额或优惠券→按“确定”保

存，找续给顾客→检查保存是否成功，保存成功时会关闭销售窗口，弹出有

倒计时自动关闭的小窗口，显示套餐销售成功及销售信息（套餐编号、名称、

数量、币数、金额），不成功时则不会关闭销售窗口→销售成功→如果是

实币销售，售币机将出相应的代币数给顾客(如果是手工售币则服务员在柜在

中取出相应的代币给顾客) →将会员卡及收据交给顾客→操作完成。

B储值套餐销售。打开套餐销售画面→接过顾客的会员卡，选择顾客要求的套餐→选择“储值”按纽→在出现的销售窗口中，检查会员卡的原有币数，

并将原有币数告诉顾客→输入顾客购买的套餐数量→按画面显示收取顾

客的金额或优惠券→按“确定”保存，找续给顾客→检查保存是否成功，

保存成功时会关闭销售窗口，弹出有倒计时自动关闭的小窗口，显示套餐销售

成功及销售信息（套餐编号、名称、数量、币数、金额），不成功时则不会关

闭销售窗口→销售成功→检查会员卡的现有币数并告诉顾客→将会员

卡及收据交给顾客→操作完成。

C其他登记收费的套餐。打开套餐销售画面→选择登记收费的套餐→选择“其他”按纽→在出现的销售窗口中输入的套餐数量→按画面显示收取的

金额或优惠券→按“确定”保存→检查保存是否成功，保存成功时会关闭

销售窗口，弹出有倒计时自动关闭的小窗口，显示套餐销售成功及销售信息（套

餐编号、名称、数量、金额），不成功时则不会关闭销售窗口→销售成功→

操作完成。

D退餐（适用情况为服务员输入错误或顾客反悔的情况，此时如果是售币机售币，则退餐时会自动变为手工售币，换言之，退餐的实币是退到柜台而不是退到售

币机中。退餐时主管必须在场）。打开套餐销售画面→选择“退餐”按纽→

在要求授权的窗口中，由主管输入主管的用户名及密码→授权后出现要求输

入单号的窗口，输入套餐销售单号（套餐收据上的号码，如不收据由先在套餐

查询中查询单号）→出现的退餐窗口中，显示该单号的资料（包括会员卡号，

套餐，金额，币数等）→如果是退储值套餐，则必须插入会员卡，检查会员

卡的原有币数→检查要退餐的内容是否与显示的内容相符（如果不符则检查

输入的单号是否正确）→按“确定”保存→检查保存是否成功，保存成功

时会关闭销售窗口，弹出有倒计时自动关闭的小窗口，不成功时则不会关闭销

售窗口→退餐成功→操作完成。

E售币机故障(完全不出币，出币不足)处理流程

a售币机一直无法连接。打开套餐销售画面后，售币机无法状态就绪状态，

由于此时无法进行实币销售，不需要做数据的处理。应检查售币机连接

即可，包括是否已经通电、检查连电脑连接的电缆是否存在、以及连接

的端口号是否正确。

b售币机中途中断。在销售过程中，售币机突然无反应，表现为套餐销售

成功后，售币机不出币，超过一定时间后（大约为30-60秒）提示“售

币机故障，应出币数 XXX, 实出币数为 0”。此时由于套餐销售已经售

出，需要进行数据的处理。数据处理可使用两种方法（1 是退餐待售币

机修复再销售， 2 打开售币机门手工从售币机中将币补给顾客）。数

据处理完成后，再检查售币机的连接（按上a的方法，同时检查售币机

的出币口有没卡币）。

c售币机出币过程中中断。在销售过程中，售币机突然无反应，表现为套餐销售成功后，售币机不出币，超过一定时间后（大约为30-60秒）提

示“售币机故障，应出币数 XXX, 实出币数为 YYY，相差 XXX-YYY=ZZZ”。

此时由于套餐销售已经售出，需要进行数据的处理。数据处理可使用（打

开售币机门手工从售币机中将差额的币补给顾客）。数据处理完成后，

再检查售币机的连接（按上a的方法，同时检查售币机的出币口有没卡

币）。

2杂项套餐销售流程（主要用于货品的销售）

A杂项套餐销售。打开杂项套餐销售画面→选择顾客要求的套餐→按销售出现销售窗口→输入顾客要求购买套餐数量→按画面显示收取顾客的金

额或优惠券→完成后，将销售的货品及打印收据交给顾客→操作完成。

B退餐。打开杂项套餐销售画面→按“退餐”按纽→在弹出要求授权的窗口中，由主管输入主管的用户名及密码→授权完成后，弹出要求输入单号的窗

口→输入退餐的单号 (收据上的单号，如没收据则先从杂项套餐销售查询中

查询单号) →输入正确的单号后，显示该单号的内容→检查显示的内容与

要求退餐的内容是否相符 (可通过套餐编号，数量，金额进行对比) →核对

后按“确定”按纽进行保存。→检查操作是否成功→操作完成。

3会员提币、送币、柜台存币

A柜台提币：打开套餐销售画面→接过顾客的会员卡→切换到“提币/送币”

