Q3JS35让步接受申请单

中天建设集团浙江安装工程有限公司让步接受申请单《Q3JS35 》

让步接收控制程序

让步接收控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

让步接收管理办法 1.目的 规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。 2.范围 本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。 3.职责 3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。 3.2生产部门： 3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请； 3.3质量部门： 3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.5主管副总：审批权限内的特采申请。 4.流程

4.2让步接收申请： 4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部 门先提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内 生产部件的让步接收由生产部门提出； 4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。 4.3评审、批准： 4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断： a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不 予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出 申请，由上一级领导确定是否接收申请。上一级领导同意接受申请的在 《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评 审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。 4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审： a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组 相关负责人同时参加； b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见，并填写在《让步接 收申请单》的相应位置，签字确认； c.质量部门负责人负责将现场评审后的《让步接收申请单》提交至主管副 总，由副总最后审批。 4.4让步接收的执行： 追踪异常产品的使用，并做好相应记录； 让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被预知的问题时，及时向相关部门反馈。 4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。 4.5长期让步接收后的调整 4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：

让步接收的规定

采购物料让步接收规定 1.目的 明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。 2.适用范围 适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。 3.职责 3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。 3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。 3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。 4.定义 4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。 4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。 5.流程 5.1实施让步接收的前提条件 5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。 5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。 5.1.3.得到授权人员的批准认可。 5.2物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。 5.3物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接

收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。 5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。 5.5物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。 5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。

让步接收管理程序

让步接收管理办法 1、目的 在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围 本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、职责 3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定； 3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请； 3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。 4、定义 4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 5、程序 5.1 原材料的让步申请 5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。 5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。 5.1.2 让步申请的流程 5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购； 5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字； 5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字； 5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效； 5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 5.2 半成品、成品的让步申请 5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条

讨论.来料检验不良让步接收的条件及处理流程

[讨论] 交流来料检验不良让步接收的条件及处理流程 流程, 条件, 检验, 交流 1目的 1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。 2范围 适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管 理。 3职责 技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。 4内容 4.1质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部 主管和供应部采购人员）。 4.2对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。 4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。原则上同一种缺陷不得让 步接收超过2次。 4.5不合格件因生产急需时，可做让步接收。 1）不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件： a、满足用户的使用要求； b、保证安全可靠； c、符合产品的出厂标准。 2）让步接收的工作程序是，由供应部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。 3）各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程

让步接收控制程序

让步接收管理办法 1.目的 规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。 2.范围 本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。 3.职责 3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。 3.2生产部门： 3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请； 3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.3质量部门： 3.3.1负责组织让步接收的现场评审； 3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请； 3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.5主管副总：审批权限内的特采申请。 4.流程 让步接收流程图如下图：

4.1让步接收原则： 4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨； 4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准； 4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复 难度较大； 4.1.4生产急需且目前尚无替代品。

4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用 后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。 4.2让步接收申请： 4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先 提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件 的让步接收由生产部门提出； 4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。 4.3评审、批准： 4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断： a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理； 申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级 领导确定是否接收申请。上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上 签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申 请的，异常产品不做让步接收处理。 b.对于符合4.1让步接收原则的，进入4.3.2由质量部组织让步接收的现场评审。 4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审： a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负 责人同时参加； b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见，并填写在《让步接收申请 单》的相应位置，签字确认； c.质量部门负责人负责将现场评审后的《让步接收申请单》提交至主管副总，由 副总最后审批。 4.4让步接收的执行： 4.4.1如果让步接收最后未被批准，则不被执行； 4.4.2如果让步接收被批准，质量部负责按让步接收标准接收异常产品，追踪异常产 品的使用，并做好相应记录； 4.4.3生产部门负责让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被 预知的问题时，及时向相关部门反馈。 4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。 4.5长期让步接收后的调整 4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商： a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收，或一季度内非连续性达3次让步接 收；

ISO9001-2015让步接收程序

让步接收程序 （ISO9001：2015） 1.目的 为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。特制订本程序。 2范围 公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之 3.定义 让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。 4权责 4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。 4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决 4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出 4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。5作业流程 5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关

检验。经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】 5.2 外购/外协加工物料。 5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。经外协检验主管审核后，交供应部。 5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。 5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。 5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。 5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。现场巡检应做好记录并进行重点巡查. 5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。 5.4 装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/安全性轻微瑕疵，来

让步接收申请单范文让步申请单填写

让步接收申请单范文让步申请单填写 lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考： 1.目的： 对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。 2.范围： 适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。 3.职责： 3.1质管部负责不合格品的控制和管理。 3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。 4.工作程序： 4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

