GJB9001C图样和技术文件的审签程序(含完整表单)

文件编号：Q/YC–P002–2013/A 0 归口管理：行政部

图样和技术文件的审签程序

一、目的

为保证军工产品的设计图样、设计文件及工艺文件的完整、准确、协调、统一，制定本程序。

二、范围

本程序适用于以下工作：

(1)设计开发产品定型阶段的设计图样、设计文件；

(2)定型后批量生产产品的工艺文件；

(3)预研课题、基础研究等形成的文件，参照本程序；

(4)产品定型前的样机加工图样允许剪裁执行。

三、职责

(1)项目组、课题组或工艺技术组按4.1总要求规定，分别负责执行产品设计图样和技术文件、工艺文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查。

(2)对图样和技术文件应建立实施主管设计师校核，项目组、课题组或工艺技术组组长审查，工艺人员工艺会签，质量管理人员质量会签，标准化人员标准化检查，部门主管领导审定，主管技术的领导批准的制度。

(3)档案室对归档的图样和技术文件进行审查，对未按规定进行审签、会签的，或审签、会签不全的，不予归档。

四、工作程序

1．一般要求

(1)产品图样和技术文件、工艺文件必须按规定程序进行审签、工艺和质量会签、标准化检查，只有按规定审签齐全的图样和技术文件，方准予投入加工、归档。

①定型（鉴定）、归档用的产品图样和技术文件应根据WJ6的规定，设置审签栏（页），并实施审签；

②定型后批量生产产品的工艺文件（蓝图）按WJ/219的规定，设置审签栏（页），并实施审签；

③设计定型前样机加工用的图样至少应进行编制、审查签署；

④单件、临时性工艺应进行编制、审查、批准签署。

(2)预研课题、基础研究等形成的其他文件至少应进行编制、审查、批准签署，视需求，由课题组按标准化检查要求进行标准化检查。课题组全部文件审签格式应规范统一。

(3)其他技术文件（如《试验大纲》、《质量保证大纲》等），可在适当位置设审查、批准栏，必要时增加质量会签栏。

2．产品图样和技术文件的审签程序

1)图样和技术文件的审签顺序

审签顺序见图1-2 -1。

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图1—2 -1审签顺序

2)附加栏内的责任签署

白图不签署。底图按制图一描图一描校的顺序进行签署。

3)由两人或两人以上合编的技术文件的责任签署

晒蓝文件由主要编写人签署。其他参加编写人员的签署，按非晒蓝文件技术责任签署的要求，在文件后另附一页技术责任签署页，并增加技术责任会签栏。

4)审签要求

(1) -般零（部）件、关键（重要）零（部）件、总体及总体性能的接口图样和技术文件、定型阶段的图样及技术文件按本程序“4.3.7”审签权限表规定执行。

(2)没有建立设计师系统的项目，由设计单位业务领导或指定专职人员进行审签。

5)工艺检查（会签）的审签

(1)方案论证、工程研制阶段的产品图样“工艺检查”栏可以不签署。生产定型和批量生产的产品的图样及有关文件，必须进行工艺会签。

(2)工艺检查（会签）由工艺师在“工艺检查”或“会签”栏签署。审签的技术文件如下：

①产品图样；

②制造和验收技术条件；

③产品检验规范、验收抽样方案；

④关、重件（特性）明细表；

⑤关键工序、特种工艺规程等；

⑥按合同及有关标准规定的其他文件。

6)质量会签

(1)质量管理部门对其他部门制定的技术和管理文件中有关质量的条款进行的审查和会签参照GJ B/216的规定。会签的文件一般包括如下内容：

①研制任务书；

②可靠性设计文件；

③产品质量保证大纲；

④功能特性分析报告；

⑤关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表；

⑥产品技术条件（产品规范）；

⑦生产说明书；

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⑧特种工艺和关键工序规程；