页面→按“提币”按纽→检查界面是否处于提币状态→读入会员卡→

检查会员卡原有币数，并告诉顾客→输入顾客要求的代币数→要求并等待

顾客输入个人密码→完成后售币机出相应的代币数给顾客(如果是手工售币

则服务员在柜在中取出相应的代币给顾客) →检查会员卡剩余币数并告诉顾

客→将会员卡交回顾客（如果顾客要求收据则打印收据一起给顾客）→操

作完成。

B会员每月送币：打开套餐销售画面→接过顾客的会员卡→切换到“提币/送币”页面→按“送币”按纽→检查界面是否处于送币状态→读入会员

卡→检查会员卡原有币数，并告诉顾客→程序自动识别并显示会员本月会

员是否已经送币以及应送的币数→检查送币数量→询问顾客选择将所送

的币存入会员卡中还是直接拿实币→要求并等待顾客输入个人密码→如

果顾客选择实币，完成后售币机出相应的代币数给顾客(如果是手工售币则服

务员在柜台中取出相应的代币给顾客) →检查会员卡现有币数（如果顾客选

择送币存入会员卡，则现有币数=原有币数+送币数），将现有币数告诉顾客→

将会员卡交回顾客（如果顾客要求收据则打印收据一起给顾客）→操作完成。

C柜台存币：打开套餐销售画面→接过顾客的会员卡→切换到“提币/送币”页面→按“手工存币”按钮→检查界面是否处于手工存币状态→接过会员的会

员卡和所需存的币→点清币数并想会员核实→读入会员的会员卡→检查会员

卡原有币数并告诉顾客→输入点清的顾客所要存入的代币数→点击确定按钮

完成存币→告诉顾客存币后会员卡内现有币数→将会员卡交回顾客（如果顾客

要求收据则打印收据一起给顾客）→操作完成。

七. 会员服务操作流程

1入会操作流程。顾客在柜台索取“入会申请表”，阅读“会员守则”,填写详细个人资料并签名→服务员接过顾客填写好的申请表以、证件及入会费→核对填写详细

是否齐全，核对证件后将证件交回顾客→服务员在申请表填写的入会事项并签名

→取出新会员卡插入IC卡座→在套餐销售画面选择“入会/续期”页面→选择

相应的入会套餐→选择“入会”按纽→在弹出的套餐销售窗口中，检查新卡的会

员卡号及会员号码并填写到“入会申请表”中→将“入会申请表”中的证件号码填

到套餐销售窗口中→检查证件号码,会员卡号，会员号码是否一致（比较申请表及

套餐窗口）→核对后按“确定”保存→检查保存是否成功，保存成功时会关闭销

售窗口，弹出有倒计时自动关闭的小窗口，不成功时则不会关闭销售窗口→检查会

员卡现有币数并告诉顾客→告诉顾客缺省的密码，并询问顾客是否更改密码→如

果顾客更改密码，则转到套餐销售界面中的“会员销售页面”，再转到“会员更改密

码”子页面，提示顾客输入密码进行更改→将会员卡交给顾客（如果顾客要求收据

则打印收据一起给顾客）→柜台操作完成→（后面步骤可以以后才做，不需要实

时做）将入会申请表给后台服务员→后台服务员在会员详细资料设置中，将申请表

中其他资料输入到系统中，例如姓名、性别、电话、地址、生日等。

2续期操作流程：顾客在柜台索取“续期申请表”，阅读“会员守则”,填写会员卡号及证件号码并签名→将申请表及证件交给服务员→服务员接过填写好的申请表、

证件及会员卡、续期费→将会员卡插入IC卡座中→在套餐销售画面选择“入会/

续期”页面→选择相应的续期套餐→选择“续期”按纽→在弹出的套餐销售窗

口中→检查会员卡的原有币数并告诉顾客→检查会员级别、续期费、币数是否正

确→核对后按“确定”保存→检查保存是否成功，保存成功时会关闭销售窗口，

弹出有倒计时自动关闭的小窗口，不成功时则不会关闭销售窗口→检查会员卡的现

在币数并告诉顾客→将会员卡交回顾客（如要求收据则打印收据）→操作完成。

3会员报失流程：

A挂失。顾客遗失会员卡→打电话或亲自到游乐场报失→服务员要求顾客提供会员号码及证件号码→在会员档案中查询，检查顾客提供的号码是否正确

→核对后，在会员管理特殊属性修改中暂停会员卡所有功能。并在备注中注

明是“挂失会员卡”。

B恢复会员卡（适用于顾客报失后重新找回会员卡）。到柜台出示证件要求开启会员卡的功能→服务员接过会员卡及顾客证件，核对无误将证件交回给顾客

→在会员特殊属性修改中开启会员卡的功能。

C换卡（适用于顾客无法再找回会员卡）。到柜台出示证件要求更换会员卡→服务员将“更换会员卡申请表”交给顾客→顾客填写会员号码、证件号码并签

名→将申请表及证件、换卡费交给服务员→服务员核对证件、申请表会员

号码、证件号码无误后，将证件交回顾客→取出新会员卡，在发卡管理画面

中写入新号码→转到换卡页面→通过会员号码读入会员资料→读入新会

员卡号→按“确定”进行换卡→检查弹出窗口的信息是否正确→核对后

按确定进行确认→要求会员重新设置密码→收取顾客换卡费用→将会员

卡交给顾客→服务完成→服务员将收取的换卡费用登记到套餐销售的换

卡费用项目中(用其他套餐类别) →操作完成。

4更改会员密码。顾客要求更改密码→服务员接过会员卡→打开会员管理画面→转到“更改会员密码”→要求输入旧密码（如果顾客忘记旧密码，则退出程序，由

主管登录，再转到更改会员密码页面，不要求旧密码）→要求顾客输入新密码→提

示并要求重新输入新密码→新密码生效→操作完成。

八. 货品管理操作流程(单一仓库的情况)