4.2不合格品评审： 4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。 4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。 4.3不合格品处置： 4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。 4.3.2进货产品的不合格处置： a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。

b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。 4.3.3生产过程的产品处置： a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。 b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。 c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。

让步接收

隆鑫电子让步处理流程 1目的： 为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用，特 制订本流程。 2范围： 博大范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之 3.定义： 让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并 可以进行剔除。 4权责 4.1检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。 4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决 4.3供应商、采购或各相关单位负责让步接收的申请提出 4.4生产部、采购部、品质部、业务部负责参与让步接收的评审会签。 5作业流程 5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关检验。经判定为其不合格，则发出【不合格单】通知责任单位，同时开出【8D整改报告】 5.2.将8D整改传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。 5.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。 5.4如最终审批为同意，采购员、供应商则将此单交品管检验处存档，进行检验及入库单据数据录入。【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。 5.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。现场巡检应做好记录并进行重点巡查.

绍兴隆鑫电子有限公司 让步使用申请单 NO: 申请人申请日期责任部门/单位 物料代码送货数量送检单单号 物料名称申请让步数量订单总数量 不合格现象描述： 申请理由： 会签部门意见及建议会签人业务部 工程部 采购部 工艺部 生产部 计划部 物控部 品管部 最终裁决： 申请部门→会签部门→检验部门保存期 2年

让步接收管理程序

让步接收管理程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

让步接收管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 原材料的让步申请 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 生产急需且目前尚无替代物品。 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 让步申请的流程 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部； 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字； 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效； 原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 半成品、成品的让步申请 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。 有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。 客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。

ISO9001-2015让步接收管理办法

让步接收管理办法 （ISO9001：2015） 1、目的 本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。 2、适用范围 有关本公司及供应商所生产的材料、零部件、附属品、半成品、完成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。 3、职责 质量管理部:对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。 技术开发部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。 生产部：依生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请。 采购部：公司外生产产品则由采购部提出让步接收申请。 相关部门：提出评审意见。 4、作业规定 4.1申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量管理部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料.

4.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。 4.3让步接收单以会审方式进行，质量管理部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得顾客承认方可判定,同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为部品判定持依据，也不影响顾客对产品的判定。 4.4让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。原纸质量管理部门保管。 4.5若判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的部品，质量部部长必须及时通知质检员，质检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库; 4.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请部品数量是否有误。质检员在进行检查时也应核对送来的让步接收部品数量进行确认。 4.7质量部、采购部应对让步接收的部品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的部品进行有效管理。 4.8因生产急需部品需紧急放行，质检员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2、4.3的要求进行让步接收申请,质检员必须对其进行让步接收方式标示，

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范 一.目的:规范公司特采(让步接收)流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控. 二.适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品. 三.特采(让步接收)申请必须具备: 1.只有一家供应商,且在短期内无法找到更合适的替代供应商; 2.交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷; 3.设计存在缺陷,尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响; 4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可. 四.操作规范: 1.原材料特采规范: (1).品管按检验标准实施检验判定不合格,并描述不合格原因. (2).采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果; (3).确实需要特采(让步接收)的由采购部填写特采(让步接收)申请单; (4).特采(让步接收)申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销 部门经理和副总经理会审,由副总经理根据各部门意见作最终确认. (5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申 请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项; 2.半成品及成品特采规范: (1).品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收; (2).生产考虑到实际情况填写特采申请单; (3).生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审; (4).会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.

五.特采作业的原则: (1).检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的,牵涉到技术方面的以研发意见为主,牵涉到成品的以 营销部为主,由副总经理结合各部门意见作最后确认,不得将特采形式化、表面化. (3).特采会审中意见达不成一致的,由副总经理主导,必要时由总经理决定. (4).经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程 (5).特采通过后并不作为今后的接收依据,仅指当批; 六.特采后制程控制及统计方法： （1）经特采让步接收的物料，由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样，IQC凭特采接收样品、特采申请单、产品检验单办理入库，在外箱上盖让步接收章，同时告知IPQC跟踪。（2）IPQC在做首件时须核对特采样品，并在首检单里注明特采接收的物料名称、型号规格（3）让步接收后的原材料（零部件）组装的成品，须由车间递交一份《成品特采申请单》 相关部门签字后作为特采批次统计，不列入产品一次合格率的统计范畴。 六.本规范发放部门: 技术部、生产部、质控部、采购部、营销部 七.相关支持表单: 1.<<特采(让步接收)申请单>> 2.<<特采(让步接收)流程图>> 编制：批准：日期：