⑨产品验收、试验大纲；

⑩重大故障分析报告和纠正措施；

⑥合格器材供应单位名单；

⑩检验验收规程；

⑩其他必须会签的质量文件。

(2)质量会签在技术文件“会签栏（页）”实施会签。其中②、③、⑥、⑧、⑨、⑩需要顾客代表会签。

(3)建立质量师的型号由质量师实施会签，没有设质量师的项目由质量保证组织实施会签。

7)标准化检查的签署

(1)标准化检查的内容和要求按《图样及技术资料标准化检查办法》执行。

(2)标准化检查由项目标准化师或专职标准化人员实施签署。

3．签署人员的职责

1)设计（编制）者职责

对所提供的技术资料的正确性、合理性负基本责任。对技术可靠性、数据准确性、结构设计合理性、工艺可行性、标准选用的有效性、计算方法和结果的正确

性等问题负责。由主要设计（编制）者本人在“设计”栏签署。

2)校核者职责

对所校对的图样和技术文件的设计正确性、合理性，对设计方法的选择和计算结果的正确性，对贯彻标准的正确性进行逐项校对、复查。由项目（课题）组长

指定专人作校核工作。

3)审查者职责

负责对图样和技术文件作全面审查，对所审查的文件的合理性、正确性、协调性负责，一般由项目（课题）组长或项目主任设计师在“审查”栏签署。

4)工艺检查者职责

对所检查的图样和有关设计文件工艺的可行性、可检查性负责。

5)质量会签者职责

对符合质量保证文件要求的正确性和产品质量的可检查性负责。

6)标准检查者职责

对所检查的图样和技术文件贯彻标准的正确性、有效性负责。

7)审定（核）者职责

对所签署的图样和技术文件的协调性、合理性、正确性负责，在“审定”栏签署。

8)批准者职责

对所签署的图样和技术文件的合理性、先进性、正确性负责，在“批准”栏签署。

五、文件与记录

1．相关文件

(1)《产品设计文件管理制度>；

(2)《产品设计文件的格式及其填写方法>（可自行编写）；

(3)《图样及技术资料标准化检查办法>（可自行编写）。

2．记录和表格

图样及技术文件经审签、工艺及质量会签、标准化检查的表格。

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文件发布令

各相关部门：

文件《图样和技术文件的审签程序》（文件编号：Q/YC–P002–2013/A 0）已经批准生效，今予发布，自 2013 年月日正式实施。

总经理

2013-03-01

ISO14001：2004程序文件及表格(9个xls 71个doc)70

ISO14001：2004程序文件及表格(9个xls 71个doc)70

**五金制品有限公司环境小组巡回检查表 检查内容,主要管制单位 发现不符合时记入 发生部门/场所不符合现象处置内容 1 电力的使用 (各部门) (1)各场所空调是否指定专人负责使用管理并适切地予以运用(温度设定等) (2)是否合理地利用照明并在不要时及时关灯? (3)计算机等办公设备是在否在不用时及时关闭或使其进入省电状态? (4)各种用电设备是否得到适宜地保养以使其能正常运作? 2 水的使用 (各部门) (1)供水设施是否完好? (2)有否让费水资源的现象? 3 纸张的消耗 (各部门) (1)是否执行纸张削减方案?有否浪费用纸的现象? (2)再生纸是否得到有效的整理和回收? 4 (1)化学品保管仓是否按规定标识,设置必要的防护用品,联络图/MSDS并予以适切管理? (资材中 心 及使用单 位) (2)化学品仓有否按规定记录入出库账目? (3)化学品分装/搬运/使用是否按规定采取适当的防泄漏或其它的防护措施? (4)化学品的废弃有否按规定执行? 5 废水排放 (后勤中心及使用单位) (1)是否使用无磷洗涤剂? (2)是否有化学液体废油直接倒入水体现象? (3)有否化粪池清理计划并予以执行? 6 排烟装置的使用 (后勤中心) (1)有否进行排烟装置的日常点检? (2)排烟装置是否完好? 7 空压机的使用 (制造管理处) (1)有否进行空压机的日常点检和定期保养? (2)设备运行是否良好?有否异常噪音产生?