1货品管理总流程

A设置货品档案

B入仓

C出仓。包括柜台换领/销售/杂项套餐销售、游戏机奖品登记、游戏机货品安装及盘存、其他领用出仓。

D盘点及差异调整

E成本核算

2入仓。在物流管理程序中→物流管理→入仓→选择货品编号→输入数量→输入单价或金额→选择营业日期→选择入仓类别→（如果是多仓库方式还要选

择入仓仓库编号）→按“确定”保存→保存成功后→在下面的数据网格中检查

记录是否正确。（最前面的一条记录即是刚刚输入的记录）。

3出仓

A换领出仓。在柜台换领中，换领的货品自动出仓，出仓数量等于换领数量，其库存量也减少相应数量。退货时也是自动出仓，出仓数量等于负的数据数量，

其库存量则增加相应数量。

B游戏机奖品登记

a顾客在游戏机中获得奖券(价值为礼品或奖票或代币) →到柜台要求兑

换→收取顾客的奖券及会员卡→如果奖券内容是货品→在“游

戏机中奖货品登记”中输入→输入游戏机编号、货品编号、会员卡号，

(其中游戏机编号及会员卡号为可选)→将货品交给顾客→（在此操

作完成时，货品已经出仓，其库存量也自动减少）→操作完成。注意

以下b及c并不涉及货品的进出仓，在此列出是因为与本项操作相同。

b…→如果奖券内容是奖票→在存票画面中输入，选择相应奖票券，存

入会员卡(如果是没会员卡的顾客则存入公共卡中，打印收据交顾客) →

操作完成。

c…→如果奖券内容是代币→在套餐销售画面中输入，将代币存入会员

卡中(或将实币交给顾客) →操作完成。

C推银机消耗礼品登记

a在推银机礼品消耗登记中输入。出仓数量=登记数量。

D游戏机货品安装及盘存

a安装。在游戏机货品安装界面中→“货品安装”页面→进行安装登

记。注意：安装在游戏机中的货品并不作为出仓，库存量也不发生变化。

b盘存。在游戏机货品安装界面中→“货品盘存”页面→进行盘存货

品登记。注意：盘存在游戏机中的货品指的是该游戏机还剩余的货品,

应出仓数量=安装数量-盘存数量。同时,输入盘存时应注意，每次盘点

一台游戏机必须盘点该游戏机中安装的所有货品品种。而不输入盘存的

游戏机则不发生变化。例如，游戏机GA安装(货品A 100件, 货品 B 120

件)，游戏机GB安装(货品A 50件, 货品B 50件)，盘点只盘点游戏机

GA（盘存货品A 80 件），则应出仓数量为货品A=100-80=20件, 货

品B=120-0<不输入当0>=120件。游戏机GB当作没发生变化（因没输入

任何盘存记录）。

c作实。将b中计算的应出仓数量作实，作实后不可以再更改盘存数量，

作实前可以修改。

E其他领用出仓。在物流管理程序中→物流管理→出仓→选择货品编号→输入数量→选择营业日期→选择出仓类别→（如果是多仓库方式还

要选择出仓仓库编号）→按“确定”保存。保存成功后→在下面的数据网

格中检查记录是否正确。（最前面的一条记录即是刚刚输入的记录）

4盘点及差异调整

A手工盘点。将在仓库及安装在游戏机的货品盘点并记录到事先制作好的表格上，然后输入系统，与应有数量进行比较，列出有误差的货品，然后进行检查

及调整。盘点操作每隔一段时间进行一次，例如每个月一次。步骤：

a事先制作用于填写货品库存量的表格。至少包括以下列：仓库编号，货品编号，应有数量，实点数量，误差，并打印。→

b将仓库处于盘点状态。上一次营业结束后，本营业日期还末开始营业前→在物流管理程序中→盘点表输入→选择“全部盘点”→按“开

始盘点”按纽→退出物流管理程序→程序操作完成（仓库处于盘点

状态）→

c手工点算货品。清点仓库中及安装在游戏机中的货品，逐个填写到表格中（填写内容为货品编号，实点数量，仓库编号）→盘点完成后。→开

始本营日期的营业。→

d录入盘点表。在物流管理程序中→盘点表输入→然后逐个货品编号及数量。在输入过程中，可进行更改删除等操作。

B差异调整。在物流管理程序中→库存差异查询→查询盘点表输入的货品数与系统计算的应有货品比较→显示有差异的记录→重新检查盘点表中有

差异的货品的实点数是否正确（如不正确，则在盘点表录入界面中进行更改）

→核对后，按作实按纽进行作实→作实时自动产生差异记录（盘盈盘亏记录），

作实后货品的库存数量被调整为盘点表输入的数量。同时，作实后无法再修改

盘点表→操作完成。

5成本核算。成本核算是用于计算一段时间内出仓货品的成本价，不涉及更改货品的库存量。成本核算应每隔一段时间核算一次，通常应该在盘点差异调整后进行。成本核算过程：

A检查货品的库存量是否为负数，如有负数的记录表示这段范围内还有货品实物入仓后没登记到系统，在换领或其他出仓时，该货品的应有数量就会为负数。

将所有实物已经入仓但末登记到系统的资料，登记到系统中。

B先进行盘点及差异调整。开始盘点→盘点→输入盘点表→作实盘点表(调整货品的货存量)

C进行成本核算过程。在物流管理程序中→按“成本核算”→货品成本核算→在成本核算界面，按“下一步”按纽继续→检查参数是否正确，如不正

确，请先取消成本核算界面，转到参数设置中设置好核算参数→核对后，按

“下一步”按纽继续→在电脑上检查核算报表→打印核算报表并检查→

核对后按“下一步”继续→按“下一步”按纽确认报表→完成并退出。

九.货品管理操作流程(多仓库的情况)

1货品管理总流程（通常 0 内仓<主要仓库>, 1 外仓<柜台>，2 礼品机<虚拟仓库>）A设置货品档案

B入仓。选择仓库编号，进货入仓时通常选择“0 内仓”。

C出仓。包括

柜台出仓：柜台换领/销售/杂项套餐销售、游戏机获奖礼品登记；

内仓出仓：礼品机货品安装及盘存、推银机礼品消耗登记；

其他出仓：领用及其他；

D转仓。

内仓转外仓：从主要仓库领货到柜台；

内仓转礼品机仓：从主要仓库领货，安装到礼品机中；

E盘点及差异调整

主要仓库盘点：建议每月盘点一次。盘点货品的实际库存情况，将差异数通过

盘盈盘亏来调整。

柜台仓库盘点：盘点柜台中礼品的数量，目的是检查当天换领是否有错误。建

议每天或每星期盘点一次。

礼品机仓库盘点：盘点安装在游戏机中的礼品的数量，将差异数量用出仓方式

登记(货品去向选择为“礼品机消耗”)。建议每天或每星期盘点一次。目的是

检查礼品的消耗情况，以便及时补货到礼品机上。

F成本核算

2礼品机货品的管理方式

A简单方式（将所有礼品机当成一个仓库）

转仓：礼品从内仓安装到礼品机中，操作为转仓（从内仓转到礼品仓）；

出仓：盘点礼品机，将消耗的礼品作为礼品仓的出仓，操作为出仓（从礼品仓）；

B详细方式（将所有礼品机单独处理），使用礼品机礼品安装/盘存来实现。

C复合方式（将部分礼品机组合成一个或多个仓库，部分礼品机单独处理）3单一仓库与多仓库操作上的区别表

公司员工工作流程及管理制度

目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定

公司、分店后勤服务讲明 后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度

招聘制度、流程 职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：

消防工作流程表及操作流程

消防系统 1.目的： 火灾报警，消防灭火。 2. 职责： 2.1运行维护管理，设备动力部负责设备的正常运行，维护，检修。 2.2使用单位，金视显公司，安排员工进行安全消防知识培训。 3设备一览： 4控制指标： 火灾自动报警消防灭火隔离火源安全逃生 5操作流程： 5.1系统一般采用手动状态，防止卷帘门在误操作的情况下关闭引起不必要的损失。 5.2 打开电源进入待机画面，输入用户信息，（本系统默认密码）按确认键，进入

回路自检。 5.3查询发现故障，液晶屏显示故障信息，排除故障后，按复位键复位。 5.4 若发现火患，主系统将会显示火灾报警信息，（烟雾探头没有感应，现场发现火警，应立即按下手报按钮）寻找消防箱，连接消防管带，按下消防栓内泵启动按钮。 5.6若需要关闭卷帘门隔离火源蔓延时，按下卷帘门旁手动上下启停按钮。 5.7解除火警，手报按钮被按下的，均需要消防钥匙复位，卷帘门上升到顶部，然 后再到主机复位。 6.操作流程图：

7消防广播报警

7.1在主机界面，选择需要报警的地点（例如3#厂房，按下3#厂房广播），输入密码（本机默认密码为未设置），点击确认 7.2 在广播界面，选择CD播放，按?键，开始广播消防信息。 8原始记录： 消防控制室值班记录表 消防安全管理人（签字）： 20 年月日

2、对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，将处理记录表序号填入“故障及处理情况”栏。 9管理制度 9.1消防控制室管理制度 9.1.1消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警； 9.1.2消防控制室值班人员应当在岗在位，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并填写《消防控制室值班记录表》的相关内容； 9.1.3消防控制室值班人员应当经消防专业考试合格，持证上岗； 9.1.4正常工作状态下，报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他联动控制设备需要设置在手动状态时，应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

质量管理制度及主要工作流程

青州市电力调度中心 质量管理制度及主要工作流程 质保体系的运作 一、质量管理 质量管理控制的主要内容： 1、对参与施工人员的质量管理控制 2、对原材料、构件的质量管理控制 3、对施工机械的质量管理控制 4、对施工工序、检验方法的质量管理控制 5、对生产管理、环境管理的质量管理控制 质量管理控制的要点： 1、人的行为 2、物的状态 3、材料的质量和性能 4、关键工艺 5、施工程序 6、技术管理 7、技术参数 8、质量进度 9、新工艺、新技术、新材料的应用

10、质量不稳定、质量问题较多的工序 11、特殊地基或特殊结构二、质量保证措施 1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。 2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。加强了 宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。在施工中引入IS09002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。 3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过 程的质控监督，保证自检频率。由项目总工组织项目经 理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基的压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物的砼强度、轴线、高程、几何尺寸

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

工作制度和流程

学生资助管理机构制度及工作流程 工作制度及职责： 一、学生资助管理办公室主任为学生资助具体责任人，全面负责学生资助工作，协调教务、总务、政教等处室工作；信息系统管理员为学生资助直接负责人，负责系统信息，及时上传资助对象，整理归档信息资料；宣传、贯彻资助相关政策法规，督促检查学生资助审核、上报、发放工作；成员在办公室主任协调下积极开展相关纸质资料收集整理工作。 二、严格贯彻执行上级部门关于学生资助工作的方针政策，不瞒报、不漏报，及时足额发放资金。 三、所有工作人员要在领导小组的统一协调下积极开展工作，不推诿、不扯皮，实行分层负责，统一协调的工作机制。 四、积极宣传学生资助工作意义，让这一民生工程深入人心。 工作流程： 一、申请程序 满足国家助学金申请基本条件的新生和二年级学生在新学年开学一周内向学校提出申请，并填写《中等职业学校国家助学金申请表》，同时递交相关证明材料。（１）农村、县镇学生户口簿原件及其能显示本人户别的复印件。 （２）家长所居住村委、居委开具的贫困证明。 （３）城市家庭经济困难学生户口簿（身份证）及其复印件，如无户口簿（身份证）的须由公安部门（当地派出所）出具身份证明材料，同时附下列材料中的任一项 ①《城市居民最低生活保障领取证》和城市居民低保储蓄卡； ②《革命烈士证》及民政部门出具的革命烈士子女证明材料； ③学生本人的《残疾证》；④民政部门出具的突发事故导致家庭经济困难证明。 二、审核程序： 1、班主任先对本班级学生进行初步审核，主要是核对户口簿原件和相关证明材料。

2、对触犯国家法律，不遵守学校纪律，不努力学习，生活不俭朴，在学校打架斗殴的学生，班级须提供有本人签名的相应材料证明。 3、初步审核后，户口簿原件交本人带回，班主任在复印件上签字，将情况汇总后交学校国家助学金学生资助管理办公室进行审核汇总。 4、材料审查通过后，相关负责人在证明材料复印件和申请表上签字后存档，并将审核结果在校内进行不少于5个工作日的公示。 三、发放程序： 1、公示无异议后，学校将《中等职业学校国家助学金受助学生汇总表》报至上级学生资助管理机构审核、汇总。 2、经上级学生资助管理机构审核批复和资金到位后，学校将为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，直接将助学金发放到受助学生手中。 3、对已申请了国家助学金，但中途开除、退学、休学的学生，学校将及时停发其国家助学金；其他违纪行为，学校根据实际情况缓发其国家助学金。

消防工作流程

经常检查、重在防范消防工作流程 1、每天经常性安全检查 就是利用保安员、消防员在日常值班、巡逻工作中，及时发现存在于酒店内的安全隐患，并及时处理，每天检查内容上传消防户籍化系统，消防员白班每日巡查2次，夜班巡查1次，巡查内容消火栓、灭火器、防火门、闭门器、消防通道、应急灯、出口指示牌等等。保安夜班1点后每隔1小时巡查1次楼层巡更打点 2、定期性安全检查 定期性的安全检查，它分为每月一次的安全大检查和消防硬件设施大检查、由维保单位录入小蜜蜂系统，专职消防员每月检查录入消防户籍化系统。重大节日前的安全大检查以及每年一次的消防自动报警设备大检测由维保单位出检测报告。 每月一次的安全大检查 主要由消防维保和酒店消防成员每月对全酒店进行一次全面的大检查，内容涉及安全、消防，对检查中发现的安全隐患，要及时向各责任部门下发，责令其按指定期限及时整改完善。 每月一次的消防硬件设施大检查 该项工作主要由维保单位和专职消防员每月对消防硬件设施进行一次全面大检查，检查内容包括：消火栓、灭火器、防火门、闭门器、消防通道、应急灯、出口指示牌等等，对检查中存在过期和需维修的项目要及时进行更换或报修，确保各设施长期保持在正常待用状态。 3、重大节日前的安全大检查 主要是在每年的元旦、春节、、十一国庆节等重大节日前进行的一项工作，为保障酒店在节日期间的绝对安全，店面和专职消防员应在重大节假日前要组织进行一次大检查，及时发现隐患，及时关闭。 4，每年一次的消防自动报警设施、设备大检测 消防自动报警设施、设备大检测，主要是在每年的5月中旬进行，由店面专职消防员和消防维修保养单位共同参与进行，由维保单位出检测报告，检测的项目主要是：、、疏散广播、水幕系统、喷淋系统、消火栓供水系统、排烟送风系统、设备等等，对检测中存在的问题要及时会同相关部门进行处理解决。

采购管理制度及工作流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)

XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或 类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运 费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

企业战略管理制度与工作流程

战略管理制度与工作流程 战略管理部 2007年4月

目录 一、战略管理部职能、组织结构与管理制度 1. 战略管理部在战略管理中的定位与职能 2.岗位职责和设置 3.管理制度 二、战略管理部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程

9. SBU 咨询诊断服务指导流程 10. SBU 信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件 1. 相关文本清单 2. 格式附件 一、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略管理部的职能定位与工作范围 1.1 战略管理部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策 支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督