8 固体废物的管理 (后勤中心) (1)有否采取适当的废物削减措施?有否将可回用物品直接丢弃的现象? (2)废物是否按规定入入指定的分类回收箱? (3)各临时和最终置场是否指定管理责任部门和人员并予以标识/维持管理? (4)危险品最终置场是否按法规和国家标准要求予以设置和维持管理? PAGE:1/2 **五金制品有限公司 环境小组巡回检查表 实施日期: 年月日记录人: 品保部负责人:

工程技术文件报审表

工程技术文件报审表 编号 表AQ-B2-1（表B2-1） 工程名称反渗透膜生产车间日期 现报上关于反渗透膜生产车间工程安全技术文件，请予以审定。 序号类别编制人册数页数 1 《触电应急预案》朱君振 1 2 《坍塌应急预案》朱君振 1 3 《高空坠落应急预案》朱君振 1 4 《机械伤害应急预案》朱君振 1 编制单位：(章）北京韩建集团有限公司 技术负责人(签字)：申报人(签字)： 施工单位审核意见： 以上各项预案内容较全面、具体，同意报项目监理部审批。 □有 / □√无附页 施工单位名称：北京韩建集团有限公司审核人(签字)：审核日期： 监理单位审核意见： 同意按以上各项施工方案内容执行。 审定结论：□√同意□修改后再报□重新编制 监理单位名称：北京仁泽建设监理有限公司总监理工程师(签字)：日期： 注：本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程技术文件报审表 编号 表AQ-B2-1（表B2-1） 工程名称反渗透膜生产车间日期 现报上关于反渗透膜生产车间工程安全技术文件，请予以审定。 序号类别编制人册数页数 5 《冬季施工方案》朱君振 1 18 6 7 8 编制单位：(章）北京韩建集团有限公司 技术负责人(签字)：申报人(签字)： 施工单位审核意见： 以上施工方案内容较全面、具体，同意报项目监理部审批。 □有 / □√无附页 施工单位名称：北京韩建集团有限公司审核人(签字)：审核日期： 监理单位审核意见： 同意按以上施工方案内容执行。 审定结论：□√同意□修改后再报□重新编制 监理单位名称：北京仁泽建设监理有限公司总监理工程师(签字)：日期： 注：本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

文件和资料控制程序-流程和记录表格

有限公司 文件和资料控制程序 HJ- 0P -001文件编号 受控副本章 受控印章 文件版次 A0

1.0 目的 确保公司质理管理体系中的所有文件和资料均能得到有效控制，所使用的文件和资料是最新有效版本。 2.0 范围 指质量手册、程序文件、作业指导书、表单、外来文件、外发文件、技术文件。 3.0 3.1 3.1.1 3.1.2 定义 文件 文件：由信息和承载媒体构成； 文件承载媒体具体表现形式是纸张、磁片、光盘、电子媒体、照片、样板等。 受控文件：分为正本和副本两种文件。正本为手签本，盖“受控正本”印章，由文控中心统一管理，副本盖 3.2 “受控副本”印章，由使用部门管理。 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 非受控文件： 盖有“非受控文件”印章或未盖任何识别章的文件； 分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。 质量手册：是公司建立符合 IS09001: 2000要求的质量管理体系的，是落实质量方针、目标的指导性纲领及 基本的文件。 3.5 程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一级文件，是质量管理体系活动中跨部门运作流程的最主要 件，用于描述公司部门与部门之间的管理接口和运作流程。 3.6 作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一阶文件，是质量管理体系的重要补充性运作文件。这一 的作业通常都针对单一部门性质或单一工作岗位较为复杂的作业而制订的。 3.7 3.8 法令、 3.9 表单：包括各类记录格式、表格、图表、或经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。 外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户图表、资料、供应商的产品规格说明书、国家标准、国际标准 法规等。 外发文件：发放给供应商、客户或第三方机构的公司内部资料文件。 4.0 职责 文件的编制、修订、审核和审批。 质量手册 4.1 4.1.1 A ） 人事行政部组织编制修订; B ） 副管理者代表审核； C ） 总经理批准。

工程技术文件报审表与审查表

（填写项目名称）工程 ×××××专项施工方案 编 制： 校 对： 审 核： 审 批： 受控文件编号

中天建设集团有限公司××××项目部 二零一零年十一月 表单编号：ZT-3.1-B01 施工组织设计（专项施工方案）审查表 工程名称××××××××××××工程 方案名称××××专项施工方案方案编号东院-方案-05- 建设单位××××监理单位×××× 工程地址××××结构类型×××× 建筑面积××××结构层数×××× 编制人××××联系电话×××× 报审部门××××项目部报审时间×××× 审查意见 专业部门审查意见： 审核人：审查日期：