1.2 战略管理部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU偏差分析 1.2.3 SBU核心竞争力管理1.2.4 SBU并购整合监督1.2.5 SBU咨询诊断服务

2. 战略管理部的组织结构与岗位职责 2.1 组织结构和岗位划分 2.1.1 战略管理部设8个岗 位：总经理，副总经理，总经理助 理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理 员 2.1.2 战略管理部的内部组 织结构见左图： 2.2 岗位职责：见

3. 战略管理部管理制度 3.1 战略管理部会议制度 3.1.1战略管理部内部会议 制度 3.1.1.1 战略管理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度 工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议 3.1.2 战略管理部的对外会

消防工作流程

消防工作流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

经常检查、重在防范消防工作流程 1、每天经常性安全检查 就是利用保安员、消防员在日常值班、巡逻工作中，及时发现存在于酒店内的安全隐患，并及时处理，每天检查内容上传消防户籍化系统，消防员白班每日巡查2次，夜班巡查1次，巡查内容消火栓、灭火器、防火门、闭门器、消防通道、应急灯、出口指示牌等等。保安夜班1点后每隔1小时巡查1次楼层巡更打点 2、定期性安全检查 定期性的安全检查，它分为每月一次的安全大检查和消防硬件设施大检查、由维保单位录入小蜜蜂系统，专职消防员每月检查录入消防户籍化系统。重大节日前的安全大检查以及每年一次的消防自动报警设备大检测由维保单位出检测报告。 每月一次的安全大检查 主要由消防维保和酒店消防成员每月对全酒店进行一次全面的大检查，内容涉及安全、消防，对检查中发现的安全隐患，要及时向各责任部门下发，责令其按指定期限及时整改完善。 每月一次的消防硬件设施大检查 该项工作主要由维保单位和专职消防员每月对消防硬件设施进行一次全面大检查，检查内容包括：消火栓、灭火器、防火门、闭门器、消防通道、应急灯、出口指示牌等等，对检查中存在过期和需维修的项目要及时进行更换或报修，确保各设施长期保持在正常待用状态。 3、重大节日前的安全大检查

主要是在每年的元旦、春节、、十一国庆节等重大节日前进行的一项工作，为保障酒店在节日期间的绝对安全，店面和专职消防员应在重大节假日前要组织进行一次大检查，及时发现隐患，及时关闭。 4，每年一次的消防自动报警设施、设备大检测 消防自动报警设施、设备大检测，主要是在每年的5月中旬进行，由店面专职消防员和消防维修保养单位共同参与进行，由维保单位出检测报告，检测的项目主要是：、、疏散广播、水幕系统、喷淋系统、消火栓供水系统、排烟送风系统、设备等等，对检测中存在的问题要及时会同相关部门进行处理解决。

传媒部管理制度及工作流程

一路上传媒部管理制度 一、工作制度 1、工作时间（周末双休，国家法定节假日休息） 夏天：8:00—12:00，14:30—18:00 冬天：8:10—12:10，14:10—17:40 2、管理制度 A. 上下班需本人亲自报道打卡，不得他人代替报道； B. 请假需提前告知传媒部经理，并签写请假条； C. 上班时间需佩戴工作证，上班期间外出需告知部门经理； D. 对公司推广的线上活动，需第一时间按照线上活动的要求进行互动； E. 对公司推广的线下活动，所有文章需第一时间回复； F. 平台所开发的功能如：好店，相亲，人才，婚嫁等，员工都要注册并参与。 二、工作职责 1、传媒部主要工作 传媒部下设编辑处和活动处，作为一路上后勤保障部门，主要服务于网站的更新、热点资讯的推送及策划、举办活动。 2、传媒部经理职责 A.组织、协调部门人员及时高效地完成公司制定的各项任务； B.完善传媒部各项规章制度，合理分配、安排工作任务，监督跟进传媒部的各项工作； C.组织、协调、沟通、执行活动处重大活动项目的策划/编辑工作； D.监督、主管编辑处的各项工作，对文字类工作起处理、监督和指导作用；

E.审核活动处各项活动方案，明确活动目的和活动内容，并到场指导、监督线下活动； F.定期组织开会，沟通并解决工作中存在的问题； G.控制传媒部的经费预算，完善薪资抽成制度； H.考核、培训传媒部的职员。 3、编辑处工作职责 A. 采集、撰写、筛选、推送地方当日新闻； B. 撰写商家活动，为合作商家编辑软文； C. 周一至周五期间，每日至少发布一条帖子； D. 维护、更新、优化、审核网站首页内容，完成所负责的相关频道的内容采编； E. 及时更新网站官方微博和QQ空间，做好信息传播工作； F. 策划并完成相关专题，协助完成频道管理与栏目的发展规划； G. 管理网友爆料平台，实时跟进积分商城奖惩情况； H. 周末轮流值班，更新网站首页，筛选、编辑当日微信推送内容； I. 工作时间内外出采稿需告知经理，所得车马费交由经理统一管理，定期以员工福利的 方式发还； J. 完成日常工作，配合各部门工作； K. 关注全国各地优秀微信公众号，挖掘素材，学习并临摹优秀版式。 4、活动处工作职责 A. 每个月每个专员至少策划并实施一个活动方案； B. 策划并执行公司年度规划的活动； C. 提前一个月了解市场的动态，以及节假日活动的周期，做到提前预知，提前计划， 提前实施；

酒吧部管理制度和工作流程

酒吧部管理制度和工作流程 文件编号JD-YL-001-2008 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次219/304 九、酒吧部管理制度和工作流程 酒吧规章制度 1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度 岗位值 责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班，工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经 常迟到或早退者视情节轻重论处。 3. 员工必须按照规定的时间表当班工作，如需调换班次必须征得部门经理或主 管签字批 准,否者按旷工处理. 4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友，如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管 请示汇 5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的 制服,仪 容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准. 6. 当班时间内不能当客人面吵架，不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至

上,服务第一 的思想.时刻牢记：客人永远是对的! 7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管，如 私藏客人 遗留的物品，将按开除处理. 华瑞国际酒店管理公司？《娱乐部运营管理标准手册》 文件编号JD-丫L-001-2008 _________ 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次220/304 8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理，员工必须爱护酒吧财产设备设施，注意开 源节流避 免浪费，不得私自带酒店财物离开酒吧，酒店保留要求赔偿的权利。9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话，不得吸烟吃东西，当班时间内不得使用客用设施。 10. 当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语，不得在态度或动作上向客人撒 气，也不要 对熟客过分随便或利用工作之便假公济私，谋取私利。 11. 员工需按规定时间替换用餐，正餐时间为三十分钟，宵夜时间为二十分钟. 12. 酒吧内所有物品不可随处乱放，要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13. 出售支装啤酒一定要冰冻，且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定 期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映，以保证及时处理问题保证

XXXXX公司规章制度及工作流程管理办法

XXXX有限责任公司 规章制度及工作流程管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXX有限责任公司（以下简称“XX公司”）规章制度及工作流程的制定程序，提高规章制度及工作流程的质量和执行力，明确各部门规章制度及工作流程的管理职责，实现依法治企，依规治企，保障XX公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《XX公司章程》及有关规定，特制定本办法。 第二条本办法所称的规章制度是指按照本办法的程序制定，用于规范和保障XX公司经营管理等活动，经XX公司公布具有普遍约束力的规范性文件。 本办法所称的流程是指推进工作事项过程中的流向顺序、各工作环节、步骤及程序，一般情况下，制定的管理规章制度中需包含相关工作流程的内容。 第三条本办法适用于XX公司制定并发布实施的各类规章制度及工作流程。各全资子公司、控股子公司、授权管理企业（以下简称“各子公司”）根据其章程与实际，可参照执行。 第四条规章制度及工作流程的制定应遵循以下原则： （一）合规性：规章制度及工作流程应遵守国家宪法、法律、法规和相关的政策及公司章程； （二）系统性：规章制度及工作流程的制定应当具备规划性，内容涵盖各项业务及管理工作的全部环节和所有流程； （三）民主性：规章制度及工作流程的制定需充分征求相关单位的意见，经过专题会讨论，并提交XX决策机构民主讨论决策通过； （四）程序性：规章制度及工作流程在制定与修改时，应当依照本办法规定的权限与程序，进行规章制度的计划、起草、审核、审议、发布和后评价等工作，规章制度配置相应流程的，应同时进行本条规定制定和修改； （五）科学性：规章制度及工作流程与XX公司的业务及管理目标相协调，权责明确，有效规范管理操作、控制风险； （六）操作性：规章制度的条文、流程的内容用语应当准确、简洁，内容应当明确、具体，操作要求、操作流程和环节应当清晰，符合业务实际，保证规章制度及工作流程的可执行性。 第二章规章制度及工作流程的分类 第五条本办法规定的规章制度及工作流程分为A类、B类： （一）A类规章制度及工作流程是指XX公司组织管理系统的基本框架以及就XX管理方针和目标、要素作出的规定，具体包括： 1.XX公司章程、董事会议事规则、总经理办公会会议事规则、XX公司“三重一大”决策制度实施办法等需报请XX董事会审议通过或按有关规定需市国资委审批（备案）同意方可实施的规章制度。 2.为规范XX公司战略管理、投资管理、人力资源管理、营销管理、财务管理、风险管理、业绩考核、法

办公室管理制度与工作流程图

一、会议管理制度及工作流程 1、会议分为：行政会议、月度总结大会、全体员工大会(1)行政会：每周一上午8:30 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：各部门负责人 记录：文员 会议容：①通报上周安排工作的进展情况 ②研究部署下周工作 ③解决工作中出现的具体问题 ④各部门之间相互沟通、配合、调节事宜 (2)总结会：每月月底最后一天下午3:00 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：总公司各部门员工 记录：文员

会议容：①各部门领导总结本月工作情况，部署下月工安排 ②解决工作中出现的具体问题 ③各部门工作的衔接 (3)全体员工大会：1-3个月一次，时间另行确定 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：公司全体员工 记录：文员 会议容：①各部门领导汇报所属部门工作情况及下步工作安排 ②检查各部门之间的工作衔接 ③要求全体员工提出对公司的全面分析和见解，一周后交于行政 2、临时会议：不定期组织 3、会议冲突时坚持小会服从大会的原则

第三章会前准备 第一条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室，应由办公室统筹安排。 第二条会议召集人在会议召开2日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。 第三条会议主持人和与会人员都应在会议召开2日前做好有关准备工作，包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、 工作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和 与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议 程》交会议召集人审核。 第四条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与 会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点 尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为 表达。 第五条会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主 持。

消防检测工作流程

检测工作流程 1. 火灾自动报警系统 本系统的检测原则为先消防控制室后报警部件，由上而下，先报警组件后线路敷设然后测试与报警有关的部件，最后统一测试联动的原则。 a. 在控制室内进行报警主机安装、功能、接地线等检测并进行在控制室内安装的其他相关报警联动控制设备检测。 b. 依据系统竣工图，对于多楼层的建筑一般按照从上向下的顺序进行部件的测试。 c. 在检测探测器的时，要对同一个楼层或区域内的布线与穿管情况、消防电话功能、消防广播功能、区域报警显示器的安装与报警显示功能、火灾警报装置、总线隔离器的设置与安装情况进行检测。 d. 系统的联动实验时，主要查看电梯、非消防电源的切断、广播与火灾警报装置的控制联动控制功能与电梯、非消防电源切断的反馈信号。 2. 消防给水灭火系统 本系统的检测原则为先给水后用水，先室内后室外，由高点到低点的原则。a. 首先到水泵房内检测水泵及水泵控制柜的安装，主要包括水泵的规格型号、吸水管与出水管布置、各种阀门与压力表的安装、水泵吸水方式等。 b. 分别从控制柜上手动启动各水泵，查看水泵能否正常启动，能否正常吸水，消防联动控制装置上是否有水泵启动的反馈信号，手动停止水泵运行；在消防控制室内远程控制启动消防水泵，查看水泵能否能正常启动，是否有反馈信号，测试水泵主、备泵互投转换情况，然后在控制室停止水泵。 c. （报警阀安装在水泵房或水泵房附近时）检测报警阀安装及相关功能。首先检

测报警阀安装，然后打开系统的试验阀门，检测系统的响应时间、水力警铃、压力开关报警情况，查看压力开关动作后消防联动控制装置能否反馈其动作信号并且能否连锁启动供水水泵；关闭试水装置查看报警阀排水时间及阀的复位功能。 d. 在最低层测试消火栓最低点的静压和动压。 e. 到水箱间检测稳压水泵及水泵控制柜、水箱、气压水罐等设备的安装与规格型号，查看水箱出水管上单向阀的设置。对于水箱容积等相关参数无法测量时，应有建设（或施工）单位提供的相应证明文件。 f. 打开水泵出水管道上的放水阀门，分别从控制柜上手动启动各水泵，查看水泵能否正常启动，启动后能否正常吸水，然后停止水泵，把系统设置到自动状态，测试稳压水泵自控功能是否能正常，水泵主、备泵转换情况。测试完毕关闭放水阀门。 g. 在最高点测试消火栓系统最不利点静压、并校核充实水柱。 h. 检测每层的相关设备，喷头、管网、消火栓箱、消火栓按钮、水流指示器、信号阀、末端放水装置安装，并测试消火栓按钮及压力开关等设备功能信号反馈等。 1）打开管道井或吊顶，查看水流指示器、信号阀安装情况，查看管道与套管、支架安装情况。 2）检测末端放水装置与组件安装，查看喷头安装情况；打开试水装置放水，检测水流、压力开关的报警及水泵的联动。 3）查看消火栓箱安装及组件情况，查看消火栓按钮的安装并测试其报警功能，查看按钮动作后连锁启动水泵功能。 i. 到室外查看水泵接合器的安装。 3. 泡沫灭火系统 本系统的检测为先给水后泡沫储罐，然后现场管道与泡沫施放设施，最后测试系