说明：填写审查意见，对于应修改的部分应明确、具体，写不下时可附纸。 工程技术文件报审表表B1 编号：00

由施工单位报填，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。 现场安全事故应急救援预案专项施工方案审批表 表2-13

填写说明： 方案封面填写： 1、最上头填写项目名称， 2、方案名称填写根据所编专项方案填写,如“脚手架工程专项施工方案”， 3、签字部分：编制由编写者签字，一般为技术负责人 校对由项目经理签字 审核和审批由公司技术部门和总工签字 4、下部设置填写项目部名称及编制的年月 审查表的填写： 审查表在原审查表的基础上进行了修改，审查意见以上部分由项目部申报时填写完整，审查意见及总工意见由公司填写，增加项目签收栏。在公司审批后返回时项目部签收。 方案编号为项目简写-方案-方案顺序号-方案份数编号

如：东院-方案-08-01为东院第8个方案，01为公司，02为项目资料，03为监理，04为业主或其他，05为技术负责执有，如需要更多份数应向公司说明由公司提供原件。 审查表不再只由公司及项目部留存，采取与封面正反打一方式。各有效方案均留。 工程技术文件报审表填写： 填法没有变化，注意施工单位如为分包工程，应填写分包单位名称，并加盖分包单位印章。 技术负责人及申报人必须手工签字。 专项施工方案审批表填写： 该表为安全类方案新增表格，主要是以下方案申报需要增加该表格 安全施工组织设计 文明施工方案 临时用电施工方案 脚手架施工方案 模板施工方案 卸料平台施工方案 三宝四口五临边方案 基坑支护方案 土方开挖方案 塔吊基础施工方案 塔吊安拆施工方案 施工电梯基础施工方案 施工电梯安拆施工方案 应急预案 现场消防方案 人工挖孔桩施工方案

新版程序文件表格

表201-1 文号内容类型 月日发文单位受控编号收文单位收文人 签字 份数备注

单位(项目)：表201-2 时间文件名份数收文人签字接收人岗位 发放及记录人：

表201-3 总收文号 收文字第号年月日来文机关 来文字第号 年月日 事由：附件： 附文发号 拟办和批示：

7.3河南六建集团公司纵、横向检查记录 表201-4 受检查单位/部门时间 检查内容及问题记录 验证记录 验证人 受检查方代表检查人

7.1劳务分包方使用评审表表203-1劳务分包方名称企业负责人 地址联系电话 主项资质等级人员总数 评价内容 1、营业执照、法人证书口有口无 2、资质证书、安全生产许可证口有口无 3、税务登记证口有口无 4、组织机构代码证口有口无 5、近三年施工过的部分建筑工程简况表口有口无 6、单位主要负责人和技术负责人简历口有口无 7、质量、安全、环保的保证能力 (1)、近三年施工时是否发生工程质量事故口有口无 (2)、近三年施工时是否发生安全、环保事故口有口无 8、作业人员的资格、能力状况 (1)、管理人员的岗位证书口满足口不满足 (2)、一般工种的职业资格证书口满足口不满足 (3)、特殊工种的特殊作业人员操作证口满足口不满足 9、技术工人的结构、人数、占有率口满足口不满足评 价 结 果 评价人员签字 年月日 评价引起的措 施实施后验证 验证人：年月日

7.2进场劳务分包方验收(确认)表表203-2劳务分包单位验收部门 进场验收单位验收时间 检查内容 对进场劳务分包方技术负责人、管理人员、技术工人的结构、人数、占有率和持证情况、特殊工种的资格以及劳动合同等方面进行再确认。 确 认 结 果 接受验收单位 负责人签字 验收人员 验收引起的措 施实施后验证 验证人：年月日

新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)

XXX 有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布2017－7－1实施 市XXX 有限公司发布