人事管理制度及工作流程.doc

人事管理制度及工作流程1 山东省新纪元冶金设备有限公司文件 鲁新纪元字【2008】第015号 ★ 关于下发人力资源管理制度的通知 各部门（车间）： 为规范公司的人力资源管理程序，为公司发展提供充足、有序的人力资源保障，特制订本制度。通知如下： 一、各部门要组织本部门员工认真学习人力资源管理制度，尤其是公司各级管理人员要学习、理解制度每条内容。 二、所有员工要严格遵守本制度，保证用人秩序有序、高效。 三、如果有违反制度者，严格按照本制度处理。 四、本制度自发布之日起执行。 山东省新纪元冶金设备有限公司 2008年7月10日 山东省新纪元冶金设备有限公司人力资源管理制度 为适应日益激烈的市场竞争需要，建立一支素质较高，稳定性较强，适应市场经济的员工队伍，完善符合市场经济的管理体

制，特制订本公司人力资源管理制度。 一、人力资源管理的职责 1、负责贯彻国家、公司有关人事、劳资等方面的方针政策，制订人事、劳资工作标准、程序及人事管理方面的各项制度。 2、负责设立公司工作岗位，做好各部门岗位人员定编、定员、劳动定额管理工作。 3、负责各岗位所需人才的招聘录用工作，人尽其才地安排好员工岗位工作。 4、负责制订对各级干部及各类员工的考评、考察制度，根据考评、考察情况，提出选调各级干部任免以及对员工的奖惩建议和处理意见。 5、负责组织对员工进行定期和不定期的培训。 6、负责公司人员工资的定级、晋级、降级管理工作，进行工资、奖金、各类津贴核算，人身意外伤害保险和劳动保险管理，经济责任制考核及兑现。 7、负责公司人员的人事档案的建立和保管。 8、完成领导交办的其它工作。 二、员工招聘制度 1、公司各部门所需各类人员，必须依据工作岗位的需要，向办公室写出书面用人申请（填写

公司管理制度和工作流程的关系和人力资源管理工作的作用

公司管理制度和工作流程的关系和人力资源管理工作的作 用 一、人力资源---定岗定员-----可以一人多岗，但职责权限要明确 人员结构---老—中---青---合理搭配，三者的不同任职资格明确(便于招聘时对新人的要求)，注重主管---科长—一线职工的针对性培训，三者在一定条件下可相互转化。 (一)、制度和工作流程的作用 作了，但怎样把工作做好，需要公司制工作分工后，知道自己有什么工订对各项工作的要求，这就是各项工作管理制度—工作的目标任务。 任务要完成，达到想要的效果(目标)，要通过各相关部门共同协调完成，这就要制订为完成工作目标所需的工作流程。这个流程可以在制度中体现，也可以根据需要单独制订，各部门遵循其规定执行。 这个流程就是为实现任务目标采取的方式、方法，工作流程在初期制订后在执行时根据实际需要和企业新形势下不断改进完善，满足制度目标要求。 管理制度可以分为几个大块:财务管理制度、销售管理制度、技术管理制度、质量检验管理制度、制造部管理制度、人力资源管理制度、行政事务管理制度、供应部管理制度、仓储物流管理制度等，制度应该由部门主管根据自己部门的工作任务和积累的经验，总结出规律性的东西和各种可能发生的意外情况，制定出制度的初稿，初稿不考虑篇幅长短，要把可能遇到的情况全面地反映出来，提交企管部门，企管部门从企业整体、法律法规、同行业相关制度参考后完善初稿，提交经理办公会讨论后实施。根据考核效果评价各项制度是否完全符合公司管理需要，必要时进行修改。 (二)、定岗、考核部门和员工行为

为实现工作制度的要求和按照工作流程进行管理各项工作，就要制订公司内部工作流程图，根据流程图定员定岗。明确自己部门和岗位的职责和权限。合理开展工作。 企管部门根据各部门及不同岗位的职责和权限制订绩效考核制度，根据制度规定监督实施的过程符合工作要求，并根据目标要求考核工作绩效。这就是为什么要明确部门职责权限。考核岗位绩效就必须明确岗位职责权限和绩效考核标准便于进行打分。 根据工作流程进行工作可以规范员工的行为; 绩效考核制度可以对部门和员工的工作成绩进行考核。 (三)、不同岗位人员的能力要求 制度和流程规范后，各部门科室根据规定要求进行工作，是否能够高质量、高效率的 完成工作任务，好要看科长的组织能力和员工的业务能力。主管要有能够做出正确决策和组织能力，员工要具备岗位技能。这就要制订岗位能力要求准则，这个准则也是招聘时对应聘人员的能力要求。 合格的岗位人员获得途径有两个:招聘和培训。 (四)、招聘 因企业增加业务范围或企业扩建，需要增加岗位和人员，企业就要有招聘工作。 根据岗位能力准则和任职要求招聘员工，制订合理的招聘程序，公平公开地选择员工。 招聘工作前明确的问题: 1)岗位职责2)岗位能力准则3)新员工待遇4)人事管理制度，包括新员工的试用

员工招聘管理制度及工作流程

员工招聘管理制度 一、总则 １。1目的 为使公司员工招聘管理规范化、程序化、制度化，保证公司合理的人才结构和人才储备，实现人力资源的优化配置，特制定本制度。 1．2 适用范围 本制度适用于公司员工的招聘管理。 １.３招聘原则 公司招聘以公开、公正、公平为基本原则，贯彻任人唯贤、择优录用的原则,坚持先内后外的招聘形式，保障公司高质量的人力资源需求。 1。4 责权范围 １。4。1 公司综合管理部负责本制度的制定、修改和废止的起草。 1。4。2 公司总经理负责本制度的制定、修改和废止的审批。 1．5 内容 本制度的内容包括招聘权限和职责、招聘计划、招聘形式、甑选、录用等。 二、部门权限和职责 ２．１综合管理部是公司招聘工作的主管部门。负责公司高层管理人员、特殊人才以外的所有岗位员工的招聘. ２。2高层管理人员及特殊人才的招聘由总经理直接领导(特殊情况可授权他人负责），综合管理部负责协助。 2。3用人部门负责人提出招聘需求，并考核应聘者的业务能力及专业技能. 三、招聘计划

3.1各部门提出用人需求,填写《员工招聘计划申请表》（见附件一），并报总经理批准。 3．１．1缺员的补充：因员工异动如员工辞职、岗位调动、晋升等原因，按规定编制需要补充。 3.1.２突发的人员需求：因不可预料的业务、工作变化急需引进人员。 3.1.3扩大编制：因各部门业务发展需扩大现有人员规模及编制。 3。1.4储备人才:为促进公司目标的实现,需储备一定数量的各类专业人才。３.２综合管理部根据总经理审核通过的各部门人员编制标准、公司当前的发展状况，以及各部门岗位的缺编状况，制定招聘计划. 制定招聘计划时，属新增设招聘职位时，各部门应将岗位说明书、人员需求计划表等相关资料一并上交综合管理部。 3。3招聘计划应上报公司总经理批准.批准后,综合管理部即可组织实施招聘。 四、招聘形式 4。1招聘形式的选择 招聘形式可分为内部招聘和外部招聘两种.根据人才需求分析和招聘成本等综合因素来选用招聘形式。 4.1．１内部招聘 对于公司空缺职位,所有的正式员工都有资格向部门主管或综合管理部提出申请，要求公司考虑自己是否能够从事某一职位的工作。 综合管理部参考申请人目前的上级和空缺职位的上级意见，根据岗位说明书进行初步筛选;对初步筛选合格者，综合管理部组织相关人员进行招聘评审,评审结果经总经理办公会或总经理批准后生效.

商场组织机构机构设置及安全消防工作流程

一、组织机构及人员设置: 为达到消防工作事事有人管,火灾隐患时时有人查，横管能到边，竖管能到底，部位无漏管，人员无失控的工作目的。本商场根据《消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的有关内 容，成立的组织机构及人员设置如下： 1、组织机构： ①安全消防保卫领导小组： 组长：商场承包人张军 副组长：专职安监督查员赵日亮 成员：专职保安员王世忠、王权。 安全消防保卫领导小组办公室设在茂盛商场，办公主任由专职安监督查员担任。负责本商场的安全消防保卫工作的安监督查和向上级主管部门联络和汇报。 商场安全消防保卫领导小组负责决定本单位消防工作的重大事项，组织安全消防保卫工作检查，负责商场安全隐患的整改。组织年度安全消防保卫工作考评及实施奖惩；组长对商场消安全防保卫工作负全面主要责任，副组长协助组长工作对商场的安全消防保卫工作负安监督查责任。 办公室负责日常消防安全管理工作，召集消防工作会议，负责消防设施的维修保养及疏散通道、安全出口的畅通。负责做好会议及检查记录。各成员负责所在区域安全消防保卫工作。 ②义务消防组织 为确保商场人员、财产安全，火警情况下能快速、有序、有效地扑灭初期火灾，根据有关消防法规及文件精神，成立本商场义务消防队。义务消防队对防火领导小组负责，受商场安全消防保卫领导小组指挥。队长由商场专职安监督查员担任，负责义务消防队的全面工作及灭火预案的制作和消防演练的实施。副队长由商场保安员担任，负责义务消防队的教育培训及日常训练工作。队员由商场内的各商户业主组成； 保证消防设施的完好有效、确保灭火预案的实施。义务消防队下设四个分队： （一）、灭火行动队：队长担任，队员有值班人员组成。负责初期火灾的扑救。 （二）、通讯联络分队：队长担任，队员由客服人员组成，负责对外的报警和火灾信号的发出及通 知启动各种消防设施；负责通讯联络增援。 （三）、疏散引导分队：队长担任，队员由商场区域主管和营销人员组成。负责火警情况下，疏散 通道的畅通和各种人员的疏散及防火卷帘的控制等。 （四）、安全防护救护分队：队长担任，队员由外场值班后勤人员组成，负责伤员的救护，疏散出 来的物质的管理。 各分队分工明确，要协同配合，相互支援。在火警情况下及灭火演练过程中必须绝对服从指挥，听 从安排，不得擅离岗位和职守。 2、人员设置： 为落实逐级防火责任制，根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》，确定本单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人。

质量管理制度和工作程序

企业应当依据本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度，并保存相关记录或者档案，至少包括以下内容： （一）质量管理机构或者质量管理人员的职责； （二）采购、收货、验收的规定（包括采购记录、验收记录、随货同行单等）； （三）供货者资格审核的规定（包括供货者及产品合法性审核的相关证明文件等）；（四）库房贮存、出入库管理的规定（包括温度记录、入库记录、定期检查记录、出库记录等）； （五）销售和售后服务的规定（包括销售人员授权书、购货者档案、销售记录等）；（六）不合格医疗器械管理的规定（包括销毁记录等）； （七）医疗器械退、换货的规定； （八）医疗器械不良事件监测和报告规定（包括停止经营和通知记录等）； （九）医疗器械召回规定（包括医疗器械召回记录等）； （十）设施设备维护及验证和校准的规定（包括设施设备相关记录和档案等）； （十一）卫生和人员健康状况的规定（包括员工健康档案等）； （十二）质量管理培训及考核的规定（包括培训记录等）； （十三）医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定（包括质量投诉、事故调查和处理报告相应的记录及档案等）； (十四)质量管理自查和报送制度； （十五）质量记录与凭证管理制度： （十六）计算机质量管理制度。 第三方物流企业还应建立以下质量管理文件： 1、医疗器械第三方物流业务信息管理 2、产品委托企业合法性资质审核管理 3、医疗器械第三方物流产品收货、验收与入库管理 4、医疗器械第三方物流产品储存与养护管理 5、医疗器械第三方物流产品出库、复核、运输管理 6、医疗器械第三方物流产品近效期管理 7、医疗器械第三方物流产品退货管理 8、医疗器械不合格（召回）品管理 9、冷链产品管理 10、运输等服务管理 企业应制定相关的程序管理文件（简称SOP），至少包括以下内容： 1、医疗器械采购SOP 2、医疗器械收货SOP 3、医疗器械验收SOP 4、医疗器械入库、存储SOP 5、医疗器械出库复核SOP 6、医疗器械不合格产品报批、退货SOP 7、医疗器械产品召回SOP 8、医疗器械不良事件监测和报告SOP 9、计算机管理系统SOP 第三方物流企业还应建立以下程序管理文件（简称SOP） 1、医疗器械第三方物流业务信息管理SOP 2、医疗器械第三方物流产品收货、理货SOP