目录01质量管理体系策划程序 02组织环境与相关方要求管理程序 03风险和机遇管理程序 04变更控制程序 05知识管理程序 06文件控制程序 07质量记录控制程序 08质量职责 09内外部沟通控制程序 10人力资源管理程序 11设施与工作环境管理程序 12风险分析与评估控制程序 13与顾客有关的过程控制程序 14设计和开发过程控制程序 15新产品试制控制程序 16供方评估程序 17采购产品检验试验控制程序 18生产过程控制程序 19产品标识及可追溯性控制程序 20顾客财产管理程序 21产品防护控制程序 22关键过程控制程序 23监视和测量装置控制程序 24技术状态管理程序 25顾客满意的监视和测量控制程序 26内部审核程序 27管理评审控制程序

28不合格品控制程序 29数据分析控制程序 30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序 32诚信管理制度

XXX 有限公司企业标准 质量管理体系策划程序 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 市XXX 有限公司发布

文件编号： 1 目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2. 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3 职责 3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。 3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。 3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。 3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。 4 工作程序 4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定 4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责 和权限并发布。 4.2质量方针和目标的建立 4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定 本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。 4.3质量管理体系和过程的策划 4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过 程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。 本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程： COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程

文件记录控制程序

1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。

TS16949-2018新版全套质量手册程序文件记录表单

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文件控制流程图

1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

文件和记录管理控制程序

文件和记录管理控制程 序 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1 目的 为了规范品质文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等）。确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理的纲领性文件，它概括了本公司质量管理的构成及要素 （过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要文件，是对各部门运作过程及质量要求 的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规 程，它是程序文件的支持性内容。 记录：凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范 围。 4 职责 总经理或董事长：批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门：负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格，及时签收和保存受控文件、记录，并将已失效的受控文件、记录退回品管部。 品管部负责公司文件编号、审核，负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。 管理部：负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制，填写《公司文件清单》即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。 管理部负责空白表单、记录的管理。 部门负责各自部门相关联记录的管理。 文件控制职责表

HIV实验室程序文件与记录表格模板

程序文件

保护信息程序 1 目的 保护信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。 2 围 2.1 临床医生提供的患者信息； 2.2 检验结果； 2.3 参加能力验证实验室的验证结果； 2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料； 2.5 法定的信息。 3 职责 3.1 科主任 （1）落实保护信息的各项措施所需的资源和责任人； （2）批准借阅资料。 3.2 综合组组长 （1）对各项措施的组织进行监督检查； （2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。 3.3 各专业组组长 （1）批准本组相关人员借阅本专业资料，并报科主任最终批准。（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项措施进行监督检查。 3.4 档案管理员 做好档案的管理工作 3.5 其它有关人员 （1）对本人从事和接触到的容； （2）对违反的行为进行制止，并向上级报告。 4 工作程序 4.1 临床医生提供的患者信息

对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、。 4.2 检验结果 4.2.1 检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。 4.2.2 如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。 4.2.3 原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。 4.2.4 贮存分析结果和检验报告的计算机，科主任指定专人进行管理，检验科工作人员必须通过密码进入操作系统，才能发检验报告单、查阅和修改检验报告；检验报告单一旦审核，只能由检验者和审核者共同负责修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。临床医生可通过局域网对检验报告单的容进行查阅。 4.3 能力验证和比对结果 参加能力验证和室间质评的检验结果需要，档案管理员负责保管。 4.4 标本的 特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。 4.5 质量体系的各层文件和相应运行资料的。 未经科主任同意，所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。 4.6 法定的信息所有人员必须遵循。 4.7 监督和违章处罚 4.7.1 全检验科必须自觉执行本程序的规定和要求。 4.7.2 由综合组负责人每季度对工作实施监督检查。 4.7.3 对违反本程序规定的由综合组负责人提出纠正的要求，报科主任批准实施；严重的由相关部门进行行政处罚，直至追究司法责任。 5 支持性文件 无 6 记录表格 执行情况检查记录表

工程技术文件报审表.doc

工程技术文件报审表 ****

****1412回风石门 作 业 规 程 编制： 审核： 总工： 矿长： 2015 年5月19日

目录 第一章工程概况 (6) 第二章地质、水文情况 (8) 第三章施工方案及工艺 (13) 第四章劳动组织及正规循环作业 (23) 第五章主要生产系统 (25) 第六章质量保证措施 (32) 第七章安全技术措施 (36) 第八章避灾路线 (46)

第一章工程概况 第一节概述 一、巷道用途 ****1412回风石门主要用于1412至1350水平段所有煤层开拓的专用回风巷。 二、巷道布置及相邻位置关系 1412回风石门北段已经施工结束（15#煤层—17#煤层之间），本次施工南段（15#煤层-10#煤层之间），施工总长度为66m，(巷道平面图附后) 三、巷道断面及支护 1412回风石门断面设计掘进断面为7.02m2，净断面为6.21m2，采用工字钢梯形架棚支护；掘进时，巷道上毛宽：2400mm，上净宽：2200mm；巷道下毛宽3600mm，下净宽：3200mm；巷道毛高：2400mm，净高：2300mm；巷道掘进时支护材料采用11#工字钢加工而成，工字钢梁子长2400mm，腿子长2500mm；支护棚距中对中不大于700mm，每棚撑杆不少于6根，每帮搪材不少于6根，帮顶必须背严实；巷道施工水沟断面为： 300mm×300mm×200mm(断面图附后)。 第二节编制依据 一、*****1412回风石门设计施工图。 二、施工及验收规范、规程及标准： （1）《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010）； （2）《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）； （3）《煤矿测量规程》（2010版）； （4）《煤矿地质规程》（2010版）；

文件控制程序及表格

一、文件控制程序 1、目的 对文件进行控制，确保各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。 2、适用范围 适用于与食品安全、质量、环境管理体系有关的文件的控制。 3、职责 3.1 总经理负责手册和程序文件的批准、发布。 3.2 管理者代表（兼食品安全小组组长）负责手册和程序文件审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。 3.3 文控中心负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。 3.4 各部门相关文件的编制和使用保管，部门负责相关文件的批准。 4、工作程序 4.1 新文件的编号 4.1.1 管理者代表根据《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》对手册、程序文件进行编号。 4.1.2 其他文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号（文件取号参照《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》）。 4.1.3 取号时应填写“文件取号登记表”记录文件名及文件号。 4.2 文件的编写 4.2.1 手册和程序文件由管理者代表组织编写。 4.2.2 食品开发部负责编制技术文件，包括技术标准、采购规范、工艺文件。 4.2.3 食品安全小组负责编制PRP，OPRP，HACCP计划，其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。 4.2.4同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作统一要求。 4.3 文件的审批 4.3.1 手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准；PRP，OPRP，HACCP计划由食品安全小组中指定的成员审核，食品安全小组组长批准。 4.3.2技术文件由食品开发部主管工程师审核，经理批准。 4.3.3 检验规程由品管部经理负责审核、批准。 4.3.4 其他部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准。 4.3.5 公司级管理文件由总经理批准。 4.3.6 文件在送审的同时需填“文件分发清单”以确定分发部门，并由此文件的审批人负责审批“文件分发清单”。 4.4 文件的发放 4.4.1 受控文件原稿在提交给文控中心前，送交人应对文件进行以下确认： a)是否进行有效的批准？ b)可不是、文件号、版本号、页数是否完整？ 如有不完整的情况时，退回编写人进行修正。 受控文件的范围见《受控文件的范围规定》。 4.4.2 将文件连同“文件分发清单”提交文控中心，文控中心将收到的文件原稿做好编目登记，填写“文件归档编止清单”。 4.4.3文控中心文件管理员根据“文件分发清单”的总份数进行复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章。 4.4.4 文控中心文件管理员把文件分发给有关部门，并要求文件领用人在“受控文件分发回

2015版质量管理体系文件与记录管理程序

XXX-QEP-08.文件与记录管理程序 1.0目的 对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文 件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量与环境管理体系文件是质量与环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 本公司的质量与环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量与环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、 “方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际活动中需要。 5.2管理手册

5.2.1管理手册是规定本公司质量/环境管理体系的纲领性文件。 5.2.2管理手册的主要内容有： ----质量/环境管理体系覆盖的范围，包括任何不适用的细节与不应用 的合理性； ----为质量/环境管理体系编制的形成文件程序的引用； ----质量/环境方针和目标； ----质量/环境管理体系过程之间相互作用的表述。 5.2.3手册的结构、详略程度和格式编排，应结合本公司的类型、规模及 产品或过程的复杂程度、文化和风格进行编制，标准并未作统一规定。 5.2.4公司的管理手册由管理者代表编制与审核，报总经理批准后发布实 施。 5.3 文件控制 5.3.1文件控制，指对质量/环境管理体系文件的编写、评审、批准、发放、 使用、检索、访问、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动 的管理。 5.3.2本公司管理体系文件控制的主要内容如下： 5.3.2.1文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准,批准权限见下表 5.3.2.2在文件实施中，由于各种原因发生变化时（例如公司的组织结 构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时），应对文件 原文进行评审，确定是否需要更改。本公司的管理体系文件在每年 最少评审一次（在管理评审会议中进行），由管理者代表牵头，各 职能部门对所管理的文件进行评审。如果需要更改，应报公司相关 的责任人对更改后的文件进行再批准。 5.3.2.3识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划线式修改 （在文件原文上划线修改，在旁边写好修订后的内容）换页和换版 三种。修订由公司文控中心统一组织，修改申请人填写《文件申请 单》，经相关责任人审核，管理者代表批准后，由文控中心对受控 文件统一修改，修改后的文件需要再次按照5.3.2.1的规定批准。 5.3.2.4文件的版本用大写英文字母“A、B、C，……”表示；若文件

公司文件管理规定流程及相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案

的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目

建设工程资料表格填写范例

1.3监理工作记录

工程技术文件报审表（表B2-1） 1.施工单位向监理单位申报的工程技术文件包括施工组织设计、施工案（含季节性施工案）、深化设计、质量问题处理案等。 2.施工单位应编写工程技术文件，经施工单位技术部门审查通过，并填写《工程技术文件报审表》报项目监理部。工程项目开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审核，填写审核意见，由总监理工程师签署审定结论。 3.工程技术文件审查的主要容。 （1）承包单位的审批手续是否齐全。 （2）施工总平面布置是否合理。 （3）施工布置是否合理，施工法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。（4）工期安装是否满足建设工程施工合同要求。 （5）进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。 （6）承包单位的质量管理体系是否健全。 （7）安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。 （8）季节性施工案和专项施工案的可行性、合理性和先进性。 （9）总监理工程师认为应审核的其他容。 4.工程技术文件报审应有时限规定，施工和监理单位均应按照施工合同和纸定的时间限要求完成各自的报送和审批工作。 5.在施工过程中，当承包单位对已伯工程技术文件进行调整，补充或变动时，应经专业工程监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。 [填写要点] 1.承包单位填写

（1）表中第1栏 “编制单位名称”是指直接该工程实施的单位，如为分包单位，应先由该分包单位填写此栏，经承包单位审枋无误后报项目监理部。如该项工程实施单位就是承包单位，，则承包单位即为“编制单位”由承包单位直接填写此栏。 “现报上关于工程技术文件”应填入编写的工程技术文件名称，其中“类别、编制人、册数、页数”按编制的工程技术文件的实际情况如实填写。 （2）“施工单位审核意见”栏必须填写具体的审核容。 2.监理单位填写 先经专业工程监理工程师审核，并在“监理单位审核意见”中填写意见。由总监理工程师签署“审定结论”并在相应选择框处划“√”。 若本栏书写不下时，可另附页。

2015版质量管理体系文件与记录管理程序

文件编号XXX-QEP01-26 页码 1 北京市xxxxxxxx制品有限公司 保密区分普通文件总页数 6 文件名称程序文件生效日期2016-04-01 版本 A.0 制定部门管理者代表类别总纲 XXX-QEP-08.文件和记录管理程序 1.0目的 对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效 版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证 据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文 件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、 照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量和环境管理体系文件是 质量和环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 本公司的质量和环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量和环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质 量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、 “方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际 活动中需要。 5.2管理手册 5.2.1管理手册是规定本公司质量/环境管理体系的纲领性文件。